此山中黑土豬肉商業(yè)計劃書.doc

收到商業(yè)計劃 書日期 項目 編號 項目 經(jīng)理 此此山山中中黑黑土土豬豬 融融資資計計劃劃書書 項目名稱 黑 土 豬 及 肉 制 品 包 含 臘 腌 制 品 和 熟 食 項目單位萬年縣西坂亭牧業(yè)有限公司 地 址 江 西 省 上 饒 市 萬 年 縣 陳 營 鎮(zhèn) 珠 田 電 商 運 營 中 心 電 話 0793 3888878電子郵件563812053 聯(lián) 系 人王 先 生 萬年縣西坂亭牧業(yè)有限公司 二零壹五年九月制 商業(yè)計劃書 萬年縣西坂亭牧業(yè)有限公 司 第 1 頁 保 密 承 諾 本商業(yè)計劃書內(nèi)容涉及本公司商業(yè)秘密 僅對有投資意向的投資 者公開 本公司要求投資公司項目經(jīng)理收到本商業(yè)計劃書時做出以下 承諾 妥善保管本商業(yè)計劃書 未經(jīng)本公司同意 不得向第三方公開本 商業(yè)計劃書涉及的本公司的商業(yè)秘密 項目經(jīng)理簽字 接 收 日 期 年 月 日 商業(yè)計劃書 萬年縣西坂亭牧業(yè)有限公 司 第 2 頁 目目 錄錄 目目 錄錄 2 第一部分第一部分 公司基本情況公司基本情況 3 第二部分第二部分 公司管理公司管理層層 5 第三部分第三部分 產(chǎn)產(chǎn)品品 服服務(wù)務(wù) 7 第四部分第四部分 生生產(chǎn)現(xiàn)產(chǎn)現(xiàn)狀及狀及規(guī)規(guī)劃劃 9 第五部分第五部分 行行業(yè)業(yè)及市及市場場情況情況 10 第六部分第六部分 營銷營銷策略策略 14 第七部分第七部分 產(chǎn)產(chǎn)品制造品制造 16 第八部分第八部分 管理管理 17 第九部分第九部分 融融資說資說明明 18 第十部分第十部分 財務(wù)計財務(wù)計劃劃 20 第十一部分第十一部分 風(fēng)險風(fēng)險控制控制 21 第十二部分第十二部分 項項目目實實施施進進度度 22 第十三部分第十三部分 本本項項目目優(yōu)勢優(yōu)勢分析分析 23 商業(yè)計劃書 萬年縣西坂亭牧業(yè)有限公 司 第 3 頁 第一部分第一部分 公司基本情況公司基本情況 公司名稱 萬年縣西坂亭牧業(yè)有限公司 成立時間 2009 年 5 月 注冊資本 460 萬元 實際到位資本 800 萬元 其中現(xiàn)金到位 800 萬元 注冊地點 萬年縣西坂亭牧業(yè)有限公司 公司性質(zhì)為 有限責(zé)任公司 企業(yè) 法人代表王田明占 70 股權(quán) 黃 百花占 30 股權(quán) 公司沿革 公司成立以來一直從事黑土豬肉銷售 目前公司主要股東情況 王田明占 70 股權(quán) 黃百花占 30 股權(quán) 目前公司內(nèi)部部門設(shè)置情況 執(zhí)行董事 總 經(jīng) 理 管理財務(wù)部 生產(chǎn)采購部 超市運營部 營銷推廣部 商業(yè)計劃書 萬年縣西坂亭牧業(yè)有限公 司 第 4 頁 主營業(yè)務(wù)為 黑土豬及肉制品銷售 公司目前職工情況 擁有員工 20 人 其中大專以上文化程度的有 5 人 占員工總數(shù) 25 大學(xué)本科以上的有 5 人 占員工總數(shù) 25 公司經(jīng)營財務(wù)歷史 單位 萬元 項 目本年度前 1 年前 2 年前 3 年 銷售收入365532 毛 利 潤2148 純 利 潤 25 81 總 資 產(chǎn) 899889 總 負 債 124170 凈 資 產(chǎn) 775719 公司近期及未來 3 5 年要實現(xiàn)的目標(biāo) 行業(yè)地位 銷售收入 市場占有 率 產(chǎn)品品牌 發(fā)發(fā)展展規(guī)規(guī)劃劃 五年目五年目標(biāo)標(biāo) 5 年年 全國全國 100 家家線線下體下體驗驗店店 實現(xiàn)實現(xiàn) 5 億億元元產(chǎn)值產(chǎn)值 2015 年底設(shè)立產(chǎn)品研發(fā)團隊 陸續(xù)由生鮮 蠟制品延伸 延伸后 的產(chǎn)品有 生鮮 蠟制品 腌制品 熟食 休閑食品及各種中 高檔禮盒包裝 2016 年內(nèi)黑豬養(yǎng)殖基地規(guī)模由年出欄 2000 頭改擴建至年出欄 商業(yè)計劃書 萬年縣西坂亭牧業(yè)有限公 司 第 5 頁 5000 頭以上 建立華東分公司 2016 年將在福建省線下超市鋪貨 50 家以上 上海 40 家以上 由 公司負責(zé)運營及管理 2017 年底前江 浙 滬線下超市鋪貨 500 家 由線下代理負責(zé)運 營及管理 2020 年內(nèi)實現(xiàn)產(chǎn)值 5 億元 凈利潤 5000 萬元以上 完成上述目完成上述目標(biāo)標(biāo)后 公司后 公司躋躋身行身行業(yè)業(yè)前三名 品牌知名度大大提高 爭取前三名 品牌知名度大大提高 爭取 2020 年上市 年上市 商業(yè)計劃書 萬年縣西坂亭牧業(yè)有限公 司 第 6 頁 第二部分第二部分 公司管理公司管理層層 執(zhí)執(zhí)行董事兼行董事兼總經(jīng)總經(jīng)理理 姓名 王田明 性別 男 年齡 40 籍貫 江西 戶口所在地 江西萬年 聯(lián)系電話主要經(jīng)歷和業(yè)績 1997 年 2003 年 萬年縣糧食部門 糧站站長 2003 年 2009 年 萬年縣養(yǎng)殖服務(wù)中心 飼料加工及銷售 2009 年 至今 萬年縣西坂亭牧業(yè)有限公司 執(zhí)行董事兼總經(jīng)理 高高級顧問級顧問 姓名 李世華 性別 男 年齡 35 籍貫 江西 南昌 學(xué)歷 本科 學(xué)位 學(xué)士 所學(xué)專業(yè) 計算機應(yīng)用 職稱 工程師 畢業(yè)院校 南昌大學(xué) 戶口所在地 江西南昌 聯(lián)系電話主要經(jīng)歷和業(yè)績 2013 年 2015 年 深圳市無語電子商務(wù)有限公司 總經(jīng)理 2014 年 至 今 萬年縣西坂亭牧業(yè)有限公司 高級顧問 技技術(shù)總監(jiān)術(shù)總監(jiān) 姓名 夏經(jīng)譚 性別 男 年齡 26 籍貫 江西 學(xué)歷 大專 所學(xué)專業(yè) 計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù) 畢業(yè)院校 江西財經(jīng)職業(yè)學(xué)院 戶口所在地 江西萬年 聯(lián)系電話主要經(jīng)歷和業(yè)績 2012 年 2013 年 瑞訊電子有限公司 網(wǎng)絡(luò)管理員 2013 年 2014 年 福建 美其樂 餐飲有限公司 餐廳副經(jīng)理 2014 年 2015 年 萬年縣樂活萬年電子商務(wù)有限公司 技術(shù)經(jīng)理 商業(yè)計劃書 萬年縣西坂亭牧業(yè)有限公 司 第 7 頁 2015 年 至今 萬年縣西坂亭牧業(yè)有限公司 技術(shù)總監(jiān) 客服客服總監(jiān)總監(jiān) 姓名 洪煥良 性別 男 年齡 22 籍貫 江西萬年 學(xué)歷 大專 所學(xué)專業(yè) 小學(xué)教育 畢業(yè)院校 師范學(xué)院戶口 所在地 江西萬年 聯(lián)系電話主要經(jīng)歷和業(yè)績 2012 年 2013 年 中國淡水湖江西鄱陽教書 小學(xué)教師 2013 年 2014 年 萬年鼎紅娛樂會所 營銷經(jīng)理 2014 年 2015 年 樂平白金漢宮娛樂會所 行政經(jīng)理 2015 年 至今 萬年縣西坂亭牧業(yè)有限公司 客服總監(jiān) 生生產(chǎn)負責(zé)產(chǎn)負責(zé)人 人 姓名 彭崇仁 性別 男 年齡 35 籍貫 江西萬年 學(xué)歷 大專 所學(xué)專業(yè) 生產(chǎn)管理 食品工程 職稱 食品管理 戶口所在地 江西萬年 聯(lián)系電話主要經(jīng)歷和業(yè)績 2003 年 008 年 江西真牛食品公司 生產(chǎn)主管 商業(yè)計劃書 萬年縣西坂亭牧業(yè)有限公 司 第 8 頁 2009 年 2014 年 萬年縣鼎友廣告安裝有限公司 總經(jīng)理 2015 年 至今 萬年縣西坂亭牧業(yè)有限公司 生產(chǎn)經(jīng)理 財務(wù)負責(zé)財務(wù)負責(zé)人 人 姓名 黃百花 性別 女 年齡 38 籍貫 江西萬年 學(xué)歷 中專 所學(xué)專業(yè) 會計 職稱 初級會計 畢業(yè)院校 華龍電腦學(xué)校 戶口所在地 江西萬年 聯(lián)系電話主要經(jīng)歷和業(yè)績 1995 年 2002 年 中國農(nóng)業(yè)銀行萬年支行 會計員 2003 年 2009 年 萬年縣養(yǎng)殖服務(wù)中心 飼料加工及銷售 2009 年 至今 萬年縣西坂亭牧業(yè)有限公司 監(jiān)理兼財務(wù) 商業(yè)計劃書 萬年縣西坂亭牧業(yè)有限公 司 第 9 頁 第三部分第三部分 產(chǎn)產(chǎn)品品 服服務(wù)務(wù) 產(chǎn)產(chǎn)品特點和品特點和優(yōu)勢優(yōu)勢 西坂亭 黑土豬采用優(yōu)質(zhì)黑豬品種 太湖黑豬 江西地方黑豬 肉質(zhì)細嫩 味帶醇香 肉湯清甜 進口齒頰留芳 回味深長 素有 一 家蒸肉四處香 頰齒馀香三日長 之美名 是真正的綠色健康豬肉 我們采用 公司 農(nóng)戶 的經(jīng)營模式 生產(chǎn)基地位于山清水秀 空氣清新 無任何工業(yè)污染江西省萬年縣 我們采用傳統(tǒng)的喂養(yǎng)方式 用番薯 玉米 蘿卜 南瓜 菜葉 米糠等天然飼料喂養(yǎng) 再加上 西坂 亭 黑土豬長期在野外運動 能量消耗大 生長速度慢 出欄時間都 在 18 個月以上 而普通飼料豬的出欄時間一般只有 4 5 個月 這些是 構(gòu)成 西坂亭 土豬肉質(zhì)嫩滑香甜的主要因素 經(jīng)過權(quán)威機構(gòu)檢測 對肉的風(fēng)味起關(guān)鍵作用的四種氨基酸 蘇氨 酸 丙氨酸 谷氨酸和賴氨酸以及半胱氨酸的含量 黑土豬明顯高于 長白豬等外來豬種 和游離氨基酸一起構(gòu)成肉質(zhì)鮮美的核苷酸的含量 黑土豬肉明顯高于大約克豬 保證了黑土豬肉味鮮美 黑土豬肌肉中 總的不飽和脂肪酸明顯高于飼料豬 尤其含硫氨基酸 胱氨酸 含量較 商業(yè)計劃書 萬年縣西坂亭牧業(yè)有限公 司 第 10 頁 高 食后對人體有較高的營養(yǎng)和保健作用 黑土豬肌纖維數(shù)較外來品 種多 纖維直徑均比外來豬種的細 食后肉質(zhì)細嫩 口感好 公司知識產(chǎn)權(quán) 西坂亭 商標(biāo) 產(chǎn)品商標(biāo)注冊情況 已注冊成功 網(wǎng)絡(luò)品牌 此山中 正在申報中 目目標(biāo)標(biāo)市市場場 注冊商標(biāo) 西坂亭 目前主要目標(biāo)市場在一線城市主要銷售渠道 是大型超市 機關(guān)食堂 高端連鎖酒店賓館 線上推廣 線下體驗 包括沃爾瑪超市 華聯(lián)超市 華潤萬家超市 歐尚超市 華堂超市 新 世界超市等 開張時間不一 開張半年內(nèi)的超市預(yù)期目標(biāo)月銷售額在 3 萬以上 一年以上單個超市月銷售額 4 萬以上 每月銷售額增長在 10 左右 機關(guān)食堂 包括財政部 鐵道部 新華社 國家統(tǒng)計局 政府等 目前銷量還 不大 但是穩(wěn)步增長 賓館賓館酒店酒店 主要用于休閑食品高端禮盒 推廣銷售產(chǎn)品 產(chǎn)品更新?lián)Q代周期 按季節(jié)調(diào)整 產(chǎn)品標(biāo)準 國家肉類加工及生產(chǎn)標(biāo)準 商業(yè)計劃書 萬年縣西坂亭牧業(yè)有限公 司 第 11 頁 第四部分第四部分 生生產(chǎn)現(xiàn)產(chǎn)現(xiàn)狀和狀和規(guī)規(guī)劃劃 此山中黑豬目前生豬出欄量約 2000 頭 年 除我公司在本地銷售 外 部分產(chǎn)品在網(wǎng)上銷售 一線城市消費者對黑豬認同度極高 成熟 的黑豬產(chǎn)業(yè)鏈 成熟的黑豬消費市場 全國絕無僅有 把生產(chǎn)基地選 址江西萬年是我們此山中黑豬最大優(yōu)勢 萬年是世界稻作文化發(fā)源 地 目前我們是唯一把江西此山中黑豬銷售至全國 并且有自己品牌 和渠道的公司 所以江西省農(nóng)業(yè)廳和上饒市農(nóng)業(yè)局 萬年縣農(nóng)業(yè)局等 地方政府對我們非常重視和支持 希望我們盡快把此山中黑豬推向全 國 成為江西省黑豬龍頭企業(yè) 基地建設(shè)分五期完成 1 采用公司 農(nóng)戶模式協(xié)議收購符合要求的產(chǎn)品 2 建立緊密型的公司 銀行 農(nóng)戶生產(chǎn)基地 3 建立示范種豬場 擴大公司 基地 銀行 農(nóng)戶模式 4 建立屠宰場 豬肉深加工廠 熟食肉類食品公司 配送全國 5 建立農(nóng)村金融擔(dān)保服務(wù)網(wǎng)和農(nóng)戶養(yǎng)殖培訓(xùn)管理網(wǎng)絡(luò) 目前生目前生產(chǎn)產(chǎn)的重中之重是盡快拿下此山中江西黑豬的重中之重是盡快拿下此山中江西黑豬龍頭龍頭企企業(yè)業(yè) 占 占領(lǐng)領(lǐng) 未來未來競競爭制高點 并得到國家和爭制高點 并得到國家和銀銀行行資資金支持 金支持 我們目前屠宰 臘制品 腌制品 熟食類食品均采用合作方式解決 自己負責(zé)分割 代加工半成品 熟食及配送 銷售等環(huán)節(jié) 成本較低 反應(yīng)迅速 商業(yè)計劃書 萬年縣西坂亭牧業(yè)有限公 司 第 12 頁 第五部分第五部分 行行業(yè)現(xiàn)業(yè)現(xiàn)狀及分析狀及分析 我國具有悠久的養(yǎng)豬業(yè)歷史 是一個養(yǎng)豬大國 但非養(yǎng)豬強國 卻是豬肉消費者大國 養(yǎng)豬已成為畜牧業(yè)的支柱產(chǎn)業(yè) 對于農(nóng)業(yè)經(jīng)濟 發(fā)展 農(nóng)村產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和農(nóng)民收入增加發(fā)揮著巨大作用 豬肉產(chǎn)品 在人們?nèi)粘Ｉ攀辰Y(jié)構(gòu)中的比例愈來愈大 豬肉產(chǎn)品的安全和衛(wèi)生問題 也已成為社會共同關(guān)注的焦點 因此 改變傳統(tǒng)的養(yǎng)殖模式 大力推 進健康養(yǎng)殖 生產(chǎn)出優(yōu)質(zhì) 安全的豬肉產(chǎn)品成為廣大消費者關(guān)注的問 題 我國養(yǎng)豬業(yè)現(xiàn)況 1 從養(yǎng)豬方式上來看據(jù)悉 我國目前養(yǎng)豬散戶和規(guī)模豬場數(shù)量在 6100 萬個以上 其中年出欄小于 500 頭的散戶個數(shù)竟然高達 99 60 年出欄大于 500 頭的規(guī)模豬場僅占 0 40 散戶飼養(yǎng)的比重 很大 規(guī)模化 區(qū)域化程度有待進一步提高 規(guī)?；i場在環(huán)保上也存在問題 一些養(yǎng)殖小區(qū)建筑用地難以落 實 特別是一些地區(qū)還收取土地使用費 貸款手續(xù)繁瑣 這些問題制 約了規(guī)?；陌l(fā)展 2 從出欄量上來看 商業(yè)計劃書 萬年縣西坂亭牧業(yè)有限公 司 第 13 頁 近幾年我國生豬出欄量一直保持在 6 6 億頭 2013 年卻高達 7 15 億頭 出欄量在 500 頭以上的規(guī)模豬場約占 35 左右 而出欄量在 500 頭以下的散戶卻占有市場 65 的份額 散戶還是貢獻主體 3 從生產(chǎn)水平上看 目前 我國能繁母豬存欄 5000 萬頭 每頭能繁母豬年均出欄 13 14 頭左右 和世界先進國家的 25 頭生產(chǎn)水平相差甚遠 我國養(yǎng)豬生 產(chǎn)水平近幾年逐步接近世界水平 生長速度慢 飼養(yǎng)期長 設(shè)備利用 率和經(jīng)濟效益低等問題都在逐步得到改善 但同世界發(fā)達國家相比仍 然存在較大的差距 4 從市場價格上看 生豬價格目前還比較低迷 豬糧比價處于盈虧點 6 1 的底線以下 隨著還有一個月將迎來中秋 國慶消費旺季的到來 生豬市場可能或 將達到盈虧點以上 讓養(yǎng)豬處于微利態(tài)勢 去年年底到現(xiàn)在 豬價持續(xù)處于低位 對養(yǎng)豬業(yè)沖擊很大 但是也 促進淘汰低產(chǎn)能 讓養(yǎng)豬業(yè)加速發(fā)展 整體來說 我國生豬養(yǎng)殖生產(chǎn)效率低 生產(chǎn)成本高居不下 勞動力 成本持續(xù)上漲 導(dǎo)致目前生豬還處于虧損態(tài)勢 商業(yè)計劃書 萬年縣西坂亭牧業(yè)有限公 司 第 14 頁 5 從種豬育種方面來看 種豬良種繁育體系還不適應(yīng)行業(yè)的需求 良種是國家產(chǎn)業(yè)的基礎(chǔ) 不只是養(yǎng)豬業(yè) 像禽業(yè) 肉牛等都存在良種繁育體系問題 這是專家 國家科研單位等長期需要解決的問題 如果 新的品種 90 都從國外 引進 創(chuàng)新力度不夠 豬引進的國家多一些 英國 法國 加拿大等 進口品種對國內(nèi)養(yǎng)豬業(yè)有很大的推進作用 如瘦肉型品種 但持續(xù)的 引進 缺乏良種繁育 導(dǎo)致出現(xiàn)引進 擴繁 持續(xù)引進的循環(huán) 因為任何物種都存在退化的問題 需要解決 從創(chuàng)新的角度 引進是 創(chuàng)新 但不能一直讓引進再退化循環(huán) 要重視選育工作 雖然國內(nèi)目 前已經(jīng)開始注重育種 但基本還處于開始階段 還需要進一步加快培 育適合中國特色的種豬 6 從藥物使用方面來看 隨著養(yǎng)豬業(yè)的現(xiàn)代化 集約化和規(guī)?；a(chǎn) 抗生素 包括飼料添 加劑 在降低發(fā)病率與死亡率 提高飼料利用率 促生長等方面起到了 十分重要的作用 但是 由于受經(jīng)濟利益的驅(qū)使 生產(chǎn)中濫用抗生素 和超標(biāo)使用抗生素的現(xiàn)象普遍存在 就養(yǎng)豬業(yè)而言 長期或超標(biāo) 濫 用獸藥 尤其是抗生素及激素作為飼料添加劑所帶來的危害性也日益 凸顯 商業(yè)計劃書 萬年縣西坂亭牧業(yè)有限公 司 第 15 頁 我國養(yǎng)豬業(yè)面臨市場的嚴峻挑戰(zhàn) 食品安全問題事故的發(fā)生暴露了我們養(yǎng)殖環(huán)節(jié)中還存在嚴重的安 全生產(chǎn)隱患 豬肉的衛(wèi)生安全成為消費者日益關(guān)注的一個問題 并且 越來越影響消費者的消費欲望和消費信心 造成產(chǎn)品大量積壓和大幅 度降價 不僅給相關(guān)產(chǎn)業(yè)造成重大的經(jīng)濟損失 而且使整個產(chǎn)業(yè)陷入 困境 由于豬肉產(chǎn)品的安全性問題導(dǎo)致消費者對畜禽產(chǎn)品產(chǎn)生了信任 危機 養(yǎng)豬業(yè)正面臨嚴峻挑戰(zhàn) 進入 21 世紀后 隨著人民生活水平提高 食品安全與健康形式日 益嚴峻 全國各地開始出現(xiàn)專業(yè)養(yǎng)殖黑豬的養(yǎng)殖場和運營黑豬肉品牌 的公司 也出現(xiàn)了有機豬肉 綠色豬肉養(yǎng)殖場 黑土豬肉進入北京各 大賣場 飯店銷售 也進入了禮品市場 目前北京市場每天銷售黑土 豬約 100 頭 量雖小 但是每年的增長速度超過 200 預(yù)計三年內(nèi)北 京市場日銷量能突破 1000 頭 年產(chǎn)值達到 10 億元 目前黑土豬肉銷售以超市為主要渠道 禮品配送 飯店配送 食堂配送規(guī)模也逐步擴大 黑土豬肉專賣店也開始出現(xiàn) 包括 此山 中 黑六 普康 徒河黑豬 里岔黑豬 精氣神 等品牌 主要在深 圳 廣州 北京 山東等地銷售 由于產(chǎn)業(yè)鏈布不完整 銷售量小 養(yǎng) 殖物流成本高 市場前期推廣費用大 目前市場總體處于啟動初期狀 態(tài) 商業(yè)計劃書 萬年縣西坂亭牧業(yè)有限公 司 第 16 頁 我我們們的的優(yōu)勢優(yōu)勢和和競競爭力爭力 1 主要 主要競競爭爭對對手分析手分析 中糧集中糧集團團 主要銷售 家佳康 牌綠色豬頭 以健康為賣點 武漢和北 京市場銷售 其優(yōu)勢是公司實力強 市場推廣力度大 但由于其產(chǎn)品 還是洋白豬肉 口感一般 不易得到消費者認同 一號土豬一號土豬 以農(nóng)村土豬作為賣點 廣州和深圳市場銷售 其優(yōu)勢在于 宣傳力度大 去年產(chǎn)值已經(jīng)超過 3 億元 在廣深市場較有知名度 其 劣勢在于產(chǎn)品品質(zhì)不一 豬品種也不統(tǒng)一 消費者對什么叫土豬認知 模糊 長遠來看對其發(fā)展不利 精氣神精氣神 山黑豬 產(chǎn)品與我公司基本相同 在吉林養(yǎng)殖 市場主要在北 京 該公司進入市場較早 有較大市場影響力 但由于其生產(chǎn)基地?zé)o 產(chǎn)業(yè)鏈配套 導(dǎo)致產(chǎn)業(yè)鏈過長 供應(yīng)鏈脆弱 2 我 我們們的的優(yōu)勢優(yōu)勢和和競競爭力爭力 1 黑土豬是本土品種 人們對本土黑豬早有認知 且目前已經(jīng)有 很好市場知名度和美譽度 受到消費者認可 2 黑毛豬特征明顯 易于被顧客辨認 3 肉質(zhì)鮮美 進嘴便知 易于推廣 顧客忠誠度很高 4 依托全國成熟的黑豬產(chǎn)業(yè)鏈 成熟的消費市場 可快速擴大規(guī) 模并降低風(fēng)險 5 世界稻作文化發(fā)源地 萬年縣是江西省上饒市下轄的一個縣 地 處江西省東北部 鄱陽湖東南岸 轄 6 鎮(zhèn) 6 鄉(xiāng)和 2 個管委會 人口 40 萬 使用贛語 土地面積 1140 76 平方公里 地貌特征 六山一水二分 商業(yè)計劃書 萬年縣西坂亭牧業(yè)有限公 司 第 17 頁 田 素有 魚米之鄉(xiāng) 之稱 東與弋陽交壤 西與余干毗鄰 南與鷹潭 市接壤 北與鄱陽 樂平相鄰 萬年縣還是貢米之鄉(xiāng) 6 我和我的團隊對農(nóng)業(yè)項目的熱愛和執(zhí)著 公司產(chǎn)品進入市場的難度分析 1 目前豬肉的主要零售渠道在超市 菜市場處于低端 只有超市 是最適合我們的渠道 由于我們進入市場較晚 優(yōu)質(zhì)超市已經(jīng) 被其他產(chǎn)品占據(jù) 我們進入難度加大 2 目前由于銷售量小造成的高成本高售價影響了銷量的擴大 3 品牌知名度低 宣傳不夠 食品安全導(dǎo)致的消費者對產(chǎn)品疑慮 重重 加大了銷售難度 公司未來 3 5 年的銷售收入預(yù)測 融資不成功情況下 萬元 年 份 第 1 年 第 2 年 第 3 年第 4 年第 5 年 銷售收入10002000300050007000 市場份額 一線 10 12 15 18 20 公司未來 3 5 年的銷售收入預(yù)測 融資成功情況下 萬元 年 份第 1 年第 2 年第 3 年第 4 年第 5 年 銷售收入12007500150003500050000 市場份額11 15 20 30 50 商業(yè)計劃書 萬年縣西坂亭牧業(yè)有限公 司 第 18 頁 商業(yè)計劃書 萬年縣西坂亭牧業(yè)有限公 司 第 19 頁 第六部分第六部分 營銷營銷策略策略 顧顧客定位 中高端消客定位 中高端消費費人群人群 渠道渠道選擇選擇 以超市 禮品 以超市 禮品 團購團購 為為主 食堂 酒店主 食堂 酒店為輔為輔 線線上推廣 上推廣 銷銷售 售 線線下體下體驗驗 產(chǎn)產(chǎn)品品銷銷售成本的構(gòu)成售成本的構(gòu)成 超市費用 進場費 節(jié)慶費 流水倒扣等 配送費用 冷鏈車 促銷員費用 工資 提成 超市管理費 保險費 損耗 報廢損耗 促銷損耗 耗材 目前成本高的主要原因有 1 銷量小導(dǎo)致物流 管理等綜合成本高是主因 2 黑豬放養(yǎng)周期長 導(dǎo)致瘦肉率低 3 超市費用大 4 下腳料處理做成半成品 減少浪費 所以增加銷量 下腳料深加工 擇優(yōu)選擇超市是降低成本的有效手段 銷銷售價格制售價格制訂訂的依據(jù) 的依據(jù) 根據(jù)黑豬市場調(diào)查分析 黑豬成本 銷售成本 渠道費用 利潤 產(chǎn)品已經(jīng)在市場上形成了競爭優(yōu)勢的原因 味道鮮美 特色突出 采購成本低 生產(chǎn)基地產(chǎn)業(yè)鏈完善 銷 售價格高 商業(yè)計劃書 萬年縣西坂亭牧業(yè)有限公 司 第 20 頁 渠道快速市渠道快速市場擴張場擴張策略 策略 1 華東市場目前競爭對手不多 須盡快進入快速占領(lǐng)優(yōu)質(zhì)超市 2 超市可以采用聯(lián)營 超市自營兩種合作方式 降低談判難度 3 與大型連鎖超市總部進行農(nóng)超對接談判 快速增加店面數(shù)量 4 禮品團購主要由禮品公司代理經(jīng)銷 5 食堂 酒店飯店由代理商做 在廣告促在廣告促銷銷方面的策略與方面的策略與實實施 施 店內(nèi)店外相結(jié)合 以店內(nèi)為主 主要是在超市銷售柜臺展示產(chǎn)品 形象 同時與超市合作做促銷活動 宣傳活動 成本低 效果好 店外 擬采用網(wǎng)絡(luò) 互連網(wǎng) 等新型廣告形式促成市場知名度 在在產(chǎn)產(chǎn)品品銷銷售價格方面的策略與售價格方面的策略與實實施 施 目前采用微商城 手機 APP 微信 招線上代理商 會員 代理商代 理費 818 元 即購買 2 個黑豬肉禮盒 公司網(wǎng)站宣傳推廣 在建立良好在建立良好銷銷售售隊隊伍方面的策略與伍方面的策略與實實施 施 線上代理優(yōu)先承包線下超市 需升級為線下代理 費用 28000 元 對銷對銷售售隊隊伍采取什么伍采取什么樣樣的激勵機制 的激勵機制 超市采用承包制 其他渠道采用底薪 提成 綜合業(yè)績 商業(yè)計劃書 萬年縣西坂亭牧業(yè)有限公 司 第 21 頁 第七部分第七部分 產(chǎn)產(chǎn)品品加工加工 產(chǎn)品生產(chǎn)方式 委托屠宰 江西省南昌市新建縣定點屠宰 位于江西省南昌市新建縣 臘制品產(chǎn)品代加工 南昌市中源食品有限公司 目前車間面積約 4600 平方米 冷庫面積共計約 600 平方米 南昌市中 源食品有限公司位于江西省南昌市新建縣長堎外 商投資工業(yè)區(qū) 交通十分便利 產(chǎn)品的生產(chǎn)制造過程及工藝流程 此山中黑豬養(yǎng)殖基地 萬年縣珠田鄉(xiāng)珠灣西坂亭 分批運往南昌市 新建縣屠宰場屠宰 白條到車間速凍排酸 20 分鐘 精細分割真空包 裝 入庫 冷鏈配送 產(chǎn)品批量銷售價格的制訂依據(jù) 成本 市場波動 利潤 產(chǎn)品毛利潤率 60 純利潤率 約 20 第八部分第八部分 管理管理措施措施 公司對管理層及關(guān)鍵人員的激勵機制 效益工資 股權(quán)激勵 員工持股 下一步計劃骨干人員持股 協(xié) 議 目前沒有簽訂類似協(xié)議 下一步有考慮 勞動用工合同 所有員工簽訂勞動合同 技術(shù)秘密和商業(yè)秘密的保密合同 沒有 下一步有考慮 商業(yè)計劃書 萬年縣西坂亭牧業(yè)有限公 司 第 22 頁 員工保險 所有員工均交納社會保險 包括養(yǎng)老 醫(yī)療 失業(yè) 工傷保 險 公司對知識產(chǎn)權(quán) 技術(shù)秘密和商業(yè)秘密的保護措施 法律訴訟 外部支持 公司將通過建立江西省黑豬農(nóng)頭企業(yè)獲得地方 國家的政 策支持和資金扶持 養(yǎng)殖管理 目前是聘請管理 我們進行挑選和監(jiān)督 屠宰管理 由南昌市新建縣定點屠宰場代宰并辦理檢疫手續(xù) 分割加工 由我公司生產(chǎn)部負責(zé) 配 送 由我公司生產(chǎn)部負責(zé) 超市運營 由超市運營部采用線下代理綜合管理 超市擴張 由市場推廣部負責(zé)超市進店談判 其他銷售渠道 由市場推廣部負責(zé) 商業(yè)計劃書 萬年縣西坂亭牧業(yè)有限公 司 第 23 頁 第九部分第九部分 融融資說資說明明 融資 2015 2016 年 500 萬元 資金用途 基地建設(shè)進展到第三步所需要的資金約 150 萬元 產(chǎn)品研發(fā)團隊建立 福建省鋪貨 50 家超市費用 150 萬元 上海鋪貨 40 家超市費用 120 萬元 營銷費用 40 萬元 公司管理費用 40 萬元 4 產(chǎn)值和盈利計劃 產(chǎn)值 政府補貼 盈利 2016 年 1000 萬 300 萬 500 萬 2017 7500 萬 500 萬 800 萬 2018 15000 萬 500 萬 500 萬 2019 年 35000 萬 500 萬 1000 萬 2020 年 50000 萬 1000 萬 5000 萬元 擬向投資方出讓股權(quán) 協(xié)商解決 預(yù)計未來 3 5 年平均每年凈資產(chǎn)回報率 20 商業(yè)計劃書 萬年縣西坂亭牧業(yè)有限公 司 第 24 頁 投資方退出方式 上市股權(quán)出讓 國家稅收優(yōu)惠 免征營業(yè)稅 國家財政扶持 財政部 農(nóng)業(yè)部 發(fā)改委 工信部多中補貼資金 財政 貼息貸款 商業(yè)計劃書 萬年縣西坂亭牧業(yè)有限公 司 第 25 頁 第十部分第十部分 財務(wù)計財務(wù)計劃劃 產(chǎn)品形成規(guī)模銷售時 毛利潤率為 45 純利潤率為 10 產(chǎn)值和盈利計劃 產(chǎn)值 政府補貼 盈利 2016 年 1000 萬 300 萬 500 萬 2019 7500 萬 500 萬 800 萬 2020 15000 萬 500 萬 500 萬 2019 年 35000 萬 500 萬 1000 萬 2020 年 50000 萬 1000 萬 5000 萬元 可向有意向投資人提供 未來 3 5 年項目盈虧平衡表 未來 3 5 年項目資產(chǎn)負債表 未來 3 5 年項目損益表 未來 3 5 年項目現(xiàn)金流量表 未來 3 5 年項目銷售計劃表 未來 3 5 年項目產(chǎn)品成本表 商業(yè)計劃書 萬年縣西坂亭牧業(yè)有限公 司 第 26 頁 第十一部分第十一部分 風(fēng)險風(fēng)險控制控制 本項目風(fēng)險很小 因為養(yǎng)殖環(huán)節(jié)主要由銀行支持農(nóng)戶完成 投資 很小 完全可以做到以銷定產(chǎn) 零庫存 銷售渠道主要是超市 只需在 進店談判是控制好合理條件即可 正常超市在開張 3 個月內(nèi)可以實現(xiàn) 盈利 較差超市在 6 個月內(nèi)即可實現(xiàn)盈利 可以很方便的建立和撤銷 銷售網(wǎng)點 風(fēng)險可控 本項目主要風(fēng)險及化解辦法 1 市場競爭風(fēng)險 好的市場機會必然帶來激烈競爭 我公司擁有成熟的此山中黑豬養(yǎng)殖基地使得我們可以快速擴張 低成本運作 取得競爭制高點 同時通過管理 人才 運營等綜合 能力取勝 2 超市渠道風(fēng)險 超市費用大 進店競爭激烈 穩(wěn)定性差 低成本高毛利可以承受超市較高費用 通過完善的供應(yīng)鏈建設(shè)搶 占優(yōu)質(zhì)超市 逐步增強議價能力 降低超市費用 3 生產(chǎn)風(fēng)險 主要是黑豬發(fā)病率底 風(fēng)險相對較小 采用公司 農(nóng)戶 銀行 保險的模式降低風(fēng)險 4 產(chǎn)品質(zhì)量風(fēng)險 食品企業(yè)的質(zhì)量風(fēng)險是第一大風(fēng)險