供應(yīng)商評審表

科技有限公司 供應(yīng)商評審表 供應(yīng)商類別 評審日期 供應(yīng)商名稱 供應(yīng)產(chǎn)品 供應(yīng)商編號 地址 電話 總得分 評審結(jié)果 優(yōu)良 合格 不合格 會簽 評審項目和評審部門評審項目和評審部門 要素權(quán)重序號分項滿分評審部門評估得分 1質(zhì)量管理體系45品質(zhì)部 2教育培訓(xùn)30品質(zhì)部 3文件控制25品質(zhì)部 4產(chǎn)品標識25品質(zhì)部 5過程控制50品質(zhì)部 6檢驗和試驗25品質(zhì)部 7不合格品控制25品質(zhì)部 8客戶投訴25品質(zhì)部 9內(nèi)部審核25品質(zhì)部 10包裝15品質(zhì)部 合計290 質(zhì)量體系及過程控制 分析能力 40 折合分數(shù)40 11物料認證能力25采購部 12采購能力35采購部 13成本控制能力15采購部 14供應(yīng)商財務(wù)評估15采購部 15品質(zhì)行業(yè)水平10采購部 16ROHS REACH 環(huán)保合同管 理體系及執(zhí)行能力 125采購部 合計225 新物料制作及成本 控制能力 20 折合分數(shù)20 17計劃模式25物控部 18物料管理30物控部 19急單處理15物控部 20合同評審20物控部 21供應(yīng)商交期變更 515物控部 合計105 采購管理及訂單履行20 折合分數(shù)20 22生產(chǎn)設(shè)備以及儀器55研發(fā)部 23工藝規(guī)范20研發(fā)部 24現(xiàn)場工藝情況30研發(fā)部 25工藝變更20研發(fā)部 合計125 現(xiàn)場設(shè)備以及工藝能 力 10 折合分數(shù)10 26新產(chǎn)品導(dǎo)入能力 體系 25研發(fā)部 27工程問題分析處理能力25研發(fā)部 新產(chǎn)品導(dǎo)入和工程技 術(shù)能力 10 合計50 折合分數(shù)10 評分標準 評審項目條件打分標準 未涉及的項目N A 沒有此項要求0 有此項要求 但完全沒有得到執(zhí)行0 20 有此項要求 但執(zhí)行不徹底 或沒有采取必要措施保證要求得以落實20 60 此項要求已執(zhí)行 效果顯著60 100 供應(yīng)商分類 一類 所有關(guān)鍵器件的供應(yīng)商 比如 半導(dǎo)體 電解電容 結(jié)構(gòu)件 PCBA 板 顯示屏等 二類 電阻 電容 連接器 磁性材料等 三類 輔助材料 絕緣材料 包料 小五金 四類 服務(wù)類供應(yīng)商 分項評估表一分項評估表一 質(zhì)量體系和控制質(zhì)量控制分析能力質(zhì)量體系和控制質(zhì)量控制分析能力 得分 項 目 審核內(nèi)容 0 0 1 0 1 1 3 0 3 1 5 0 審 核 說 明 評 審 部 門 是否有完善的組織架構(gòu) 包括部門組織架構(gòu) 是否通過了 ISO 9001 國際體系或其它體系認證 是否有專門的質(zhì)量管理部門和完善的管理系統(tǒng) 是否有制定可供員工學(xué)習(xí)和理解的質(zhì)量方針 是否制定可量化的質(zhì)量和管理目標 有否統(tǒng)計和分析 員工的崗位職責(zé)和權(quán)限有否得到確定和溝通 是否有制定環(huán)保產(chǎn)品推行和管理制度并執(zhí)行 是否有制定產(chǎn)品召回制度并執(zhí)行 質(zhì)量 管理 體系 哪些產(chǎn)品和原材料取得了安規(guī)認證 是否有專業(yè)的內(nèi)部和外部培訓(xùn)團隊 新員工是否進行上崗培訓(xùn) 新員工上崗前是否取得上崗證書 研發(fā) 技術(shù)人員人數(shù)所占比例 10 以上 品質(zhì)人員所占比例 5 10 教育 和培 訓(xùn) 是否有定期培訓(xùn)計劃 文件 包括工藝規(guī)范 圖紙 標準和 BOM 清單等 的版本 是否進行定期維護 以保證生產(chǎn)現(xiàn)場使用文件是最新版 本或當前使用版本 文件的版本升級維護和發(fā)放流程 現(xiàn)場觀察 收到 ECO 后對存檔文件和生產(chǎn)現(xiàn)場使用的文件進行及時 更改 保證 ECO 的有效執(zhí)行 是否有文件規(guī)定生產(chǎn)文件的接收 發(fā)放和回收并有專人 執(zhí)行 將過時的文件從所有使用的場所撤除或確保防止誤用 文件 控制 生產(chǎn)支持文件是否有版本控制 產(chǎn)品生產(chǎn)過程中有標識區(qū)分產(chǎn)品的型號 狀態(tài) 數(shù)量等 信息 產(chǎn)品 標識對生產(chǎn)中的物料進行標識以區(qū)分物料的型號 規(guī)格 狀 態(tài)等 對生產(chǎn)區(qū)域進行標識以區(qū)分物料區(qū)域 存儲區(qū)域 檢驗 區(qū)域方便生產(chǎn) 對產(chǎn)品的檢驗狀態(tài)進行標識以區(qū)分產(chǎn)品的送檢情況便于 檢驗 對故障品和合格品進行標識以區(qū)分不良品便于跟蹤 有流程及表格規(guī)定 控制 監(jiān)控產(chǎn)品加工的過程狀態(tài) 工序 作業(yè)者 工具 時間 數(shù)量等 對加工過程可 實施正向跟蹤及逆向追溯 根據(jù)客戶要求操作指導(dǎo)書轉(zhuǎn)換策略是什么 轉(zhuǎn)化過程中 需要注意什么 生產(chǎn)設(shè)備定期維護和保養(yǎng) 設(shè)備的狀態(tài)標識清楚 是否 有保養(yǎng)策略和記錄 是否有關(guān)鍵工序識別 認證和特殊要求 有對產(chǎn)品存放 堆疊的措施以保證產(chǎn)品的安全 有在線質(zhì)量采集 錄入和統(tǒng)計分析系統(tǒng) 有產(chǎn)品質(zhì)量指標在線時時預(yù)警 停線控制機制及控制系 統(tǒng) 有全過程的質(zhì)量追溯系統(tǒng) 做到從原材料 制程到發(fā)貨 的全過程的質(zhì)量追溯 對原材料在制程段發(fā)現(xiàn)的物料來料質(zhì)量問題 是否有線 數(shù)據(jù)采集及統(tǒng)計分析的系統(tǒng) 過程 控制 將產(chǎn)量 缺陷向內(nèi)外部客戶進行通報 保存記錄作為產(chǎn)品通過檢驗和試驗的依據(jù) 目前年限是 多少 有詳細的檢驗指導(dǎo)文件指導(dǎo)檢驗人員作業(yè) 檢驗人員清楚產(chǎn)品的檢驗項目和檢驗內(nèi)容并嚴格執(zhí)行 檢定標準是否可以溯源到國家或國際標準 檢驗 和試 驗 產(chǎn)品最終檢驗 出廠檢驗 人員通過培訓(xùn)并有相應(yīng)資格 能否提供不合格品鑒別控制和文件或者流程 如何控制不合格品受控以防止非預(yù)期的使用 不合格品的控制辦法和效果 返工 降級 拒收等 經(jīng)修理或返工的物品或材料根據(jù)文件化的程序重新加工 各檢驗流程 不格 品控 制 接到客戶的問題反饋后 主要指巡檢問題和投訴 是否 及時對過程進行控制并固化到作業(yè)指導(dǎo)書里面 是否有專職人員處理客戶回饋的品質(zhì) 服務(wù)問題 有無文件對客戶投訴處理時限和方法進行合理定義 是否形成合理 正式的書面回復(fù)報告 8D 改善報告 管理程序中是否明確客退品的處置方式 客戶 投訴 客戶投訴及客退品是否進行統(tǒng)計分析以至于改進 是否按文件要求每年進行定期審核 內(nèi)審者是否經(jīng)過培訓(xùn)并取得相關(guān)證書 內(nèi)審者的選擇和操作能否保證審核的客觀和公正 審核結(jié)果是否涉及到系統(tǒng)層面的改善而不是停留在問題 表面 內(nèi)部 審核 糾正 預(yù)防措施是否得當 是否形成閉環(huán) 包裝 和運 包裝是否有操作指導(dǎo)書 包裝是否有明確的防水 防潮 防壓的標識 輸 產(chǎn)品的運輸是否需要特定的運輸方式 若需要 是否明 確 分項評估表二 新物料制作及成本控制能力采購管理及訂單履行 分項評估表二 新物料制作及成本控制能力采購管理及訂單履行 得分項目審核內(nèi)容 00 1 0 1 1 3 0 3 1 5 0 審 核 說 明 評 審 部 門 購進的物料有無全部經(jīng)過認證 材料認證是否有規(guī)范化的標準 是否有樣品檢驗及試驗程序 使用何種分析方法 有無輔料認證能力 能力如何 物料認證 能力 有無完整的替代流程和方案 能否提供樣品及交貨產(chǎn)品 ROHS REACH 的環(huán)保文件 如 ROHS REACH 報告 成分表 組份表 聲明 申報表 符合性說明 MSDS 等 是否將以上所有 ROHS REACH 的相關(guān)環(huán)保文件列入清 單統(tǒng)一管理并更新 是否將以上所有 ROHS REACH 的相關(guān)環(huán)保文件列入清 單統(tǒng)一管理并更新 設(shè)計開發(fā) 接受訂單時有無考慮須符合 ROHS REACH 法規(guī)的因素 原料樣品及承認書階段有無對收集到的進行 ROHS REACH 法規(guī)及客戶環(huán)保要求的符合性進行確認 和檢查 在選擇下級供應(yīng)商時是否將 ROHS REACH 體系及執(zhí)行 能力作為必備的條件 并進行驗證 不符合的不能 作為合格供應(yīng)商 不得下達訂單的文件規(guī)定及執(zhí)行 記錄 能否簽訂 ROHS REACH 環(huán)保合同并執(zhí)行 是否建立 ROHS REACH 環(huán)保管理體系并任命環(huán)保管理 代表 是否建立 ISO14001 QC 環(huán)境管理體系并通過認證 是否在定期內(nèi)審檢查表內(nèi)包含 ROHS REACH 體系執(zhí)行 檢查的內(nèi)容 發(fā)現(xiàn) ROHS REACH 環(huán)保不良是否追蹤徹底改善并保持 相關(guān)記錄 有沒有形成產(chǎn)品或原料有 ROHS REACH 方面的問題須 報第三方檢測取得 ROHS REACH 報告進行驗證的文件 規(guī)定并保持相關(guān)記錄 是否有 ROHS REACH 體系有效運作的記錄或證明文件 是否建立 ROHS REACH 有毒有害物質(zhì)管理的限量標準 ROHS R EACH 環(huán)保合 同管理 及執(zhí)行 能力 設(shè)計開發(fā) 接受訂單時到產(chǎn)品試產(chǎn) 量產(chǎn)有無驗證 ROHS REACH 法規(guī)的符合性 是否建立來料 ROHS REACH 有毒有害物質(zhì)檢測的作業(yè) 標準及執(zhí)行記錄 制程控制 成品檢驗等環(huán)節(jié)全過 程防止環(huán)保與非環(huán)?；煜蜆俗R的文件規(guī)定及記錄 是否在設(shè)計 物料材質(zhì) 供應(yīng)商等工程變更時考慮 ROHS REACH 法規(guī) 并在驗證變更后狀態(tài)的 ROHS REACH 法規(guī)的符合性的文件規(guī)定及記錄 公司環(huán)保管理代表及體系 采購 生產(chǎn)等負責(zé)人是否 取得 RoHS REACH 環(huán)保管理外部培訓(xùn)資格證書 是否有公司內(nèi)部環(huán)境在職及新進人員的相關(guān)人員 RoHS REACH 方面培訓(xùn)記錄 RoHS REACH 內(nèi)部環(huán)境培訓(xùn)講師是否具有外部培訓(xùn)資 格證書 是否驗證下級供應(yīng)商與原料供應(yīng)商的 RoHS REACH 環(huán) 保合同的簽訂的記錄 是否驗證下級供應(yīng)商與原料供應(yīng)商在樣品承認時須 提交 RoHS REACH 證明文件 并對環(huán)保文件的符合性 進行確認的記錄 是否驗證下級供應(yīng)商對原料供應(yīng)商 RoHS REACH 環(huán)保 體系及執(zhí)行能力 產(chǎn)品實現(xiàn)全過程的止環(huán)保與非環(huán) ?；煜蜆俗R的文件規(guī)定及記錄進行檢查的記錄 是否驗證下級供應(yīng)商對原料供應(yīng)商有 ROHS REACH 方 面的問題須報第三方檢測取得 ROHS REACH 報告進行 驗證的文件規(guī)定及記錄 ROHS R EACH 環(huán)保合 同管理 及執(zhí)行 能力 是否驗證下級供應(yīng)商對原料供應(yīng)商將所有環(huán)保文件 列入清單管理的記錄 采購部門的如何運作 包括如何認證供應(yīng)商 管理 供應(yīng)商 執(zhí)行采購 需求信息處理等 是否滿足需 求 是否有上年度的采購量和采購金額 主要采購物料 種類以及海外采購所占的比例和種類 具備哪類原材料的采購優(yōu)勢 主要供應(yīng)商及主要供應(yīng)商的在行業(yè)地位 緊急需求物料的解決方法 最長的采購周期是多久 涉及哪些物料 采購能 力 是否與供應(yīng)商建立不良物料處理流程 當客戶要求季度 年度降價 該采取哪些方面達成 當客戶接受到終端客戶要求降價 該采取哪些方面 與客戶達成 成本控 制能力 當客戶新項目成本超標 該采取哪些方面達成 資金流評價 應(yīng)收款 年銷售收入 小于 5 5 分 5 10 4 分 10 15 3 分 15 20 2 分 20 25 1 分 25 以上 0 分 供應(yīng)商 財務(wù)評 估 物料管理能力 庫存 年銷售收入 小于 10 5 分 10 15 4 分 15 20 3 分 20 25 2 分 25 30 1 分 30 以上 0 分 3 個月庫存 控股情況 國有集團與跨國集團或多集團控股 5 分 外資 國有或合資制造企業(yè) 4 分 國有企業(yè) 3 分 私營制造業(yè) 2 分 上規(guī)模私營貿(mào)易公司 1 分 產(chǎn)品直通率能否達到行業(yè)水平 每低 3 遞減 1 分 品質(zhì)行 業(yè)水平 相關(guān)品質(zhì)目標能否達到我司對應(yīng)的品質(zhì)要求及標準 分項評估表三 采購管理及訂單履行 分項評估表三 采購管理及訂單履行 得分 項目審核內(nèi)容 0 0 1 0 1 1 3 0 3 1 5 0 審 核 說 明 評 審 部 門 有規(guī)范化的計劃控制流程 有 IT 工具支撐 如 MRPII SAP 系統(tǒng)等 計劃人員是否清楚各個關(guān)鍵工序的正常產(chǎn)能和峰值 產(chǎn)能 生產(chǎn)加工周期是否合理 是否符合行業(yè)標準 計劃模式 生產(chǎn)計劃不能滿足時如何處理 是否有專門的材料倉庫 材料的標識和管理是否清晰和準確 對客戶提供物料的管理方式 材料的存放環(huán)境是否合理 是否有管控 物料是否執(zhí)行先進先出 物料管理 關(guān)鍵材料本體上是否標識生產(chǎn)日期 是否有規(guī)定緊急定單處理流程 緊急定單的響應(yīng)時間 各個環(huán)節(jié)對緊急定單是否有 明確的標識 急單處理 緊急單交貨周期是否符合我司的要求 是否有合理的合同評審程序 合同要求是否被存檔并可查核 是否有最小定貨量和定貨金額限制 合同評審 是否規(guī)定合同簽返時間 下級供應(yīng)商交期變更是否有相關(guān)文件通知并保存 下級供應(yīng)商交期變更是否有相關(guān)人員評審并保存 供應(yīng)商交 期變更 交期變更是否有相關(guān)文件知會客戶并保存 分項評估表四 現(xiàn)場設(shè)備及工藝能力 分項評估表四 現(xiàn)場設(shè)備及工藝能力 得分 項目審核內(nèi)容 0 0 1 0 1 1 3 0 3 1 5 0 審 核 說 明 評 審 部 門 提供詳細的設(shè)備清單并對關(guān)鍵設(shè)備作出標識 設(shè)備是否有作業(yè)指導(dǎo)文件 設(shè)備的使用年限如何 采用最新設(shè)備的比例 設(shè)備的極限加工精度和尺寸能否滿足我司的要求 是否有定期的檢修和校準機制 生 產(chǎn) 設(shè) 備 及 儀 器 過程和出廠檢驗的儀器和工具能否滿足我司精度的要求 現(xiàn)有設(shè)備的產(chǎn)能 能否滿足我司定單的要求 檢測設(shè)備是否具有自動化檢測和記錄能力 有無設(shè)備保養(yǎng)計劃和記錄 設(shè)備是否有操作錯誤自動防護裝置 是否有工藝設(shè)計規(guī)范 是否形成了整線常規(guī)加工能力 常規(guī)類產(chǎn)品是否有推薦的工藝流程 工藝 規(guī)范 對超出工藝能力外的產(chǎn)品 是否有輔助的工藝方法支持 生產(chǎn)現(xiàn)場 5S 是否規(guī)范 現(xiàn)場生產(chǎn)的產(chǎn)品是否有完整的工藝流程圖 現(xiàn)場生產(chǎn)的產(chǎn)品各工序是否都有作業(yè)文件支持 作業(yè)文件描述是否清楚 是否能正確的理解 生產(chǎn)現(xiàn)場是否需要防靜電 防靜電措施是否有效 現(xiàn)場 工藝 情況 生產(chǎn)現(xiàn)場是否需要防塵 措施是否有效 設(shè)計變更是否有效轉(zhuǎn)化為工藝變更內(nèi)容 工藝變更是否進行版本控制并能執(zhí)行 臨時工藝變更是否規(guī)定有效期和使用范圍及切換形式 工藝 變更 關(guān)鍵材料 設(shè)備 工序變更有無做小批量驗證及記錄 分項評估表五 新產(chǎn)品導(dǎo)入及工程技術(shù)分析能力 分項評估表五 新產(chǎn)品導(dǎo)入及工程技術(shù)分析能力 得分 項目審核內(nèi)容 0 0 1 0 1 1 3 0 3 1 5 0 審 核 說 明 評 審 部 門 是否有新產(chǎn)品導(dǎo)入的規(guī)范 查檢表等 是否具有新產(chǎn)品導(dǎo)入的專門人員和設(shè)備 是否有記錄新產(chǎn)品導(dǎo)入的過程質(zhì)量數(shù)據(jù) 是否具備新產(chǎn)品導(dǎo)入的模具 治具的開發(fā)能力 新產(chǎn)品導(dǎo) 入能力 新產(chǎn)品轉(zhuǎn)產(chǎn)前是否經(jīng)過客戶確認 是否有專門的工程部門 工程部門人員分工是否明確 工程人員素