企業(yè)管理策劃方案

BatchDoc Word文檔批量處理工具 企業(yè)管理策劃方案 企業(yè)運轉(zhuǎn)效率的高低與其自身的管理體系，商業(yè)流程的制定密切相關(guān)。所以企業(yè)如果想做大做強，提高自己的經(jīng)營效益，改善整個工廠企業(yè)的管理制度勢在必行！本文將針對傘業(yè)企業(yè)的一些行業(yè)特點以及相關(guān)情況制定出一套完整的運營管理體系。企業(yè)管理制度的構(gòu)建：企業(yè)在制定管理制度時應(yīng)當(dāng)認真思考什么樣的商業(yè)運作流程和管理制度才是最適合的？制度既不能定得過松，否則會導(dǎo)致員工工作渙散，拖沓成風(fēng)；同樣也不能定得過死，不然約束力太強會使員工喪失自主能動性，“嚴刑重罰”之下必然出現(xiàn)員工頻繁跳槽的現(xiàn)象，企業(yè)人心不穩(wěn)。因此企業(yè)在制度的構(gòu)建上應(yīng)當(dāng)強調(diào)人性化，科學(xué)化，這樣才能制定出完善的且行之有效的商業(yè)運作流程與管理體系。企業(yè)才能借助制度的力量越飛越高。為此我專門制定了一套的企業(yè)運營管理制度，參考如下： 一、 生產(chǎn)管理制度為了保證大貨質(zhì)量和交期，以及協(xié)調(diào)與各部門之間的利益。工廠企業(yè)的生產(chǎn)管理是最重要的。因此我們也需要一些相關(guān)制度去規(guī)范它們：1、機器與模具的維護保養(yǎng)：各車間工作人員有義務(wù)保護工廠設(shè)備和模具以確保生產(chǎn)的連續(xù)進行。為此各車間負責(zé)人應(yīng)當(dāng)根據(jù)考勤表安排定期對設(shè)備保養(yǎng)和模具的存放保管進行維護；2、設(shè)備操作規(guī)程：各車間工作人員應(yīng)當(dāng)根據(jù)正確的作業(yè)流程對設(shè)備進行操作管理，以確保安全生產(chǎn)和產(chǎn)品質(zhì)量。3、生產(chǎn)線的分工配合：生產(chǎn)部可根據(jù)所需制造工藝的不同將生產(chǎn)部劃分為若干車間及流水線。每個車間設(shè)一廠長，其下又設(shè)有各組，各線。每個組，每條線均設(shè)組長，線長之職，進行分工管理。要求各車間，組，線均根據(jù)內(nèi)部制單，工藝單要求，生產(chǎn)計劃和生產(chǎn)部主管的要求進行統(tǒng)一協(xié)調(diào)，服從公司管理；4、 重要工作要求：各車間工作人員不得在工作期間做與工作無關(guān)的事項，違者記警告一次；工作人員不得在現(xiàn)場打架，斗毆，違者作開除處理并移送公安機關(guān)。工作人員不得在工作中損壞機器設(shè)備和制造模具，其損失由當(dāng)事人承擔(dān)；5、 車間嚴格按照生產(chǎn)計劃排產(chǎn),根據(jù)車間設(shè)備狀況和人員,精心組織生產(chǎn)。生產(chǎn)工作分工不分家，各生產(chǎn)車間須完成車間日常生產(chǎn)任務(wù)，并保證質(zhì)量。生產(chǎn)時如果遇到原輔材料、包裝材料等不符合規(guī)定,有權(quán)報告上級處理。如繼續(xù)生產(chǎn)造成損失，后果將由車間各級負責(zé)人負責(zé)。 6、員工領(lǐng)取物料必須通過車間主任開具領(lǐng)物單到倉庫處開具出庫單，不得私自拿取物料。包裝車間完工后要將所有多余物料（如：零配件、紙箱等）退回倉庫，不得遺留在車間工作區(qū)內(nèi)。生產(chǎn)過程中各車間負責(zé)人將車間區(qū)域內(nèi)的物品、物料有條不紊的擺放，并做好標識，不得混料。有流程卡的產(chǎn)品要跟隨流程卡。否則，對責(zé)任人依據(jù)行政管理制度處理。7、員工在生產(chǎn)過程中應(yīng)嚴格按照設(shè)備操作規(guī)程、質(zhì)量標準、工藝規(guī)程進行操作,不得擅自更改產(chǎn)品生產(chǎn)工藝或裝配方法。否則，造成工傷事故或產(chǎn)品質(zhì)量問題，由操作人員自行承擔(dān)。8、 在工作時間內(nèi)，員工必須服從管理人員的工作安排，正確使用公司發(fā)放的儀器、設(shè)備。不得擅用非自己崗位的機械設(shè)備、檢測等工具。對閑置生產(chǎn)用具（如：夾頭、模具、電扇、螺絲刀、老虎鉗等），應(yīng)送到指定的區(qū)域或交回倉庫保管員放置，否則以違規(guī)論處。9、車間員工必須做到文明生產(chǎn)，積極完成上級交辦的生產(chǎn)任務(wù)；因工作需要臨時抽調(diào)，服從車間主任以上主管安排,協(xié)助工作并服從用人部門的管理，對不服從安排將上報人事管理部門按行政管理制度處理。10、操作人員每日上崗前必須將機器設(shè)備及工作崗位清掃干凈，保證工序內(nèi)的工作環(huán)境的衛(wèi)生整潔，工作臺面不得雜亂無章，不能堆放產(chǎn)品和廢品.生產(chǎn)配件或樣品須以明確的標識區(qū)分放置。下班時（或做完本工序后）應(yīng)清理自己的工作臺面,做好設(shè)備的保養(yǎng)工作。打掃場地和設(shè)備衛(wèi)生并將所有的門窗、電源關(guān)閉。否則，若發(fā)生失竊等意外事故，將追究本人和車間主管的責(zé)任。11、加強現(xiàn)場管理，隨時保證場地整潔、設(shè)備完好。生產(chǎn)后的邊角廢物及公共垃圾須清理到指定位置，由清潔衛(wèi)生人員共同運出車間；廢紙箱要及時拆除，不得遺留到第二天才清理。12、不得私自攜帶公司內(nèi)任何物品出廠（除特殊情況經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準外），若有此行為且經(jīng)查實者，將予以辭退并扣發(fā)一個月工資。對惡意破壞公司財產(chǎn)或盜竊行為（不論公物或他人財產(chǎn)）者，不論價值多少一律交公司總經(jīng)辦處理。視情節(jié)輕重，無薪開除并依照盜竊之物價款兩倍賠償或送公安機關(guān)處理。 二、 行政管理制度行政管理制度在制定時必須要做到寬松適度，賞罰分明借以充分調(diào)動員工的工作積極性以及發(fā)揮其創(chuàng)造力。1、公司員工不得在工作場所大聲喧嘩吵鬧，違者予以警告，當(dāng)月累計3次警告后扣除月工資的10%，以示處罰；2、公司員工不得在工作時間內(nèi)看電影，聊天，以及瀏覽其他與工作無關(guān)的網(wǎng)站，違者予以警告處分。當(dāng)月累計3次警告后，扣除月工資的10%，以示處罰；各部門員工電腦工作監(jiān)控情況由技術(shù)部網(wǎng)管專門負責(zé)；3、公司員工有義務(wù)維護工作場所的清潔衛(wèi)生，并根據(jù)值勤表，輪流負責(zé)辦公室或現(xiàn)場大掃除；每月管理部門將根據(jù)企業(yè)管理5S原則定期抽檢，表現(xiàn)優(yōu)秀的部門可獲得相應(yīng)獎勵；4、公司員工有義務(wù)節(jié)約水，電，紙張等公共資源。必須做到人員離開辦公室或工作車間時，確保水，電均已完全關(guān)閉。若出現(xiàn)未關(guān)現(xiàn)象，其相關(guān)責(zé)任或損失將由部門考勤表所指定的人員承擔(dān)；每月管理部將根據(jù)企業(yè)管理5S原則進行定期抽檢，表現(xiàn)優(yōu)秀的部門可獲得相應(yīng)獎勵；5、若公司員工對企業(yè)在營銷，管理，技術(shù)，服務(wù)等方面作出重大貢獻且經(jīng)過核實確認之后，公司將給予重獎。獎勵共分為3個等級。每個等級的差額獎勵資金為2000-20000元不等；貢獻獎具體細則將由管理部，員工所屬部門及企業(yè)高層三方與員工共同商議確定；6、公司每月1號定期召開月度高層會議，要求各部門主管必須到場。會議由總經(jīng)理主持，商議分配公司下個月或下個季度的工作任務(wù)。高層會議結(jié)束后。主管回到各自部門，主持部門會議。各部門所有員工均必須到場，會議要求對上個月部門的工作情況進行總結(jié)，并做好下一個月的工作安排。各部門員工不得帶私人筆記本電腦進公司，不得使用U盤，光盤，以防公司機密被竊；7、各部門有責(zé)任與義務(wù)保護公司文件資料的完整性。所有部門均要對重要資料進行文案和電子檔雙重備案，以防止數(shù)據(jù)丟失。若相關(guān)部門的數(shù)據(jù)資料出現(xiàn)遺漏或丟失，其責(zé)任及損失由當(dāng)事人及其部門主管共同承擔(dān)，情節(jié)嚴重者將根據(jù)中華人民共和國相關(guān)法律追究其刑事責(zé)任，并移交公安機關(guān)處理；三、 人事部門管理制度人力資源管理對于一個企業(yè)來說也是一個大塊。因此必須嚴格規(guī)范人員聘用錄取，升遷調(diào)動等制度，如此方可為企業(yè)源源不斷地輸送人才，保障企業(yè)經(jīng)營活力。（一）人事制服1、人員聘用：HR發(fā)布網(wǎng)上招聘信息或參加招聘會對應(yīng)聘人員進行初步篩選，對合格者發(fā)放面試通知單。面試者憑面試通知單到企業(yè)進行面試，由管理部HR和相關(guān)部門主管進行復(fù)試。合格者在其提供學(xué)歷證明，身份證及相關(guān)資料并經(jīng)老板簽字確認無誤后，方可正式錄用。重要職位需經(jīng)總經(jīng)理面試方可通過。所有員工試用期為3個月。先簽署試用期合同。3個月后再簽署正式合同。正式合同期限必須至少為1年。建議在人才招聘時優(yōu)先選用本地人才，因為這樣可以最大限度地緩解人員流動頻繁的問題；2、離職手續(xù)：若公司員工決定離職，可在其離職前1個月提交離職申請并進行工作手續(xù)交接，經(jīng)部門主管和管理部簽字核實確認后方可正式離職。3、升遷調(diào)動：若公司員工在所屬部門工作超過3年，且貢獻突出者。經(jīng)部門主管或總經(jīng)理推薦，在管理部及老板簽字批準后，可在第2個月進行職位升遷并提高其工資等級。人員調(diào)動安排流程亦同上；（二）、考勤制度考勤制度是企業(yè)管理制度的基礎(chǔ)，因為要憑此對所有員工進行管理核定。所以在考勤制度的建立方面，必須要做到嚴格，規(guī)范，合理，才能統(tǒng)領(lǐng)全局。1、公司員工上下班必須按時到崗。缺勤者將視為曠工一天，扣除其當(dāng)月工資的10%；遲到10分鐘以上者亦算曠工一天；2、員工請假必須先通過管理部門簽發(fā)請假單并交由相關(guān)部門主管核準同意后，方可離崗。在請假時間內(nèi)，不對員工工資進行核算。若出現(xiàn)連續(xù)3天缺勤者，將視為非正常離職，其當(dāng)月工資將被扣除，帶薪年休假者除外；全年內(nèi)公司員工除法定的節(jié)假日外，每月有一次請假機會，請假時間不得超過2天，若遇特殊情況如喪事辦理，重病住院等除外；3、公司員工上下班必須佩帶標識卡，否則將視為缺勤一天；4、 公司員工上下班必須刷卡2次，上午上班1次，下午上班1次。員工月工資將根據(jù)其刷卡情況記錄考勤進行核算。本人標識卡不得由其他人代刷，否則代刷卡人及被代人均作開除處理；（可在工廠門口處設(shè)立刷卡機）；（三）、薪資制度薪資是每個企業(yè)最敏感的話題。企業(yè)的發(fā)展壯大往往就是靠著人才的力量才能崛起，所以公司的管理制度既然要以人為本，那么在薪資安排上我建議要做到“要求最高，給予最好！”并依據(jù)這樣的原則，我們制定如下安排：1，工資等級評定：公司每年將對員工的工作情況進行考核，以確定其工資等級。工資等級一般分為A，B，C，D四個級別，每個級別工資相差500-1000-2000元不等的基數(shù)。根據(jù)員工的不同學(xué)歷，工作時間，歷史貢獻，工作態(tài)度（以日常考勤為依據(jù)）進行綜合評定。每個級別又分為3個檔次。每個檔次之間相差200元，全公司共包括12個工資檔次。級別越高，工資越高。所享受的其他待遇也就越優(yōu)厚。以此鼓勵公司員工努力工作，長期扎根；2，員工工資分配：業(yè)務(wù)部員工工資采取底薪+提成+獎金的模式。底薪根據(jù)不同的工資等級來核定。每月提成則按照當(dāng)月所簽合同金額的相應(yīng)比例來提取。若完成超過任務(wù)要求的業(yè)務(wù)量，則給給予超額任務(wù)獎金；（建議：若產(chǎn)品好銷采取責(zé)任底薪較好，若產(chǎn)品不好銷，市場開發(fā)難度較大則采取無責(zé)任底薪以保障業(yè)務(wù)員的基本生活需要）。其他中層管理部門員工薪資一律為基本工資+年終獎模式。一線工人工資為計件工資+全勤獎+崗位津貼+任務(wù)獎。3，工資發(fā)放模式：每月工資于當(dāng)月10號進行發(fā)放（此舉在有效解決一線員工頻繁跳槽和薪資吸引力不足方面做了一個很好的平衡）。業(yè)務(wù)部員工的月提成于當(dāng)月月底結(jié)算，不拖，以提高業(yè)務(wù)人員的工作積極性。每月超額獎金累計到每季度末發(fā)放。其他部門員工獎金于年底統(tǒng)一發(fā)放。四、采購管理制度為加強采購計劃管理，規(guī)范采購工作，保障公司生產(chǎn)經(jīng)營活動所需物品的正常持續(xù)供應(yīng)，降低采購成本，特制定本制度。本制度適用于公司對外采購與生產(chǎn)經(jīng)營有關(guān)的經(jīng)營性固定資產(chǎn)、材料及非經(jīng)營性固定資產(chǎn)、辦公用品、勞保用品的采購（以下統(tǒng)稱為采購物品）。1、職責(zé)權(quán)限：總經(jīng)理負責(zé)采購管理制度的審批；分管副總、財務(wù)總監(jiān)負責(zé)采購管理制度的審核；人力資源行政部負責(zé)采購管理制度的制定。經(jīng)營性固定資產(chǎn)、材料、配件等物品（物資）的采購由企管部負責(zé)；非經(jīng)營性固定資產(chǎn)、辦公用品、勞保用品的采購由人力資源行政部負責(zé)。 2、采購原則：(1) 詢價比價原則：物品采購必須有三家以上供應(yīng)商提供報價，在權(quán)衡質(zhì)量、價格、交貨時間、售后服務(wù)、資信、客戶群等因素的基礎(chǔ)上進行綜合評估，并與供應(yīng)商進一步議定最終價格，臨時性應(yīng)急購買的物品除外。(2) 一致性原則：采購人員定購的物品必須與請購單所列要求、規(guī)格、型號、數(shù)量一致。在市場條件不能滿足請購部門要求或成本過高的情況下，采購人員須及時反饋信息供申請部門更改請購單或作參與。如確因特定條件數(shù)量不能完全與請購單一致，經(jīng)審核后，差值不得超過請購量的510%。(3) 、低價搜索原則：采購人員隨時搜集市場價格信息，建立供應(yīng)商信息檔案庫，了解市場最新動態(tài)及最低價格，實現(xiàn)最優(yōu)化采購。(4) 、廉潔原則：自覺維護企業(yè)利益，努力提高采購物品質(zhì)量，降低采購成本。廉潔自律，不收禮，不受賄，不接受吃請，更不能向供應(yīng)商伸手。嚴格按采購制度和程序辦事，自覺接受監(jiān)督。加強學(xué)習(xí)，廣泛掌握與采購業(yè)務(wù)相關(guān)的新材料、新工藝、新設(shè)備及市場信息。工作認真仔細，不出差錯，不因自身工作失誤給公司造成損失。(5)、招標采購原則：凡大宗或經(jīng)常使用的物品，都應(yīng)通過詢議價或招標的形式，由企管、財務(wù)等相關(guān)部門共同參與，定出一段時間內(nèi)（一年或半年）的供應(yīng)商、價格，簽訂供貨協(xié)議，以簡化采購程序，提高工作效率。對于價格隨市場變化較快的物品，除縮短招標間隔時限外，還應(yīng)隨時掌握市場行情，調(diào)整采購價格。(6)、審計監(jiān)督原則：采購人員要自覺接受財務(wù)部或公司領(lǐng)導(dǎo)對采購活動的監(jiān)督和質(zhì)詢。對采購人員在采購過程中發(fā)生的違犯廉潔制度的行為，公司有權(quán)對相關(guān)人員依照公司員工獎懲制度等進行處罰直至追究其法律責(zé)任。五、銷售管理制度以質(zhì)量求生存，以品種求發(fā)展，確立“用戶第一”、“質(zhì)量第一”、“信譽第一”、“服務(wù)第一”，維護工廠聲譽，重視社會經(jīng)濟效益，生產(chǎn)物美價廉的產(chǎn)品投放市場，滿足社會需要是我廠產(chǎn)品的銷售方針。掌握市場信息，開發(fā)新產(chǎn)品，開拓市場，提高產(chǎn)品的市場競爭能力，溝通企業(yè)與社會，企業(yè)與用戶的關(guān)系，提高經(jīng)濟效益，是我廠產(chǎn)品銷售管理的目標。1、 銷售科根據(jù)工廠全年生產(chǎn)大綱及近年來國內(nèi)各地區(qū)和外貿(mào)訂貨情況，平衡分配計劃，對外簽訂產(chǎn)品銷售合同，并根據(jù)市場供求形勢確定“以銷定產(chǎn)”和“以產(chǎn)定銷”相合的方針，留有余地，信守合同，維護合同法規(guī)的嚴肅性。2、 銷售科根據(jù)年度生產(chǎn)計劃，銷售合同，編制年度銷售計劃，根據(jù)市場供求形勢編報季度和月度銷售計劃，于月前十天報計劃科以便綜合平衡產(chǎn)銷銜接。3、 參加各類訂貨會議，要本著先國家計劃，后市場調(diào)節(jié)，先主機配套，后維修用戶，先外貿(mào)后內(nèi)銷，照顧老用戶結(jié)交新用戶，全面布點，擴大銷售網(wǎng)，開拓新市場的原則，鞏固發(fā)展用戶關(guān)系。4、 產(chǎn)品銷售均由銷售科開具“產(chǎn)品發(fā)貨通知單”、發(fā)票和托收單，由財務(wù)科收款或向銀行辦理托收手續(xù)。5、 銷售科每年比喻一次全面的有用戶訪問，并每年發(fā)函到全國各用戶，征求意見，將收集的意見匯總、整理，向工廠領(lǐng)導(dǎo)及有關(guān)部門反映，由有關(guān)部門提出整改措施，并列入全面質(zhì)量管理工作。6、 將用戶對產(chǎn)品質(zhì)量，技術(shù)要求等方面來信登記并及時反饋有關(guān)部門處理。負責(zé)產(chǎn)品銷售方面各種數(shù)據(jù)的收集整理，建立用戶檔案，收集同行業(yè)情報，提供銷售方面的分析資料，按上級規(guī)定，及時、準確、完整地上報銷售報表。 7、不定期召開重點用戶座談會，交流市場信息，反映質(zhì)量意見及用戶需求等情況，鞏固供需關(guān)系，發(fā)展互利協(xié)作，增加本廠產(chǎn)品競爭能力。六、財務(wù)管理制度 本制度是公司制定各單項財務(wù)管理制度、細則和辦法的基礎(chǔ)和準則，是公司在財務(wù)管理方面的根本制度，從宏觀層面對公司在財務(wù)機構(gòu)和人員設(shè)置及其職責(zé)、財務(wù)審批權(quán)限及流程、費用報銷和款項支付結(jié)算、實物資產(chǎn)的管理、財務(wù)核算及報告、財務(wù)會計檔案管理等方面進行規(guī)范。1、財務(wù)部設(shè)財務(wù)經(jīng)理崗、會計崗、出納崗。財務(wù)經(jīng)理全面主持公司的財務(wù)工作，全面負責(zé)公司費用報銷和款項支付的審核，調(diào)度安排公司貨幣資金，公司財務(wù)會計制度的建立健全和公司日常的會計核算及財務(wù)管理工作，負責(zé)代表公司財務(wù)部定期向董事會匯報財務(wù)工作；會計在財務(wù)經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下負責(zé)公司的日常會計核算和財務(wù)報表及報告的編制等工作；出納員在財務(wù)經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下負責(zé)公司的收支業(yè)務(wù)及核算工作；財務(wù)經(jīng)理、會計和出納員的具體職責(zé)按公司財務(wù)部及各崗位職責(zé)的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。2、費用報銷的審批：報銷人根據(jù)業(yè)務(wù)實際發(fā)生情況和相關(guān)制度規(guī)定的標準限額填寫報銷單，經(jīng)本部門負責(zé)人核實后按本制度第八條的規(guī)定審批后，到出納處報銷。特殊費用報銷還必須報董事長批準。備用金、個人借款的審批：備用金和個人因公借款由借款人根據(jù)業(yè)務(wù)的需要和公司相關(guān)制度規(guī)定填寫借款單按本制度第九條和第十第的規(guī)定審批后到出納處辦理借款。單位借款、非因公借款和金額十萬（包含十萬）以上的借款，還必須報董事長批準。各種費用報銷和