管理標準：供應(yīng)商考核及綜合評價細則.doc

有 限 公 司 標 準 /08022012供應(yīng)商考核及綜合評價細則 201107發(fā)布 201107實施有限公司發(fā)布 有 限 公 司 標 準供應(yīng)商考核及綜合評價細則 /08022012 本標準旨在通過對本公司的供應(yīng)商進行考核及綜合評價，不斷優(yōu)化公司的物資供應(yīng)系統(tǒng)，使之成為公司生產(chǎn)及營銷的高效支持平臺。1 主題內(nèi)容及使用范圍本標準規(guī)定了對本公司供應(yīng)商進行考核及綜合評價的辦法。本標準適用于公司對供應(yīng)商的動態(tài)控制及綜合評價。2 術(shù)語和定義2.1 計劃品種完成率按計劃完成的品種項數(shù)與總計劃品種項數(shù)之比 （按合格品計）。2.2 計劃品種配套率以各單機品種配套率的平均值計。其中：單機品種配套率以計劃中該機型零件到貨（合格品）的最低百分數(shù)計（到貨數(shù)/計劃數(shù)）。3 職責3.1 采購部：負責供應(yīng)商的日常管理，包括：組織對供應(yīng)商進行月度供貨評價及年度綜合評價，并對評價結(jié)果展開應(yīng)用與實施；對供應(yīng)商的供貨質(zhì)量問題進行協(xié)調(diào)處理，并辦理因之產(chǎn)生的（供貨）回用品讓步使用；對供應(yīng)商因供貨質(zhì)量所產(chǎn)生的質(zhì)量損失進行質(zhì)量索賠。3.2 質(zhì)量部：負責對供應(yīng)商的質(zhì)量管理，包括：對其供貨進行抽樣檢驗；因供貨質(zhì)量所生的質(zhì)量損失進行質(zhì)量索賠確認及存在爭議的供貨質(zhì)量問題進行責任判定；對供貨實施緊急放行的監(jiān)控、讓步使用的評審及不合格品整改措施的驗證和審核；參與對供應(yīng)商月度供貨評價及年度綜合評價，對評價結(jié)果進行會簽。3.3 技術(shù)中心：協(xié)助質(zhì)量部門對供應(yīng)商的供貨制定緊急放行措施及讓步使用評審；對供應(yīng)/08022012商的質(zhì)量整改提供技術(shù)支持，參與對供應(yīng)商年度綜合評價，并對評價結(jié)果進行會簽，負責對供應(yīng)商月度信息收集應(yīng)商進行技術(shù)評估。3.4 生產(chǎn)制造部：對評價結(jié)果進行會簽。4 考核及綜合評價流程序號流程部門工作內(nèi)容質(zhì)量記錄1供應(yīng)商月度信息收集物資部質(zhì)量部由采購員、保管員、物資管理員、質(zhì)檢員等按供應(yīng)商月度供貨考核標準（見附錄A），于每月23日前對上月21日至本月20日的有關(guān)供應(yīng)商信息進行收集，收集于供應(yīng)商綜合考核、評價依據(jù)收集表（見附錄B）并交至物資管理員。供應(yīng)商綜合考核、評價依據(jù)收集表2供應(yīng)商月度考核物資部1.評價匯總，根據(jù)供應(yīng)商月度供貨考核標準分別給物資管理員每月24日前對供應(yīng)商綜合評價依據(jù)收集表進行綜合供應(yīng)商進行評分統(tǒng)計；2供應(yīng)商月度考核由物資管理員所提供的供應(yīng)商月度供貨考核匯總表（見附錄C）交部長審核，審核后送公司主管采購領(lǐng)導(dǎo)批準。供應(yīng)商月度供貨考核匯總表3通知供應(yīng)商物資部對有配額調(diào)整和降低付款的供應(yīng)商，在一個工作日內(nèi)由采購員發(fā)送供應(yīng)商月度供貨考核通知單（見附錄D），必要時重新選擇供應(yīng)商供應(yīng)商月度供貨考核通知單Y修改評價結(jié)果評審4發(fā)布供應(yīng)商評價結(jié)果供應(yīng)商復(fù)議N物資部1.供應(yīng)商對月度評價有異議的可在接到供應(yīng)商月度供貨考核通知單兩個工作日內(nèi)申請復(fù)議。2.復(fù)議由原相關(guān)評價人對復(fù)議進行核實，并寫出復(fù)議意見。3.復(fù)議成功即修改評價結(jié)果，由部長審核審核后送公司主管采購領(lǐng)導(dǎo)批準發(fā)布供應(yīng)商并存檔。 供應(yīng)商月度供貨考核通知單5供應(yīng)商年度評價物資部1、每年對供應(yīng)商進行一次綜合評價（見供應(yīng)商年度業(yè)績評價綜合考評匯總表 附錄E），具體評價標準見供應(yīng)商年度綜合評價標準（見附錄F）。2、供應(yīng)商年度綜合評價由所有評價人員簽字，物資部部長審核，技術(shù)中心、質(zhì)量部、生產(chǎn)制造部會簽，公司采購委員會領(lǐng)導(dǎo)批準。3.年度被評為D級的供應(yīng)商，原則上予以優(yōu)化淘汰，因采購關(guān)系不能優(yōu)化淘汰的需經(jīng)公司采購委員會領(lǐng)導(dǎo)審批通過。供應(yīng)商年度業(yè)績評價綜合考評匯總表/080220126評價結(jié)果運用物資部供應(yīng)商評價等級發(fā)布后，若與不能按細則實施，需根據(jù)評價等級按供應(yīng)商年度業(yè)績綜合評價結(jié)果實施細則（見附錄G）相應(yīng)的條款填寫供應(yīng)商年度綜合評價結(jié)果實施審批表（見附錄H）由實施部門寫明實施意見，采購部部長、質(zhì)量部部長會簽，公司采購委員會領(lǐng)導(dǎo)批準。供應(yīng)商年度綜合評價結(jié)果實施審批表25 供應(yīng)商業(yè)績考核、評價5.1 供應(yīng)商月度考核標準是從質(zhì)量管理、供貨響應(yīng)、物流過程三方面進行綜合考核, 具體評分標準見供應(yīng)商月度供貨考核標準；45.2 年度評價標準是從月度考核平均分、質(zhì)量體系、技術(shù)能力、合同執(zhí)行、價格進行綜合評價，具體評分標準見供應(yīng)商年度業(yè)績綜合評價標準；5.3 評價項目及扣分標準是基于目前對供應(yīng)商管理的要求，評價項目及扣分標準會隨著供應(yīng)商管理要求變化而變化。6考核、評價結(jié)果的應(yīng)用6.1供應(yīng)商月度考核：物資部在每月付款的實施中，根據(jù)月度付款計劃，按上個月度考核評價得分相對應(yīng)的付款比例進行付款,同時進行配額調(diào)整，詳見供應(yīng)商月度供貨考核結(jié)果實施細則（附錄I）；6.2供應(yīng)商年度評價：根據(jù)評價等級對供應(yīng)商的配額進行調(diào)整，必要時調(diào)整供應(yīng)商或重新選擇開發(fā)供應(yīng)商，同時按相對應(yīng)的付款比例進行付款，詳見供應(yīng)商年度業(yè)績綜合評價結(jié)果實施細則。7 質(zhì)量記錄 供應(yīng)商供貨質(zhì)量記錄采用下列表格填制： 供應(yīng)商綜合考核、評價依據(jù)收集表 供應(yīng)商月度供貨考核匯總表 供應(yīng)商月度供貨考核通知單 供應(yīng)商年度業(yè)績評價綜合考評匯總表 供應(yīng)商年度綜合評價結(jié)果實施審批表/08022012附錄A資料性附錄有限公司供 方 月 度 供 貨 考 核 標 準 序號項目標準分分項序號評 定 內(nèi) 容 評分評價人一質(zhì)量管理40批次送檢合格率180%合格率95%-3質(zhì)量部250%合格率80%-6330%合格率50%-104合格率30%-15實物質(zhì)量5出現(xiàn)一般質(zhì)量問題，每次-26產(chǎn)品讓步使用的，每次-47被停供的，每次-108質(zhì)量問題通知后未按期回復(fù)、關(guān)閉，每次-39質(zhì)量問題重復(fù)發(fā)生，每次-1010造成車間轉(zhuǎn)產(chǎn)的，每次-511造成車間停線的，每次-10二供貨響應(yīng)50日常供貨1月供貨計劃完成率在80%95% -3采購部2月供貨計劃完成率在60%80%-63月供貨計劃完成率在30%60%-104月供貨計劃品種配套率在80%95%-55月供貨計劃品種配套率在60%80% -106月供貨計劃品種配套率在30%60%-207月供貨計劃完成率或品種配套率在30% -308造成車間轉(zhuǎn)產(chǎn)的，每次-59造成車間停線的，每次-1010連續(xù)供貨緊張，需要采購員連續(xù)推促，每次-211完成自己計劃后積極配合完成追加計劃的，每次+512因不能及時完成計劃而造成對其他供應(yīng)商進行追加計劃的，每次-5/08022012（續(xù)表）三物流過程10物流服務(wù)1物料不按規(guī)定供貨時間、規(guī)定的送貨種類和數(shù)量送到指定收貨地點，每次-3采購部2供應(yīng)含油零件未采取防滲漏措施，每次-33不按標準包裝要求供貨（包裝、標識、標簽等），每次-34不及時配合清理可疑物料-55供貨出現(xiàn)的漏裝、錯裝、實際供貨箱數(shù)與裝箱數(shù)不符等問題-3注：1、說明：各項扣分最高為本子項總分，扣完為止，單項累計扣分達單項分值3倍以上直接否決。（正值為加分項，負值為扣分項）；2、對當月未供貨的供應(yīng)商不進行評價；3、月度的最終入庫數(shù)，將按該供應(yīng)商每月實際到貨的最低配套數(shù)給予辦理入庫手續(xù)。/08022012附錄B資料性附錄供 應(yīng) 商 綜 合 考 核、評 價 依 據(jù) 收 集 表供應(yīng)商名稱:序號發(fā)生時間產(chǎn)品圖號/名稱問 題 描 述解決措施/處理結(jié)果評價項目評價負責人/08022012附錄C資料性附錄有限公司供 應(yīng) 商 月 度 供 貨 考 核 匯 總 表（ 年 月 )序號供應(yīng)商名稱質(zhì)量管理(40分)供貨響應(yīng)(50分)物流過程（10分）評價得分 評價等級名次+/08022012附錄D資料性附錄有限公司 月 度 供 貨 考 核 通 知 單 編號： ：根據(jù)我公司供應(yīng)商考核及綜合評價細則文件要求：我公司對供應(yīng)商進行月度供貨考核；考核項目有質(zhì)量管理、供貨響應(yīng)、物流過程等方面；現(xiàn)將我公司對貴公司的考核結(jié)果通告給貴公司，并進行一定的處理，希望貴公司引起重視，并對相關(guān)問題進行持續(xù)改善！根據(jù)我公司相關(guān)部門評價，貴方具體評價結(jié)果如本頁下表所示。如有異議請在接到此書面通知兩個工作日內(nèi)以書面形式提出復(fù)議申請，并提供理由或證據(jù)。如果貴方在兩個工作日內(nèi)不返回此表，則認為貴方無異議。月份評價總得分評價等級備注具體評價問題項目表格編制： 審核： 批準： 有限公司采購部 年 月 日 責 任 方確 認 欄對評價結(jié)果無異議 對評價結(jié)果有異議（如有異議，請以書面形勢在本欄內(nèi)提供理由貨證據(jù)，可附頁） 簽名/日期（公章）最 終處 理意 見責任方對評價結(jié)果無異議，進行考核。責任方申訴理由/證據(jù)不充分，按原評價結(jié)果進行考核。責任方未能按期返回原件，進行考核。責任不明，部分評價結(jié)果不作記錄。其它。注：若供應(yīng)商無異議則此欄不需簽字蓋章 簽名： 日期 （公章）：說明：此表一式兩份，物資部、供應(yīng)商各保留一份。 簽收人：/08022012附錄E資料性附錄有限公司供應(yīng)商年度業(yè)績綜合評價匯總表序號供應(yīng)商名稱月度考核平均分0.75質(zhì)量體系(2分)技術(shù)能力(8分)價格(10分)評價得分=+等級名次/08022012附錄F資料性附錄供應(yīng)商年度業(yè)績綜合評價標準序號項目分值分項評價內(nèi)容評分評價人一月度評價綜合表現(xiàn)全年月度考核平均分*75%月度考核物資部二售后服務(wù)5三包不按要求執(zhí)行三包的35質(zhì)量部及時處理三包的5三質(zhì)量體系2體系認證未通過任何質(zhì)量體系認證 0物資部通過質(zhì)量體系認證2四技術(shù)能力8新產(chǎn)品開發(fā)1、產(chǎn)品開發(fā)過程中問題響應(yīng)快，解決問題能力強8物資部2、產(chǎn)品開發(fā)過程中問題響應(yīng)遲緩， 但還能解決問題53、產(chǎn)品開發(fā)過程中問題響應(yīng)遲緩，且無能力解決問題評價期內(nèi)無新產(chǎn)品開發(fā)的03五商務(wù)合作10價格全年綜合降幅目標為0的供應(yīng)商；以停供作為漲價或談判條件的，評價得0分 03物資部有降價的，扣分=10-實際綜合降幅/目標綜合降幅*10 主動提出降價的 10說明采用得分制：1、供應(yīng)商綜合評價得分=全年月度考核平均分*75%+售后服務(wù)得分+質(zhì)量體系得分+技術(shù)能力得分+商務(wù)合作得分。2、供應(yīng)商綜合評價等級標準： A級得分90分； B級75分得分90分； C級60分得分75分； D級45分得分60分。3、月度評價平均分為75分以上才能評為A級。4、有3個或以上月度評價為三等(含一個四等或五等），綜合評價必須為C級；5、有2個或以上月度評價為三等，綜合評價必須在C級；6、對供貨周期不足評價周期三分之二時間的供應(yīng)商不進行年度評價。 /08022012附錄G資料性附錄供應(yīng)商年度業(yè)績綜合評價結(jié)果實施細則供應(yīng)商等級配額調(diào)整付款（兌現(xiàn)計劃付款比例)1A級供應(yīng)商1. 新產(chǎn)品優(yōu)先考慮；2. 予以配額調(diào)整，所供貨產(chǎn)品配額上調(diào)（為50%）；3. 付款優(yōu)先。100%2B級供應(yīng)商1. 允許承接新產(chǎn)品；2. 配額調(diào)整上調(diào)，若與A級供應(yīng)商有沖突，則優(yōu)先考慮A級供應(yīng)商。90%3C級供應(yīng)商1. 新產(chǎn)品準入限制；2. 予以配額調(diào)整，所供貨產(chǎn)品配額下調(diào)（為50%）；70%4D級供應(yīng)商原則上予以優(yōu)化淘汰，因采購關(guān)系不能優(yōu)化淘汰的需上報公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批通過，并對供應(yīng)商進行第二方審核。50%或延時付款（整改合格后付70%） 3/08022012附錄H資料性附錄 供 應(yīng) 商 年 度 綜 合 評 價 結(jié) 果 實 施 審 批 表 編號： 根據(jù)我公司供應(yīng)商考核及綜合評價細則文件要求：對供應(yīng)商年度綜合評價結(jié)果按以下方案進行實施，若與不能按細則實施，則以審批表形式進行批準。供應(yīng)商名稱評價周期評價總得分評價等級 年 月至 月綜合評價實施項目及實施情況：實施項目實施方案實施部門實施意見（是否能實施，不能實施請敘述原因）新產(chǎn)品方面配額調(diào)整付款方式二方審核實施人簽名表格編制： 審核： 會簽： 批準： 說明： 此表一式兩份，評價實施方案依據(jù)實施細則確定后，由實施部門簽署實施意見，質(zhì)量部、評價結(jié)果實施部門各留一份。 /08022012附錄I資料性附錄供應(yīng)商月度供貨考核結(jié)果實施細則I等級