義烏祥瑞裝飾材料有限公司質(zhì)量手冊.doc

中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 2009版制造業(yè)企業(yè)管理大全內(nèi)容更豐富、查看更輕松、利用更便利、價格更實惠、購買更放心！電話68698693 手機(jī)QQ: 961531377 376977591 616843241 義烏祥瑞裝飾材料有限公司 XR/QM 01-2009 質(zhì) 量 手 冊Quality Manual依據(jù)ISO9001:2008國際標(biāo)準(zhǔn)編制第二版 修改狀態(tài)：第 0 次 受控狀態(tài)： 持有部門： 持 有 人： 2009年10月17日發(fā)布 2009年10月25日實施第0.1章批準(zhǔn)令 為了向顧客提供滿意的產(chǎn)品和服務(wù)，以達(dá)到顧客滿意，公司依據(jù)ISO9001：2008標(biāo)準(zhǔn)要求，建立并實施、保持和改進(jìn)質(zhì)量管理體系,特制定本版質(zhì)量手冊 本版質(zhì)量手冊是公司產(chǎn)品生產(chǎn)全過程中必須遵循的法規(guī)性文件。也是本公司質(zhì)量保證和質(zhì)量承諾的體現(xiàn)。 本版質(zhì)量手冊于2009年10月17日發(fā)布，并于2009年10月25日起實施。從實施之日起，公司所有部門及人員必須嚴(yán)格執(zhí)行本版質(zhì)量手冊的規(guī)定。 總經(jīng)理： 日期：2009年10月17日 第0.2章管理者代表任命書為貫徹執(zhí)行ISO9001：2008質(zhì)量管理體系要求，加強(qiáng)對質(zhì)量管理體系運(yùn)作的領(lǐng)導(dǎo)，任命朱林鋒同志為本公司的管理者代表，并賦予如下職責(zé)：1、確保質(zhì)量管理體系的過程得到建立和保持，并實施持續(xù)改進(jìn)；2、向總經(jīng)理報告質(zhì)量管理體系的業(yè)績，包括改進(jìn)的需求；3、在整個公司內(nèi)提高滿足顧客要求和法律法規(guī)的意識；4、就質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜對外聯(lián)絡(luò)。 總經(jīng)理： 2009年10月17日 第0.3章目 錄第0.1章 批準(zhǔn)令第0.2章 管理者代表任命書第0.3章 目 錄第0.4章 修改記錄表第1 章 公司簡介第2章 手冊管理及相關(guān)說明 第3 章 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo) 第4 章 質(zhì)量管理體系 文件控制程序 XR/QP01-2009記錄控制程序 XR/QP02-2009第5 章 管理職責(zé) 公司組織機(jī)構(gòu)圖公司質(zhì)量職能分配表管理評審程序 XR/QP03-2009第6 章 資源管理 人力資源管理程序 XR/QP04-2009設(shè)備管理程序 XR/QP05-2009第7章 產(chǎn)品實現(xiàn) 產(chǎn)品要求評審程序 XR/QP06-2009設(shè)計開發(fā)控制程序 XR/QP07-2009采購控制程序 XR/QP08-2009生產(chǎn)運(yùn)作控制程序 XR/QP09-2009監(jiān)視和測量裝置程序 XR/QP10-2009第8章 測量、分析和改進(jìn)內(nèi)審控制程序 XR/QP11-2009產(chǎn)品監(jiān)測控制程序 XR/QP12-2009不合格品控制程序 XR/QP13-2009糾正和預(yù)防措施控制程序XR/QP14-2009附錄：1程序文件目錄 2數(shù)據(jù)分析目錄 3生產(chǎn)工藝流程圖 第0.4章 修改記錄表更改編號更改人更改處數(shù)/標(biāo)記更改日期備 注2009-001宋丹119處/質(zhì)量手冊換版2009-10-8ISO9001：2008第1章：公 司 簡 介義烏祥瑞裝飾材料有限公司其前身為義烏鴻瑞工藝品有限公司，公司創(chuàng)立于1999年初，2008年元月1日更名。公司是一家專業(yè)從事木框、相框、畫框、發(fā)泡線條等工藝品和裝飾材料系列產(chǎn)品開發(fā)、制造和銷售的民營企業(yè)，公司位于享有中國小商品城的浙江省義烏市，地理位置優(yōu)越，交通便利。到2008年末公司固定資產(chǎn)已達(dá)6000多萬元，擁有員工100余名。 公司堅持“唯才是舉”的人才方針，聚集了一批有識之士，擁有一支專業(yè)素質(zhì)高的管理骨干團(tuán)隊，組建了技術(shù)精湛的專業(yè)研發(fā)隊伍，培育了一批具有發(fā)展?jié)摿Φ幕鶎庸芾黻犖椋行Ы鉀Q了企業(yè)發(fā)展中的人力資源問題。公司擁有自營進(jìn)出口權(quán)，外貿(mào)業(yè)務(wù)發(fā)展迅速，產(chǎn)品90%以上遠(yuǎn)銷美國、加拿大、南美、歐洲及中東市場。到2010年，祥瑞將走專業(yè)化、產(chǎn)業(yè)化之路，組建集科研、生產(chǎn)、營銷、貿(mào)易、投資于一體的集團(tuán)企業(yè)。公司確立了“以人為本”的管理理念、“誠信經(jīng)營”的發(fā)展宗旨，秉承“務(wù)實、創(chuàng)新、高效”的企業(yè)精神，已經(jīng)成為浙江省內(nèi)工藝品行業(yè)中強(qiáng)勢崛起的一支新銳?？?經(jīng) 理： 傅小平 電 話：89982618傳 真：89982617地 址：浙江義烏義東工業(yè)園區(qū) 郵 編：322013電子信箱：第2章：手冊管理及相關(guān)說明 1：質(zhì)量手冊的管理質(zhì)量手冊分為受控版本和非受控版本，質(zhì)量手冊依據(jù)不同的受控狀態(tài)采取不同的管理。受控版本的質(zhì)量手冊是公司內(nèi)部從事質(zhì)量管理活動和進(jìn)行體系認(rèn)證的依據(jù)。在首頁加蓋紅色“受控”印章。非受控版本的質(zhì)量手冊作為公司提供的介紹性文件，僅保證發(fā)出去時有效，在其后不受更改等的控制。2：本公司產(chǎn)品按相關(guān)工藝品標(biāo)準(zhǔn)及新產(chǎn)品設(shè)計開發(fā)進(jìn)行生產(chǎn)，ISO9001:2008標(biāo)準(zhǔn)條款均適合于本公司，不存在任何條款的刪減。3術(shù)語和定義本手冊采用ISO 9000:2005標(biāo)準(zhǔn)有關(guān)的術(shù)語和定義.4.適用范圍本公司建立的質(zhì)量管理體系對內(nèi)適用于各部門及工藝品相框畫框的設(shè)計、生產(chǎn)及各部門的質(zhì)量管理活動；對外用以證明公司有能力持續(xù)提供滿足顧客要求的產(chǎn)品。第3章質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)1：質(zhì)量方針質(zhì)量第一誠信至上持續(xù)改進(jìn)顧客滿意營造整潔、文明得工作環(huán)境、建立完善、有效的質(zhì)量管理體系，用科學(xué)、嚴(yán)格的管理手段、高素質(zhì)的員工隊伍、一流的產(chǎn)品質(zhì)量、良好的公司信譽(yù)、以滿意的客戶服務(wù)、持續(xù)提升的質(zhì)量水平，滿足顧客的需求。2：質(zhì)量目標(biāo)21 產(chǎn)品一次交驗合格率98%以上；22 顧客滿意度90以上；23 合同按期交付率100%。第4章 質(zhì)量管理體系4.1總要求411目的規(guī)定建立、實施、保持質(zhì)量管理體系的總體要求，確保公司有能力穩(wěn)定地提供滿足顧客和適用的法律法規(guī)要求的產(chǎn)品，最終達(dá)到顧客滿意。412適用范圍適用于本公司工藝品相框、畫框的設(shè)計開發(fā)和生產(chǎn)及所有部門。413職責(zé) 1）總經(jīng)理負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)建立、實施和保持質(zhì)量管理體系，批準(zhǔn)質(zhì)量手冊,發(fā)布質(zhì)量方針和目標(biāo)，并提供體系所需的資源；2）管理者代表負(fù)責(zé)確保質(zhì)量管理體系各過程的識別、建立、實施和保持，及時向總經(jīng)理報告質(zhì)量管理體系的運(yùn)行業(yè)績和改進(jìn)需求，以持續(xù)改進(jìn)體系運(yùn)行的有效性，并在整個企業(yè)內(nèi)促進(jìn)滿足顧客要求意識的形成；3）人事行政部負(fù)責(zé)組織編制質(zhì)量管理體系文件；4）其它職能部門負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系實施、保持和持續(xù)改進(jìn)的日常工作；5）全體員工有維護(hù)質(zhì)量管理體系的職責(zé)和改進(jìn)質(zhì)量管理體系運(yùn)行的責(zé)任。414工作要求運(yùn)用過程方法，系統(tǒng)地識別和管理與產(chǎn)品有關(guān)的一系列過程，并按下列要求執(zhí)行：1）識別質(zhì)量管理體系所需的過程（包括產(chǎn)品實現(xiàn)過程及其支持過程）及其在相關(guān)質(zhì)量活動中的作用；2）確定這些過程的順序和相互作用；3）確定為確保這些過程的有效運(yùn)行和控制所需的準(zhǔn)則和方法；4）確?？梢垣@得必要的資源和信息，以支持這些過程的運(yùn)行和對這些過程的監(jiān)視；5）監(jiān)視、測量和分析這些過程；6）實施必要的措施，以實現(xiàn)對這些過程策劃的結(jié)果和對這些過程的持續(xù)改進(jìn)。本公司無外包過程。4.2文件要求4.2.1總則1）為確保質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行，本公司按ISO9001：2008標(biāo)準(zhǔn)要求，并結(jié)合公司的實際情況編制質(zhì)量管理體系文件，包括：a質(zhì)量方針：由公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)制定，是企業(yè)總的質(zhì)量宗旨，也是編制質(zhì)量目標(biāo)的基本框架。b質(zhì)量目標(biāo)：由公司總經(jīng)理主持制定，是公司進(jìn)行質(zhì)量管理活動所追求的目標(biāo)。c質(zhì)量手冊：由人事行政部組織相關(guān)部門共同制定，是指導(dǎo)質(zhì)量體系有效運(yùn)行的法規(guī)性文件，是對質(zhì)量管理體系及其相互作用的綜合描述，它包括ISO9001：2008標(biāo)準(zhǔn)要求適用的內(nèi)容和相應(yīng)的程序文件。d技術(shù)文件：由開發(fā)部負(fù)責(zé)制定，包括產(chǎn)品要求（顧客要求）、作業(yè)指導(dǎo)書、檢驗規(guī)程等。e其它文件和記錄：如管理制度等由各相關(guān)職能部門制定。4.2.2質(zhì)量手冊由人事行政部負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門依據(jù)ISO9001：2008標(biāo)準(zhǔn)要求并結(jié)合企業(yè)實際編制質(zhì)量手冊，管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后頒布實施。質(zhì)量手冊的內(nèi)容包括：a本公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)；b質(zhì)量管理體系的范圍及ISO9001：2008標(biāo)準(zhǔn)適用的要求；c依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)和本公司實際情況編制的相關(guān)程序文件，見程序文件附錄；d質(zhì)量管理體系各過程之間相互作用的表述。對質(zhì)量手冊的管理具體要求按文件控制程序的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。4.2.3文件控制對質(zhì)量管理體系所要求的文件（見本章4.2.1）建立文件控制程序，由人事行政部、開發(fā)部負(fù)責(zé)進(jìn)行控制，以確保質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行。4.2.4記錄控制建立并實施記錄控制程序，對記錄的標(biāo)識、貯存、保護(hù)、檢索、保存期限和處置等要求進(jìn)行控制，并由人事行政部負(fù)責(zé)落實。5本章相關(guān)文件文件控制程序 XR/QP 01-2009記錄控制程序 XR/QP 02-2009 文件控制程序 XR/QP 01-20091.目的對與質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件進(jìn)行控制，以確保與質(zhì)量管理體系運(yùn)行有關(guān)的各場所所使用的文件均為有效版本。2.適用范圍適用于本公司與質(zhì)量管理體系有關(guān)的所有文件，包括適用的外來文件的控制。3.職責(zé)3.1總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)質(zhì)量手冊。3.2人事行政部、開發(fā)部組織體系文件的編制，并負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系文件的管理。3.3各職能部門負(fù)責(zé)各自部門文件的管理。4.工作程序41 文件編號年份a)質(zhì)量手冊XR/QM 2010序號質(zhì)量公司名稱公司名稱年份b)程序文件XR/QP 2010序號程序年份c)三層文件XR/SC 2010序號公司名稱作業(yè)指導(dǎo)書年份d)質(zhì)量記錄XR/QR 2010序號記錄公司名稱4.2文件的分類4.2.1管理類文件：由人事行政部管理，包括質(zhì)量手冊、質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)，以及發(fā)布的其他管理性文件。 4.2.2技術(shù)類文件：由開發(fā)部編制及管理，包括產(chǎn)品要求、作業(yè)指導(dǎo)書、檢驗規(guī)程等。4.2.3外來文件：由人事行政部收集，如國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、法規(guī)性文件等。4.3文件的編制、審核、批準(zhǔn)4.3.1質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)：由總經(jīng)理組織各部門負(fù)責(zé)人參加制訂、評審，總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)布。4.3.2質(zhì)量手冊：由人事行政部組織相關(guān)部門共同編制，管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。4.3.3技術(shù)類文件：由開發(fā)部負(fù)責(zé)編制，部門負(fù)責(zé)人或總經(jīng)理批準(zhǔn)。4.3.4其它管理文件：由各相關(guān)職能部門編制，相關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)審核、批準(zhǔn)。4.4文件的發(fā)放和領(lǐng)用 文件發(fā)放和領(lǐng)用時，由人事行政部、開發(fā)部負(fù)責(zé)編制文件發(fā)放/回收登記表以確定文件的發(fā)放范圍，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后方可進(jìn)行發(fā)放，各部門收到相關(guān)文件后應(yīng)在文件發(fā)放/回收登記表上簽字。4.5文件的使用、保管4.5.1人事行政部、開發(fā)部應(yīng)編制體系文件一覽表，記錄體系文件名稱、文件編號、版本或批準(zhǔn)日期等，對有保密要求的文件在備注欄中予以說明。4.5.2各部門使用的文件，由該部門負(fù)責(zé)人或使用人負(fù)責(zé)保管，并編制體系文件一覽表，注明“某某部門”字樣。文件使用部門要保持文件的整潔。4.5.3若文件遺失，應(yīng)由原文件領(lǐng)用人提出書面補(bǔ)領(lǐng)申請，并說明遺失原因，經(jīng)所屬部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后方可領(lǐng)用。4.6文件的評審、更改4.6.1文件的評審每年底人事行政部應(yīng)組織對現(xiàn)有體系文件進(jìn)行審查，評審后發(fā)現(xiàn)不適用的文件應(yīng)進(jìn)行修訂/更改，必要時換版。若在使用過程中發(fā)現(xiàn)文件規(guī)定內(nèi)容與實際情況有不適用之處，使用部門應(yīng)及時報告人事行政部，以便及時進(jìn)行評審或修改。4.6.2 文件的更改文件需修訂/更改時，應(yīng)填寫文件更改審批單，經(jīng)原審批人批準(zhǔn)后進(jìn)行更改。更改時按原發(fā)放范圍實施，并做好相應(yīng)更改狀態(tài)的標(biāo)識（如abc等）和更改記錄。文件的更改方式一般有：換版、換頁、劃改。4.7文件的作廢、回收作廢文件由人事行政部負(fù)責(zé)按原發(fā)放范圍收回，對需要保留的作廢文件應(yīng)及時在相關(guān)文件封面加蓋“作廢留用”印章；作廢文件不需留用時，人事行政部編制文件/記錄銷毀單，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后實施銷毀。 4.8文件的借閱質(zhì)量管理體系文件原則上不外借，特殊情況下需外借時，應(yīng)經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)，并在文件借閱登記表中作好記錄，借閱的文件不得擅自復(fù)制、外傳，應(yīng)在規(guī)定期限歸還。4.9外來文件的控制4.9.1外來文件，包括技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和法律法規(guī)文件等，由人事行政部負(fù)責(zé)管理，其它部門收到相關(guān)外來文件時應(yīng)及時交人事行政部進(jìn)行統(tǒng)一管理。人事行政部應(yīng)編制體系文件一覽表注明“外來”字樣，并定期核查外來文件的有效性。4.9.2對外來文件一般不發(fā)放，當(dāng)工作需要時辦理查、借閱手續(xù)，借閱時應(yīng)在規(guī)定期限內(nèi)歸還。確實需要發(fā)放時，由管理者代表批準(zhǔn)后復(fù)制發(fā)放，并做好發(fā)放記錄。4.9.3對外來技術(shù)文件如國家標(biāo)準(zhǔn)，人事行政部應(yīng)對文件的有效性及時評審，發(fā)現(xiàn)過期應(yīng)及時收集最新版本。5. 質(zhì)量記錄體系文件一覽表 XR/QR 01-2009文件發(fā)放/回收登記表 XR/QR 02-2009文件借閱登記表 XR/QR 03-2009文件更改審批單 XR/QR 04-2009文件/記錄銷毀單 XR/QR 05-2009記錄控制程序 XR/QP 02-20091.目的對記錄進(jìn)行控制和管理以提供符合要求和質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行的證據(jù)。2.范圍適用于本公司與質(zhì)量體系運(yùn)行有關(guān)的所有記錄的控制。3職責(zé)3.1人事行政部負(fù)責(zé)記錄的管理。3.2各部門負(fù)責(zé)設(shè)計本部門使用的記錄表式，并按規(guī)定記錄、收集、管理相應(yīng)的質(zhì)量記錄。4.工作程序4.1記錄表式4.1.1記錄表式由記錄使用部門編制，部門負(fù)責(zé)人核準(zhǔn)，表式一份交人事行政部歸檔。4.1.2記錄的表式不得隨意更改，確需更改時，應(yīng)報人事行政部備案。4.1.3人事行政部編制記錄一覽表，規(guī)定記錄的名稱、保存部門、歸檔周期、記錄保存期限等。4.2記錄的形式4.2.1記錄可以是表格、圖表、報告、電子媒介等形式。4.2.2記錄表格需油印或復(fù)印的，各部門自行按有關(guān)規(guī)定印制；需鉛印的，由人事行政部統(tǒng)一印刷。4.3記錄的標(biāo)識 各種記錄的標(biāo)識按不同記錄編號進(jìn)行標(biāo)識，各部門在記錄設(shè)計時應(yīng)考慮其唯一性。4.4記錄的填寫4.4.1應(yīng)做到真實、及時、準(zhǔn)確、內(nèi)容完整、字跡清晰，并有記錄人簽字或蓋章，記錄保持完整、清晰、整齊。4.4.2記錄的填寫內(nèi)容確需進(jìn)行更正的，應(yīng)由原記錄人劃改，并在旁邊注明更改人姓名。4.5記錄的收集、保存。4.5.1記錄由保存部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)收集，每年收集一次，并按時間順序裝訂成冊。4.5.2人事行政部每年初對相關(guān)部門的記錄保存情況進(jìn)行檢查，對未滿足要求的，由責(zé)任部門予以改進(jìn)。4.5.3記錄要存放在適宜的環(huán)境中，做好防護(hù)措施，確保記錄完整。記錄保存年限見記錄一覽表規(guī)定。4.6記錄的查閱4.6.1合同有要求時，在商定期限內(nèi)要能提供給顧客或其代表所需的記錄。4.7到期記錄的處置當(dāng)記錄到保存期限時，由記錄的保存部門負(fù)責(zé)對記錄進(jìn)行處置，填寫文件/記錄銷毀單，經(jīng)人事行政部簽字同意后實施銷毀。5.相關(guān)記錄記錄一覽表 XR/QR 06-2009第5章 管理職責(zé)5.1管理承諾 總經(jīng)理應(yīng)通過以下活動，對建立、實施質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性的承諾提供證據(jù)：1）向全體員工以會議等方式宣傳“以顧客為關(guān)注焦點”的意識和理念及滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性。2）主持制定質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，并定期評審其適宜性。3）主持管理評審，評審質(zhì)量管理體系的適宜性，充分性和有效性，識別改進(jìn)機(jī)會。4）確保提供建立和改進(jìn)質(zhì)量管理體系的必要資源。5.2以顧客為關(guān)注焦點1）總經(jīng)理應(yīng)始終把滿足顧客需求，并爭取超越顧客期望作為企業(yè)經(jīng)營管理的方向。2）通過產(chǎn)品要求評審，市場調(diào)查，銷售服務(wù)，顧客滿意情況調(diào)查等方法收集有關(guān)顧客要求及是否滿意的信息。5.3質(zhì)量方針（見第一章）1）質(zhì)量方針由總經(jīng)理根據(jù)顧客要求及企業(yè)發(fā)展方向制定，任何修改均需總經(jīng)理重新批準(zhǔn)。2）質(zhì)量方針作為經(jīng)營總方針的重要組成部分，體現(xiàn)了對滿足顧客要求和相關(guān)法律法規(guī)及持續(xù)改進(jìn)的承諾，是制定質(zhì)量目標(biāo)的框架。3）總經(jīng)理進(jìn)行管理評審時，應(yīng)對質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的持續(xù)適宜性和有效性進(jìn)行評審，必要時進(jìn)行修訂。5.4策劃5.4.1質(zhì)量目標(biāo)1）總經(jīng)理應(yīng)依據(jù)質(zhì)量方針和企業(yè)實際情況，在相應(yīng)部門中建立質(zhì)量目標(biāo)，并以文件方式發(fā)布。2）質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)與質(zhì)量方針保持一致，并應(yīng)可以測量或評價。3）相關(guān)職能部門應(yīng)對質(zhì)量目標(biāo)實現(xiàn)情況進(jìn)行監(jiān)視，并在管理評審時對質(zhì)量目標(biāo)完成情況進(jìn)行評價。4）對各部門質(zhì)量目標(biāo)的完成情況，由人事行政部負(fù)責(zé)每半年進(jìn)行考核，發(fā)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)偏離要求時應(yīng)及時組織相應(yīng)部門進(jìn)行分析，必要時采取改進(jìn)措施。5.4.2質(zhì)量管理體系策劃總經(jīng)理應(yīng)組織對質(zhì)量管理體系的建立和更改進(jìn)行策劃，以明確文件化的質(zhì)量管理體系要求。策劃應(yīng)確保滿足質(zhì)量目標(biāo)及以下要求：1）識別質(zhì)量管理體系所需的過程，確定過程的輸入、輸出和活動；2）識別為實現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)所需的資源，并加以提供；3）持續(xù)保持質(zhì)量管理體系運(yùn)行的有效性和效率；當(dāng)質(zhì)量管理體系需要進(jìn)行變更時，應(yīng)保持對質(zhì)量管理體系運(yùn)行的持續(xù)性和完整性。5.5職責(zé)、權(quán)限與溝通5. 5. 1職責(zé)和權(quán)限總經(jīng)理應(yīng)確定適宜的組織結(jié)構(gòu)，任命各部門負(fù)責(zé)人，明確相應(yīng)的職責(zé)和權(quán)限。本企業(yè)組織機(jī)構(gòu)及質(zhì)量職能分配見公司組織機(jī)構(gòu)圖和公司質(zhì)量職能分配表，職責(zé)與權(quán)限如下：總經(jīng)理1）制定企業(yè)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)；2）建立質(zhì)量體系，批準(zhǔn)質(zhì)量手冊；4）定期進(jìn)行管理評審，實現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)；5）任命管理者代表和各部門負(fù)責(zé)人，明確相應(yīng)的崗位職責(zé)；6）確保并提供質(zhì)量管理體系運(yùn)行所需的資源。管理者代表1）確保質(zhì)量管理體系所需的過程得到建立、實施和保持；2）向總經(jīng)理報告質(zhì)量管理體系的情況，包括改進(jìn)的需求；3）確保提高滿足顧客要求的意識；4）就質(zhì)量體系有關(guān)事宜對外聯(lián)絡(luò)；5）負(fù)責(zé)內(nèi)部審核工作的組織協(xié)調(diào)及落實；6）負(fù)責(zé)對質(zhì)量管理體系過程的監(jiān)督和測量；7）負(fù)責(zé)實施對質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)。人事行政部1）負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系文件的控制；2）負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系記錄的控制；3）負(fù)責(zé)人力資源的管理；4）協(xié)助總經(jīng)理和管理者代表做好質(zhì)量目標(biāo)的建立工作；5）負(fù)責(zé)監(jiān)督各部門及時進(jìn)行有關(guān)數(shù)據(jù)的分析工作。生產(chǎn)部1）組織對關(guān)鍵、特殊工序能力進(jìn)行確定，解決工序質(zhì)量問題；2）負(fù)責(zé)設(shè)備工裝及工作環(huán)境的管理，確保設(shè)備及工作環(huán)境保持良好狀態(tài)，滿足需要；3）負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程的策劃，制定生產(chǎn)任務(wù)并對車間實施檢查，確保生產(chǎn)過程安全、文明、協(xié)調(diào)，及時完成生產(chǎn)計劃；4）負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程產(chǎn)品的防護(hù)、搬運(yùn)、包裝，半成品的貯存，生產(chǎn)設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)，產(chǎn)品的標(biāo)識和定置管理；5）負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程控制，及時將質(zhì)量問題反饋到有關(guān)部門和領(lǐng)導(dǎo)，及時落實質(zhì)量問題的改進(jìn)措施。6）負(fù)責(zé)對原輔料倉庫的管理；7）負(fù)責(zé)對半成品倉庫的管理；8）負(fù)責(zé)對成品倉庫的管理。采購部負(fù)責(zé)組織對供方的選擇和評價，及時采購生產(chǎn)所需的原材料；開發(fā)部1）負(fù)責(zé)產(chǎn)品實現(xiàn)策劃；2）負(fù)責(zé)新產(chǎn)品的設(shè)計開發(fā)。品管部1）負(fù)責(zé)對所用監(jiān)視和測量裝置的控制；2）負(fù)責(zé)對原材料/生產(chǎn)過程產(chǎn)品及成品的檢測工作；3）負(fù)責(zé)對生產(chǎn)過程產(chǎn)生的不合格品的控制。 外貿(mào)部1）負(fù)責(zé)與顧客有關(guān)過程的控制，及時與顧客進(jìn)行溝通；2）負(fù)責(zé)顧客財產(chǎn)的管理；3）負(fù)責(zé)顧客滿意程度的監(jiān)測工作。車間1) 負(fù)責(zé)車間生產(chǎn)過程的控制和管理，保質(zhì)、保量、按期完成生產(chǎn)任務(wù)；2）負(fù)責(zé)組織對各工序的質(zhì)量控制工作；3) 負(fù)責(zé)本車間的設(shè)備、工裝的維護(hù)與保養(yǎng)，以滿足生產(chǎn)要求；4) 負(fù)責(zé)組織本車間的現(xiàn)場管理、物流控制、工作環(huán)境控制、產(chǎn)品標(biāo)識、產(chǎn)品搬運(yùn)、貯存和防護(hù)、安全文明生產(chǎn)等工作。0內(nèi)審員1) 獨立地進(jìn)行質(zhì)量體系審核，以驗證質(zhì)量體系的符合性、有效性；2) 對審核中發(fā)現(xiàn)的不符合項進(jìn)行跟蹤，驗證糾正措施的有效性；3) 需要時對供方的進(jìn)行體系審核，參與供方評價工作。5.5.2管理者代表管理者代表由總經(jīng)理以文件方式任命，管理者代表的權(quán)責(zé)和權(quán)限見本章的有關(guān)規(guī)定。5.5.3內(nèi)部溝通總經(jīng)理應(yīng)建立內(nèi)部溝通機(jī)制，建立上下縱向及部門之間橫向溝通渠道，要鼓勵員工對質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況進(jìn)行反饋和溝通，以確保對質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、顧客要求、質(zhì)量管理體系等情況進(jìn)行有效及時的溝通。溝通方式可以是：1）各種會議；2）下發(fā)文件，包括各種規(guī)章制度、通知、決定等；3）黑板報等。5.6管理評審為確保質(zhì)量管理體系保持持續(xù)的適宜性、充分性和有效性，由總經(jīng)理主持策劃并實施管理評審，具體按管理評審程序要求執(zhí)行。6相關(guān)文件公司組織機(jī)構(gòu)圖 公司質(zhì)量職能分配表 管理評審程序 XR/QP 03-2009 義烏祥瑞裝飾材料有限公司組織機(jī)構(gòu)圖 總 經(jīng) 理管理者代表外貿(mào)部采購部品管部生產(chǎn)部原材料倉庫一車間成品倉庫二車間三車間三車間半成品倉庫庫開發(fā)部人事行政部職能分配表 為主要職能部門; 為配合職能部門部門分配標(biāo)準(zhǔn)條款總經(jīng)理管理者代表人事行政部生產(chǎn)部采購部品管部外貿(mào)部開發(fā)部車間倉庫4.1總要求4.2.1文件要求總則4.2.2質(zhì)量手冊4.2.3文件控制4.2.4記錄控制5.1管理承諾5.2以顧客為關(guān)注焦點5.3質(zhì)量方針5.4.1質(zhì)量目標(biāo)5.4.2質(zhì)量體系策劃5.5.1職責(zé)和權(quán)限5.5.2管理者代表5.5.3內(nèi)部溝通5.6管理評審6.1資源提供6.2人力資源6.3基礎(chǔ)設(shè)施6.4工作環(huán)境7.1產(chǎn)品實現(xiàn)策劃7.2與顧客有關(guān)過程7.3設(shè)計和開發(fā)7.4.1采購過程7.4.2采購信息7.4.3采購產(chǎn)品驗證7.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供控制7.5.2過程確認(rèn)7.5.3標(biāo)識和可追逆性7.5.4顧客財產(chǎn)7.5.5產(chǎn)品防護(hù)7.6監(jiān)視和測量裝置控制8.1測量分析和改進(jìn)總則8.2.1顧客滿意監(jiān)測8.2.2內(nèi)部審核8.2.3過程監(jiān)測8.2.4產(chǎn)品監(jiān)測8.3不合格品控制8.4數(shù)據(jù)分析 8.5持續(xù)改進(jìn) 管理評審程序 XR/QP 03-20091.目的確保質(zhì)量管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性，識別改進(jìn)的機(jī)會包括對質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的修訂。2.適用范圍適用于總經(jīng)理對質(zhì)量管理體系，包括對質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行的管理評審活動。3.職責(zé)3.1總經(jīng)理主持管理評審。3.2管理者代表負(fù)責(zé)編制評審計劃、收集并提供評審所需的資料，負(fù)責(zé)向總經(jīng)理報告質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況，提出改進(jìn)建議，編寫管理評審報告，并對評審中提出的糾正或預(yù)防措施進(jìn)行跟蹤和驗證。3.3各相關(guān)部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)準(zhǔn)備、提供評審所需的書面資料，并負(fù)責(zé)實施管理評審中提出的糾正或預(yù)防措施。4.工作程序4.1管理評審計劃4.1.1管理評審一般每年至少進(jìn)行一次，時間一般在每年12月進(jìn)行，二次管理評審之間時間不超過12個月。4.1.2當(dāng)企業(yè)出現(xiàn)下列情況之一時，總經(jīng)理可決定是否需要另行增加評審次數(shù)。1）組織機(jī)構(gòu)、產(chǎn)品范圍、資源配置發(fā)生重大變化時；2）發(fā)生重大質(zhì)量事故或顧客有重大質(zhì)量投訴時；3）當(dāng)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求有較大變化時；4）市場需求發(fā)生變化需調(diào)整產(chǎn)品或銷售策略時；5）其它較嚴(yán)重情況，如審核中發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重不符合項時。4.1.3管理評審前由管理者代表編制管理評審計劃，并經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，于評審前一周下發(fā)相關(guān)部門。管理評審計劃主要內(nèi)容包括：1）評審時間：2）評審目的；3）評審內(nèi)容；4）參加部門或人員；5）各部門應(yīng)提供的相關(guān)信息及書面資料和其它要求。4.2管理評審的輸入年度管理評審內(nèi)容應(yīng)包括與以下方面有關(guān)的業(yè)績和改進(jìn)的機(jī)會：1）體系運(yùn)行情況，質(zhì)量方針及質(zhì)量目標(biāo)貫徹實施情況；2）內(nèi)/外部審核結(jié)果，包括顧客進(jìn)行的工廠審查及產(chǎn)品審核；3）過程的業(yè)績，如質(zhì)量目標(biāo)完成情況和產(chǎn)品的質(zhì)量狀況；4）顧客的反饋，包括滿意度的測量結(jié)果及與顧客溝通的結(jié)果等；5）各部門實施的改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施的狀況；6）可能影響質(zhì)量管理體系的各種變化，包括內(nèi)外環(huán)境的變化，如法律法規(guī)的變化等；7）以往管理評審提出的改進(jìn)措施的跟蹤和驗證結(jié)果及其有效性；8）有關(guān)部門或員工對質(zhì)量管理體系改進(jìn)的合理化建議。4.3評審準(zhǔn)備各部門接到管理評審計劃后，應(yīng)按評審計劃的要求準(zhǔn)備評審所需的相關(guān)資料，應(yīng)及時形成書面資料。4.4管理評審實施4.4.1管理評審以會議形式進(jìn)行，會議由總經(jīng)理主持，管理者代表、各部門負(fù)責(zé)人及其他相關(guān)人員參加。4.5.2參加會議的人員對相關(guān)的內(nèi)容逐項進(jìn)行匯報和評審，對存在的問題提出糾正和預(yù)防措施，確定責(zé)任部門/責(zé)任人及整改時間，必要時由總經(jīng)理明確資源的需求并及時提供。4.5管理評審輸出4.5.1管理評審一般以管理評審報告的方式加以輸出，其內(nèi)容應(yīng)包括以下方面的有關(guān)決定和措施：1）質(zhì)量管理體系及其過程有效性的改進(jìn)；2）與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)3）所需資源的要求。4.5.2管理評審報告由管理者代表負(fù)責(zé)編寫，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，發(fā)放至相關(guān)部門。4.6糾正或預(yù)防措施的實施和驗證4.6.1管理評審中提出改進(jìn)要求的，由所涉及的部門提出并落實糾正或預(yù)防措施，具體按糾正或預(yù)防措施控制程序執(zhí)行。4.6.2管理者代表在規(guī)定的時間內(nèi)應(yīng)對糾正或預(yù)防措施的實施效果進(jìn)行跟蹤驗證，若措施落實不力或達(dá)不到預(yù)期效果的，由管理者代表向總經(jīng)理匯報，必要時重新制訂并落實糾正或預(yù)防措施和驗證工作。4.6.3如果評審結(jié)果引起文件更改時按文件控制程序更改有關(guān)要求執(zhí)行。4.6.4管理評審產(chǎn)生的所有相關(guān)記錄包括管理評審計劃，評審前各部門準(zhǔn)備的評審資料、管理評審報告及糾正或預(yù)防措施的實施和驗證資料等按記錄控制程序執(zhí)行。5.相關(guān)文件文件控制程序 XR/QP 01-2009記錄控制程序 XR/QP 02-2009糾正和預(yù)防措施控制程序 XR/QP 13-20096.質(zhì)量記錄管理評審計劃 XR/QR 07-2009管理評審報告 XR/QR 08-2009第6章 資源管理6.1資源提供通過顧客要求的評審，內(nèi)部質(zhì)量審核，管理評審，產(chǎn)品實現(xiàn)過程，質(zhì)量管理體系持續(xù)改進(jìn)等途徑，明確資源需求并及時加以提供，以便實施、保持質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性，增強(qiáng)顧客滿意。6.2人力資源由人事行政部負(fù)責(zé)人力資源的控制，編制人力資源管理程序規(guī)定對人力資源的管理要求，確保從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的人員具備勝任相應(yīng)崗位所需的能力。6.3基礎(chǔ)設(shè)施 由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)建立設(shè)備管理程序?qū)ιa(chǎn)所用設(shè)備進(jìn)行控制。6.4工作環(huán)境根據(jù)產(chǎn)品生產(chǎn)的特點創(chuàng)造適宜的工作環(huán)境并有效管理，以確保產(chǎn)品符合要求。對工作環(huán)境應(yīng)滿足以下要求：1）配置適用的廠房，并根據(jù)生產(chǎn)需要適當(dāng)裝修，防止風(fēng)雨侵蝕和潮濕。2）配置必要的通風(fēng)、消防器材、保持適宜的溫、濕度和職業(yè)衛(wèi)生、安全；3）生產(chǎn)部對生產(chǎn)車間設(shè)施實行定置管理，并考慮人體工效學(xué)的要求，努力提高工作效率。4）確保員工養(yǎng)成良好的職業(yè)道德（養(yǎng)成愛護(hù)和保護(hù)環(huán)境的良好習(xí)慣）。7相關(guān)文件人力資源管理程序 XR/QP 04-2009設(shè)備管理程序 XR/QP 05-2009人力資源管理程序 XR/QP 04-20091 目的對從事影響產(chǎn)品質(zhì)量的人員規(guī)定相應(yīng)的能力要求，并適時提供培訓(xùn)或采取其它措施，使其能具備相應(yīng)的能力。2 適用范圍適用于從事對產(chǎn)品質(zhì)量有影響的所有人員的控制。3 職責(zé)人事行政部負(fù)責(zé)制訂各部門從事對產(chǎn)品質(zhì)量有影響的工作人員的崗位任職要求，負(fù)責(zé)年度培訓(xùn)計劃的制定及組織實施，并對培訓(xùn)效果進(jìn)行評估。3.2其它各部門協(xié)助人事行政部做好對本部門人員的培訓(xùn)實施工作。4 工作程序4.1 崗位工作能力的確認(rèn)4.1.1 人事行政部負(fù)責(zé)編制各部門從事對產(chǎn)品質(zhì)量有影響的工作人員的崗位任職要求，崗位任職要求應(yīng)明確從事對質(zhì)量有影響的人員的應(yīng)知應(yīng)會要求及其教育，培訓(xùn)，技能和經(jīng)歷等方面的要求，經(jīng)總經(jīng)理審批后作為招聘和安排人員的依據(jù)。4.1.2 每年12月份，人事行政部應(yīng)根據(jù)實際情況及時調(diào)整崗位任職要求的相關(guān)要求，以適應(yīng)內(nèi)外部環(huán)境變化的需要。4.2 制訂培訓(xùn)計劃4.2.1 每年底由人事行政部下發(fā)培訓(xùn)申請單，由各部門填寫后上報培訓(xùn)需求情況，并根據(jù)崗位任職要求及員工的實際能力情況及培訓(xùn)申請，制訂下年度的年度培訓(xùn)計劃，報總經(jīng)理批準(zhǔn)后，最遲于下一年的一月底下發(fā)各相關(guān)部門實施。4.2.2制訂培訓(xùn)計劃時應(yīng)注意如下問題 培訓(xùn)計劃應(yīng)具有針對性和適用性，培訓(xùn)后應(yīng)使受培訓(xùn)者得到相應(yīng)的提高并取得勝任崗位工作的能力。 培訓(xùn)計劃要體現(xiàn)出全員性，經(jīng)常性和反復(fù)性，能適應(yīng)公司整體發(fā)展的需要。 培訓(xùn)計劃要體現(xiàn)培訓(xùn)形式靈活性和多樣性。4.3 培訓(xùn)的實施4.3.1 內(nèi)部培訓(xùn)的實施 生產(chǎn)部協(xié)助人事行政部對技術(shù)人員，管理人員，關(guān)鍵工種人員等進(jìn)行應(yīng)知培訓(xùn)；對新進(jìn)廠員工進(jìn)行質(zhì)量管理基礎(chǔ)知識的培訓(xùn)和質(zhì)量意識的教育。 生產(chǎn)部協(xié)助人事行政部對生產(chǎn)工人，關(guān)鍵工種人員等進(jìn)行應(yīng)會培訓(xùn)。 人事行政部負(fù)責(zé)對全體員工公司概況及安全知識教育培訓(xùn)。 其它部門的相關(guān)人員應(yīng)配合人事行政部實施培訓(xùn)計劃。4.3.2 外部培訓(xùn)的實施 外部培訓(xùn)方式可以是邀請外單位專業(yè)技術(shù)或管理人員到企業(yè)上課，也可以根據(jù)需要選派人員送歸口部門參加學(xué)習(xí)和培訓(xùn)。 外部培訓(xùn)在年度培訓(xùn)計劃中有安排的按計劃執(zhí)行，當(dāng)臨時需要參加外部培訓(xùn)時，由總經(jīng)理選派合適人員參加，同時人事行政部將培訓(xùn)內(nèi)容補(bǔ)充納入培訓(xùn)計劃中。4.4 培訓(xùn)有效性的評價每次培訓(xùn)結(jié)束后，人事行政部應(yīng)根據(jù)培訓(xùn)計劃的要求及時對培訓(xùn)的有效性進(jìn)行評價并在培訓(xùn)記錄中記錄按受培訓(xùn)情況。4.4.1 通過理論考試，操作考核，業(yè)績評定等方法評價培訓(xùn)的有效性，確定受培訓(xùn)人員是否通過培訓(xùn)具備了所需的能力。4.4.2 每年12月份，人事行政部應(yīng)組織相關(guān)人員評價年度培訓(xùn)計劃實施的有效性，同時征求意見和建議，以便更好地制訂下一年度的培訓(xùn)計劃；4.4.3 人事行政部應(yīng)加強(qiáng)對員工的日常工作業(yè)績的評價，可隨時對各部門的員工進(jìn)行現(xiàn)場抽查，發(fā)現(xiàn)不能勝任本職工作的員工應(yīng)及時采取措施，并重新安排培訓(xùn)，經(jīng)重新考核合格具備相應(yīng)的工作能力后再安排上崗。若重新培訓(xùn)仍不能勝任崗位工作能力要求時，則采取換崗或辭退處理。4.4.4 通過培訓(xùn)，應(yīng)使員工了解其從事的工作與實現(xiàn)質(zhì)量方針和目標(biāo)，以及與其它部門或崗位之間的關(guān)系，樹立為實現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)而努力工作的思想意識。4.5 對通過培訓(xùn)仍不能滿足崗位需求時，人事行