特殊過(guò)程確認(rèn)準(zhǔn)則.doc

特殊過(guò)程確認(rèn)準(zhǔn)則文件編號(hào)：SJ-03-1-X 頁(yè)數(shù)/頁(yè)次： 生效日期： 版本/版次：A/0 修 訂 狀 態(tài)版本/版次修訂內(nèi)容編寫(xiě)審核批準(zhǔn)日期A/0首次發(fā)行郭海峰*本文件為公司財(cái)產(chǎn)，未經(jīng)允許不得復(fù)印*特殊過(guò)程確認(rèn)準(zhǔn)則1、 目的 規(guī)范產(chǎn)品確認(rèn)流程，對(duì)生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程控制程序要求的特殊工序進(jìn)行確認(rèn)，最大限度的降低生產(chǎn)過(guò)程中的失誤，減少損失，降低生產(chǎn)成本。2、 適用范圍所有要求確認(rèn)的特殊工序。3、 權(quán)責(zé) 3.1、生產(chǎn)技術(shù)部該準(zhǔn)則的制訂、修改和更新。 3.2、所有需確認(rèn)工序的操作人員嚴(yán)格執(zhí)行該規(guī)范。 3.3、品質(zhì)部負(fù)責(zé)監(jiān)督此準(zhǔn)則的執(zhí)行。4、內(nèi)容 4.1、釋義： 4.1.1、自檢：指每工序產(chǎn)品生產(chǎn)前，操作人員需對(duì)要生產(chǎn)使用的機(jī)臺(tái)狀況、所選菜單進(jìn)行檢查，確保各項(xiàng)生產(chǎn)條件符合要求； 4.1.2、互檢：指各工序產(chǎn)品生產(chǎn)前，需檢查上一工序記錄是否填寫(xiě)完整，產(chǎn)品、流程單、晶舟盒是否一致； 4.1.3、確認(rèn)：指某一工序生產(chǎn)前，操作人員在做好自檢和互檢之后找其他人員再將生產(chǎn)所需條件再次檢查。 4.2、所有工序生產(chǎn)前都要做好自檢和互檢工作 4.3、以下特殊過(guò)程（過(guò)程的結(jié)果不能通過(guò)其后的測(cè)量或監(jiān)控加以驗(yàn)證，或者過(guò)程結(jié)果的缺陷僅在后續(xù)的過(guò)程乃至在產(chǎn)品使用或服務(wù)交付后才能顯露出來(lái)，或需實(shí)施破壞性測(cè)試才能獲得證實(shí)的過(guò)程，稱為“特殊過(guò)程”）除自檢、互檢外、還需做好確認(rèn)： 4.3.1、芯區(qū)生長(zhǎng)工序換菜單生產(chǎn)時(shí); 4.3.2、爐管所有工藝菜單的選擇; 4.3.3、光刻版的選用過(guò)程; 4.3.4、刻蝕和上包層工序換菜單生產(chǎn)時(shí); 4.3.5、酸液配置及酸液報(bào)廢回收過(guò)程; 4.3.6、酸液腐蝕作業(yè); 4.3.7、發(fā)生以下情況時(shí)要進(jìn)行再確認(rèn) 4.3.7.1、過(guò)程發(fā)生大問(wèn)題，產(chǎn)品質(zhì)量不能滿足要求時(shí)； 4.3.7.2、影響過(guò)程的因素發(fā)生了變化（如生產(chǎn)設(shè)備、工裝進(jìn)行了大修）； 4.3.7.3、品質(zhì)部、技術(shù)課有要求時(shí)。 4.4、確認(rèn)辦法及注意事項(xiàng) 4.4.1、確認(rèn)需要操作人員將應(yīng)做的檢查做完后找另外一人再次檢查確認(rèn)的過(guò)程，不應(yīng)該是一個(gè)人生產(chǎn)，另一個(gè)人進(jìn)行檢查； 4.4.2、確認(rèn)人員確認(rèn)完畢后在機(jī)臺(tái)run貨記錄表簽名后方可進(jìn)行當(dāng)工序產(chǎn)品生產(chǎn)，注意要簽全名，不可簽“姓”或工號(hào)； 4.4.3、確認(rèn)過(guò)程中如發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，不可自作主張進(jìn)行修改，需通知操作人員修改或找相關(guān)人員核實(shí)信息； 4.4.4、確認(rèn)人員只負(fù)責(zé)各項(xiàng)參數(shù)的檢查確認(rèn)，不可進(jìn)行任何操作； 4.4.5、當(dāng)因參數(shù)選擇錯(cuò)誤導(dǎo)致產(chǎn)品或機(jī)臺(tái)出現(xiàn)問(wèn)題時(shí)，確認(rèn)人與操作人承擔(dān)同樣的責(zé)任；如操作人未找人確認(rèn)就進(jìn)行生產(chǎn)導(dǎo)致產(chǎn)品或機(jī)臺(tái)異常將進(jìn)行加倍處罰； 4.4.6、從事特殊過(guò)程生產(chǎn)的人員是否持證上崗； 4.4.7、是否編制工