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審核項(xiàng)目審核發(fā)現(xiàn)整改措施責(zé)任部門完成時(shí)間P2.1是否建立項(xiàng)目組織機(jī)構(gòu)(項(xiàng)目管理),并為項(xiàng)目管理以及團(tuán)隊(duì)成員確定了各自的任務(wù)及權(quán)限1、在APQP控制程序里建立了項(xiàng)目管理的流程,確定了項(xiàng)目組成員職責(zé)P2.2 是否為落實(shí)項(xiàng)目規(guī)劃了必要的資源,相關(guān)的資源是否已經(jīng)到位,并且說(shuō)明了變更情況1、 在新設(shè)備、工裝清單上明確了有關(guān)顧客對(duì)產(chǎn)品追溯性要求所請(qǐng)購(gòu)的噴碼機(jī);P2.3 是否已經(jīng)編制了一份項(xiàng)目計(jì)劃表,并且與客戶進(jìn)行了協(xié)商溝通?1、 編制了項(xiàng)目計(jì)劃,具體的項(xiàng)目時(shí)間沒(méi)有得到有效實(shí)施,沒(méi)有嚴(yán)格按照項(xiàng)目進(jìn)度更新項(xiàng)目計(jì)劃的時(shí)間安排。2、 樣品階段的交期變更(例如產(chǎn)品的解凍試驗(yàn)未通過(guò)顧客要求),與顧客進(jìn)行了溝通,但沒(méi)有及時(shí)更新后續(xù)項(xiàng)目計(jì)劃目前項(xiàng)目計(jì)劃處于第三階段,但未對(duì)各階段展開評(píng)價(jià),未確認(rèn)各階段項(xiàng)目的落實(shí)情況。按照XX公司客戶項(xiàng)目的進(jìn)展,更新項(xiàng)目計(jì)劃,重新評(píng)審項(xiàng)目計(jì)劃工程部10/30P2.4 項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)是否可以在項(xiàng)目進(jìn)行過(guò)程中提供可靠的變更管理?目前所有的產(chǎn)品結(jié)構(gòu),外觀變更均通知顧客并得到批準(zhǔn),同時(shí)對(duì)變更后的結(jié)果進(jìn)行了驗(yàn)證關(guān)閉。對(duì)于涉及變更SOP的,應(yīng)及時(shí)編制更改P2.5 組織內(nèi)部以及客戶相關(guān)負(fù)責(zé)人是否已經(jīng)納入變更管理?1、查工程變更控制程序和事態(tài)升級(jí)控制程序能清晰規(guī)定變更的流程和事態(tài)升級(jí)的流程,對(duì)設(shè)計(jì)顧客和供應(yīng)商的變更也會(huì)及時(shí)通知。P2.6 是否為項(xiàng)目編制了一份質(zhì)量管理計(jì)劃,該計(jì)劃是否得到落實(shí),落實(shí)情況是否被定期監(jiān)控?查看APQP項(xiàng)目文件記錄,看到在第一階段編制了產(chǎn)品質(zhì)量保證計(jì)劃和在后續(xù)階段里編制了產(chǎn)品生產(chǎn)的控制計(jì)劃。P2.7是否建立了事態(tài)升級(jí)過(guò)程,該過(guò)程是否得到有效的落實(shí)?建立了事態(tài)升級(jí)控制程序,其中描述了產(chǎn)品設(shè)計(jì)開發(fā)過(guò)程中涉及的事態(tài)升級(jí)的流程P3.1 針對(duì)具體產(chǎn)品和過(guò)程的要求是否已經(jīng)到位?1、 建立了合同評(píng)審控制程序,明確了識(shí)別顧客要求的流程,建立了顧客特殊要求清單;但未能識(shí)別該產(chǎn)品有關(guān)的法規(guī)、技術(shù)規(guī)范要求收集有關(guān)產(chǎn)品的法律法規(guī)和行業(yè)規(guī)范,并作為外來(lái)文件進(jìn)行管理業(yè)務(wù)部11/1P3.2* 在得到產(chǎn)品和過(guò)程要求的基礎(chǔ)上,是否從總體上對(duì)可制造性開展了評(píng)價(jià)?1、 根據(jù)以上識(shí)別的產(chǎn)品和過(guò)程要求清單,項(xiàng)目組展開了產(chǎn)品設(shè)計(jì)可行性分析、制造可行性分析。P3.3項(xiàng)工作是否為產(chǎn)品和過(guò)程編制了相關(guān)的計(jì)劃?編制了整個(gè)項(xiàng)目大計(jì)劃,性能試驗(yàn)計(jì)劃,模具開發(fā)計(jì)劃,MSA和SPC實(shí)施計(jì)劃,但根據(jù)目前的項(xiàng)目進(jìn)展,并沒(méi)有實(shí)時(shí)更新項(xiàng)目計(jì)劃P3.4 針對(duì)產(chǎn)品和過(guò)程開發(fā),是否考慮到了所需的資源1. 進(jìn)料檢驗(yàn)和包裝組使用的萬(wàn)用表計(jì)數(shù)不準(zhǔn),但仍在使用。根據(jù)顧客對(duì)產(chǎn)品追溯性要求,需要配備噴碼機(jī),但目前還未形成產(chǎn)品可追溯的具體計(jì)劃;現(xiàn)場(chǎng)收集萬(wàn)用表,并標(biāo)示測(cè)量不準(zhǔn)的原因,不能修復(fù)的申請(qǐng)報(bào)廢;對(duì)于配置不足的,申請(qǐng)購(gòu)買品質(zhì)部P3.5 針對(duì)采購(gòu)對(duì)象,是否編制了相關(guān)的質(zhì)量管理計(jì)按照采購(gòu)物料的分類和關(guān)鍵重要程度對(duì)供應(yīng)商實(shí)施管控,例如接收準(zhǔn)則,抽檢頻次,檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)等。P4.1 是否編制了產(chǎn)品FMEA/過(guò)程FMEA,并在項(xiàng)目進(jìn)行過(guò)程中進(jìn)行了更新,同時(shí)確定了整改措施?針對(duì)XX公司項(xiàng)目建立了PFMEA,且屬于項(xiàng)目計(jì)劃的一部分展開的分析,在分析過(guò)程中識(shí)別了過(guò)程的特性,并標(biāo)記在FMEA當(dāng)中;建立CP使其與FMEA的流程和風(fēng)險(xiǎn)控制點(diǎn)保持一致,確保控制失效后能更新FMEA。P4.2 產(chǎn)品和過(guò)程開發(fā)計(jì)劃中確定的事項(xiàng)是否得到落實(shí)?檢查樣品的DV試驗(yàn)計(jì)劃和實(shí)施進(jìn)度均能按照顧客要求實(shí)施P4.3 人力資源是否到位并且具備資質(zhì)?目前項(xiàng)目小組成員能滿足使用需求項(xiàng)目小組成員的能力資質(zhì),由項(xiàng)目小組編制培訓(xùn)計(jì)劃,查未能提供小組成員培訓(xùn)記錄編制項(xiàng)目組培訓(xùn)計(jì)劃,策劃培訓(xùn)內(nèi)容工程部P4.4 基礎(chǔ)設(shè)施是否到位并且適用?查XX公司項(xiàng)目,根據(jù)顧客要求公司應(yīng)設(shè)立品質(zhì)傳感其專用的生產(chǎn)線,目前產(chǎn)線已建立并投入使用,針對(duì)監(jiān)視測(cè)量設(shè)備也在注意采購(gòu)當(dāng)中P4.5針對(duì)各個(gè)具體的階段,是否在要求的基礎(chǔ)上取得了必要的能力證明以及批準(zhǔn)?1. 項(xiàng)目計(jì)劃的第一二階段沒(méi)有獲得批準(zhǔn),2. 二階段樣件性能試驗(yàn)報(bào)告已出具并獲得項(xiàng)目負(fù)責(zé)人的批準(zhǔn)。3. 在樣品制作階段,原材料檢驗(yàn)和供應(yīng)商提交的材質(zhì)證明已獲得批準(zhǔn)4. 產(chǎn)品的包裝方式?jīng)]有定義在樣品制作階段設(shè)備、工裝、模具已獲得驗(yàn)收并批準(zhǔn)。收集定義目前產(chǎn)品的包裝規(guī)范并受控下發(fā)成品包裝工程部P4.6 是否針對(duì)各個(gè)具體的階段應(yīng)用了生產(chǎn)控制計(jì)劃,是否在這些計(jì)劃的基礎(chǔ)上編制了具體的生產(chǎn)和檢驗(yàn)文件? 項(xiàng)目組編制了過(guò)程控制計(jì)劃,并針對(duì)控制計(jì)劃的編制生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)書和檢驗(yàn)指導(dǎo)書P4.7 是否在量產(chǎn)下開展了試生產(chǎn),以便獲得批量生產(chǎn)放行?查樣品生產(chǎn)記錄,樣品生產(chǎn)使用的設(shè)備與過(guò)程工裝、工藝過(guò)程參數(shù),均采用正式量產(chǎn)所使用的P4.8采購(gòu)方面的計(jì)劃任務(wù)是否得到有效的落實(shí)?針對(duì)顧客提出的特殊設(shè)備、工裝、材料均能按時(shí)交付產(chǎn)線使用P4.9 為了對(duì)正式投產(chǎn)提供保障,是否對(duì)項(xiàng)目交接進(jìn)行了控制?查XX公司項(xiàng)目時(shí),生產(chǎn)部門能提供新產(chǎn)品制作的SOP 、圖紙、工裝、設(shè)備等的驗(yàn)收記錄,品質(zhì)部門提供了產(chǎn)品的檢驗(yàn)規(guī)范P5.1是否只和獲得批準(zhǔn)且具備質(zhì)量能力的供應(yīng)商開展合作?查目前的合格供方,均對(duì)其展開了調(diào)查和評(píng)價(jià),同時(shí)采購(gòu)部門提供了供應(yīng)商的評(píng)價(jià)準(zhǔn)則,評(píng)價(jià)包括供應(yīng)商質(zhì)量保證PPM、供貨、研發(fā)能力,但缺少汽車業(yè)務(wù)量(絕對(duì)值,以及占總業(yè)務(wù)量的百分比),業(yè)務(wù)連續(xù)性規(guī)劃(如:防災(zāi)準(zhǔn)備、應(yīng)急計(jì)劃)等的調(diào)查項(xiàng)目修訂供應(yīng)商調(diào)查表,增加對(duì)供應(yīng)商汽車業(yè)務(wù)量占比、業(yè)務(wù)連續(xù)性規(guī)劃的項(xiàng)目調(diào)查采購(gòu)部10/30P5.2在供應(yīng)鏈上是否考慮了顧客要求? 通過(guò)聯(lián)絡(luò)函的形式告知供方有關(guān)顧客要求,并有IQC監(jiān)控目前的來(lái)料狀況,查雙方簽訂的質(zhì)量保證協(xié)議有明確要求顧客要求P5.3是否與供應(yīng)商就供貨業(yè)績(jī)約定了目標(biāo),并且加以落實(shí)?在質(zhì)量協(xié)議上有規(guī)定供貨PPM要求,每月的供方績(jī)效評(píng)價(jià)統(tǒng)計(jì)每個(gè)供方的供貨PPM是否達(dá)標(biāo)P5.4 針對(duì)采購(gòu)范圍,是否獲得了必要的認(rèn)可?新樣品在接收前,未對(duì)供方的PPAP進(jìn)行認(rèn)可根據(jù)物料分類,定義供方PPAP管控程度和類型,并按要求收集供方PPAP采購(gòu)部10/30P5.5采購(gòu)產(chǎn)品和服務(wù)的質(zhì)量是否得到保證?查在與供方簽訂的質(zhì)量協(xié)議里規(guī)定了每月對(duì)供方進(jìn)行績(jī)效評(píng)價(jià)的準(zhǔn)則,對(duì)于指標(biāo)的達(dá)成進(jìn)行統(tǒng)計(jì),未達(dá)成的項(xiàng)目制定了改善措施,例如進(jìn)料合格率P5.6 是否按實(shí)際的需要對(duì)進(jìn)廠的貨物進(jìn)行了儲(chǔ)存?(倉(cāng)庫(kù)應(yīng)根據(jù)實(shí)際存放條件,定期對(duì)庫(kù)存物料進(jìn)行巡查,對(duì)于相似物料應(yīng)按照不同顏色標(biāo)識(shí)或存放地點(diǎn)不同來(lái)管理,對(duì)于有存放周期限制的物料應(yīng)按照先進(jìn)先出原則發(fā)料,并統(tǒng)計(jì)長(zhǎng)時(shí)間不用的呆滯物料和過(guò)期物料)1、呆滯物料無(wú)臺(tái)賬管理:物料沒(méi)有進(jìn)行編制呆滯明細(xì)表、處理方式及處理期限,沒(méi)有做到物盡其用、貨暢其流、減少資金堆積的目的,2.報(bào)廢倉(cāng)無(wú)臺(tái)賬無(wú)具體管理措施 3.電子倉(cāng)溫濕度有記錄但是對(duì)于出現(xiàn)溫濕度不在合理范圍之內(nèi)的情況下沒(méi)有管控措施 4.對(duì)超出6個(gè)月的物料未安排人員進(jìn)行復(fù)檢 5.電子倉(cāng)沒(méi)有區(qū)域劃分,除PCB板、電阻、干簧管外其他物料全部隨意堆放在棧板上,且貨架積灰比較嚴(yán)重1、倉(cāng)庫(kù)建立呆滯物料臺(tái)賬并提交相關(guān)部門按期處理,報(bào)廢品倉(cāng)庫(kù)應(yīng)建立具體臺(tái)賬倉(cāng)庫(kù)10/30P5.7 針對(duì)各具體的任務(wù),相關(guān)的人員是否具備資質(zhì),是否定義了責(zé)權(quán)關(guān)系?各部門需要提供崗位說(shuō)明書,并要求包含產(chǎn)品/技術(shù)規(guī)范/顧客特殊要求,標(biāo)準(zhǔn)/法律法規(guī),評(píng)價(jià)方法(審核,統(tǒng)計(jì)) 質(zhì)量管理方法(8D方法,因果圖, ),投訴和整改措施 ,外語(yǔ) 各部門建立崗位職責(zé)說(shuō)明書,統(tǒng)一格式P6.1.1 是否在開發(fā)和批量生產(chǎn)這間進(jìn)行了項(xiàng)目交接?查生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)和檢驗(yàn)區(qū),提供了產(chǎn)品的控制計(jì)劃和過(guò)程FMEA,以及產(chǎn)品的加工工藝,同時(shí)工程部提供詳細(xì)的PPAP資料查設(shè)備、模具的驗(yàn)收具備交接的過(guò)程,部門提供了設(shè)備模具的驗(yàn)收清單P6.1.2 在約定的時(shí)間,所需數(shù)量生產(chǎn)訂單的原材料是否被送至指定的倉(cāng)庫(kù)/工位?1. 查一樓綜合辦公室打卡機(jī)旁存放了9月22日進(jìn)料的PP管約3000片,但該區(qū)域沒(méi)有劃定存放區(qū)域,沒(méi)有任何負(fù)責(zé)管理人員,沒(méi)有及時(shí)入庫(kù)2. 查管材加工車間同樣存放了2500件TX4系列產(chǎn)品余料,但該區(qū)域沒(méi)有劃定存放,沒(méi)有任何標(biāo)識(shí)和管理人員,且采用包材進(jìn)行防護(hù)3. 查二樓實(shí)驗(yàn)室右側(cè)物料周轉(zhuǎn)區(qū)域,產(chǎn)品沒(méi)有任何防護(hù),標(biāo)識(shí)領(lǐng)取時(shí)沒(méi)有采用FIFO的原則4. 另外生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)存在大量原材料,此時(shí)應(yīng)做到日清日畢,每班結(jié)束后應(yīng)指派專人保護(hù),以防丟失或損壞,必要時(shí)可歸還倉(cāng)庫(kù)?,F(xiàn)場(chǎng)物料根據(jù)規(guī)定區(qū)域進(jìn)行擺放生產(chǎn)部10/30P6.1.3 是否按照實(shí)際需要對(duì)原材料進(jìn)行了倉(cāng)儲(chǔ),所使用的運(yùn)輸工具/包裝設(shè)備是否與原材料的特殊特性相適應(yīng)?查工程部門提供包裝規(guī)范給生產(chǎn)包裝現(xiàn)場(chǎng)使用,包裝組人已還按照包裝規(guī)范進(jìn)行作業(yè)生產(chǎn)管材加工和組裝車間半成品的倉(cāng)儲(chǔ)使用鐵質(zhì)周轉(zhuǎn)筐,電子車間、沖壓車間使用藍(lán)色塑膠框周轉(zhuǎn)產(chǎn)品車間邊線倉(cāng)明確規(guī)定了半成品的 收發(fā)存的要求。P6.1.4 針對(duì)各種原材料,要求的標(biāo)識(shí)/記錄/放行是否到位?現(xiàn)場(chǎng)標(biāo)識(shí)均能按照規(guī)定要求執(zhí)行P6.1.5 在量產(chǎn)過(guò)程中,是否對(duì)產(chǎn)品或者過(guò)程的變更開展了跟蹤和記錄?建立了變更的管控程序,且對(duì)變更的結(jié)果進(jìn)行了追蹤驗(yàn)證,并通知顧客變更的內(nèi)容以獲取批準(zhǔn)涉及工藝、圖紙變更的,相關(guān)的FMEA和CP的也隨之更新 P6.2.1在生產(chǎn)控制的基礎(chǔ)上,是否在生產(chǎn)和檢驗(yàn)文件中完整的給出了所有重要的信息? 1.查全檢崗位、進(jìn)料檢驗(yàn)崗位、電阻測(cè)試崗位、氣密性測(cè)試崗位以及關(guān)鍵崗位沒(méi)有形成統(tǒng)一的檢驗(yàn)規(guī)范和作業(yè)規(guī)范2.電子車間的工作崗位SOP沒(méi)有明確標(biāo)注,該工序的關(guān)鍵控制點(diǎn)、關(guān)鍵特性,檢驗(yàn)頻次和不合格的應(yīng)急措施等3.出現(xiàn)過(guò)程返工的,沒(méi)有提供返工指導(dǎo)書,無(wú)法提供具體的法功條件和重新檢驗(yàn)的條件、準(zhǔn)則等現(xiàn)場(chǎng)未見控制計(jì)劃工程部10/30P6.2.2對(duì)生產(chǎn)工藝流程是否進(jìn)行了放行,并且設(shè)置數(shù)據(jù)進(jìn)行了采集?對(duì)于設(shè)備故障停機(jī),產(chǎn)品異常停線或者對(duì)過(guò)程開展改善措施的,都應(yīng)該對(duì)該過(guò)程進(jìn)行確認(rèn),放行控制計(jì)劃規(guī)定的過(guò)程工序首件檢驗(yàn),必須嚴(yán)格執(zhí)行,查現(xiàn)場(chǎng)IPQC過(guò)程檢驗(yàn)表,不能體現(xiàn)控制計(jì)劃要求的檢驗(yàn)頻次和檢驗(yàn)數(shù)量P6.2.3使用的生產(chǎn)設(shè)備是否可以滿足客戶對(duì)具體產(chǎn)品提出的要求?查現(xiàn)場(chǎng)未執(zhí)行連續(xù)生產(chǎn)的設(shè)備CPK統(tǒng)計(jì)分析,無(wú)法證明設(shè)備過(guò)程能力。同時(shí)未能提供產(chǎn)品審核的結(jié)果以及計(jì)量器具的GR&R證明過(guò)程監(jiān)控能力滿足要求。P6.2.4在生產(chǎn)環(huán)節(jié)是否對(duì)特殊的特性進(jìn)行了控制管理查控制計(jì)劃和FMEA均能識(shí)別標(biāo)注產(chǎn)品的特殊特性以及控制要求,但在現(xiàn)場(chǎng)生產(chǎn)環(huán)節(jié)沒(méi)有體現(xiàn)特殊特性的管控方法同時(shí)沒(méi)有特殊特性被記錄P6.2.5對(duì)于報(bào)廢零部件、返工零部件以及設(shè)置用零部件,是否單獨(dú)放置并且相應(yīng)加以了標(biāo)記生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)對(duì)于不合格產(chǎn)品采用紅色周轉(zhuǎn)箱隔離并在管材加工、制管車間標(biāo)注明顯的不合格品區(qū)域P6.2.6是否采取了措施,防止在材料/零部件流轉(zhuǎn)的過(guò)程中,發(fā)生混合/搞錯(cuò)的情況查車間二樓的臨時(shí)存放區(qū),一個(gè)周轉(zhuǎn)箱里存放兩種甚至多種產(chǎn)品物料標(biāo)識(shí)卡必須明確物料的加工狀態(tài)和檢驗(yàn)狀態(tài)生產(chǎn)部P6.3.1在監(jiān)控產(chǎn)品/過(guò)程質(zhì)量方面,是否將相關(guān)的現(xiàn)任生產(chǎn)車間提供了個(gè)車間質(zhì)量負(fù)責(zé)人員的職責(zé)權(quán)限,明確定義了首件和過(guò)程巡檢的人員車間崗位員工按照SOP要求進(jìn)行自檢,車間定期組織對(duì)員工進(jìn)行質(zhì)量意識(shí)培訓(xùn),并記錄P6.3.2員工是否適合完成委托的任務(wù),其資質(zhì)是否始終保持?對(duì)于關(guān)鍵崗位的員工必須出具資質(zhì)證明或上崗證(例如叉車駕駛證、焊工證、電工證、水測(cè)的視力測(cè)試等)查生產(chǎn)部門員工的培訓(xùn)記錄和考評(píng)記錄,應(yīng)定期組織質(zhì)量意識(shí)培訓(xùn),員工應(yīng)知曉出現(xiàn)質(zhì)量事故的后果P6.3.3是否編制了員工上崗計(jì)劃?查生產(chǎn)部員工技能考核后,對(duì)每位關(guān)鍵崗位員工所掌握的技能都進(jìn)行評(píng)估并形成矩陣圖,對(duì)于調(diào)崗作業(yè)的員工應(yīng)證實(shí)其具備操作該工序的能力P6.4.1生產(chǎn)設(shè)備/工具的維護(hù)及保養(yǎng)是否受控? 設(shè)備部門應(yīng)是識(shí)別關(guān)鍵設(shè)備或儀器,對(duì)于這類設(shè)備儀器應(yīng)制定詳細(xì)的預(yù)防性維護(hù)保養(yǎng)計(jì)劃,并建立備品備件的安全庫(kù)存清單查車間的設(shè)備維護(hù)記錄,模具使用記錄等,對(duì)于模具的管理應(yīng)具備:模具狀態(tài)標(biāo)識(shí)卡,維修進(jìn)度管理看板以及管制圖控制其使用壽命等措施P6.4.2通過(guò)使用的測(cè)量和檢驗(yàn)裝置,是否能夠有效監(jiān)控質(zhì)量要求? 查進(jìn)料檢驗(yàn)、過(guò)程檢驗(yàn)、成品檢驗(yàn)包括實(shí)驗(yàn)室設(shè)備所配置的計(jì)量器具/試驗(yàn)監(jiān)測(cè)設(shè)備基本能滿足目前的使用要求P6.4. 3加工工位以及檢驗(yàn)工位是否滿足具體的要求?不同加工車間設(shè)定了不同環(huán)境要求,比如電子車間對(duì)光線、溫度、潔凈度都有要求,水側(cè)工位、機(jī)加工崗位都增加了補(bǔ)光設(shè)備以滿足生產(chǎn)需求P6.4. 4是否根據(jù)要求。正確的存放工具,裝置和檢驗(yàn)工具?1生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的計(jì)量器具沒(méi)有規(guī)定的存放地點(diǎn)或者使用工具箱存放,只是隨意放在工作臺(tái)上,有丟失損壞的風(fēng)險(xiǎn),同時(shí)現(xiàn)場(chǎng)的生產(chǎn)模具、治具等部分沒(méi)有標(biāo)注使用狀態(tài)或者變更狀態(tài),清潔度保管不到位,上面積灰嚴(yán)重,無(wú)人擦拭。2. 查無(wú)計(jì)量器具的登記、發(fā)放等記錄品質(zhì)部P6.5.1針對(duì)產(chǎn)品和過(guò)程是否制定了目標(biāo)要求?產(chǎn)線的質(zhì)量目標(biāo)包括產(chǎn)品交檢合格率,工序不良率、產(chǎn)品報(bào)廢率、每天/周的返工返修數(shù)量均有具體的統(tǒng)計(jì)分析并改善P6.5. 2對(duì)收集的質(zhì)量和過(guò)程數(shù)據(jù)是否可以開展評(píng)價(jià)?對(duì)于廠內(nèi)得到產(chǎn)品缺陷應(yīng)集中收集作為持續(xù)改進(jìn)項(xiàng)目品質(zhì)部針對(duì)過(guò)程的異常進(jìn)行了統(tǒng)計(jì),并制定具體的改善措施,對(duì)規(guī)定使用的SPC 控制工序也實(shí)施監(jiān)控品質(zhì)部門提供產(chǎn)品的質(zhì)量月報(bào)作為管控參考P6.5.3一旦與產(chǎn)品和過(guò)程要求不符,是否對(duì)原因進(jìn)行了分析,并且檢驗(yàn)了整改措施的有效性?1.查10月10日成品水測(cè)漏氣異常沒(méi)有分析發(fā)生原因和制定改善措施2.對(duì)于外部投訴按照顧客要求或者使用本公司格式提交了8D報(bào)告3.查2017年客訴,大部分沒(méi)有制定改善措施,一些投訴重復(fù)發(fā)生,對(duì)于提交改善措施的,沒(méi)有驗(yàn)證改善措施的有效性記錄品質(zhì)部P6.5.4對(duì)過(guò)程和產(chǎn)品是否定期開展審核?提供了產(chǎn)品、過(guò)程和體系的審核計(jì)劃,且按期進(jìn)行,各審核員的職能分配合理。針對(duì)顧客審核的不符合項(xiàng)制定專人負(fù)責(zé)改善,并取得一定改善效果,但是項(xiàng)目管理、特殊特性管理、檢驗(yàn)/作業(yè)指導(dǎo)性文件改善項(xiàng)目沒(méi)有完善P6.6.1在產(chǎn)品和過(guò)程方面,是否滿足了客戶要求?查業(yè)務(wù)部對(duì)顧客要求的識(shí)別,確定了顧客對(duì)藍(lán)海電子的產(chǎn)品交付和過(guò)程控制能力的要求,工程部提供了顧客產(chǎn)品及生產(chǎn)過(guò)程的特殊特性對(duì)產(chǎn)品樣品的檢驗(yàn)暫時(shí)未提供檢驗(yàn)規(guī)范。P6.6.2產(chǎn)量/生產(chǎn)批量是否是根據(jù)需要確定的,并有目的地運(yùn)往下一道工序?查生產(chǎn)領(lǐng)料單按照要貨計(jì)劃或訂單制定,但是倉(cāng)庫(kù)發(fā)料時(shí)沒(méi)有參考合同/訂單數(shù)量和實(shí)際生產(chǎn)產(chǎn)能的需求進(jìn)行發(fā)料,多余的物料存放現(xiàn)場(chǎng)容易出現(xiàn)丟失或保存不當(dāng)?shù)淖冑|(zhì)現(xiàn)象產(chǎn)線每天以生產(chǎn)日?qǐng)?bào)的形式統(tǒng)計(jì)生產(chǎn)數(shù)量(合格零件/返工零件部件/報(bào)廢品P6.6.3是否根據(jù)要求對(duì)產(chǎn)品/零部件進(jìn)行了倉(cāng)儲(chǔ),所使用的運(yùn)輸工具/包裝設(shè)備是否與產(chǎn)品/零部件的特殊性相互適應(yīng)?查東風(fēng)銀輪客戶產(chǎn)品發(fā)貨合同,一般采用本公司產(chǎn)品包裝標(biāo)準(zhǔn),但品質(zhì)

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