安全環(huán)保考核細(xì)則.doc

附錄： 行為考核一、安全管理序號(hào)考核項(xiàng)目考核內(nèi)容考核標(biāo)準(zhǔn)（金額）1電葫蘆固定式、移動(dòng)式電葫蘆上下限位損壞不及時(shí)整改50元2固定式電葫蘆上下料時(shí)、空載時(shí)不插門20元3固定式電葫蘆卸料時(shí)不使用防墜落置50元4固定式、移動(dòng)式電葫蘆鋼絲繩斷股多（每米多余20個(gè)毛刺）不及時(shí)更換20元5固定式電葫蘆吊欄提鉤不固定或固定不牢20元6固定式、移動(dòng)式電葫蘆導(dǎo)繩器失效損壞20元7固定式、移動(dòng)式電葫蘆掛鉤無防脫落螺栓，有防脫落螺栓未做防護(hù)20元8固定式、移動(dòng)式電葫蘆無限重器，或限重器損壞不及時(shí)上報(bào)維修20元9固定式、移動(dòng)式電葫蘆吊盤不用時(shí)，停在半空20元10固定式、移動(dòng)式電葫蘆無運(yùn)行記錄或運(yùn)行記錄不真實(shí)20元11離心機(jī)離心機(jī)運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)，現(xiàn)場無人看管20元12離心機(jī)出料時(shí)上蓋不加掛鉤保護(hù)的，無皮帶輪防護(hù)罩的20元13運(yùn)轉(zhuǎn)設(shè)備無輪護(hù)罩，或有罩未防護(hù)到位仍存在危險(xiǎn)20元14離心機(jī)機(jī)體、大蓋、殼體有變形20元15離心機(jī)大蓋上有雜物20元16離心機(jī)操作按鈕上有積料，且發(fā)粘20元17離心機(jī)外殼及轉(zhuǎn)鼓焊接部位有腐蝕情況，未及時(shí)停用維修20元18離心機(jī)機(jī)組運(yùn)行時(shí)有異常聲響20元19離心機(jī)大蓋密封墊有損壞20元20離心機(jī)有跑冒滴漏現(xiàn)象20元21離心機(jī)離心機(jī)電葫蘆吊鉤與吊盤固定不好，使用中未掛牢20元22離心機(jī)銷子不齊全、有腐蝕20元23吊帶離心機(jī)壓扣不齊全、調(diào)整螺母不齊全、未完好20元24三足離心機(jī)外殼與底座緊固螺栓有明顯的松動(dòng)或缺少20元25吊帶離心機(jī)上蓋前傾嚴(yán)重20元26離心機(jī)機(jī)組裝料量不符合設(shè)備要求20元27離心機(jī)存在轉(zhuǎn)鼓未完全停止時(shí)打開大蓋現(xiàn)象20元28離心機(jī)操作人員未按操作規(guī)程操作20元離心機(jī)未按照要求每月吊出轉(zhuǎn)股徹底檢查，每臺(tái)扣相應(yīng)工段100元29每班的檢查記錄未填寫完整、交接班對(duì)濾布、卡包圈、銷子和卡扣等完好性未復(fù)核20元其他設(shè)備及附件泵類異常響聲較大20元泵類靠背輪無護(hù)罩或護(hù)罩固定不牢固20元帶壓反應(yīng)罐人孔蓋卡子不全或未按規(guī)定卡緊20元反應(yīng)罐減速機(jī)擺動(dòng)量過大20元安全閥損壞、失靈，超過效驗(yàn)期20元安全閥無效驗(yàn)標(biāo)牌，發(fā)生銹蝕、臟的20元壓力表失效損壞，不及時(shí)更換的20元壓力表無警戒線，或標(biāo)識(shí)不正確的20元壓力表無效驗(yàn)合格證的20元壓力表保養(yǎng)不好發(fā)生銹蝕、表面不潔凈在用壓力容器安全附件配備不全或不規(guī)范壓力容器安全附件損壞后不及時(shí)更換（或過校驗(yàn)期未校驗(yàn)或送檢時(shí)未掛警示牌）特種設(shè)備等安全附件不能正常起到效果且未及時(shí)修復(fù)所用氣瓶的安全附件不齊全不同類型氣瓶混放或未專庫存放氣瓶與明火的距離小于10米電器線路泵類電機(jī)接地?cái)嚅_、或虛接20元電器設(shè)備接地保護(hù)斷開、虛接、錯(cuò)接20元手持式電動(dòng)工具電線破損、無插頭20元電器設(shè)備拆除后，電源線接頭處理不規(guī)范20元車間內(nèi)、外部電纜、電線發(fā)現(xiàn)破皮、老化、包扎不規(guī)范20元未經(jīng)上級(jí)批準(zhǔn)帶電移動(dòng)電器設(shè)備20元未根據(jù)本部門的實(shí)際情況和季節(jié)特點(diǎn)，做好預(yù)防工作和安全檢查，發(fā)現(xiàn)隱患未及時(shí)整改。20元當(dāng)發(fā)生人身觸電和火災(zāi)事故時(shí)，沒有立即切斷電源，進(jìn)行搶救100元各類電氣金屬外殼沒有可靠的接零（地）及不符合規(guī)定要求，1處考核10元手持式電動(dòng)工具、移動(dòng)電氣設(shè)備，絕緣不好，并未按規(guī)定配備相應(yīng)的漏電保護(hù)裝置，各種移動(dòng)電器沒有專人保管。20元臨時(shí)線路沒有審批制度，未嚴(yán)格執(zhí)行申請(qǐng)、安裝、檢查、使用、拆除的手續(xù)，違章在刺割、腐蝕、易燃、易爆等場地敷設(shè)地面臨時(shí)線。20元未掌握所使用的電氣裝置的額定容量、保護(hù)方式和要求、保護(hù)裝置的額定值和保護(hù)元件的規(guī)格，違章擅自增大額定容量。20元配變電室未設(shè)置防止雨、雪和蛇、鼠類小動(dòng)物從窗、門、電纜溝等進(jìn)入室內(nèi)設(shè)施20元電纜敷設(shè)排列不整齊，有交叉，未固定有脫落現(xiàn)象10元接地線在穿過墻壁、樓板和地坪處未加裝過墻管20元未按規(guī)定穿戴絕緣鞋和絕緣手套，電氣設(shè)備運(yùn)行或檢修未戴防護(hù)眼鏡、未使用絕緣墊及絕緣工具20元低壓設(shè)備帶電工作未設(shè)專人監(jiān)護(hù)，相鄰的帶電部分未用絕緣板隔開。違章用銼刀和金屬尺等工具20元各電氣室未備有按規(guī)定經(jīng)定期檢查試驗(yàn)合格的電工器具和電工防護(hù)用品20元易燃、易爆場所的電氣設(shè)備和線路的設(shè)置不符合規(guī)范爆炸性環(huán)境用防爆電氣設(shè)備通用要求和中華人民共和國爆炸危險(xiǎn)場所電氣安全規(guī)程20元隨意拉設(shè)臨時(shí)線路，未辦理“臨時(shí)用電申請(qǐng)手續(xù)”。導(dǎo)線未用橡膠套絕緣電纜，線路未架空敷設(shè)，未采取防機(jī)械損傷的保護(hù)措施。380伏絕緣良好的橡皮臨時(shí)線懸空架設(shè)距地面：室內(nèi)少于2.5m,室外少于3m。接地線在穿過墻壁、樓板和地坪處未加裝鋼管。20元20元檢修作業(yè)特種作業(yè)未按要求辦理相應(yīng)的特種作業(yè)許可證，私自進(jìn)行特種作業(yè)50元檢修負(fù)責(zé)人未進(jìn)行檢修前安全、防火風(fēng)險(xiǎn)分析；未做風(fēng)險(xiǎn)分析記錄50元檢修人員未采取檢修前安全、防火風(fēng)險(xiǎn)分析安全措施50元存在危險(xiǎn)化學(xué)品未清洗、置換至分析合格50元系統(tǒng)未徹底隔絕50監(jiān)護(hù)人脫離現(xiàn)場50傳動(dòng)設(shè)備、電器設(shè)備檢修時(shí)，不斷電、不掛牌、不卸下傳動(dòng)皮帶50未佩戴相應(yīng)的勞動(dòng)防護(hù)用品50登高作業(yè)登高作業(yè)未辦理作業(yè)許可證，私自開始作業(yè)50登高作業(yè)不系安全帶、安全帽等勞動(dòng)防護(hù)用品上下垂直作業(yè)，未采取可靠的隔離措施50未采取防護(hù)措施，登石棉瓦等輕型材料作業(yè)50維修工具拋擲20元受限空間作業(yè)動(dòng)火作業(yè)進(jìn)入受限空間作業(yè)，未辦理受限空間作業(yè)許可證20元 斷電不掛警示牌 20元進(jìn)入受限空間前斷料不加肓板20元清洗容器達(dá)不到安全要求20元進(jìn)入受限空間作業(yè)人員不系安全帶20元進(jìn)入受限空間作業(yè)時(shí)罐旁無監(jiān)護(hù)人20元特殊情況未配戴防毒口罩的20元未經(jīng)公司有關(guān)部門審批，切斷欄桿20元活欄桿無插銷、無警示牌。20元金屬容器、罐等內(nèi)作業(yè)未采取通風(fēng)措施動(dòng)火作業(yè)未辦理作業(yè)許可證20元?jiǎng)踊鹱鳂I(yè)前未進(jìn)行動(dòng)火分析，未采取相關(guān)安全措施50元氧氣瓶、乙炔瓶年檢日期超過了規(guī)定期限20元氧氣瓶、乙炔瓶瓶體有嚴(yán)重腐蝕20元氧氣瓶沒有瓶帽，沒有防震膠圈20元氧氣瓶減壓表沒有檢驗(yàn)合格標(biāo)簽20元氧氣瓶氧氣膠管老化、磨損、扎傷、刺孔、裂紋，有回火痕跡20元氧氣瓶、乙炔瓶氧氣膠管與乙炔膠管出現(xiàn)換用，或用其它膠管代替存儲(chǔ)或使用氧氣瓶未采取避免暴曬、熱輻射、電擊的措施氧氣瓶、乙炔瓶搬運(yùn)不符合規(guī)程氧氣瓶瓶身、瓶閥、減壓器及管路粘有油脂乙炔瓶使用中沒有直立，未采取防倒措施乙炔瓶使用時(shí)未安裝回火防止器存儲(chǔ)或使用乙炔瓶未采取避免暴曬、熱輻射、電擊的措施氧氣瓶和乙炔瓶的安全距離未保持在5m以上，氧氣瓶和乙炔瓶與動(dòng)火點(diǎn)的安全距離未保持在10m以上電焊機(jī)保護(hù)接地（接零）線不完好電焊機(jī)電壓與標(biāo)牌標(biāo)識(shí)不相符電焊機(jī)電源開關(guān)未單獨(dú)使用焊接電纜外表不完整，絕緣電阻小于1M ，外皮破損是沒有及時(shí)修補(bǔ)完好焊接電纜要長度不適當(dāng)，一次回路線超過或不足2米；需要加長時(shí)，離地面2.5米以上沿墻沒有用瓷瓶裝設(shè)焊接電纜二次回路線以20-30米為宜，接頭不應(yīng)該超過兩個(gè)，接頭應(yīng)該牢固連接，連接外表應(yīng)該應(yīng)保持良好的絕緣，嚴(yán)禁用其它金屬線代替。焊接電纜需要橫過馬路或通道時(shí)，必須采取保護(hù)套等保護(hù)措施，嚴(yán)禁搭在氣瓶或其它易燃易爆物品的容器或材料上。室外放置閘箱、電焊機(jī)等設(shè)備無防雨措施禁止焊接電纜與油脂等易燃物品接觸，禁止兩臺(tái)或多臺(tái)電焊機(jī)同用一處接地裝置。金屬容器內(nèi)焊接作業(yè)臨時(shí)照明未采用安全電壓作業(yè)現(xiàn)場有易燃易爆物品，未采取隔熱措施焊接、切割未采取防止火星、熔渣濺落灼傷的措施作業(yè)現(xiàn)場未配置足夠的滅火器材現(xiàn)場作業(yè)人員著裝和防護(hù)用品不符合要求違章連接建筑物金屬構(gòu)架和設(shè)備等作為焊接電源回路明火作業(yè)工具不符合安全要求未指派專人擔(dān)任現(xiàn)場防火監(jiān)護(hù)人明火作業(yè)前未進(jìn)行安全教育負(fù)責(zé)人未說明和交代注意事項(xiàng)臨時(shí)用電使用手持式電動(dòng)工具，未裝漏電保護(hù)器，電器設(shè)備未可靠的接地接零手持照明或危險(xiǎn)場所照明未使用安全電壓臨時(shí)電源線架空沒有足夠高度，地面鋪設(shè)沒有防止車輛輾壓的防護(hù)措施電源線或電纜線與焊機(jī)沒有可靠的連接私自拉接臨時(shí)線電器設(shè)備使用完畢后，未進(jìn)行徹底斷電作業(yè)場所金屬容器內(nèi)焊接作業(yè)臨時(shí)照明未采用安全電壓。其他特種作業(yè)違章利用設(shè)備、管道、樓板等作吊裝支撐點(diǎn)20元鋼絲繩、滑輪、掛鉤、抱閘使用前未嚴(yán)格檢查，不符合安裝規(guī)范20元進(jìn)行吊裝作業(yè)時(shí)現(xiàn)場人員不帶安全帽機(jī)動(dòng)車進(jìn)入生產(chǎn)檢修現(xiàn)場未辦理許可手續(xù)，未按指定路線限速行駛，進(jìn)入易燃易爆區(qū)域未戴阻火器20元電瓶車、叉車違章載人行駛20元作業(yè)場所交叉作業(yè)未采取安全措施20元作業(yè)場所在雨、風(fēng)、雪天露天作業(yè)，未采取防護(hù)措施20元未佩帶防護(hù)眼鏡及焊接手套或佩帶不完好的防護(hù)眼鏡或焊接手套20元狹窄、局部空間焊接作業(yè)未采取局部通風(fēng)措施。20元進(jìn)行明火作業(yè)前未提出申請(qǐng)或未被批準(zhǔn)20元特種作業(yè)特種作業(yè)人員不具備作業(yè)資格和技能20元現(xiàn)場作業(yè)人員不會(huì)正確使用滅火器材20元作業(yè)人員著裝和防護(hù)用品不符合要求20元明火作業(yè)中未對(duì)作業(yè)情況進(jìn)行檢查20元作業(yè)人員未按規(guī)定程序進(jìn)行操作20元作業(yè)時(shí)防火監(jiān)護(hù)人未盡責(zé)守職20元作業(yè)后未對(duì)現(xiàn)場進(jìn)行檢查清理20元不按要求安裝使用漏電保護(hù)器或安裝前不檢查是否可靠20元特種作業(yè)人員在作業(yè)中，未按規(guī)定穿戴勞動(dòng)防護(hù)用品的，如絕緣鞋、電焊手套、防護(hù)眼鏡處罰責(zé)任人20元危險(xiǎn)化學(xué)品儲(chǔ)存使用使用?；奋囬g、部門未按要求每年進(jìn)行兩次預(yù)防演練100元無危化品應(yīng)急預(yù)案、無演練記錄20元?；穬?chǔ)存系統(tǒng)、使用系統(tǒng)靜電跨接斷接虛接、錯(cuò)接一處20元?；穬?chǔ)存、使用系統(tǒng)，因人為原因造成跑、冒、滴、漏20元物料堆垛未做到：整齊、方便、安全、節(jié)約。未做到“兩無兩不”：無倒置，無歪垛，不阻門，不阻路。未留足“五距”：墻距為0.5m，頂距為0.5m，燈距為0.5m，垛距為1m，柱距為0.3m。20元操作?；啡藛T未穿戴相應(yīng)的勞動(dòng)防護(hù)用品20元操作人員上崗未穿工作服，戴手套。違章穿有跟鞋、拖鞋。20元腐蝕性物品裝卸時(shí)，未戴耐腐蝕手套，穿膠鞋20元毒品、粉塵物品裝卸未戴口罩或防毒面罩20元卸車之前沒有足夠靜置時(shí)間（3-5分鐘）100元抽料時(shí)沒有惰性氣體保護(hù)。也沒有其他防止形成爆炸性混合物的措施20元易燃、可燃液體儲(chǔ)罐沒有安裝阻火器。20元機(jī)動(dòng)車輛進(jìn)入庫區(qū)未安裝阻火器100元?；愤\(yùn)輸車輛有跑冒滴漏現(xiàn)象，100元?；愤\(yùn)輸人員在?；饭迏^(qū)接打手機(jī)100元?；愤\(yùn)輸人員在?；饭迏^(qū)吸煙500元防火防爆防爆崗位工作人員未按規(guī)定穿戴防靜電工作服、工作鞋，或進(jìn)入崗位前未握銅棒排出人體靜電，穿著非棉制工作服，帶鐵釘皮鞋進(jìn)入防爆崗位者20元在防爆崗位用鐵器擊打設(shè)備、管道，或人為磨擦產(chǎn)生的靜電火花，每發(fā)現(xiàn)一次減責(zé)任部門100元外來車輛進(jìn)入生產(chǎn)區(qū)，接洽部門不派人按規(guī)定檢查，如靜電跨接、液體流速、通訊器材、火種、香煙、車輛滅火器材等，漏查一項(xiàng)處罰接洽部門負(fù)責(zé)人20元門衛(wèi)不按規(guī)定認(rèn)真檢查，出門證與貨不符或無出門證放行，一次處罰責(zé)任人20元20元丟失防火帽（接價(jià)培償）處罰該部門責(zé)任人、主管人員。20元對(duì)于在檢查中發(fā)現(xiàn)有人將香煙、火種帶入生產(chǎn)區(qū)的，一經(jīng)查出扣罰50元外來人員進(jìn)廠將香煙、火種等交給門衛(wèi)保安保管，保安人員要對(duì)來客詢問和提示，按程序登記進(jìn)廠，如發(fā)現(xiàn)外來人員將香煙、火種帶入生產(chǎn)區(qū)，處罰門衛(wèi)當(dāng)班人員、接待部門負(fù)責(zé)人、接待人員50元對(duì)于在生產(chǎn)區(qū)內(nèi)吸煙，未造成事故的本公司人員給予處罰并除名500元對(duì)于在生產(chǎn)區(qū)內(nèi)吸煙處罰所在部門負(fù)責(zé)人200元外來人員在廠區(qū)內(nèi)違章吸煙未造成事故的處罰接待部門負(fù)責(zé)人100元外來人員在廠區(qū)內(nèi)違章吸煙未造成事故的處罰接待人員200元對(duì)在檢查中查出的煙頭、煙盒、煙灰、（按照公司衛(wèi)生責(zé)任區(qū)劃分）每個(gè)煙頭、煙盒、每簇?zé)熁伊P部門、100元對(duì)在檢查中查出的煙頭、煙盒、煙灰、（按照公司衛(wèi)生責(zé)任區(qū)劃分）每個(gè)煙頭、煙盒、每簇?zé)熁姨幜P所在車間部門負(fù)責(zé)人20元對(duì)于給吸煙者提供吸煙場所（包括對(duì)在本崗位吸煙未予制止）的人員視情節(jié)輕重及造成的影響、后果扣接待人員200元對(duì)拒絕或阻礙檢查人員執(zhí)行檢查者，考核200元輸送或抽料（易燃易爆原材料）用管道使用塑料管，且無防靜電措施20元防爆區(qū)內(nèi)攜帶手機(jī)，且開機(jī)或接打電話100元防爆區(qū)內(nèi)攜帶手機(jī)，但關(guān)機(jī)20元防爆區(qū)內(nèi)使用的工具、設(shè)備等不符合防爆要求，扣責(zé)任分廠負(fù)責(zé)人100元配電室、配電箱等被雜物阻擋或覆蓋，扣配電室、配電箱責(zé)任區(qū)負(fù)責(zé)人50元易發(fā)生磕碰事件的工作環(huán)境內(nèi)照明不足50元酸、堿等有毒有害液體管道的法蘭或接頭處無防噴濺措施50元?jiǎng)踊瓞F(xiàn)場風(fēng)力超過四級(jí)，遇跑料、不明氣體泄露或火花飛濺不易控制，動(dòng)火監(jiān)護(hù)人不及時(shí)制止停止作業(yè)50元?jiǎng)踊瓞F(xiàn)場防范措施落實(shí)不到位，仍進(jìn)行動(dòng)火作業(yè)50元?jiǎng)踊鹗┕さ攸c(diǎn)與證件地點(diǎn)不符50元電焊把線、焊把、氣帶破損，無高掛50元需加靜電跨接線的管道、法蘭等未加靜電跨接線（接地線）或跨接線（接地線）斷開或直徑不符合要求50元消防管理滅火器鉛封丟失未上報(bào)20元滅火器無故使用50元滅火器丟失100元滅火器表面臟20元消火栓水龍帶擺放不整齊20元消火栓箱玻璃損壞50元消火栓、消火栓箱不干凈20元未經(jīng)允許隨意挪用消防設(shè)施50元公司職工謊報(bào)火警20元崗位消防、防護(hù)器材未妥善管理，損壞、失效20元崗位人員不會(huì)使用消防、防護(hù)器材，未達(dá)到四懂四會(huì)20元未遇緊急情況，私自動(dòng)用消防栓及消防器材20元私自關(guān)閉或關(guān)小消防供水管道20元故意損壞消防安全標(biāo)志、壓埋、圈占和妨礙消防設(shè)施50元隨意停車堵塞消防通道20元安全管理對(duì)安全隱患視而不見的，公司領(lǐng)導(dǎo)或安全管理部檢查中發(fā)現(xiàn)的隱患不按照要求進(jìn)行整改20-200元未按規(guī)定進(jìn)行二、三級(jí)安全教育的，無檔案、無考試50元新工藝、新產(chǎn)品、新技術(shù)投產(chǎn)前，未進(jìn)行新安全操作規(guī)程培訓(xùn)，根據(jù)培訓(xùn)記錄缺少一人次扣責(zé)任人20元未進(jìn)行換崗教育的一人次扣責(zé)任人20元因病或其他原因脫離生產(chǎn)崗位6個(gè)月以上，上崗前未重新進(jìn)行二、三級(jí)安全教育的一人次50元生產(chǎn)車間及相關(guān)部門沒有安全操作規(guī)程50元有安全操作規(guī)程，未進(jìn)行培訓(xùn)，沒有培訓(xùn)記錄，一人次沒參加培訓(xùn)扣責(zé)任人20元崗位人員未按要求穿戴防護(hù)用品管理人員20元禁止將勞動(dòng)防護(hù)用品折合現(xiàn)金發(fā)放給個(gè)人，發(fā)放的防護(hù)用品不準(zhǔn)轉(zhuǎn)賣20元違章指揮或強(qiáng)令工人冒險(xiǎn)作業(yè)，每查出一起，雖未發(fā)生事故，處罰責(zé)任人20元發(fā)生重大未遂事故(經(jīng)有關(guān)部門或領(lǐng)導(dǎo)確認(rèn)為重大未遂事故)處罰責(zé)任部門20元發(fā)生重大未遂事故(經(jīng)有關(guān)部門或領(lǐng)導(dǎo)確認(rèn)為重大未遂事故)處罰部門主要負(fù)責(zé)人20元發(fā)生重大未遂事故(經(jīng)有關(guān)部門或領(lǐng)導(dǎo)確認(rèn)為重大未遂事故)處罰事故所在工段工段長20元發(fā)生重大未遂事故(經(jīng)有關(guān)部門或領(lǐng)導(dǎo)確認(rèn)為重大未遂事故)處罰事故直接責(zé)任者所在班組班組長20元員工行為規(guī)范堅(jiān)持定期組織安全活動(dòng)（車間每月一次，班組每月兩次，以記錄為憑）。無活動(dòng)、無記錄，減責(zé)任部門;20元各單位接到安全部下發(fā)的隱患整改通知，必須在規(guī)定期限內(nèi)按要求整改。未按期整改且不反饋原因20元按要求準(zhǔn)時(shí)參加公司各種安全會(huì)議。未按要求參加會(huì)議者20元參加公司各種安全會(huì)議遲到20元未按有關(guān)要求及時(shí)完成安全部布置的各項(xiàng)安全工作，未將結(jié)果及時(shí)反饋到安全部，未按要求完成。20元違章指揮，或強(qiáng)令工人冒險(xiǎn)作業(yè)。20元在安排臨時(shí)工作時(shí)進(jìn)行安全技術(shù)交底，對(duì)危險(xiǎn)因素采取相應(yīng)措施20元定期組織內(nèi)部安全檢查（每周一次），并進(jìn)行認(rèn)真落實(shí)整改，沒有組織檢查、無記錄20元公司安全檢查中通報(bào)中的安全隱患20元通報(bào)中重復(fù)出現(xiàn)的安全隱患20元上級(jí)部門檢查、外部審核及公司領(lǐng)導(dǎo)檢查到的不符合20元崗位安全操作規(guī)程必須齊全，并隨生產(chǎn)條件的改變不斷完善。不完善、不齊全。造成安全事故按照事故管理制度執(zhí)行。20元職工必須遵守公司的各項(xiàng)規(guī)章制度，嚴(yán)格執(zhí)行崗位及設(shè)備安全操作規(guī)程。違章一次。造成安全事故按照事故管理制度執(zhí)行。20元各單位未認(rèn)真進(jìn)行二、三級(jí)、轉(zhuǎn)崗安全教育，教育面未達(dá)100%，一人次未培訓(xùn)20元在新工藝、新技術(shù)、新設(shè)備、新產(chǎn)品投產(chǎn)前未進(jìn)行危險(xiǎn)源辯識(shí)，未制定相應(yīng)的安全措施，未對(duì)崗位人員進(jìn)行專門的教育，經(jīng)考試合格后方能生產(chǎn)20元外來施工人員、臨時(shí)工、實(shí)習(xí)生等人員未進(jìn)行入廠三級(jí)安全教育進(jìn)入崗位20元未按規(guī)定佩戴勞保防護(hù)用品，未正確使用安全用具（梯子、安全帶、絕緣鞋、安全帽、防毒用具等）20元防護(hù)欄桿損壞未及時(shí)修復(fù)或職工坐在欄桿上生產(chǎn)崗位女工長發(fā)過肩且未盤起公司職工帶煙火入廠者動(dòng)火、下罐、高處作業(yè)、臨時(shí)線、夾層作業(yè)、吊裝、動(dòng)土等未認(rèn)真履行審批手續(xù)的部門20元2未按時(shí)參加或無故不參加安全例會(huì)、管理評(píng)審會(huì)及其他安全會(huì)議-50元未按照安保部要求組織安全檢查或檢查不徹底（過后，安保部檢查時(shí)仍查出相同問題）-50元主任、工段長不按時(shí)進(jìn)行安全自查-50元職工在生產(chǎn)過程中不按要求使用佩戴防護(hù)用品-20元違反崗位操作法或操作規(guī)程-20100元特種作業(yè)者違章操作-100元對(duì)職工不按規(guī)定進(jìn)行二、三級(jí)安全教育、換崗教育、復(fù)工教育并簽訂師徒協(xié)議，就讓其上崗獨(dú)立操作-100元不按期組織本公司職工學(xué)習(xí)安保部下發(fā)的各種學(xué)習(xí)材料-20元沒有二、三級(jí)安全考試試卷或成績二、三級(jí)教育臺(tái)帳未登記-50元安全警示標(biāo)識(shí)、宣傳牌及警戒線不符合要求或損壞不恢復(fù)-20元未組織職工進(jìn)行危險(xiǎn)品泄露、火災(zāi)等應(yīng)急預(yù)案演練-50元裝卸料車輛不按要求掛地線、定置線內(nèi)停車或裝卸溶媒、腐蝕性料液無人監(jiān)護(hù)-20元溶媒管道出現(xiàn)跑、冒、滴、漏等-20200元?jiǎng)《疚锲返念I(lǐng)用及退庫單據(jù)不齊全、臺(tái)帳不符合要求-50元簽合同時(shí)沒與外協(xié)施工單位簽訂安全協(xié)議-50元無相關(guān)票證進(jìn)行檢修、施工、作業(yè)-20300元檢修現(xiàn)場不設(shè)監(jiān)護(hù)人或監(jiān)護(hù)人離開不及時(shí)停止施工作業(yè)-20元選派未取得監(jiān)護(hù)人資格證的人員進(jìn)行監(jiān)護(hù)-50元高處作業(yè)不穿戴勞動(dòng)防護(hù)用品或不規(guī)范-20元多層交叉高處作業(yè)沒有安全網(wǎng)等防范設(shè)施或防護(hù)不到位-50元施工中需揭開的孔、洞、溝、蓋或挖的溝、坑及拉設(shè)臨時(shí)電源、鋼絲繩、搭設(shè)木架、堆放原材料和設(shè)備等，沒有安全標(biāo)志及安全措施-50元施工過程中，不按各種安全票證所寫時(shí)間、地點(diǎn)、安全措施施工-50元監(jiān)護(hù)人在監(jiān)護(hù)過程中未及時(shí)填寫監(jiān)護(hù)檢查表或填表不認(rèn)真-20元未取得特種作業(yè)合格證進(jìn)行特種作業(yè)-200元必須對(duì)日常外來施工安全負(fù)責(zé)，施工方發(fā)生事故，除按公司事故報(bào)告與調(diào)查處理制度處理外，還需對(duì)車間進(jìn)行處罰車間、部室每月的零活維修計(jì)劃的申報(bào)內(nèi)容表達(dá)不清，計(jì)劃與實(shí)際施工內(nèi)容出入較大減計(jì)劃申報(bào)人10-50元每月加急計(jì)劃申報(bào)超過兩次以上減計(jì)劃申報(bào)人50元對(duì)已維修的工程車間未按專業(yè)人員要求進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)的而多次申報(bào)同一項(xiàng)維修工作減計(jì)劃申報(bào)人50元門、窗玻璃人為損壞申請(qǐng)更換減計(jì)劃申報(bào)人10-50元車間下水管道因堵塞而提出更換管道減計(jì)劃申報(bào)人100元三、環(huán)保管理序號(hào)考核項(xiàng)目考核內(nèi)容考核標(biāo)準(zhǔn)（元） 1持續(xù)清潔生產(chǎn)車間不能按照環(huán)保中心的要求定期產(chǎn)生清潔生產(chǎn)方案，并制定實(shí)施計(jì)劃的-100提出的清潔生產(chǎn)方案不能按計(jì)劃實(shí)施、完成的。-50對(duì)于實(shí)施完成的清潔生產(chǎn)方案未能通過制定制度或修改操作文件及時(shí)納入到本車間的日常管理。-1002ISO14001標(biāo)準(zhǔn)年度審核對(duì)完成的清潔生產(chǎn)方案在績效匯總時(shí)，對(duì)于填報(bào)的數(shù)據(jù)弄虛作假，虛報(bào)績效-300對(duì)重點(diǎn)崗位未能按照清潔生產(chǎn)審核程序分階段實(shí)施的-100不能及時(shí)完成清潔生產(chǎn)培訓(xùn)計(jì)劃的。-100清潔生產(chǎn)審核缺乏明確方向和重點(diǎn)不能確定方案的。-100布置的各種工作比計(jì)劃拖后一天。-1003水的使用、廢水排放及廢水外運(yùn)管理工作應(yīng)付，達(dá)不到質(zhì)量要求。-100因部門原因存在重大不符合而沒有通過審核-1000各部門應(yīng)節(jié)約用水，對(duì)于清潔衛(wèi)生用水未能使用桶涮墩布。-50廢水異常排放不采取措施或措施不到位。-100廢水異常排放未按要求填寫廢水異常情況報(bào)告表。-50廢水異常排放申報(bào)內(nèi)容填報(bào)不實(shí)，不能反映環(huán)境影響大小。-50各車間排污管道和排污口變更沒有及時(shí)通知環(huán)保中心，隨意改動(dòng)的。-100環(huán)保中心到車間排污口取樣或調(diào)查排污情況，車間不予配合或弄虛作假的。-100車間為了降低COD排放濃度而用大量一次水進(jìn)行稀釋。-100排污車間未對(duì)涉及本部門的排污管道、設(shè)備進(jìn)行維修、維護(hù)，影響正常排污的。-100收集外運(yùn)的釜?dú)垶?02車間和104車間丁醇第一次洗塔水，發(fā)現(xiàn)有其它廢水排入收集池的。-503水的使用、廢水排放及廢水外運(yùn)管理廢水裝車過程中沒有進(jìn)行監(jiān)護(hù)的，發(fā)現(xiàn)一次。-30 廢水裝車或清運(yùn)過程中出現(xiàn)漏料或溢料或其它污染環(huán)境的。-50 廢水裝車或清運(yùn)過程中出現(xiàn)嚴(yán)重漏料或溢料或其它污染環(huán)境的。2004釜?dú)埛贌芾砜苫厥諒U水未能及時(shí)聯(lián)系而直接排入下水道的-100車間應(yīng)在排放釜?dú)埱耙惶?，電話?441）通知環(huán)保中心監(jiān)測組，影響正常外運(yùn)或直接排入下水道的。-50釜?dú)埵占O(shè)施（包括釜?dú)埵占?、泵等）由本車間負(fù)責(zé)其使用、保養(yǎng)及維修，設(shè)備出現(xiàn)問題，沒有及時(shí)處理，而影響釜?dú)埵占膺\(yùn)工作的。-1005廢氣管理廢氣異常排放未及時(shí)采取控制措施，造成較大影響的。-1006固廢管理沒有設(shè)置分類垃圾桶或固體廢棄物不按要求進(jìn)行分類排放的。-507工程項(xiàng)目環(huán)保管理車間編制的項(xiàng)目建議書不符合環(huán)保要求，未對(duì)項(xiàng)目實(shí)施后產(chǎn)生的環(huán)境影響進(jìn)行評(píng)價(jià)的。-1008工程項(xiàng)目驗(yàn)收項(xiàng)目建議書中對(duì)項(xiàng)目實(shí)施后產(chǎn)生的環(huán)境影響未按具體要求進(jìn)行評(píng)價(jià)或評(píng)價(jià)不充分的。-50工程項(xiàng)目完成后未按照環(huán)保要求提供相應(yīng)竣工驗(yàn)收材料的-100對(duì)工程項(xiàng)目完成后相關(guān)環(huán)?？⒐を?yàn)收材料不充分的。-50車間應(yīng)真實(shí)、及時(shí)統(tǒng)計(jì)廢水清運(yùn)量、投料量及返料量，出現(xiàn)弄虛作假現(xiàn)象的。-2009環(huán)保標(biāo)識(shí)車間應(yīng)在規(guī)定的位置懸掛環(huán)保標(biāo)識(shí)牌，未按照要求進(jìn)行懸掛的。-10010報(bào)表管理環(huán)保標(biāo)識(shí)牌表面不干凈、不整潔，標(biāo)牌內(nèi)容填寫不完全、不清楚，保持不當(dāng)，造成損壞的。-50各種周報(bào)（包括各種產(chǎn)污周報(bào)、月報(bào)等）一次報(bào)表不及時(shí)。-1011環(huán)保培訓(xùn)各種周報(bào)（包括各種產(chǎn)污周報(bào)、月報(bào)等）一次不報(bào)。-30各種周報(bào)（包括各種產(chǎn)污周報(bào)、月報(bào)等）填報(bào)內(nèi)容虛假，不真實(shí)。-50公司組織的環(huán)保培訓(xùn)遲到。-2012環(huán)保會(huì)議公司組織的環(huán)保培訓(xùn)未參加。-50環(huán)保會(huì)議遲到一次。-20環(huán)保會(huì)議未參加。-50十一、工程管理序號(hào)考核項(xiàng)目考核內(nèi)容考核標(biāo)準(zhǔn)（金額）1工程管理生產(chǎn)部未及時(shí)將有關(guān)批文、項(xiàng)目建議書轉(zhuǎn)至工程部減責(zé)任人50元車間未按公司要求制定相應(yīng)的安全施工防護(hù)措施，未對(duì)施工單位進(jìn)行危險(xiǎn)崗位安全知識(shí)培訓(xùn)。減責(zé)任人50元100元申請(qǐng)施工的車間、部門不提供監(jiān)護(hù)人，影響正常施工減責(zé)任人50元100元監(jiān)護(hù)人不及時(shí)開具各種施工證明手續(xù)或拒絕辦理而影響施工進(jìn)度減監(jiān)護(hù)人或責(zé)任人50元監(jiān)護(hù)人遲到、早退影響施工進(jìn)度減監(jiān)護(hù)人或責(zé)任人50元車間在施工過程中，對(duì)無法正常整改的施工安全隱患，沒有設(shè)置明顯的安全警示標(biāo)志及合理的安全防護(hù)措施減責(zé)任人50元100元車間、部門申報(bào)施工項(xiàng)目不符合工藝要求，在施工過程中出現(xiàn)重復(fù)更改同一項(xiàng)施工內(nèi)容而影響施工減責(zé)任人50元200元車間提供的施工基礎(chǔ)數(shù)據(jù)不合理，無法施工減主要責(zé)任人50元未申報(bào)施工計(jì)劃或未經(jīng)工程主管部門相關(guān)人員或領(lǐng)導(dǎo)同意而隨意增加施工項(xiàng)目減責(zé)任人50元未申報(bào)施工計(jì)劃、未與工程主管部門領(lǐng)導(dǎo)協(xié)商而隨意上會(huì)提出施工或維修項(xiàng)目減主要責(zé)任人50元招標(biāo)會(huì)遲到或不到，影響招標(biāo)的減責(zé)任人20元在接到參加正式驗(yàn)收會(huì)的通知后，相關(guān)人員無故缺席，不能認(rèn)真履行職、嚴(yán)把驗(yàn)收關(guān)或不簽署明確的驗(yàn)收意見遲到、早退減當(dāng)事人20元，無故不到減50元工程項(xiàng)目相關(guān)部門上交驗(yàn)收、竣工資料不及時(shí)、不完整減責(zé)任人10-50元驗(yàn)收查出的問題相關(guān)部門不配合項(xiàng)目組進(jìn)行整改的 減主要責(zé)任人50-100元項(xiàng)目投資超概算費(fèi)用減主要責(zé)任人50-100元2零活管理車間、部室每月的零活維修計(jì)劃的申報(bào)內(nèi)容表達(dá)不清，計(jì)劃與實(shí)際施工內(nèi)容出入較大減計(jì)劃申報(bào)人10-50元每月加急計(jì)劃申報(bào)超過兩次以上減計(jì)劃申報(bào)人50元對(duì)已維修的工程車間未按專業(yè)人員要求進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)的而多次申報(bào)同一項(xiàng)維修工作減計(jì)劃申報(bào)人50元門、窗玻璃人為損壞申請(qǐng)更換減計(jì)劃申報(bào)人10-50元車間下水管道因堵塞而提出更換管道減計(jì)劃申報(bào)人100元附錄3：各專業(yè)管理體系評(píng)價(jià)（考核）辦法 一、安全管理體系評(píng)價(jià)辦法安保部對(duì)照以下規(guī)定的條款檢查打分，通過月度累計(jì)得分對(duì)車間進(jìn)行綜合排名。（根據(jù)車間危險(xiǎn)程度給予車間制定安全系數(shù)：101車間、103車間、108車間為0.98；106車間、環(huán)保中心為1.96；其余車間為1；另：車間挺產(chǎn)或發(fā)生重大變更時(shí)系數(shù)將進(jìn)行調(diào)整）序號(hào)評(píng)價(jià)項(xiàng)目評(píng)價(jià)內(nèi)容評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)（分值）1危險(xiǎn)源的辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制（20分）危險(xiǎn)源辨識(shí)信息表辨識(shí)不全每缺少一項(xiàng)減1分危險(xiǎn)源辨識(shí)表中針對(duì)危險(xiǎn)源制定的控制措施不能起到作用每一項(xiàng)減1分危險(xiǎn)源辨識(shí)時(shí)，對(duì)過去、現(xiàn)在和將來三種時(shí)態(tài)有遺漏每一項(xiàng)減1分危險(xiǎn)源辨識(shí)時(shí)，對(duì)正常、異常和緊急三種狀態(tài)有遺漏每一項(xiàng)減1分危險(xiǎn)源風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)時(shí)，采用D=LEC法計(jì)算存在明顯不規(guī)范每一項(xiàng)減1分危險(xiǎn)源辨識(shí)信息表未及時(shí)更新減2分重要風(fēng)險(xiǎn)不能得到很好控制，且未制定管理方案進(jìn)行整改減5分本部門危險(xiǎn)源未對(duì)新工進(jìn)行培訓(xùn)減5分新辨識(shí)危險(xiǎn)源未對(duì)更新崗位職工進(jìn)行培訓(xùn)減3分危險(xiǎn)源辨識(shí)評(píng)價(jià)后需采取措施進(jìn)行控制而未采取的減3分2法規(guī)及其他要求（5分）職業(yè)健康安全法律法規(guī)清單不適用，不是有效版本減2分法律法規(guī)未及時(shí)更新，對(duì)于本部門重點(diǎn)的適用法規(guī)未及時(shí)搜集減1分本部門每主動(dòng)收集一項(xiàng)新的適用法律法規(guī)加1分，三項(xiàng)以上加3分沒有將法規(guī)和其他要求的信息傳達(dá)給職工和其他有關(guān)的相關(guān)方減5分3目標(biāo)、職業(yè)健康安全管理方案（20分）未按照要求針對(duì)本部門的重要風(fēng)險(xiǎn)或能夠整改的四級(jí)危險(xiǎn)源制定目標(biāo)及職業(yè)健康安全管理方案減10分職業(yè)健康安全管理方案缺項(xiàng)每一項(xiàng)減1分職業(yè)健康安全管理方案未定期進(jìn)行評(píng)審減2分通過職業(yè)健康安全管理方案的完成、目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，可以減少重要風(fēng)險(xiǎn)每減少一方面加1-10分。4培訓(xùn)意識(shí)與能力（10分）未經(jīng)過三級(jí)安全培訓(xùn)，直接分配到崗位上的每一人減5分復(fù)崗、轉(zhuǎn)崗職工未經(jīng)過二、三級(jí)安全培訓(xùn)直接進(jìn)入崗位進(jìn)行作業(yè)每一人減5分車間接收新工后未到安保部領(lǐng)取三級(jí)教育卡就進(jìn)行車間級(jí)教育每拖后一天減1分二級(jí)安全培訓(xùn)無培訓(xùn)教材或培訓(xùn)材料減2分二、三級(jí)安全培訓(xùn)臺(tái)帳未及時(shí)填寫每一次減1分各種安全培訓(xùn)缺少簽到表、培訓(xùn)總結(jié)、考試卷及成績（無需考試的除外）等相關(guān)記錄減3分未按照公司培訓(xùn)計(jì)劃進(jìn)行職業(yè)健康安全管理體系方面培訓(xùn)減2分根據(jù)培訓(xùn)效果或安全知識(shí)練兵臺(tái)的檢查，對(duì)培訓(xùn)內(nèi)容掌握情況進(jìn)行檢查掌握90%、80%、70%、60%以下分別減1、2、4、5分5職業(yè)健康安全信息交流（5分）職工不了解公司的職業(yè)健康安全管理體系方針減0.5分/人沒有進(jìn)行信息交流，減5分；部門無相應(yīng)的職工代表或職工代表不符合要求減1分部門職工對(duì)本部門職工代表、公司的職工代表、管理者代表不清楚減1分部門信息交流登記表未及時(shí)登記、更新 減2分職工、供應(yīng)商等相關(guān)方提出的合理化建議未落實(shí)減5分信息交流的內(nèi)容應(yīng)包括部門與部門之間的、部門內(nèi)部間的（即橫向和縱向的交流），不能僅限于與安保部的安全例會(huì)、通知等減1-2分6文件及資料控制（10分）職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行控制文件臺(tái)帳未及時(shí)更新減1分安全責(zé)任制文件未能隨組織狀況的改變及時(shí)修改減2分公司下發(fā)了新的管理制度，但車間未及時(shí)更新或仍按照舊版制度執(zhí)行的減3分未按照公司有關(guān)要求，及時(shí)建立、健全、修訂安全管理制度或操作規(guī)程減2分車間崗位上的相關(guān)管理制度、操作規(guī)程等不易查找或丟失減1分崗位上存有不同版本的制度，造成職工操作誤操作減2分7運(yùn)行控制（20分）本月重要風(fēng)險(xiǎn)未很好控制，未采取相應(yīng)措施減15分對(duì)于缺少文件而可能導(dǎo)致偏離職業(yè)健康安全方針、目標(biāo)的運(yùn)行情況未制定程序文件減5分各項(xiàng)作業(yè)活動(dòng)未按照公司文件要求制定或采取控制措施的減3-6分重點(diǎn)崗位、設(shè)備未按檢查表要求巡檢減1分7運(yùn)行控制（20分）未按照公司或部門要求簽相關(guān)證件就直接進(jìn)行作業(yè)的減5分各相關(guān)作業(yè)證件所附表格不齊全、填寫不符合要求減2分車間安全員日檢查表與現(xiàn)場安全檢查記錄不對(duì)應(yīng)減3分現(xiàn)場安全檢查記錄填寫不規(guī)范減2分車間的溶媒管道、設(shè)備有跑、冒、滴、漏現(xiàn)象每一處減15分部門勞保用品、勞動(dòng)防護(hù)用品未按要求編號(hào)并妥善保管，及員工在工作期間未按制度正確佩帶減15分未按時(shí)完成職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行報(bào)告減2分職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行報(bào)告內(nèi)容不全面，每少一項(xiàng)每少一項(xiàng)減0.5分公司領(lǐng)導(dǎo)或安保部布置的各項(xiàng)工作未及時(shí)按要求完成的一項(xiàng)減1分8工程項(xiàng)目的管理（10分）項(xiàng)目建議書中無安全評(píng)價(jià)內(nèi)容，項(xiàng)目不予以通過減5分目建議書中安全評(píng)價(jià)的內(nèi)容不全面、不具體減2分項(xiàng)目驗(yàn)收時(shí)，安保部及其他部門提出的不符合項(xiàng)不積極整改每一條扣2分對(duì)于評(píng)價(jià)出的危險(xiǎn)性較高的操作、設(shè)施等，未采取措施從根本上消除或降低職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)減5分項(xiàng)目驗(yàn)收前提供的文字性驗(yàn)收材料不齊全每少一項(xiàng)減1分9應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)（5分）針對(duì)本車間危險(xiǎn)區(qū)域或操作無應(yīng)急預(yù)案減2分檢查車間的應(yīng)急計(jì)劃與響應(yīng)明細(xì)表應(yīng)急設(shè)備清單不及時(shí)更新減1分應(yīng)急預(yù)案制定的缺項(xiàng)、不可行，且不及時(shí)完善的減1分應(yīng)急預(yù)案未按照公司要求每年至少演練兩次的減2分應(yīng)急預(yù)案的演練記錄不能表明該預(yù)案是否可行減1分職工不知道或不了解本部門應(yīng)急預(yù)案的減0.1分/人10監(jiān)測和測量（10分）本部門一把手沒有按照安全檢查表對(duì)安全體系的具體過程進(jìn)行檢查減2分，每少一項(xiàng)減0.5分本部門安全管理人員沒有按照安全檢查表對(duì)安全體系的具體過程進(jìn)行日常的檢查減5分，每少一項(xiàng)減0.5分安全管理人員的安全檢查表中沒有對(duì)采取控制措施的重要風(fēng)險(xiǎn)的檢查減1分當(dāng)發(fā)生事故、事件或重大不符合項(xiàng)時(shí)，未進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)查并針對(duì)查出的問題制定糾正或預(yù)防措施減2分本部門的檢測儀器、儀表等未及時(shí)校對(duì)，使測量結(jié)果產(chǎn)生誤差減2分11事故、事件、不符合、糾正與預(yù)防（20分）發(fā)生事故的按照事故管理規(guī)定進(jìn)行考核減20分因違章操作或違章指揮等原因造成未遂事故的發(fā)生減25分綜合通報(bào)、內(nèi)審中的不符合項(xiàng)一項(xiàng)減0.2分每月月底的專項(xiàng)檢查中出現(xiàn)的不符合項(xiàng)一項(xiàng)減0.3分綜合通報(bào)、專項(xiàng)檢查通報(bào)、內(nèi)審等各種檢查中的不符合問題未按時(shí)整改的每一項(xiàng)減2分綜合通報(bào)、專項(xiàng)檢查通報(bào)、內(nèi)審等各種檢查出的不符合項(xiàng)整改反饋但未按時(shí)反饋的減1分一份重大不符合項(xiàng)通知單減2分未針對(duì)重大不符合項(xiàng)分析，并制定糾正或預(yù)防措施減2分針對(duì)重大不符合項(xiàng)制定了措施但未按時(shí)整改的減5分對(duì)于所有擬定的糾正和預(yù)防措施，在實(shí)施前未做相應(yīng)的危險(xiǎn)源辨識(shí)及評(píng)價(jià)其可行性減1分12記錄和記錄管理（5分）同一類不符合一個(gè)月中反復(fù)出現(xiàn)三次或三次以上的減3分記錄控制清單內(nèi)容不齊全、不適用減1分職業(yè)健康安全記錄字跡混亂，且不能追溯相關(guān)活動(dòng)減2分職業(yè)健康安全記錄在保存期限內(nèi)發(fā)生變質(zhì)、損壞、丟失等減1分記錄的填寫不規(guī)范減0.5分/次三、環(huán)保管理體系評(píng)價(jià)辦法環(huán)保中心對(duì)照以下規(guī)定的條款檢查打分，通過月度累計(jì)得分對(duì)車間進(jìn)行綜合排名。序號(hào)評(píng)價(jià)項(xiàng)目評(píng)價(jià)內(nèi)容評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)（分值）1環(huán)境因素（10分）環(huán)境因素臺(tái)帳、重要環(huán)境因素臺(tái)帳不完整-1分環(huán)境因素識(shí)別時(shí)，對(duì)過去、現(xiàn)在和將來三種時(shí)態(tài)有遺漏-1分環(huán)境因素識(shí)別時(shí)，對(duì)正常、異常和緊急三種狀態(tài)有遺漏-1分環(huán)境因素識(shí)別時(shí)，對(duì)大氣排放、水體排放、廢物管理、土地污染、原材料與自然資源的使用以及其他環(huán)境問題六個(gè)方面有遺漏-1分環(huán)境因素不能及時(shí)更新-2分有一項(xiàng)重要環(huán)境因素不能較好控制-1分2環(huán)保法律法規(guī)及其他要求（5分）環(huán)保法律法規(guī)清單不適用，不是有效版本-2分本部門每主動(dòng)收集一項(xiàng)新的適用法律法規(guī)+（1-3）分3環(huán)保目標(biāo)指標(biāo)及管理方案（20分）未按照要求制定本部門的環(huán)保目標(biāo)指標(biāo)及管理方案-10分環(huán)保目標(biāo)指標(biāo)沒有設(shè)置具體的可測量的指示參數(shù)每一項(xiàng)減1分管理方案不能按照計(jì)劃正常實(shí)施-2分通過環(huán)保目標(biāo)指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，根據(jù)取得的廢水、廢氣、固體廢棄物或其他方面的環(huán)?？冃?（1-10）分4培訓(xùn)意識(shí)與能力（10分）環(huán)保培訓(xùn)記錄不全，每一次。-2分根據(jù)培訓(xùn)效果的檢查情況，根據(jù)人員掌握情況分為90%以下、80%以下、70%以下、60%以下-（1-5）分5環(huán)境信息交流（5分）沒有進(jìn)行環(huán)境信息交流-5分信息交流的內(nèi)容應(yīng)包括部門與部門之間的、部門內(nèi)部間的（即橫向和縱向的交流），如僅限于與環(huán)保中心的例會(huì)、通知等-（1-2）分。6廢水排放的管理（15分）本月如采取措施減少了廢水或COD總量的排放+（1-5）分。有一次異常廢水排放，減1分，未能及時(shí)上報(bào)-2分本月重要污染源廢水排放COD值超過公司制定的標(biāo)準(zhǔn)每一次，-0.5分同一重要污染源廢水排放COD是否超標(biāo)三次以上-3分6廢水排放的管理（15分）同一重要污染源廢水排放COD在連續(xù)兩個(gè)月（上月與本月）超標(biāo)四次以上-4分7廢氣排放的管理（10分）出現(xiàn)一次異常廢氣排放-2分通過技改措施開展可利用廢氣的回收減少排放總量，降低排放濃度+（1-5）分8固體廢棄物的管理（10分）沒有設(shè)置明顯標(biāo)志的分類垃圾桶-2分固體廢棄物沒有按照要求進(jìn)行分類-0.5分固體廢棄物排放記錄保存不齊全、遺漏-1分外運(yùn)廢水及廢舊電池等沒有按照環(huán)保中心要求管理-1分9工程項(xiàng)目的管理（5分）項(xiàng)目建議書中環(huán)境影響評(píng)價(jià)的內(nèi)容不全面、不具體，每缺少一個(gè)方面-0.5分項(xiàng)目驗(yàn)收前提供的環(huán)保資料不齊全，每少一項(xiàng)-0.5分10監(jiān)測和測量（10分）本部門沒有對(duì)環(huán)保體系的具體過程（包括管理過程和作業(yè)過程）進(jìn)行了日常的檢查，或減檢查內(nèi)容每少一項(xiàng)-（0.5-5）分未完成環(huán)境管理工作報(bào)告或報(bào)告分析內(nèi)容不全面-（0.5-5）分11不符合、糾正與預(yù)防（5分）對(duì)環(huán)保中心檢查出的不符合問題，不能按時(shí)按要求予以糾正整改-1分12環(huán)保記錄的管理（5分）記錄控制清單內(nèi)容不齊全、不適用-2分記錄的填寫不規(guī)范，每發(fā)現(xiàn)一次-0.5分13清潔生產(chǎn)（10分）每持續(xù)提出一項(xiàng)新的清潔生產(chǎn)方案+1分清潔生產(chǎn)方案沒有按計(jì)劃實(shí)施-5分對(duì)完成的清潔生產(chǎn)方案，根據(jù)取得的經(jīng)濟(jì)效益或環(huán)保效益+（1-5）分14總體評(píng)價(jià)（30分）本月在環(huán)境管理體系運(yùn)行中沒有體現(xiàn)污染預(yù)防的原則-10分本月在環(huán)境管理體系運(yùn)行沒有體現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)的原則-10分如本月取得一定的環(huán)保績效，根據(jù)績效的大小+（1-10）分附：峰平谷獎(jiǎng)勵(lì)考核辦法減項(xiàng)目具體內(nèi)容車間調(diào)峰減車間用電指標(biāo)價(jià)格以當(dāng)月對(duì)外付費(fèi)平段價(jià)格為基數(shù)。獎(jiǎng)勵(lì)金額=（指標(biāo)價(jià)格-車間調(diào)峰價(jià)格）*各部門總電量15%六、技術(shù)管理體系評(píng)價(jià)方法生產(chǎn)部對(duì)照以下規(guī)定的條款檢查打分，通過月度累計(jì)得分對(duì)車間進(jìn)行綜合排名。序號(hào)評(píng)價(jià)項(xiàng)目評(píng)價(jià)內(nèi)容評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)（分值）1技術(shù)指標(biāo)（20）技術(shù)指標(biāo)完成情況按指標(biāo)減辦法減， 加分不超過5分，減分不超過10分。單項(xiàng)技術(shù)指標(biāo)連續(xù)三個(gè)月比上月指標(biāo)提高， 每項(xiàng)加1分；。連續(xù)三個(gè)月完成計(jì)劃指標(biāo)，并比上月提高,每項(xiàng)加2分單項(xiàng)技術(shù)指標(biāo)有明顯提高（在當(dāng)月減幅度兩倍以上）。每項(xiàng)加1分2技術(shù)報(bào)表（包括周報(bào)、月報(bào)）（5分）技術(shù)報(bào)表數(shù)據(jù)不正確或編造數(shù)據(jù)的，一次減2分；報(bào)表時(shí)漏報(bào)項(xiàng)目的，一次減2分技術(shù)報(bào)表、技術(shù)周報(bào)、技術(shù)月報(bào)遲報(bào)一次減1分技術(shù)報(bào)表、技術(shù)周報(bào)、技術(shù)月報(bào)不報(bào)一次減2分；技術(shù)周報(bào)、月報(bào)中原因分析不到位或錯(cuò)誤的一次減2分；3日常技術(shù)管理（20分）對(duì)生產(chǎn)中出現(xiàn)的異常情況，不能及時(shí)準(zhǔn)確分析，一次減2分。對(duì)分析錯(cuò)誤及隱瞞真實(shí)情況的一次減3分。對(duì)車間生產(chǎn)中出現(xiàn)異常情況后制定的相應(yīng)改進(jìn)措施不及時(shí)落實(shí)實(shí)施的一次減2分對(duì)車間制定的各種措施及時(shí)實(shí)施，取得明顯效果的一次加2分對(duì)不按時(shí)完成生產(chǎn)部安排的臨時(shí)工作的一次減2分生產(chǎn)過程中出現(xiàn)異常低收率、零收率的一次減4分6培訓(xùn)管理培訓(xùn)效果考核參照培訓(xùn)評(píng)估減管理規(guī)定未按年度計(jì)劃實(shí)施培訓(xùn)工作發(fā)現(xiàn)一次減1分 各部門每月未按時(shí)間要求上報(bào)培訓(xùn)總結(jié)每推遲一天減1分各專業(yè)職能部門每月未按時(shí)上報(bào)下月培訓(xùn)計(jì)劃每推遲一天減1分未按要求參加公司或集團(tuán)組織的培訓(xùn)或會(huì)議無故不參加減1分；遲到、早退減0.5分各部門員工教育檔案缺失或記錄不合格一人次減1分各專業(yè)職能部門無特殊突發(fā)事件而安排計(jì)劃外培訓(xùn)每追加一次，減門1分3例行工作1、組織本部門的正常成本管理工作，抓好過程控制，日常工作管理高標(biāo)準(zhǔn)要求。管理及核算工作出現(xiàn)人為失誤，減5分，數(shù)據(jù)錯(cuò)誤影響其他部門的核算，減5分。2、按時(shí)組織內(nèi)部各種會(huì)議、培訓(xùn)及考試，按要求參加成本體系的各種會(huì)議、培訓(xùn)、考試。1、不按時(shí)組織會(huì)議或不按時(shí)參加會(huì)議，一次減1分。2、成本工作不服從財(cái)務(wù)部的安排或工作不積極，影響到其他部門，減2分。3、按時(shí)組織車間、班組的成本分析工作，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題，以保證目標(biāo)成本的完成。1、周成本表未按時(shí)間、質(zhì)量要求完成，遲一天減1分，一處不合要求減1分。2、車間數(shù)據(jù)臺(tái)帳或手工帳不健全減3分，數(shù)據(jù)有誤，一處減1分。3、每月8日前做出車間成本分析，分析不到位減2分。4、成本管理工作服從情況。獎(jiǎng)勵(lì)15分4制度和流程1、在成本管理工作中不斷實(shí)踐，優(yōu)化制度和流程，并不斷提出改進(jìn)意見。 1、無制度、流程減3分。2、制度、流程不健全或有漏項(xiàng)，一處減1分3、不認(rèn)真執(zhí)行制度或不按流程做事，一次減1分。2、在月工作計(jì)劃中重點(diǎn)體現(xiàn)，有好壞兩個(gè)方面的意見和相關(guān)考核。1、全月沒有制度和流程的優(yōu)化和改進(jìn)，減2分。2、工作中不體現(xiàn)，沒有總結(jié)意見和考核一次減1分。5重點(diǎn)攻關(guān)工作1、管理范圍內(nèi)成本方面是否有攻關(guān)項(xiàng)目。1、所轄范圍內(nèi)沒有攻關(guān)計(jì)劃，考核執(zhí)行否決。2、所做的攻關(guān)項(xiàng)目的進(jìn)展情況，成本指標(biāo)的提高情況等。2、攻關(guān)項(xiàng)目不按進(jìn)度計(jì)劃執(zhí)行的，減1-2分；對(duì)所