壓力管道安裝程序文件(DOC 69頁(yè)).doc

贛州橋生礦山設(shè)備安裝有限公司壓力管道安裝質(zhì)量管理體系文件GQA/GD/C-2011壓力管道安裝程序文件編制： 受理狀態(tài)： 審核： 版 本 號(hào)： 批準(zhǔn)： 發(fā)入編號(hào)：2011-4-30 發(fā)布 2011-5-1實(shí)施贛州橋生礦山設(shè)備安裝有限公司程序文件目錄序號(hào)文件名稱文件編號(hào)01文件控制程序GQA/GD/C-01-201102記錄控制程序GQA/GD/C-02-201103合同控制程序GQA/GD/C-03-201104設(shè)計(jì)文件控制程序GQA/GD/C-04-201105采購(gòu)控制程序GQA/GD/C-05-201106材料控制程序GQA/GD/C-06-201107標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序GQA/GD/C-07-201108作業(yè)（工藝）控制程序GQA/GD/C-08-201109圖紙會(huì)審和交底控制程序GQA/GD/C-09-201110焊接控制程序GQA/GD/C-10-201111熱處理控制程序GQA/GD/C-11-201112無(wú)損檢測(cè)控制程序GQA/GD/C-12-201113理化控制程序GQA/GD/C-13-201114設(shè)備監(jiān)視和測(cè)量裝置控制程序GQA/GD/C-14-201115不合格品控制程序GQA/GD/C-15-201116質(zhì)量改進(jìn)與服務(wù)控制程序GQA/GD/C-16-201117內(nèi)部質(zhì)量審核控制程序GQA/GD/C-17-201118人力資源控制程序GQA/GD/C-18-201119執(zhí)行壓力管道安裝許可制度控制程序GQA/GD/C-19-2011贛州橋生礦山設(shè)備安裝有限公司壓力管道安裝程序文件編號(hào)：GQA/GD-C-01-2011版本號(hào)：00文件控制程序第1頁(yè) 共7頁(yè)01 文件控制程序1.目的對(duì)與公司質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件資料和技術(shù)性文件資料進(jìn)行控制，確保質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行的各個(gè)場(chǎng)所都能得到和使用有效版本文件資料。.范圍適用于公司與質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件資料和技術(shù)性文件資料的控制。3.職責(zé)3.1總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)發(fā)布質(zhì)量手冊(cè)。3.2管理者代表負(fù)責(zé)審核質(zhì)量手冊(cè)、批準(zhǔn)程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書、管理制度。3.3各部門負(fù)責(zé)人及各責(zé)任師負(fù)責(zé)審核程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書。3.4各部門負(fù)責(zé)人及各責(zé)任師負(fù)責(zé)各自業(yè)務(wù)范圍內(nèi)文件的編制、使用和管理。3.5綜合辦負(fù)責(zé)對(duì)文件的管理工作。3.6資料情報(bào)管理員負(fù)責(zé)文件和資料的日常管理工作。4.程序4.1文件的分類：質(zhì)量管理體系文件、技術(shù)文件、外來(lái)文件。4.1.1質(zhì)量管理體系文件包括：質(zhì)量手冊(cè)、程序文件、管理制度、作業(yè)指導(dǎo)書。4.1.2技術(shù)文件包括：圖紙、各項(xiàng)計(jì)劃、報(bào)告、卷宗、施工組織設(shè)計(jì)、施工記錄、竣工資料、合同文件、決算資料等。4.1.3外來(lái)文件包括：與公司機(jī)電安裝、管道安裝、電器儀表安裝、防腐保溫工程施工等質(zhì)量有關(guān)的法律、法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)、圖紙、供方有關(guān)資料等。贛州橋生礦山設(shè)備安裝有限公司壓力管道安裝程序文件編號(hào)：GQA/GD-C-01-2011版本號(hào)：00文件控制程序第2頁(yè) 共7頁(yè)4.2.1 文件的編號(hào)A.質(zhì)量手冊(cè)GQA/GD-S-XXXX年號(hào) 壓力管道質(zhì)量手冊(cè)的縮寫代號(hào) 本公司代號(hào)：贛州橋生安裝/管道 B.程序文件 GQA/GD-C-XX-XXXX 年號(hào) 流水號(hào) 壓力管道程序文件的縮寫代號(hào) 本公司代號(hào)C.工藝指導(dǎo)書GQA/GD-G-XX-XXXX 年號(hào) 流水號(hào) 壓力管道工藝文件的縮寫代號(hào) 本公司代號(hào) D.記錄GQA/GD - XX 流水號(hào) 本公司代號(hào)贛州橋生礦山設(shè)備安裝有限公司壓力管道安裝程序文件編號(hào)：GQA/GD-C-01-2011版本號(hào)：00文件控制程序第3頁(yè) 共7頁(yè)E.外來(lái)文件編號(hào)：外來(lái)文件可直接采用其原有編號(hào)。以上SD和GD分別為隧道和管道首寫拼音的簡(jiǎn)寫。4.2.2發(fā)放編號(hào)：W - XX- XXXX 年號(hào) 流水號(hào) 外來(lái)文件代號(hào)4.3文件的編寫、審核、批準(zhǔn)、發(fā)放、評(píng)審、標(biāo)識(shí)。4.3.1質(zhì)量手冊(cè)由綜合辦負(fù)責(zé)組織編寫，管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布 ，由綜合辦登記、發(fā)放。4.3.2程序文件和作業(yè)指導(dǎo)書由各部門負(fù)責(zé)人及各責(zé)任師組織編寫，經(jīng)管理者代表審核，報(bào)決經(jīng)理批準(zhǔn)，由綜合辦登記、發(fā)放。4.3.3技術(shù)文件由各部門負(fù)責(zé)人組織編制，各部門負(fù)責(zé)人審批。4.3.4綜合辦應(yīng)確保文件使用的各場(chǎng)所都應(yīng)得到相關(guān)文件的適用版本。文件的發(fā)放、回收過(guò)程中，由資料情報(bào)管理員填寫文件發(fā)放登記表。4.3.5在文件實(shí)施過(guò)程中，由于各種原因發(fā)生變化時(shí)（例如公司組織結(jié)構(gòu)、工作流程和適用法律法規(guī)發(fā)生變化時(shí)），質(zhì)量管理體系文件 的變更，由管代對(duì)原文件組織評(píng)審，確定是否修改，如需修改由總經(jīng)理、管代對(duì)更改文件再批準(zhǔn)方可修改；技術(shù)文件的變更由生產(chǎn)辦對(duì)原文件進(jìn)行組織評(píng)審，由總工批準(zhǔn)方可修改；外來(lái)文件由總經(jīng)理組織評(píng)審，經(jīng)各相關(guān)部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)方可修改。4.3.6文件以編號(hào)為標(biāo)識(shí)。贛州橋生礦山設(shè)備安裝有限公司壓力管道安裝程序文件編號(hào)：GQA/GD-C-01-2011版本號(hào)：00文件控制程序第4頁(yè) 共7頁(yè)4.4.1受控文件：凡與質(zhì)量管理體系運(yùn)行緊密相關(guān)的文件應(yīng)為受控文件。所有受控文件必須在該文件封面上加蓋表明其受控狀態(tài)的印章，并注明分發(fā)號(hào)。4.5文件的更改4.5.1質(zhì)量手冊(cè)由綜合辦組織更改，填寫文件更改申請(qǐng)單，經(jīng)管理者代表審核，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后組織更改。填寫文件更改通知單并記錄到文件前的“修改記錄”上。4.5.2其他文件的更改由各相應(yīng)主管部門填寫文件更改申請(qǐng)單，經(jīng)原審批人員審批，再由各主管部門組織更改。4.5.3所有要更改的原文件應(yīng)由資料情報(bào)管理員收回，與該 文件 更改的相關(guān)記錄一并交綜合辦，以確保有效文件的統(tǒng)一性。4.5.4文件的修改可采用“劃改”、“換頁(yè)”、或“換版”的形式進(jìn)行，需進(jìn)行以上修改時(shí)由相關(guān)部門下發(fā)文件 更改通知單；如質(zhì)量手冊(cè)、程序文件、管理制度、作業(yè)指導(dǎo)書經(jīng)修改前文件的初版為00，修改后的版本依次標(biāo)識(shí)為01，02，03，修改次數(shù)以條目為準(zhǔn)，局部劃改可不作統(tǒng)計(jì)，文件經(jīng)100條目更改時(shí)，應(yīng)予換版，程序文件 可以在特殊情況下進(jìn)行單個(gè)文件換版，原版文件加蓋“作廢”印章，需保留的再加蓋“保留”印章。4.5.5文件的更改應(yīng)收集引起更改所涉及的文件 使用鏈上所有部門意見(jiàn)以使更改有效。4.5.6文件的領(lǐng)用。贛州橋生礦山設(shè)備安裝有限公司壓力管道安裝程序文件編號(hào)：GQA/GD-C-01-2011版本號(hào)：00文件控制程序第5頁(yè) 共7頁(yè)4.5.7文件領(lǐng)用者應(yīng)填寫文件發(fā)放登記表，資料情報(bào)管理員作好相應(yīng)發(fā)放、簽收工作。4.5.8因破損而重新領(lǐng)用的新文件，分發(fā)號(hào)不變，資料情報(bào)管理員收回舊文件；因丟失補(bǔ)充的文件，應(yīng)給予新的分發(fā)號(hào)，并注明已丟失的文件的分發(fā)號(hào)失效。4.6文件的保存、作廢與銷毀4.6.1文件的保存a）與質(zhì)量管理體系相關(guān)的文件都必須分類存放在干燥通風(fēng)、安全的地方；對(duì)于電子文檔，歸屬部門應(yīng)及時(shí)做好備份，做好防毒工作，避免文件 丟失或被病毒破壞。b)對(duì)于各部門使用的受控文件，應(yīng)到資料情況管理員處填寫受控文件目錄。c)任何人不得在受控文件上亂涂畫改，不準(zhǔn)私自外借，確保文件的清晰，易于識(shí)別。d)資料情報(bào)管理員每半年對(duì)各部門的文件保管情況進(jìn)行檢查。4.6.2文件的作廢與銷毀a)所有失效或作廢文件由資料情報(bào)管理員及時(shí)從所有發(fā)放或使用場(chǎng)所撤出，加蓋“作廢”印章，確保防止作廢文件的非預(yù)期使用。b)因?yàn)槟撤N原因需保留的任何已作廢的文件，資料情報(bào)管理員應(yīng)進(jìn)行適當(dāng)?shù)臉?biāo)識(shí)，可加蓋“保留”印章。c)對(duì)需銷毀的作廢文件，由資料情報(bào)管理員填寫文件銷毀申請(qǐng)單，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由經(jīng)理負(fù)責(zé)銷毀。4.7文件的借閱、復(fù)制贛州橋生礦山設(shè)備安裝有限公司壓力管道安裝程序文件編號(hào)：GQA/GD-C-01-2011版本號(hào)：00文件控制程序第6頁(yè) 共7頁(yè)借閱、復(fù)制與質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件，應(yīng)填寫文件和記錄借閱、復(fù)制記錄，由綜合辦認(rèn)可后，由管代批準(zhǔn)向資料情報(bào)管理員借閱、復(fù)制。復(fù)制的受控文件必須由資料情報(bào)管理員登記復(fù)制份數(shù)。4.8技術(shù)文件的控制4.8.1技術(shù)文件由技術(shù)科收集、組織編寫、整理審核、由總工批準(zhǔn)，由資料情報(bào)管理員備案。4.8.2技術(shù)文件的發(fā)放同技術(shù)科審核，總工批準(zhǔn)，技術(shù)科備案并發(fā)放。4.9外來(lái)文件的控制4.9.1收到外來(lái)文件的部門，需識(shí)別其適用性并轉(zhuǎn)交資料情況管理員備案，控制分發(fā)以確保其有效。4.9.2綜合辦負(fù)責(zé)收集國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)或標(biāo)準(zhǔn)的最新版本，資料情報(bào)管理員統(tǒng)一編號(hào)、分發(fā)到相關(guān)部門使用，并收回舊的文件。4.9.3綜合辦及各部門要把外來(lái)受控文件填入受控文件清單。4.10未經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，任何人不得將文件資料借給公司以外人員閱讀。4.11質(zhì)量記錄是一種特殊的文件，除執(zhí)行本程序的相關(guān)規(guī)定以外，可按質(zhì)量記錄控制程序執(zhí)行。4.12公司的各種文件以電子媒體形式存在時(shí)，對(duì)文件的控制工作由資料情報(bào)管理員確定相關(guān)的訪問(wèn)權(quán)限，綜合辦負(fù)責(zé)設(shè)置。贛州橋生礦山設(shè)備安裝有限公司壓力管道安裝程序文件編號(hào)：GQA/GD-C-01-2011版本號(hào)：00文件控制程序第7頁(yè) 共7頁(yè)5.相關(guān)文件質(zhì)量手冊(cè) GQA/GD/S-2011記錄控制程序 GQA/GD/C-02-20116.質(zhì)量記錄文件發(fā)放登記表 文件和記錄借閱、復(fù)制記錄 受控文件目錄 文件更改申請(qǐng)單 文件銷毀申請(qǐng)單 70贛州橋生礦山設(shè)備安裝有限公司壓力管道安裝程序文件編號(hào)：GQA/GD-C-02-2011版本號(hào)：00記錄控制程序第1頁(yè) 共3頁(yè)02 記錄控制程序1.目的對(duì)特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修過(guò)程所形成的記錄予以控制，同時(shí)也為改進(jìn)活動(dòng)提供可靠的信息。2.范圍適用于為證明產(chǎn)品符合要求和質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行的質(zhì)量記錄。3.職責(zé)3.1技術(shù)科負(fù)責(zé)對(duì)工程安裝技術(shù)質(zhì)量記錄的管理工作。3.2技術(shù)科負(fù)責(zé)對(duì)技術(shù)性質(zhì)量記錄之外的質(zhì)量記錄的歸檔管理工作。3.3各部門負(fù)責(zé)收集、整理、保管本部門日常使用的質(zhì)量記錄。4.程序4.1記錄4.1.1記錄指闡明所取得的結(jié)果或提供所完成活動(dòng)的證據(jù)的文件；質(zhì)量記錄是一種特殊的文件。4.1.2記錄的作用，可提供產(chǎn)品、過(guò)程和質(zhì)量管理體系符合要求及有效運(yùn)行的證據(jù)；還可以為采取糾正和預(yù)防措施以及保持和改進(jìn)質(zhì)量管理體系提供信息。4.2記錄的控制內(nèi)容：贛州橋生礦山設(shè)備安裝有限公司壓力管道安裝程序文件編號(hào)：GQA/GD-C-02-2011版本號(hào)：00記錄控制程序第2頁(yè) 共3頁(yè)公司對(duì)記錄進(jìn)行標(biāo)識(shí)、貯存、保護(hù)、檢索、保存期限和處置等控制。4.2.1標(biāo)識(shí)：?jiǎn)渭涗浛捎镁幪?hào)作標(biāo)識(shí)，記錄的貯存盒（夾）可用標(biāo)準(zhǔn)章節(jié)號(hào)、程序文件順序號(hào)或采用其它內(nèi)容作標(biāo)識(shí)，以便檢索、快速查找。4.2.2貯存：記錄的貯存環(huán)境條件要確保防潮、防腐、防鼠啃等，以保證記錄在貯存期間不丟失、不損壞、不變質(zhì)；對(duì)于以電子媒體形式存在的記錄，歸屬部門及時(shí)做好備份，做好防毒工作，避免質(zhì)量記錄丟失或被病毒破壞。4.2.3保護(hù)：每季度的記錄由本部門保管；跨季度的記錄（產(chǎn)品或項(xiàng)目實(shí)施方面的記錄等產(chǎn)品或項(xiàng)目完成后）交生產(chǎn)辦資料情報(bào)管理員建檔保管。記錄應(yīng)與其他質(zhì)量管理體系文件一起存放在專門部位。4.2.4檢索：為便于檢索和快速查找，各部門應(yīng)建立（部門）質(zhì)量記錄清單，技術(shù)科資料情報(bào)管理員建立（公司）質(zhì)量記錄清單。日常填寫的記錄應(yīng)按編號(hào)和日期順序給予分類、整理和編目，做到分類清楚、編目明確、便于存取、沒(méi)有遺漏。4.2.5保存期：一般的質(zhì)量管理體系運(yùn)行記錄保存5年；根據(jù)產(chǎn)品特點(diǎn)、法規(guī)要求及合同要求時(shí)另定保存期。4.2.6處置：對(duì)過(guò)期、作廢的質(zhì)量記錄歸檔后由生產(chǎn)辦填寫文件（記錄）銷毀申請(qǐng)單，公司管理者代表批準(zhǔn)，實(shí)施監(jiān)督銷毀。銷毀記錄的清單應(yīng)存檔。贛州橋生礦山設(shè)備安裝有限公司壓力管道安裝程序文件編號(hào)：GQA/GD-C-02-2011版本號(hào)：00記錄控制程序第3頁(yè) 共3頁(yè)4.3填寫記錄應(yīng)完整，保持清晰可辨，記錄不準(zhǔn)擅自涂改。如確有需修改的內(nèi)容時(shí)，由填寫人將錯(cuò)誤單扛劃去，在方填寫正確記錄，對(duì)重要的記錄應(yīng)在修改處簽名或蓋章。5.相關(guān)文件質(zhì)量手冊(cè) GQA/GD/S-20116.質(zhì)量記錄質(zhì)量記錄總目錄 文件銷毀申請(qǐng) 贛州橋生礦山設(shè)備安裝有限公司壓力管道安裝程序文件編號(hào)：GQA/GD-C-02-2011版本號(hào)：00合同控制程序第1頁(yè) 共2頁(yè)03 合同控制程序1.目的通過(guò)識(shí)別產(chǎn)品要求，并對(duì)產(chǎn)品要求實(shí)施評(píng)審，確保公司有能力滿足顧客要求，以實(shí)現(xiàn)對(duì)顧客的承諾。2.范圍適用于公司工程項(xiàng)目所有合同的評(píng)審。3.職責(zé)3.1綜合辦負(fù)責(zé)組織工程合同評(píng)審。3.2生產(chǎn)科負(fù)責(zé)審核合同工期、施工能力。3.3技術(shù)科負(fù)責(zé)審核工程合同所采用的法律、安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)文件。3.4財(cái)務(wù)科負(fù)責(zé)審核合同造價(jià)、結(jié)算方式。4.程序4.1合同簽訂4.1.1合同簽訂前由經(jīng)營(yíng)辦召集各相關(guān)部門對(duì)合同文件草案進(jìn)行評(píng)審，評(píng)審記錄由綜合辦保存。4.1.2評(píng)審后的工程合同由總經(jīng)理批準(zhǔn)，與顧客簽訂合同后將正本存檔，綜合辦建立合同臺(tái)帳并將副本或工程信息傳遞有關(guān)單位。4.2合同的修訂、補(bǔ)充、撤消或解除。4.2.1合同簽訂后，因某種原因，顧客或公司需要對(duì)合同加以修訂贛州橋生礦山設(shè)備安裝有限公司壓力管道安裝程序文件編號(hào)：GQA/GD-C-03-2011版本號(hào)：00合同控制程序第2頁(yè) 共2頁(yè)和補(bǔ)充時(shí)，屬一般性的修訂補(bǔ)充（如造價(jià)調(diào)增等）向總經(jīng)理匯報(bào)后，由綜合辦確定后，直接補(bǔ)充合同（或補(bǔ)充協(xié)議）。屬重要條款的變動(dòng)（如工程量增大、結(jié)算方式變動(dòng)等），由綜合辦召集各相關(guān)部門對(duì)合同的變更進(jìn)行評(píng)審，評(píng)審記錄由綜合辦保存，并由綜合辦與顧客洽商，將補(bǔ)充合同（或補(bǔ)充協(xié)議）報(bào)經(jīng)理批準(zhǔn)，并通知相關(guān)部門。4.2.2合同簽訂后，因某種原因無(wú)法履行，需要撤消或解除時(shí)，應(yīng)及時(shí)向總經(jīng)理報(bào)告，并由經(jīng)營(yíng)辦與相關(guān)部門、項(xiàng)目部與顧客就撤消和解除合同的具體事宜進(jìn)行洽談，并將撤消或合同的協(xié)議（或合同）報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。4.2.3合同的修訂補(bǔ)充，所產(chǎn)生的補(bǔ)充協(xié)議、補(bǔ)充條款或合同、協(xié)議其正本均由綜合辦存檔。4.2.4補(bǔ)充合同（或補(bǔ)充協(xié)議）以及撤消或解除合同的協(xié)議（或合同）綜合辦應(yīng)及時(shí)發(fā)往相關(guān)部門及項(xiàng)目部。5.相關(guān)文件質(zhì)量手冊(cè) GQA/GD/S-20116.質(zhì)量記錄合同臺(tái)賬 合同評(píng)審表 贛州橋生礦山設(shè)備安裝有限公司壓力管道安裝程序文件編號(hào)：GQA/GD-C-04-2011版本號(hào)：00設(shè)計(jì)控制程序第1頁(yè) 共1頁(yè)04 設(shè)計(jì)控制程序1.目的對(duì)外來(lái)設(shè)計(jì)文件的有效控制，確保設(shè)計(jì)文件符合物安全技術(shù)規(guī)范要求。2.范圍適用于公司承攬壓力管道安裝工程的控制。3.職責(zé)3.1技術(shù)科匯合相關(guān)技術(shù)人員對(duì)負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)文件內(nèi)的產(chǎn)品性能、標(biāo)準(zhǔn)、特性是否滿足（特種設(shè)備安全技術(shù)規(guī)范）的需要進(jìn)行分析、會(huì)審。如有不符合可報(bào)于原設(shè)計(jì)部門，同意，進(jìn)行修改。3.2對(duì)外來(lái)設(shè)計(jì)技術(shù)科會(huì)同相關(guān)責(zé)任師進(jìn)行圖紙會(huì)審，是否符合（特種設(shè)備安全技術(shù)規(guī)范）施工規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)。4.程序4.1技術(shù)科負(fù)責(zé)對(duì)設(shè)計(jì)文件的接受。4.2招集各專業(yè)責(zé)任師對(duì)設(shè)計(jì)文件的會(huì)審。4.3各專業(yè)責(zé)任師對(duì)設(shè)計(jì)文件結(jié)合特種設(shè)備技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)，列出各自的意見(jiàn)，是否滿足對(duì)產(chǎn)品的各種要求。4.4與產(chǎn)品、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)有不符的設(shè)計(jì)，由技術(shù)科匯總以書面形式投于業(yè)主和設(shè)計(jì)單位，需要修改的由原設(shè)計(jì)單位進(jìn)行設(shè)計(jì)修改或出設(shè)計(jì)變更單。4.5重新下發(fā)的設(shè)計(jì)修改或變更單由技術(shù)科下發(fā)給發(fā)公司或生產(chǎn)部門。5.相關(guān)文件質(zhì)量手冊(cè) GQA/GD/S-20116.質(zhì)量記錄圖紙會(huì)審記錄 贛州橋生礦山設(shè)備安裝有限公司壓力管道安裝程序文件編號(hào)：GQA/GD-C-05-2011版本號(hào)：00采購(gòu)控制程序第1頁(yè) 共2頁(yè)05 采購(gòu)控制程序1.目的對(duì)工程所需材料零部件采購(gòu)工作的有效控制，確保所采購(gòu)的物資符合工程質(zhì)量規(guī)定要求。2.范圍適用于公司所承擔(dān)壓力管道安裝所用物資的采購(gòu)控制。3.職責(zé)3.1供應(yīng)部門原則按公司的要求組織相關(guān)部門責(zé)任師對(duì)供方進(jìn)行評(píng)價(jià)、編制合格供方名冊(cè)，并對(duì)供方的資質(zhì)和供貨業(yè)績(jī)進(jìn)行評(píng)價(jià)，建立供方檔案，負(fù)責(zé)指定采購(gòu)計(jì)劃，負(fù)責(zé)在合格供方執(zhí)行采購(gòu)。3.2質(zhì)檢責(zé)任師和材料責(zé)任師負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)物資進(jìn)貨驗(yàn)證。4.程序4.1對(duì)物資供方的調(diào)查、評(píng)價(jià)和選用。4.1.1供應(yīng)部門負(fù)責(zé)對(duì)物資供方的調(diào)查工作，索取能證明供方提供合格產(chǎn)品生產(chǎn)能力的資料及檢測(cè)資料，從而對(duì)供方進(jìn)行評(píng)價(jià)。4.1.2供應(yīng)部門應(yīng)根據(jù)調(diào)查所提供的書面證明材料，對(duì)物資供方進(jìn)行評(píng)價(jià)和選擇，以證實(shí)其質(zhì)量保證能力。書面證明材料可以為：a)物資供方的營(yíng)業(yè)執(zhí)照、產(chǎn)品生產(chǎn)許可證復(fù)印件；b)物資供方的信譽(yù)，包括質(zhì)量體系、產(chǎn)品認(rèn)證證書復(fù)印件等；c)產(chǎn)品的質(zhì)量、價(jià)格、運(yùn)距及交貨能力等資料；d)材料報(bào)告；贛州橋生礦山設(shè)備安裝有限公司壓力管道安裝程序文件編號(hào)：GQA/GD-C-05-2011版本號(hào)：00采購(gòu)控制程序第2頁(yè) 共2頁(yè)e)對(duì)其曾提供物資的質(zhì)量、交貨期、售后服務(wù)及價(jià)格等情況的評(píng)價(jià)。4.2供方產(chǎn)品如現(xiàn)出嚴(yán)重質(zhì)量問(wèn)題，應(yīng)由供應(yīng)部門向供方提出退貨。并將其清除“合格供方名冊(cè)”。4.3供應(yīng)部門每年底應(yīng)對(duì)合格供方進(jìn)行重新評(píng)價(jià)，重新評(píng)價(jià)的準(zhǔn)則為：a)供貨的及時(shí)性；b)產(chǎn)品及價(jià)格的穩(wěn)定性；c)產(chǎn)品質(zhì)量狀況，填寫合格供方年度業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)表。4.4采購(gòu)文件的編制及實(shí)施4.4.1供應(yīng)部門根據(jù)施工組織設(shè)計(jì)、工程進(jìn)度和物質(zhì)庫(kù)存情況，及時(shí)編制采購(gòu)計(jì)劃，報(bào)項(xiàng)目經(jīng)理審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。4.4.2物資采購(gòu)計(jì)劃表應(yīng)清楚說(shuō)明產(chǎn)品名稱、規(guī)格型號(hào)及適用的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)（國(guó)際、國(guó)家、行業(yè)、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)）、數(shù)量、單價(jià)、到貨日期、運(yùn)輸方式、包裝質(zhì)量要求及違約責(zé)任等。5.相關(guān)文件質(zhì)量手冊(cè) GQA/GD/S-2011標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序 GQA/GD-C-07-2011不合格品控制程序 GQA/GD-C-15-20116.質(zhì)量記錄供方業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定表 合格供方名冊(cè) 材料驗(yàn)收入庫(kù)記錄 贛州橋生礦山設(shè)備安裝有限公司壓力管道安裝程序文件編號(hào)：GQA/GD-C-06-2011版本號(hào)：00材料管理程序第1頁(yè) 共4頁(yè)06 材料管理程序1.目的為保證壓力管道安裝工程的材料、零部件進(jìn)入施工現(xiàn)場(chǎng)有序管理與控制，確保材料、零部件符合規(guī)定的質(zhì)量要求。2.使用范圍本程序適用于壓力管道安裝工程現(xiàn)場(chǎng)材料管理。3.職責(zé)3.1公司生產(chǎn)科是材料管理程序的主管部門。3.2公司各施工單位和項(xiàng)目部按本程序予以執(zhí)行。3.3項(xiàng)目質(zhì)檢師、材料質(zhì)檢師對(duì)現(xiàn)場(chǎng)材料進(jìn)行檢查驗(yàn)收，并填寫材料驗(yàn)收記錄，報(bào)項(xiàng)目責(zé)任工程師審核。3.4項(xiàng)目材料質(zhì)檢師負(fù)責(zé)各種材料和設(shè)備的標(biāo)識(shí)、保管、發(fā)放。4.管理內(nèi)容與要求4.1材料管理4.1.1項(xiàng)目材料進(jìn)場(chǎng)后按照平面布置圖和材料保管規(guī)定，按不同材質(zhì)、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量分別存放，存放區(qū)設(shè)：待驗(yàn)區(qū)、合格區(qū)、不合格區(qū)。按產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性程序規(guī)定進(jìn)行標(biāo)識(shí)。4.1.2進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)的材料，項(xiàng)目質(zhì)檢師根據(jù)采購(gòu)合同和材料采購(gòu)說(shuō)明書要求，核對(duì)材質(zhì)、型號(hào)、規(guī)格、數(shù)量、材料證明文件，并按材料的5%進(jìn)行抽檢。贛州橋生礦山設(shè)備安裝有限公司壓力管道安裝程序文件編號(hào)：GQA/GD-C-06-2011版本號(hào)：00材料管理程序第2頁(yè) 共4頁(yè)4.1.3材料復(fù)驗(yàn)4.1.3.1用于安裝制作壓力管道的材料有下列情況之一的應(yīng)復(fù)驗(yàn)：a)質(zhì)量證明書內(nèi)容項(xiàng)目不全；b)公司對(duì)材料的性能和化學(xué)成份有懷疑時(shí)；c)設(shè)計(jì)圖樣和標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范有要求的；d)用戶要求增加的項(xiàng)目。4.1.3.2材料責(zé)任師對(duì)具體的材料提出理化檢測(cè)項(xiàng)目、試樣、試驗(yàn)、方法標(biāo)準(zhǔn)和驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)及無(wú)損檢測(cè)的方法、檢測(cè)數(shù)量、方法標(biāo)準(zhǔn)和驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)提出復(fù)驗(yàn)的要求。4.1.3.3材料的復(fù)驗(yàn)委托應(yīng)由技術(shù)科質(zhì)檢責(zé)任師提出復(fù)驗(yàn)申請(qǐng)，材料責(zé)任師審核。 4.1.4檢驗(yàn)、復(fù)驗(yàn)不合格的材料一律不得用于工程之中，并報(bào)材料責(zé)任工程師，按不合格品的控制程序處置。4.2材料驗(yàn)收4.2.1進(jìn)入施工現(xiàn)場(chǎng)的壓力管道元件，在驗(yàn)收時(shí)檢查是否帶有TS標(biāo)志，只有帶TS標(biāo)志的壓力管道元件才能安裝施工，否則不予進(jìn)場(chǎng)，做不合格品處置。4.2.2在進(jìn)入施工現(xiàn)場(chǎng)的材料，進(jìn)行外觀質(zhì)量和尺寸偏差、材質(zhì)證明書、合格證驗(yàn)收。（甲供或自供）如不符合上述驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，退還供方。4.3焊材管理贛州橋生礦山設(shè)備安裝有限公司壓力管道安裝程序文件編號(hào)：GQA/GD-C-06-2011版本號(hào)：00材料管理程序第3頁(yè) 共4頁(yè)4.3.1焊材保管焊材保管員應(yīng)固定，熟悉焊材保管的規(guī)定，并有判別焊材外觀質(zhì)量的能力。4.3.2焊材入庫(kù)驗(yàn)收4.3.2.1焊材進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)，焊村保管員須按質(zhì)量證明書的批號(hào)逐箱核對(duì)，經(jīng)驗(yàn)收合格，在實(shí)物包裝上用記號(hào)筆標(biāo)注“驗(yàn)收合格”的標(biāo)識(shí)。4.3.2.2項(xiàng)目焊接責(zé)任師每周一次對(duì)焊材的管理、發(fā)放、回收、烘干情況進(jìn)行核查，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題立即處理，并做好質(zhì)量記錄。4.3.2.3焊條的儲(chǔ)存、烘干、發(fā)放、回收按焊接管理辦法規(guī)定進(jìn)行。4.4材料領(lǐng)用4.4.1項(xiàng)目領(lǐng)用材料，供應(yīng)科按經(jīng)審批的材料計(jì)劃采購(gòu)、供貨。4.4.2項(xiàng)目材料保管員按批準(zhǔn)的材料計(jì)劃領(lǐng)料、發(fā)放。4.4.3材料發(fā)放時(shí)，領(lǐng)用人應(yīng)對(duì)材質(zhì)、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、標(biāo)識(shí)進(jìn)行逐一核對(duì)。4.5標(biāo)識(shí)移植4.5.1當(dāng)安裝或加工過(guò)程需要對(duì)材料進(jìn)行分離，應(yīng)在質(zhì)檢員監(jiān)督下，進(jìn)行必要的標(biāo)識(shí)移植。4.5.2材料發(fā)放時(shí)，在存放處的標(biāo)識(shí)由材料保管員進(jìn)行移植。4.6余料管理贛州橋生礦山設(shè)備安裝有限公司壓力管道安裝程序文件編號(hào)：GQA/GD-C-06-2011版本號(hào)：00材料管理程序第4頁(yè) 共4頁(yè)4.6.1工程所用剩余材料由領(lǐng)用班組（人）及時(shí)交回，項(xiàng)目保管員負(fù)責(zé)對(duì)余料進(jìn)行登記造冊(cè)，并按規(guī)格、型號(hào)分區(qū)擺放。4.6.2剩余材料的標(biāo)識(shí)同原材料標(biāo)識(shí)相同，具胡可追溯性。由項(xiàng)目保管員負(fù)責(zé)標(biāo)識(shí)。4.7材料代用4.7.1當(dāng)需要材料代用時(shí)，由各項(xiàng)目部材料員填寫“材料代用申請(qǐng)單”，經(jīng)工藝責(zé)任師、材料責(zé)任師審核后辦理代用手續(xù)。材料代用后涉及到焊接方面的還需要征得焊接責(zé)任師的審核同意。4.7.2用于壓力管道的材料代用必須通過(guò)原設(shè)計(jì)部門的同意，并取得書面文件后方可代用，嚴(yán)禁先代用后辦理手續(xù)。4.7.3代用手續(xù)完畢后，材料代用聯(lián)絡(luò)單，原批件存入產(chǎn)品檔案，并下復(fù)印件至項(xiàng)目部相關(guān)責(zé)任人員。5.質(zhì)量記錄5.1材料領(lǐng)料單 5.2焊條發(fā)放、回收記錄 5.3材料進(jìn)場(chǎng)檢驗(yàn)記錄 5.4產(chǎn)品（項(xiàng)目）標(biāo)識(shí)檢查記錄 5.5余料回收記錄 贛州橋生礦山設(shè)備安裝有限公司壓力管道安裝程序文件編號(hào)：GQA/GD-C-07-2011版本號(hào)：00標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序第1頁(yè) 共4頁(yè)07 標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序1.目的通過(guò)對(duì)各種進(jìn)場(chǎng)材料零部件、半成品、工程設(shè)備、施工工序、竣工工程等進(jìn)行適當(dāng)標(biāo)識(shí)，區(qū)分不同類型、不同規(guī)格、不同批次物資，防止在施工過(guò)程中混用、誤用，并在需要時(shí)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的追溯。2.范圍適用于外部購(gòu)進(jìn)的產(chǎn)品、顧客提供的產(chǎn)品、半成品、工程設(shè)備、施工工序和竣工工程的標(biāo)識(shí)。3.職責(zé)3.1生產(chǎn)科負(fù)責(zé)標(biāo)識(shí)和可追溯性實(shí)施情況的監(jiān)督、檢查和指導(dǎo)。3.2項(xiàng)目保管員負(fù)責(zé)進(jìn)貨物資、顧客財(cái)產(chǎn)的標(biāo)識(shí)和管理。3.3項(xiàng)目各分項(xiàng)工程負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)施工過(guò)程的標(biāo)識(shí)和管理。3.4理化設(shè)備責(zé)任師負(fù)責(zé)計(jì)量器具、測(cè)試設(shè)備的標(biāo)識(shí)和管理。3.5項(xiàng)目設(shè)備員負(fù)責(zé)機(jī)械設(shè)備的標(biāo)識(shí)和管理。4.程序4.1標(biāo)識(shí)范圍a)進(jìn)入施工現(xiàn)場(chǎng)的物資信顧客提供物資；b)計(jì)量器具、測(cè)試設(shè)備；c)機(jī)械設(shè)備；d)施工過(guò)程包括：施工工序、工藝和需要進(jìn)行標(biāo)識(shí)的已完工程。4.2物資標(biāo)識(shí)的管理贛州橋生礦山設(shè)備安裝有限公司壓力管道安裝程序文件編號(hào)：GQA/GD-C-07-2011版本號(hào)：00標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序第2頁(yè) 共4頁(yè)4.2.1對(duì)進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)的大宗物資及顧客提供物資，應(yīng)當(dāng)按照施工平面圖的要求分露天和庫(kù)房存放，物資的標(biāo)識(shí)用標(biāo)識(shí)牌，填寫材料驗(yàn)收入庫(kù)單，執(zhí)行產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量控制程序、顧客財(cái)產(chǎn)控制程序。4.2.2對(duì)易燃、易爆、有毒物資應(yīng)隔離存放，設(shè)立明確醒目的標(biāo)識(shí)。4.2.3機(jī)械設(shè)備的標(biāo)識(shí)通過(guò)標(biāo)識(shí)牌、合格證等方式來(lái)實(shí)現(xiàn)，執(zhí)行基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序。4.3施工過(guò)程標(biāo)識(shí)的管理4.3.1施工過(guò)程的標(biāo)識(shí)由生產(chǎn)科各項(xiàng)目部各分項(xiàng)工程負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)，以填寫各種驗(yàn)收記錄和施工日志等方式進(jìn)行，并在施工日志中將生情況、技術(shù)、質(zhì)量、安全文明施工等問(wèn)題及有爭(zhēng)議性的施工問(wèn)題作詳細(xì)記錄，施工日志應(yīng)記錄完整、不得隨意修改，刪除內(nèi)容。4.3.2對(duì)施工中的半成品采用標(biāo)識(shí)牌的形式標(biāo)識(shí)，并在標(biāo)識(shí)牌上標(biāo)明半成品的檢驗(yàn)狀態(tài)“合格”、“不合格”、“待檢”，及產(chǎn)品使用部位。4.4標(biāo)識(shí)的可追溯性4.4.1產(chǎn)品的“追溯”，通過(guò)對(duì)產(chǎn)品進(jìn)貨到產(chǎn)品交付整個(gè)過(guò)程中的各種質(zhì)量記錄及等標(biāo)識(shí)的追溯來(lái)實(shí)現(xiàn)。4.4.2可追溯的產(chǎn)品范圍a)對(duì)最終產(chǎn)品質(zhì)量有較大影響的產(chǎn)品；b)顧客必須作驗(yàn)證的產(chǎn)品；c)容易出現(xiàn)質(zhì)量通病的產(chǎn)品；d)采用新材料、新技術(shù)、新工藝的產(chǎn)品；e)易燃、易爆和有毒的產(chǎn)品。贛州橋生礦山設(shè)備安裝有限公司壓力管道安裝程序文件編號(hào)：GQA/GD-C-07-2011版本號(hào)：00標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序第3頁(yè) 共4頁(yè)4.5 壓力管道工程的標(biāo)識(shí)4.5.1從合格供方處采購(gòu)的材料零部件（包括業(yè)主提供的物資）、外協(xié)產(chǎn)品，都需材料員作質(zhì)量記錄（入庫(kù)驗(yàn)收單、進(jìn)貨臺(tái)帳、保管臺(tái)帳、進(jìn)貨“三證”裝箱單、合格證、質(zhì)保書及產(chǎn)品分布位置），并按一定方式（內(nèi)容包括品種、規(guī)格、等級(jí)和來(lái)源）進(jìn)行明確標(biāo)識(shí)。4.5.2壓力管道在施工生產(chǎn)過(guò)程中，排版下料記錄、各項(xiàng)目部自檢記錄、工序交接質(zhì)量記錄、分項(xiàng)質(zhì)檢記錄、施工員施工日志、在施工過(guò)程中的半成品掛牌、存放地點(diǎn)等作為半成品的標(biāo)識(shí)。4.6材料標(biāo)識(shí)4.6.1在進(jìn)貨時(shí)核對(duì)產(chǎn)品標(biāo)識(shí)、標(biāo)簽是否清晰完整，牢固耐久，符合規(guī)定要求才能接受，并作好記錄。4.6.2標(biāo)識(shí)方法可用三證、標(biāo)牌等形式。4.6.3無(wú)標(biāo)識(shí)或標(biāo)識(shí)不全的產(chǎn)品應(yīng)進(jìn)行驗(yàn)證和確認(rèn)，補(bǔ)齊并反映在相應(yīng)記錄中。對(duì)繼續(xù)可用余料在回收時(shí)要驗(yàn)證標(biāo)識(shí)，如無(wú)標(biāo)識(shí)，按本程序辦理，如達(dá)不到質(zhì)量要求時(shí)，作為廢料專門堆放，防止誤用。4.7施工階段產(chǎn)品標(biāo)識(shí)4.7.1在施工工序開(kāi)工前劃分單位、分部、分項(xiàng)工程以便標(biāo)識(shí)。4.7.2記錄標(biāo)識(shí)，施工記錄必須填寫分部、分項(xiàng)工程名稱；應(yīng)用管道焊接記錄和單線圖標(biāo)明管道焊縫、焊工及無(wú)損檢測(cè)等相互之間的關(guān)系。4.7.3焊工標(biāo)識(shí)：所有施焊焊工應(yīng)持證上崗，所有焊口在距離焊縫50-100mm處，打焊工代號(hào)鋼印，不允許打鋼印的可用圖示方法進(jìn)行標(biāo)識(shí)。贛州橋生礦山設(shè)備安裝有限公司壓力管道安裝程序文件編號(hào)：GQA/GD-C-07-2011版本號(hào)：00標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序第4頁(yè) 共4頁(yè)4.7.4無(wú)損檢測(cè)標(biāo)識(shí)：無(wú)損檢測(cè)人員依據(jù)委托在檢測(cè)部位進(jìn)行標(biāo)識(shí)，并做記錄。4.7.5施工中應(yīng)保持好原有標(biāo)識(shí)，如無(wú)法保持時(shí)要做好記錄，必要時(shí)進(jìn)行移植。4.7.6當(dāng)工程完成后，最終質(zhì)檢記錄及前兩款作業(yè)工程的標(biāo)識(shí)。4.8項(xiàng)目竣工交工文件標(biāo)識(shí)4.8.1有可追溯性要求的產(chǎn)品標(biāo)識(shí)4.8.2最終產(chǎn)品將產(chǎn)品形成過(guò)程的全部質(zhì)量記錄整理成歸檔資料，作為施工全過(guò)程質(zhì)量追溯的依據(jù)。4.8.3對(duì)壓力管道分包工程產(chǎn)品標(biāo)識(shí)及可追溯的依據(jù)。凡有追溯要求的產(chǎn)品通過(guò)標(biāo)識(shí)，可追溯產(chǎn)品原始狀態(tài)、生產(chǎn)過(guò)程和使用情況及責(zé)任人。4.9標(biāo)識(shí)方法a)鋼印等永久性標(biāo)識(shí)；b)記號(hào)筆、石筆、油漆等短期性標(biāo)識(shí)；c)記錄和位置圖等記錄標(biāo)識(shí)；標(biāo)識(shí)應(yīng)具有可追溯性、唯一性，各類人員應(yīng)維護(hù)標(biāo)識(shí)，發(fā)現(xiàn)丟失、損壞，原標(biāo)識(shí)部門應(yīng)重新標(biāo)識(shí)。5.相關(guān)文件質(zhì)量手冊(cè) GQA/GD/S-20116.質(zhì)量記錄施工日志 贛州橋生礦山設(shè)備安裝有限公司壓力管道安裝程序文件編號(hào)：GQA/GD-C-08-2011版本號(hào)：00作業(yè)（工藝）控制程序第1頁(yè) 共10頁(yè)08 作業(yè)（工藝）控制程序1.目的使直接影響質(zhì)量的施工準(zhǔn)備和施工過(guò)程處于受控狀態(tài)，保證工程質(zhì)量符合規(guī)定要求。2.范圍適用于公司承建的所有工程項(xiàng)目全過(guò)程的控制。3.職責(zé)3.1生產(chǎn)科負(fù)責(zé)組織施工過(guò)程，執(zhí)行各項(xiàng)管理規(guī)定，對(duì)施工過(guò)程進(jìn)行管理、檢查、監(jiān)督。3.2生產(chǎn)科負(fù)責(zé)對(duì)施工過(guò)程進(jìn)行監(jiān)控，配備機(jī)械設(shè)備數(shù)量，并對(duì)機(jī)械設(shè)備進(jìn)行管理和檢查，使設(shè)備牌良好的運(yùn)行狀態(tài)，確保施工過(guò)程的順利進(jìn)行。3.3總工程師負(fù)責(zé)對(duì)施工過(guò)程進(jìn)行協(xié)調(diào)。3.4生產(chǎn)科具體負(fù)責(zé)對(duì)工程項(xiàng)目施工過(guò)程的質(zhì)量和安全工作進(jìn)行檢查指導(dǎo)、監(jiān)督和管理，提供和管理工程項(xiàng)目所需監(jiān)視、測(cè)量裝置。3.5綜合辦負(fù)責(zé)各項(xiàng)目部提供合格勞務(wù)人員并對(duì)其進(jìn)行管理及上崗人員的培訓(xùn)工作。4.程序4.1工藝流程，見(jiàn)附圖。4.2施工準(zhǔn)備控制贛州橋生礦山設(shè)備安裝有限公司壓力管道安裝程序文件編號(hào)：GQA/GD-C-08-2011版本號(hào)：00作業(yè)（工藝）控制程序第2頁(yè) 共10頁(yè)4.2.1人員準(zhǔn)備a)根據(jù)工程項(xiàng)目特點(diǎn)組建項(xiàng)目部，項(xiàng)目部負(fù)責(zé)全過(guò)程管理；b)綜合辦負(fù)責(zé)提供工程項(xiàng)目所需的施工管理人員、各種物作業(yè)人員及機(jī)械操作人員，以上人員必須持有崗位證書，還應(yīng)提供滿足工程施工的合格勞務(wù)供方。4.2.2技術(shù)準(zhǔn)備a)施工組織設(shè)計(jì)（或施工方案）的編制；b)圖紙的自審和會(huì)審；圖紙的自審由技術(shù)科主持，生產(chǎn)科、項(xiàng)目部和項(xiàng)目責(zé)任師及有關(guān)人員參加，自審后形成圖紙自審記錄存檔備案。圖紙會(huì)審由業(yè)主主持，設(shè)計(jì)、監(jiān)理部門、生產(chǎn)科和項(xiàng)目部有關(guān)人員參加并把自是記錄上報(bào)給業(yè)主。4.2.3施工條件準(zhǔn)備a)項(xiàng)目部必須按照施工設(shè)計(jì)要求，進(jìn)行施工現(xiàn)場(chǎng)布置；b)項(xiàng)目部質(zhì)保師組織項(xiàng)目責(zé)任師熟悉施工圖，按施工組織設(shè)計(jì)的要求施工，并向施工人員進(jìn)行技術(shù)、質(zhì)量、安全交底。4.2.4材料零部件準(zhǔn)備a)項(xiàng)目部必須按照施工組織設(shè)計(jì)要求，進(jìn)行施工現(xiàn)場(chǎng)和修建材料堆放場(chǎng)地；b)供應(yīng)部門根據(jù)材料責(zé)任師施工進(jìn)度計(jì)劃制訂材料計(jì)劃，按采購(gòu)贛州橋生礦山設(shè)備安裝有限公司壓力管道安裝程序文件編號(hào)：GQA/GD-C-08-2011版本號(hào)：00作業(yè)（工藝）控制程序第3頁(yè) 共10頁(yè)控制程序進(jìn)行采購(gòu)，按產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量控制程序檢驗(yàn)；c)項(xiàng)目部根據(jù)施工組織設(shè)計(jì)要求將施工中所使用的機(jī)械設(shè)備按序進(jìn)入施工現(xiàn)場(chǎng)，執(zhí)行基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序。4.2.5當(dāng)工程具備開(kāi)工條件時(shí)，生產(chǎn)科負(fù)責(zé)填寫工程開(kāi)工報(bào)告，經(jīng)施工隊(duì)審核后報(bào)顧客批準(zhǔn)開(kāi)工。4.3施工過(guò)程控制4.3.1技術(shù)交底技術(shù)交底分兩級(jí)進(jìn)行，項(xiàng)目部質(zhì)保師向各項(xiàng)目責(zé)任人員進(jìn)行技術(shù)交底，各項(xiàng)目責(zé)任人員負(fù)責(zé)向操作班組進(jìn)行技術(shù)交底，所有技術(shù)交底必須填寫技術(shù)交底記錄。4.3.2施工進(jìn)度的控制a)施工過(guò)程中，班組必須按技術(shù)交底進(jìn)行，施工應(yīng)執(zhí)行壓力管道安裝工藝指導(dǎo)書、施工規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)出現(xiàn)不合格時(shí)，按不合格品控制程序執(zhí)行。b)對(duì)影響質(zhì)量的關(guān)鍵工藝和特殊工藝，項(xiàng)目部事先經(jīng)過(guò)策劃必監(jiān)點(diǎn)控制點(diǎn)。4.3.3材料控制進(jìn)入施工現(xiàn)場(chǎng)的材料，堆放、搬運(yùn)、貯存、標(biāo)識(shí)執(zhí)行材料管理程序、材料標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序的要求。4.3.4施工機(jī)械設(shè)備和工作環(huán)境控制贛州橋生礦山設(shè)備安裝有限公司壓力管道安裝程序文件編號(hào)：GQA/GD-C-08-2011版本號(hào)：00作業(yè)（工藝）控制程序第4頁(yè) 共10頁(yè)操作人員必須認(rèn)真執(zhí)行機(jī)械設(shè)備操作規(guī)程，作好設(shè)備保養(yǎng)，使設(shè)備處于完好狀態(tài)。4.3.5施工工期控制項(xiàng)目部經(jīng)理應(yīng)加強(qiáng)施工過(guò)程各環(huán)節(jié)、各方面的協(xié)調(diào)，根據(jù)需要不定期的召開(kāi)協(xié)調(diào)會(huì)，檢查進(jìn)度完成情況，作好記錄，經(jīng)質(zhì)量檢驗(yàn)責(zé)任師在驗(yàn)收記錄中簽字認(rèn)可后，方可進(jìn)入下道工序。施工員應(yīng)在施工日志中作好記錄。4.3.6文件資料控制項(xiàng)目部資料員應(yīng)執(zhí)行公司文件記錄控制程序，確保項(xiàng)目使用的圖紙、技術(shù)資料、施工驗(yàn)收規(guī)范、質(zhì)量評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量體系文件、操作規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書等為有效文件版本，并處于受控狀態(tài)。4.3.7設(shè)計(jì)變更控制施工過(guò)程中出現(xiàn)施工設(shè)計(jì)變更時(shí)，按施工設(shè)計(jì)變更通知單執(zhí)行（必須是設(shè)計(jì)部門的變更），應(yīng)將更改部分在原圖紙中進(jìn)行標(biāo)識(shí)，并執(zhí)行文件控制程序。4.3.8關(guān)鍵工藝和其他過(guò)程控制a)在編制施工組織設(shè)計(jì)時(shí)應(yīng)明確規(guī)定本項(xiàng)目的關(guān)鍵工藝，并編制作業(yè)指導(dǎo)書，在作業(yè)指導(dǎo)書中規(guī)定質(zhì)量控制點(diǎn)及如何進(jìn)行控制的措施。b)關(guān)鍵過(guò)程：管道焊接、管道試壓、管道隱蔽等；c)其他過(guò)程：穿、跨越、掃線、防腐、隱蔽工程等；贛州橋生礦山設(shè)備安裝有限公司壓力管道安裝程序文件編號(hào)：GQA/GD-C-08-2011版本號(hào)：00作業(yè)（工藝）控制程序第5頁(yè) 共10頁(yè)d)各項(xiàng)目負(fù)責(zé)人員對(duì)關(guān)鍵過(guò)程和其他過(guò)程進(jìn)行跟班作業(yè)，隨時(shí)檢查確保達(dá)到質(zhì)量要求；e)關(guān)鍵過(guò)程和其他施工過(guò)程有關(guān)特殊工種人員必須進(jìn)行專業(yè)培訓(xùn)，持證上崗。f)關(guān)鍵過(guò)程和其他過(guò)程完成后，項(xiàng)目質(zhì)保師或項(xiàng)目經(jīng)理報(bào)請(qǐng)監(jiān)理檢驗(yàn)合格后，在驗(yàn)收記錄上簽字。4.3.9安全控制在施工過(guò)程中，項(xiàng)目部采取安全保證措施，制定安全施工組織設(shè)計(jì)，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)解決。4.4壓力管道安裝過(guò)程控制為加強(qiáng)壓力管道安裝過(guò)程的質(zhì)量控制，主要受控環(huán)節(jié)有：4.4.1準(zhǔn)備階段控制a)壓力管道開(kāi)工前由項(xiàng)目質(zhì)保師組織對(duì)圖紙進(jìn)行全面會(huì)審，對(duì)安裝的設(shè)備、材料（工藝）特性、設(shè)計(jì)的標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范等進(jìn)行深入研究和審查，并作相關(guān)記錄；b)針對(duì)設(shè)計(jì)圖紙研究和審查結(jié)果，各項(xiàng)目責(zé)任人編制各專業(yè)的工藝文件、作業(yè)指導(dǎo)書；c)工藝文件、作業(yè)指導(dǎo)書報(bào)請(qǐng)公司相應(yīng)專業(yè)責(zé)任師審批后，進(jìn)行逐層全面的技術(shù)交底；各項(xiàng)目質(zhì)保師向各項(xiàng)目責(zé)任員交底，各項(xiàng)目責(zé)任員各班組交底，班組根據(jù)工程施工進(jìn)度做好相在記錄，不定期對(duì)班組作業(yè)贛州橋生礦山設(shè)備安裝有限公司壓力管道安裝程序文件編號(hào)：GQA/GD-C-08-2011版本號(hào)：00作業(yè)（工藝）控制程序第6頁(yè) 共10頁(yè)人員進(jìn)行檢查。d)如果改變?cè)O(shè)計(jì)部門的相關(guān)設(shè)計(jì)內(nèi)容，必須報(bào)經(jīng)設(shè)計(jì)部門同意，并簽發(fā)設(shè)計(jì)變更通知單后方可實(shí)施。e)如果設(shè)計(jì)改變由用戶或設(shè)計(jì)部門提出時(shí)，重復(fù)執(zhí)行a)、b)、c)、d)。4.4.2關(guān)鍵過(guò)程和特殊過(guò)程控制其他過(guò)程有以下幾個(gè)工序：隱蔽工程；穿越和跨越工程；防腐、掃線等。4.4.3焊接過(guò)程控制a)工藝評(píng)審項(xiàng)目焊接責(zé)任人管道的材質(zhì)、施工要求、編寫焊接作業(yè)指導(dǎo)書。b)焊工管理綜合辦依據(jù)教育培訓(xùn)計(jì)劃必須組織對(duì)焊工進(jìn)行嚴(yán)格的培訓(xùn)考核工作，并建立合格焊工檔案。c)焊材管理施工前，焊材管理員做好所需焊材的入庫(kù)、驗(yàn)收、保管回收工作。根據(jù)焊接作業(yè)指導(dǎo)書，將所需焊材的牌號(hào)、規(guī)格、數(shù)量等認(rèn)真填寫到焊材領(lǐng)用單上，焊工持焊材領(lǐng)用單到焊材庫(kù)領(lǐng)取焊材。d)焊接管理在圖紙會(huì)審及技術(shù)交底后，生產(chǎn)科根據(jù)合格焊工登記表和焊接贛州橋生礦山設(shè)備安裝有限公司壓力管道安裝程序文件編號(hào)：GQA/GD-C-08-2011版本號(hào)：00作業(yè)（工藝）控制程序第7頁(yè) 共10頁(yè)作業(yè)指導(dǎo)書選用相應(yīng)資格的焊工指定焊接任務(wù)，由項(xiàng)目焊接責(zé)任師根據(jù)施工進(jìn)度隨時(shí)進(jìn)行檢查。e)焊接檢查焊接作業(yè)前，質(zhì)檢員應(yīng)對(duì)工藝文件、焊材、設(shè)備、現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境及技術(shù)條件進(jìn)行嚴(yán)格檢查；對(duì)焊工是否了解工藝文件、焊工資格應(yīng)作嚴(yán)格的審查。焊接過(guò)程中，應(yīng)對(duì)焊接方法、焊接順序、焊接工藝參數(shù)、焊道排列順序進(jìn)行跟蹤檢查；對(duì)層間焊縫更應(yīng)嚴(yán)格把關(guān)。焊后應(yīng)對(duì)焊縫外觀、管線號(hào)、焊縫號(hào)、焊工代號(hào)等進(jìn)行嚴(yán)格檢查；并以無(wú)損檢測(cè)委托單形式，通知無(wú)損檢測(cè)人員進(jìn)行檢測(cè)。f)焊縫返修同一部位超過(guò)兩次的焊縫返修應(yīng)由項(xiàng)目質(zhì)保師編制焊縫返修工藝卡，公司焊接責(zé)任師審批。項(xiàng)目焊接責(zé)任人現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督，且焊工應(yīng)為合格焊工。具體焊接質(zhì)量控制見(jiàn)壓力管道焊接質(zhì)量控制程序。5.相關(guān)文件文件控制程序 GQA/GD-C-01-2011采購(gòu)控制程序 GQA/GD-C-05-2011壓力管道安裝工藝指導(dǎo)書 GQA/GD/GY-20116.質(zhì)量記錄圖紙會(huì)審記錄 過(guò)程監(jiān)視、檢查記錄 贛州橋生礦山設(shè)備安裝有限公司壓力管道安裝程序文件編號(hào)：GQA/GD-C-08-2011版本號(hào)：00作業(yè)（工藝）控制程序第8頁(yè) 共10頁(yè)附表1 熱力管道及供水管道安裝施工工藝流程圖管道防腐管道敷設(shè)回填熱力管道探傷熱力管道探傷測(cè)量放線溝槽開(kāi)挖中砂墊層井基墊層試壓清洗外口、補(bǔ)傷打口或焊接挖工作坑砌井驗(yàn)槽熱力管道探傷附表2 燃?xì)夤艿腊惭b施工工藝流程圖A.工藝流程圖測(cè)量放線溝槽開(kāi)挖中砂墊層井基墊層管道防腐管道敷設(shè)挖工作坑焊接管道探傷驗(yàn)槽試壓清洗外口、補(bǔ)傷回填驗(yàn)收贛州橋生礦山設(shè)備安裝有限公司壓力管道安裝程序文件編號(hào)：GQA/GD-C-08-2011版本號(hào)：00作業(yè)（工藝）控制程序第9頁(yè) 共10頁(yè)B.埋地燃?xì)夤艿赖氖┕た刂剖┕?zhǔn)備測(cè)量放線管件制作管子除銹防腐對(duì)口轉(zhuǎn)動(dòng)焊接溝邊排管修口溝槽開(kāi)挖管道掃描管段入溝對(duì)管修口黃土初填固定口焊接強(qiáng)度實(shí)驗(yàn)固定口防腐初步回填嚴(yán)密性實(shí)驗(yàn)最終回填竣工驗(yàn)收施工收尾閥井地溝砌筑閥井地溝砌筑閥井地溝砌筑閥井地溝砌筑贛州橋生礦山設(shè)備安裝有限公司壓力管道安裝程序文件編號(hào)：GQ