非煤礦山專家會(huì)診標(biāo)準(zhǔn)表.doc

附件4武漢市非煤礦山企業(yè)專家安全診斷檢查表填寫(xiě)說(shuō)明：1.對(duì)“會(huì)診”中未發(fā)現(xiàn)不符合要求的項(xiàng)目，在“存在問(wèn)題及檢查結(jié)果”欄中填寫(xiě)“符合規(guī)定”； 2.對(duì)“會(huì)診”中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，應(yīng)在“存在問(wèn)題及檢查結(jié)果”欄中具體描述； 3.對(duì)“會(huì)診”中不涉及的檢查項(xiàng)，在“存在問(wèn)題及檢查結(jié)果”欄中填寫(xiě)“無(wú)關(guān)項(xiàng)”； 4.“其它”一項(xiàng)是指其他項(xiàng)目未明確規(guī)定的問(wèn)題。表1 武漢市非煤礦山（露天礦）企業(yè)專家安全診斷檢查表企業(yè)名稱： 地址： 檢查負(fù)責(zé)人（簽字）： 參加檢查人（簽字）： 企業(yè)負(fù)責(zé)人（簽字）： 檢查時(shí)間： 年 月 日 序號(hào)檢查項(xiàng)目檢查內(nèi)容存在問(wèn)題及檢查結(jié)果備注1礦山生產(chǎn)的合法性1.1證 照采礦許可證、安全生產(chǎn)許可證和工商營(yíng)業(yè)執(zhí)照（是否在有效期內(nèi)）。 1.2主要負(fù)責(zé)人資格證、特殊工特種作業(yè)證。1.3專篇和評(píng)價(jià)有資質(zhì)的單位編制安全專篇并經(jīng)審核、批復(fù)；預(yù)評(píng)價(jià)和現(xiàn)狀評(píng)價(jià)是否在有效期內(nèi)。2生產(chǎn)系統(tǒng)的可靠性2.1安全距離與相鄰的采石場(chǎng)、重要構(gòu)筑物之間最小安全距離;(是否符合有關(guān)規(guī)定要求)距工作臺(tái)階坡底線50m范圍內(nèi)不得從事碎石加工作業(yè)。 2.2開(kāi)采順序是否采剝并舉、剝離先行，遵循自上而下的開(kāi)采順序;是否分臺(tái)階開(kāi)采； 是否存在掏采或一面墻開(kāi)采行為。 2.3臺(tái)階高度實(shí)施淺眼爆破時(shí)，分層高度不得超過(guò)6m； 實(shí)施中深孔爆破時(shí)，分層高度不得超過(guò)20m。 2.4中深孔爆破是否采用中深孔爆破技術(shù)。 2.5避炮設(shè)施是否設(shè)置可靠的避炮設(shè)施。 2.6機(jī)械鏟裝、二次破碎是否采用機(jī)械鏟裝；是否采用機(jī)械二次破碎技術(shù)。 2.7運(yùn)輸?shù)缆返V區(qū)運(yùn)輸?shù)缆肥欠衽c運(yùn)輸設(shè)備匹配； 是否設(shè)置合格的路擋； 轉(zhuǎn)彎處是否設(shè)立明顯警示標(biāo)志。 2.8排水系統(tǒng)是否建立地面防水、疏水和排水系統(tǒng)。 2.9供配電系統(tǒng)是否有接地、過(guò)流、漏電、防雷保護(hù)裝置。 2.10輔助生產(chǎn)系統(tǒng)壓氣站、空壓機(jī)型號(hào)及數(shù)量；（是否滿足設(shè)計(jì)要求）壓氣管路是否符合要求； 生產(chǎn)與消防供水水池及容積；（是否滿足設(shè)計(jì)要求）管道規(guī)格、支管和供水接頭等是否符合要求； 危險(xiǎn)性較大的礦用起重、運(yùn)輸、提升、排水等機(jī)械設(shè)備檢驗(yàn)。（應(yīng)當(dāng)有定期檢驗(yàn)報(bào)告，且該報(bào)告須在檢驗(yàn)有效期內(nèi)）2.11排土場(chǎng)是否按照安全專篇要求設(shè)置排土場(chǎng)； 排土場(chǎng)是否有圈定危險(xiǎn)范圍，并設(shè)立警戒標(biāo)志； 是否有截洪、排水、排滲設(shè)施； 排土作業(yè)是否符合安全規(guī)范要求。 3保障條件的完備性3.1安全費(fèi)用是否按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定提取安全生產(chǎn)技術(shù)措施專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)； 是否繳納并專戶存儲(chǔ)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)抵押金。 3.2工傷保險(xiǎn)是否依法參加工傷保險(xiǎn)，為從業(yè)人員繳納工傷保險(xiǎn)費(fèi)。 3.3職業(yè)危害是否建立職業(yè)危害防治領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)，制定職業(yè)危害具體防治措施； 是否為從業(yè)人員配備符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)或者行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的勞動(dòng)防護(hù)用品。 4管理制度的完善性4.1責(zé)任制建設(shè)安全管理規(guī)章制度制定情況；（是否有安全目標(biāo)管理、安全例會(huì)、安全檢查、安全教育培訓(xùn)、生產(chǎn)技術(shù)管理、機(jī)電設(shè)備管理、勞動(dòng)管理、安全費(fèi)用提取與使用、重大危險(xiǎn)源監(jiān)控、安全生產(chǎn)隱患排查治理、安全技術(shù)措施審批、勞動(dòng)防護(hù)用品管理、職業(yè)危害預(yù)防、生產(chǎn)安全事故報(bào)告和應(yīng)急管理、安全生產(chǎn)獎(jiǎng)懲、安全生產(chǎn)檔案管理等制度等16項(xiàng)制度） 安全管理規(guī)章制度落實(shí)情況。4.2安全規(guī)程與操作規(guī)程安全技術(shù)規(guī)程、操作規(guī)程制定情況； 安全技術(shù)規(guī)程、操作規(guī)程落實(shí)情況。4.3安管機(jī)構(gòu)及技術(shù)隊(duì)伍是否設(shè)置安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)/或者配備專職安全生產(chǎn)管理人員;是否根據(jù)礦山規(guī)模、自然災(zāi)害條件配備采礦、機(jī)電、地質(zhì)及測(cè)量等專業(yè)技術(shù)人員。 (沒(méi)有條件配備專業(yè)技術(shù)人員的礦山，必須聘請(qǐng)專業(yè)技術(shù)人員或委托評(píng)價(jià)、咨詢、技術(shù)服務(wù)等中介機(jī)構(gòu)提供技術(shù)服務(wù)) 4.4教育培訓(xùn)制定特種作業(yè)人員培訓(xùn)計(jì)劃;(特種作業(yè)人員經(jīng)培訓(xùn)考核合格，取得特種作業(yè)操作資格證書(shū)。)制定從業(yè)人員培訓(xùn)計(jì)劃。(其他從業(yè)人員按照規(guī)定接受安全生產(chǎn)教育和培訓(xùn)，并經(jīng)考試合格)主要負(fù)責(zé)人和安全生產(chǎn)管理人員經(jīng)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門(mén)考核合格，取得安全資格證書(shū)。 5其他要求5.1個(gè)體防護(hù)個(gè)體防護(hù)用品使用臺(tái)賬和發(fā)放記錄： 從業(yè)人員按照使用規(guī)則佩戴、使用個(gè)體防護(hù)用品情況。 5.2隱患排查“兩化”體系建設(shè)情況：注冊(cè)入網(wǎng)、信息填報(bào)完整度。“兩化”體系運(yùn)行情況：安全生產(chǎn)22項(xiàng)制度情況；三個(gè)15天落實(shí)情況（15天內(nèi)登陸一次系統(tǒng)，15天內(nèi)做一次必檢項(xiàng)目檢查，15天內(nèi)上報(bào)一次隱患）；隱患清單編制和報(bào)備情況；隱患排查數(shù)量情況（行業(yè)企業(yè)排查平均數(shù)）；隱患整改情況；風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)和重大危險(xiǎn)源報(bào)備情況；事故情況；手機(jī)短信綁定情況；網(wǎng)上巡查情況。 5.3外委工程單位管理從事礦山采掘施工的外包施工單位必須具備礦山工程施工資質(zhì)并取得安全生產(chǎn)許可證； 礦山企業(yè)要與外包施工單位、爆破作業(yè)單位簽訂安全生產(chǎn)管理協(xié)議。 5.4爆炸物品管理爆炸物品有嚴(yán)格的儲(chǔ)存、購(gòu)買(mǎi)、運(yùn)輸、使用和清退等級(jí)制度，并符合民用爆炸物品管理?xiàng)l例規(guī)定。5.5安全標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)定時(shí)限達(dá)到安全標(biāo)準(zhǔn)化相應(yīng)等級(jí)； 在提出安全生產(chǎn)許可證延期時(shí)，必須提交安全現(xiàn)狀評(píng)價(jià)報(bào)告。 5.6應(yīng)急救援制定事故應(yīng)急救援預(yù)案；建立事故應(yīng)急救援組織,配備必要的應(yīng)急救援器材、設(shè)備。 （生產(chǎn)規(guī)模較小可以不建立事故應(yīng)急救援組織的，應(yīng)當(dāng)指定兼職的應(yīng)急救援人員，并與鄰近的礦山救護(hù)隊(duì)或者其他應(yīng)急救援組織簽訂救護(hù)協(xié)議） 5.7技術(shù)資料反映實(shí)際情況的圖紙：（1）礦山地形地質(zhì)圖； （2）礦山地質(zhì)剖面圖； （3）礦區(qū)總平面布置圖； （4）采剝工程年末圖； （5）露天采場(chǎng)終了境界平面圖； （6）地表防洪工程平面圖； （7）供電系統(tǒng)圖； （8）排土場(chǎng)終了圖。 表2 武漢市非煤礦山（地下-生產(chǎn)）企業(yè)專家安全診斷檢查表企業(yè)名稱： 地址： 檢查負(fù)責(zé)人（簽字）： 參加檢查人（簽字）： 企業(yè)負(fù)責(zé)人（簽字）： 檢查時(shí)間： 年 月 日序號(hào)檢查項(xiàng)目檢查內(nèi)容存在問(wèn)題及檢查結(jié)果備注1礦山合法性1.1證照采礦許可證；安全生產(chǎn)許可證；工商營(yíng)業(yè)執(zhí)照；是否具有證照且在有效期內(nèi)。 1.2爆破許可證具有民用爆炸物品使用許可證/爆破作業(yè)單位許可證； 是否具有證照且在有效期內(nèi)。1.3人員資格具有生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位主要負(fù)責(zé)人安全任職資格證書(shū)/安全管理人員安全資格證/特種作業(yè)；是否具有且在有效期內(nèi)。1.4安全評(píng)價(jià)安全專篇安全預(yù)評(píng)價(jià)、安全驗(yàn)收評(píng)價(jià)報(bào)告；安全專篇及技術(shù)變更文件； 是否具有批復(fù)或備案文件。 2開(kāi)拓和回采系統(tǒng)2.1開(kāi)拓方式開(kāi)拓范圍是否在批準(zhǔn)的區(qū)域； 開(kāi)拓方式、開(kāi)拓工程是否符合安全專篇要求； 各種保安礦柱留設(shè)是否符合規(guī)范和設(shè)計(jì)要求。 2.2安全出口礦井至少有兩個(gè)獨(dú)立的能夠行人并直達(dá)地面的安全出口，安全出口之間的距離不得小于30米。井下每一個(gè)水平、每一個(gè)采區(qū)至少有兩個(gè)便于行人的安全出口，并與直達(dá)地面的安全出口相連；礦床地質(zhì)條件復(fù)雜，走向長(zhǎng)度一翼超過(guò)1000m的，應(yīng)在礦體端部的下盤(pán)增設(shè)安全出口。 2.3主要井巷工程在用巷道凈斷面必須滿足行人、運(yùn)輸、通風(fēng)和設(shè)置安全生產(chǎn)設(shè)施的需要， 要求井巷工程的幾何尺寸、支護(hù)形式滿足初步設(shè)計(jì)要求，嚴(yán)禁木支護(hù)。 2.4采礦方法采用的采礦方法應(yīng)符合安全專篇要求； 開(kāi)采順序、結(jié)構(gòu)參數(shù)、回采工藝、回采設(shè)備設(shè)施布置應(yīng)符合設(shè)計(jì)要求；礦山進(jìn)行工藝參數(shù)優(yōu)化的應(yīng)有設(shè)計(jì)單位認(rèn)可或評(píng)審；采用機(jī)械出礦。 2.5采礦設(shè)備采礦設(shè)備的型號(hào)、數(shù)量及防護(hù)設(shè)施應(yīng)符合安全專篇要求。2.6井下爆破爆破應(yīng)有專門(mén)設(shè)計(jì)，有防止危及人身安全和中毒窒息的安全預(yù)防措施； 爆炸物品有嚴(yán)格的儲(chǔ)存、購(gòu)買(mǎi)、運(yùn)輸、使用和清退登記制度，并符合民用爆炸物品管理?xiàng)l例規(guī)定；爆破后經(jīng)通風(fēng)吹散炮煙、等待時(shí)間超過(guò)15 min，檢查檢測(cè)確認(rèn)井下空氣合格后、方準(zhǔn)許作業(yè)人員進(jìn)人爆破作業(yè)地點(diǎn)。 2.7頂板及空區(qū)管理應(yīng)建立頂板分級(jí)管理制度。對(duì)頂板不穩(wěn)固的采場(chǎng)，應(yīng)有監(jiān)控手段和處理措施。應(yīng)根據(jù)頂板穩(wěn)定情況，留設(shè)合適的礦柱； 進(jìn)行日?？諈^(qū)安全監(jiān)測(cè)，制定了采空區(qū)治理方案，完成了相關(guān)治理驗(yàn)收。 3提升運(yùn)輸3.1豎井提升主要提升裝置安全保護(hù)齊全、可靠，應(yīng)裝設(shè)防止過(guò)卷、防止過(guò)速、過(guò)負(fù)荷和欠電壓、限速 、深度指示器失效、閘間隙、松繩、滿倉(cāng)、減速功能等保護(hù)裝置； 纏繞式提升設(shè)備應(yīng)加設(shè)定車裝置； 提升裝置的最大載重量和最大載人數(shù)量，應(yīng)在井口公布，嚴(yán)禁超載運(yùn)行； 豎井井筒梯子間的設(shè)置應(yīng)符合批準(zhǔn)的安全專篇要求； 鋼絲繩應(yīng)進(jìn)行定期檢查和更換，檢查結(jié)果應(yīng)記錄存檔； 提升井架(塔)內(nèi)應(yīng)設(shè)置過(guò)卷?yè)趿汉托ㄐ喂薜?，楔形罐道頂部需設(shè)封頭擋梁； 提升設(shè)備應(yīng)有能獨(dú)立操縱的工作制動(dòng)和安全制動(dòng)的兩套制動(dòng)系統(tǒng)，其操縱系統(tǒng)應(yīng)設(shè)在司機(jī)操縱臺(tái)。安全制動(dòng)裝置，除可由司機(jī)操縱外，還應(yīng)能自動(dòng)制動(dòng)。制動(dòng)時(shí)，應(yīng)能使提升機(jī)的電動(dòng)機(jī)自動(dòng)斷電； 提升系統(tǒng)的各部分，包括提升容器、連接裝置、防墜器、罐耳、罐道、阻車器、罐座、裝卸礦設(shè)施、以及提升機(jī)的各部分，包括卷筒、制動(dòng)裝置、深度指示器、防過(guò)卷裝置、限速器、調(diào)繩裝置、傳動(dòng)裝置、電動(dòng)機(jī)和控制設(shè)備，以及各種保護(hù)裝置和閉鎖裝置等，每天應(yīng)由專職人員檢查一次，每月應(yīng)由礦機(jī)電部門(mén)組織有關(guān)人員檢查一次，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題應(yīng)立即處理，并將檢查結(jié)果和處理情況記錄存檔 井口和井下各中段馬頭門(mén)車場(chǎng)，均應(yīng)設(shè)信號(hào)裝置。各中段發(fā)出的信號(hào)應(yīng)有區(qū)別。乘罐人員應(yīng)在距井筒5m以外候罐，應(yīng)嚴(yán)格遵守乘罐制度，聽(tīng)從信號(hào)工指揮 （要求：豎井提升系統(tǒng)的安全裝置、設(shè)施配置符合設(shè)計(jì)要求，并定期進(jìn)行專業(yè)檢測(cè)和日常巡檢，建立了相應(yīng)的檢查檔案）3.2斜井提升斜井提升時(shí)傾斜井巷上端有足夠的過(guò)卷距離，設(shè)有信號(hào)硐室及躲避硐室；運(yùn)人斜井各車場(chǎng)設(shè)有信號(hào)和候車硐室，有可靠的跑車防護(hù)裝置、阻車器和擋車欄，在各車場(chǎng)安設(shè)甩車時(shí)能發(fā)出警報(bào)的信號(hào)裝置； 串車提升的各車場(chǎng)設(shè)有信號(hào)硐室及躲避硐室；運(yùn)人斜井各車場(chǎng)設(shè)有信號(hào)和候車硐室，硐室布置人行道一側(cè)； 傾角大于10渡的斜井，應(yīng)設(shè)置軌道防滑裝置，軌枕下的道渣厚度不小于50mm 專用人車有頂棚，并裝有可靠斷繩保護(hù)器； 纏繞式提升設(shè)備應(yīng)加設(shè)定車裝置； 鋼絲繩應(yīng)進(jìn)行定期檢查和更換，檢查結(jié)果應(yīng)記錄存檔； （要求：斜井提升系統(tǒng)的安全裝置、設(shè)施配置符合設(shè)計(jì)要求，并定期進(jìn)行專業(yè)檢測(cè)和日常巡檢，建立了相應(yīng)的檢查檔案）3.3帶式運(yùn)輸帶式輸送機(jī)應(yīng)設(shè)有防膠帶撕裂、斷帶、跑偏等保護(hù)裝置，并有可靠的制動(dòng)、膠帶清掃以及防止過(guò)速、過(guò)載、打滑、大塊沖擊等保護(hù)裝置，線路上應(yīng)有信號(hào)、電氣聯(lián)鎖和停車裝置，上行的帶式輸送機(jī)應(yīng)設(shè)防逆轉(zhuǎn)裝置。 3.4無(wú)軌及地表運(yùn)輸水平運(yùn)輸時(shí)，運(yùn)輸設(shè)備型號(hào)、線路參數(shù)、信號(hào)設(shè)施及調(diào)度系統(tǒng)應(yīng)符合批準(zhǔn)的安全專篇要求；無(wú)軌運(yùn)輸設(shè)備的內(nèi)燃設(shè)備，應(yīng)使用低污染的柴油發(fā)動(dòng)機(jī)，每臺(tái)設(shè)備應(yīng)有廢氣凈化裝置； 無(wú)軌運(yùn)輸?shù)男逼碌?，?yīng)設(shè)人行道或躲避硐室； 地表公路運(yùn)輸，道路的急彎、陡坡、危險(xiǎn)地段應(yīng)設(shè)有警示標(biāo)志，運(yùn)輸?shù)缆返燃?jí)、道路參數(shù)應(yīng)符合批準(zhǔn)的安全專篇要求和GBJ22的規(guī)定； 卸礦平臺(tái)(包括溜井口、棧橋卸礦口等處)的調(diào)車寬度應(yīng)符合要求。卸礦地點(diǎn)應(yīng)設(shè)置牢固可靠的擋車設(shè)施，并設(shè)專人指揮。擋車設(shè)施的高度應(yīng)不小于該卸礦點(diǎn)各種運(yùn)輸車輛最大輪胎直徑的2/5 ； 地表鐵路運(yùn)輸，運(yùn)輸線路的技術(shù)參數(shù)應(yīng)符合批準(zhǔn)的安全專篇要求。 4通風(fēng)系統(tǒng)4.1.主通風(fēng)設(shè)施礦井具備完整的獨(dú)立機(jī)械通風(fēng)系統(tǒng)，有效風(fēng)量率應(yīng)不低于60%： 有主要礦用通風(fēng)機(jī)進(jìn)行通風(fēng)，并有同等能力的備用主要通風(fēng)機(jī)； 主要通風(fēng)機(jī)房?jī)?nèi)應(yīng)設(shè)有測(cè)量風(fēng)壓、風(fēng)量、電流、電壓和軸承溫度等的儀表 ，應(yīng)有直通礦調(diào)度室的電話； 礦井進(jìn)風(fēng)流不得通過(guò)采空區(qū)和塌陷區(qū)，需要通過(guò)時(shí)，應(yīng)砌筑嚴(yán)密的通風(fēng)假巷引流 掘進(jìn)工作面和通風(fēng)不良的采場(chǎng)，應(yīng)安裝局部通風(fēng)設(shè)備。局扇應(yīng)有完善的保護(hù)裝置，配置符合要求的阻燃風(fēng)筒； 井下炸藥庫(kù)及儲(chǔ)存動(dòng)力油的硐室要有獨(dú)立的回風(fēng)道。 4.2多級(jí)機(jī)站多級(jí)機(jī)站通風(fēng)系統(tǒng)及風(fēng)機(jī)型號(hào)、數(shù)量及地面控制系統(tǒng)應(yīng)符合批準(zhǔn)的安全專篇的要求。 4.3反風(fēng)和監(jiān)測(cè)礦井應(yīng)有反風(fēng)設(shè)施，主要通風(fēng)機(jī)應(yīng)有使礦井風(fēng)流在10min內(nèi)反向的措施。當(dāng)利用軸流式風(fēng)機(jī)反轉(zhuǎn)反風(fēng)時(shí)，其反風(fēng)風(fēng)量應(yīng)達(dá)到正常運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)風(fēng)量的60%以上。應(yīng)提交年度礦井反風(fēng)試驗(yàn)報(bào)告。 4.4防塵應(yīng)定期檢測(cè)作業(yè)面粉塵濃度，入井井巷和采掘工作面的風(fēng)源含塵量應(yīng)不超過(guò)0.5mg/m3；防塵設(shè)施完好、防塵防護(hù)措施有效，防塵達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)要求； 作業(yè)點(diǎn)空氣中有害物質(zhì)的接觸限值不超過(guò)GBZ2的相關(guān)規(guī)定。 （要求工作面或作業(yè)崗位職業(yè)職業(yè)衛(wèi)生檢測(cè)符合規(guī)范規(guī)定）5排水系統(tǒng)5.1排水設(shè)施建立地面防水、疏水和排水系統(tǒng)，制定綜合防治水措施： 礦井有符合規(guī)定要求的井下排水系統(tǒng)和設(shè)施； 主要排水設(shè)施的排水能力符合設(shè)計(jì)要求并滿足礦井最大涌水量要求； 地表防洪設(shè)施如導(dǎo)流堤、排洪溝（渠）等應(yīng)符合設(shè)計(jì)要求。 礦山應(yīng)調(diào)查核實(shí)礦區(qū)老井、空區(qū)、積水區(qū)、含水層、巖溶帶、地質(zhì)構(gòu)造等詳細(xì)情況，繪制礦區(qū)水文圖。 5.2防水設(shè)施井口的標(biāo)高，應(yīng)高于當(dāng)?shù)貧v史最高洪水位1m以上； 礦山的主要泵房進(jìn)口應(yīng)裝設(shè)防水門(mén)，水文地質(zhì)條件復(fù)雜的礦山，應(yīng)在關(guān)鍵巷道布置防水門(mén)； 對(duì)積水的不安全地帶或區(qū)域，留設(shè)防水保安礦柱，相鄰的采區(qū)或巷道有涌水危險(xiǎn)時(shí)應(yīng)設(shè)計(jì)留設(shè)保安礦柱。 （要求防水安全設(shè)施滿足安全專篇規(guī)定和專項(xiàng)設(shè)計(jì)要求）5.3探放水礦山企業(yè)應(yīng)健全防治水、探放水制度，并組織實(shí)施，按規(guī)定配備探放水設(shè)備 受地下水威脅的礦山，應(yīng)考慮礦床疏干問(wèn)題，直接揭露含水體的放水疏干工程，施工前應(yīng)建好水倉(cāng)，水泵房等排水設(shè)施。地下水位降到安全水位之前，不應(yīng)開(kāi)始采礦； 是否建立了探放水體系，并且探放水設(shè)備是否配置齊全。6供配電系統(tǒng)6.1供電電源有一級(jí)負(fù)荷的井下主變（配）電所、主排水泵房變（配）電所和其他變（配）電所，應(yīng)由雙電源供電； 井下電氣設(shè)備有接地、過(guò)流、漏電保護(hù)裝置； 存在易燃易爆物的礦井，井下電氣設(shè)備的選型符合防爆要求。 6.2井下用電電壓要求井下各級(jí)配電標(biāo)稱電壓，應(yīng)遵守下列規(guī)定：1、照明電壓，運(yùn)輸巷道、井底車場(chǎng)應(yīng)不超過(guò)220V；2、采掘工作面、出礦巷道、天井和天井至回采工作面之間，應(yīng)不超過(guò)36V；3、行燈電壓應(yīng)不超過(guò)36V。 6.3供配電設(shè)備檢測(cè)應(yīng)由具有相應(yīng)資質(zhì)的機(jī)構(gòu)進(jìn)行供配電設(shè)備的檢測(cè)檢驗(yàn)。并且應(yīng)定期對(duì)電氣設(shè)備進(jìn)行維護(hù)和檢修。 6.4防雷礦山電氣設(shè)備、線路，應(yīng)設(shè)有可靠的防雷、接地裝置，并定期進(jìn)行全面檢查和檢測(cè)，不合格的應(yīng)及時(shí)更換或修護(hù)。 （要求定期進(jìn)行了專業(yè)檢測(cè)，具有檢測(cè)報(bào)告）6.5井下電纜水平巷道或傾角45以下的巷道，應(yīng)使用鋼帶鎧裝電纜；豎井或傾角大于45的巷道，應(yīng)使用鋼絲鎧裝電纜，豎井段不允許有接頭；移動(dòng)式電力線路，應(yīng)采用井下礦用橡套電纜；井下信號(hào)和控制線路，應(yīng)使用鎧裝控制電纜； 所有電纜均應(yīng)為阻燃電纜。 6.6接地保護(hù)電氣設(shè)備和裝置的金屬框架或外殼、電纜和金屬外皮、互感器的二次繞組，應(yīng)按有關(guān)規(guī)定進(jìn)行接地保護(hù)，接地電阻符合規(guī)范要求； 井下各開(kāi)采水平的主接地裝置和所有局部接地裝置，應(yīng)通過(guò)接地干線相互連接，構(gòu)成一個(gè)開(kāi)采水平的井下總接地網(wǎng)。 （要求定期進(jìn)行接地電阻檢測(cè)）6.7電氣保護(hù)井下變（配）電所，高壓饋出線應(yīng)裝設(shè)單相接地保護(hù)罩，低壓饋出線應(yīng)裝設(shè)漏電保護(hù)裝置井下低壓配電IT系統(tǒng)應(yīng)采取自動(dòng)切斷電源的間接接觸防護(hù)措施，并符合下列規(guī)定：（1）低壓配電IT系統(tǒng)均應(yīng)裝設(shè)絕緣監(jiān)視裝置，當(dāng)絕緣下降至整定值時(shí)，應(yīng)由絕緣監(jiān)視器發(fā)出可聽(tīng)和（或）可見(jiàn)信號(hào)；（2）有爆炸危險(xiǎn)環(huán)境礦井，當(dāng)發(fā)生對(duì)外露導(dǎo)電部分或?qū)Φ氐膯我唤拥毓收蠒r(shí)，防護(hù)裝置應(yīng)迅速切斷故障。 6.8井下照明及電氣信號(hào)所有作業(yè)點(diǎn)及危險(xiǎn)點(diǎn)，均應(yīng)有足夠的照明；井下爆破器材庫(kù)應(yīng)采用室外透光照明或室內(nèi)裝設(shè)防爆燈； 升降人員和主要井口絞車的信號(hào)裝置的直接供電線路上，嚴(yán)禁分接其他負(fù)荷 礦井中的電氣信號(hào)，除信號(hào)集中閉塞外應(yīng)能同時(shí)發(fā)聲和發(fā)光；重要信號(hào)裝置附近，應(yīng)標(biāo)明信號(hào)種類和用途。 6.9通信井下主要水泵房、井下中央變電所、爆破器材庫(kù)、礦井地面變電所和地面通風(fēng)機(jī)房的電話，應(yīng)能與礦調(diào)度室直接聯(lián)系； 井下電話線路嚴(yán)禁利用大地作為回路。 （要求礦山電話機(jī)配置符合安全專篇規(guī)定）6.10用電管理電氣工作人員，應(yīng)按規(guī)定考核合格方準(zhǔn)上崗，上崗應(yīng)穿戴和使用防護(hù)用品、用具進(jìn)行操作，并且應(yīng)遵守安全技術(shù)操作規(guī)程，維修電氣設(shè)備和線路，應(yīng)由電氣工作人員進(jìn)行； 供電設(shè)備和線路的停電和送電，應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行工作票制度； 在電源線路上斷電作業(yè)時(shí)，該線路的電源開(kāi)關(guān)把手，應(yīng)加鎖或設(shè)專人看護(hù)，并懸掛“有人作業(yè)，不準(zhǔn)送電”的警示牌； 倒閘應(yīng)該一人操作、一人監(jiān)護(hù)，發(fā)現(xiàn)異常情況，應(yīng)向值班調(diào)度報(bào)告，查明情況再進(jìn)行操作，停電作業(yè)時(shí)，應(yīng)進(jìn)行驗(yàn)電、掛接地線、加鎖和掛警示牌，并將工作牌交給作業(yè)人員。 （要求用電管理制度完善，運(yùn)行、檢查記錄完整）7輔助生產(chǎn)系統(tǒng)壓氣站、空壓機(jī)型號(hào)及數(shù)量、壓氣管路等壓風(fēng)系統(tǒng)應(yīng)符合批準(zhǔn)的安全專篇要求，有壓風(fēng)管線圖，相關(guān)設(shè)備、裝置經(jīng)過(guò)定期的安全檢測(cè)； 生產(chǎn)與消防供水水池及容積、管道規(guī)格、支管和供水接頭等供水系統(tǒng)應(yīng)符合批準(zhǔn)的安全專篇要求，有供水管線圖。 8排土場(chǎng)排土場(chǎng)設(shè)置和參數(shù)應(yīng)符合規(guī)范要求； 排土場(chǎng)應(yīng)圈定危險(xiǎn)范圍，并設(shè)立警戒標(biāo)志； 排土卸載平臺(tái)邊緣要設(shè)置安全車擋； 截洪、排水設(shè)施。 （要求排土場(chǎng)按設(shè)計(jì)堆置，排土安全設(shè)施齊全，并進(jìn)行了相應(yīng)的檢測(cè)評(píng)價(jià)）9總平面布置地表設(shè)施及建（構(gòu)）筑物應(yīng)布置在開(kāi)采錯(cuò)動(dòng)界線之外，與錯(cuò)動(dòng)界線的安全距離應(yīng)符合設(shè)計(jì)要求；礦井（豎井、斜井、平硐等）井口標(biāo)高應(yīng)高于當(dāng)?shù)貧v史最高洪水位1m以上。工業(yè)場(chǎng)地地面標(biāo)高應(yīng)高于當(dāng)?shù)貧v史最高洪水位； 井下各種油類，應(yīng)單獨(dú)存放于安全地點(diǎn)。儲(chǔ)存動(dòng)力油的硐室應(yīng)有獨(dú)立的回風(fēng)道其儲(chǔ)油量應(yīng)不超過(guò)3晝夜的需用量； 井下硐室內(nèi)設(shè)備及管纜的布置的高度、間距需滿足安全和檢查、檢修需要。（要求：工業(yè)場(chǎng)地應(yīng)布置的安全區(qū)域，設(shè)施、設(shè)備的安全距離符合規(guī)范要求）10安全防護(hù)作業(yè)場(chǎng)所有墜人危險(xiǎn)的鉆孔、井巷、溶洞、陷坑、泥漿池和水倉(cāng)等，均應(yīng)加蓋或設(shè)柵欄，并設(shè)置明顯的標(biāo)志和照明；行人和車輛通行的溝、坑、池的蓋板，應(yīng)固定可靠，并滿足承載要求；設(shè)備的裸露轉(zhuǎn)動(dòng)部分，應(yīng)設(shè)防護(hù)罩或柵欄； 要害崗位、重要設(shè)備和設(shè)施及危險(xiǎn)區(qū)域，應(yīng)根據(jù)其可能出現(xiàn)的事故模式，設(shè)置符合GBl4161要求的安全警示標(biāo)志。未經(jīng)主管部門(mén)許可，不應(yīng)任意拆除或移動(dòng)安全警示標(biāo)志。 （要求：危險(xiǎn)、部位、場(chǎng)所應(yīng)設(shè)施防護(hù)和警示設(shè)施）11保障條件的完備性11.1監(jiān)測(cè)監(jiān)控系統(tǒng)按照設(shè)計(jì)要求建設(shè)安全監(jiān)測(cè)監(jiān)控系統(tǒng)，有監(jiān)測(cè)監(jiān)控系統(tǒng)圖紙，專人負(fù)責(zé)檢查維護(hù)，建立臺(tái)帳、記錄、報(bào)表，按規(guī)定要求保存數(shù)據(jù)備份。 11.2人員定位系統(tǒng)按照設(shè)計(jì)要求建設(shè)人員定位系統(tǒng)，有人員定位系統(tǒng)圖紙，專人負(fù)責(zé)檢查維護(hù)，建立臺(tái)帳、記錄、報(bào)表，按規(guī)定要求保存數(shù)據(jù)備份。 11.3壓風(fēng)自救系統(tǒng)按照設(shè)計(jì)要求建設(shè)壓風(fēng)自救系統(tǒng)，有壓風(fēng)自救系統(tǒng)圖紙，專人負(fù)責(zé)檢查維護(hù)，建立臺(tái)帳、記錄、報(bào)表，按規(guī)定要求保存數(shù)據(jù)備份。 11.4供水施救系統(tǒng)按照設(shè)計(jì)要求建設(shè)供水施救系統(tǒng)，有供水施救系統(tǒng)圖紙，專人負(fù)責(zé)檢查維護(hù)，建立臺(tái)帳、記錄、報(bào)表，按規(guī)定要求保存數(shù)據(jù)備份。 11.5通訊聯(lián)絡(luò)系統(tǒng)按照設(shè)計(jì)要求建設(shè)通訊聯(lián)絡(luò)系統(tǒng)，有通訊聯(lián)絡(luò)系統(tǒng)圖紙，專人負(fù)責(zé)檢查維護(hù)，建立臺(tái)帳、記錄、報(bào)表，按規(guī)定要求保存數(shù)據(jù)備份， 11.6緊急避險(xiǎn)系統(tǒng)按照設(shè)計(jì)要求建設(shè)緊急避險(xiǎn)系統(tǒng)，有緊急避險(xiǎn)系統(tǒng)圖紙，專人負(fù)責(zé)檢查維護(hù)，建立臺(tái)帳、記錄、報(bào)表，按規(guī)定要求保存數(shù)據(jù)備份。 11.7安全費(fèi)用應(yīng)及時(shí)、足額提取安全費(fèi)用，并按規(guī)定使用。企業(yè)應(yīng)當(dāng)在年度財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告中披露安全費(fèi)用提取和使用具體情況； 繳納并專戶存儲(chǔ)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)抵押金。 11.8工傷保險(xiǎn)應(yīng)按規(guī)定交納工傷保險(xiǎn) 11.9職業(yè)危害建立職業(yè)危害防治領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)，制定職業(yè)危害具體防治措施； 為從業(yè)人員配備符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)或者行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的勞動(dòng)防護(hù)用品； 按規(guī)定對(duì)從業(yè)人員進(jìn)行了職業(yè)危害告知說(shuō)明、體檢（上崗、在崗、離崗、應(yīng)急） （要求：職業(yè)安全體系完整，防護(hù)措施到位，檢測(cè)合規(guī) ）12管理制度的完善性12.1責(zé)任制與安全規(guī)程建設(shè)建立了安全目標(biāo)管理、礦領(lǐng)導(dǎo)下井帶班、安全例會(huì)、安全檢查、安全教育培訓(xùn)、生產(chǎn)技術(shù)管理、機(jī)電設(shè)備管理、勞動(dòng)管理、安全費(fèi)用提取與使用、重大危險(xiǎn)源監(jiān)控、安全生產(chǎn)隱患排查治理、安全技術(shù)措施審批、勞動(dòng)防護(hù)用品管理、職業(yè)危害預(yù)防、生產(chǎn)安全事故報(bào)告和應(yīng)急管理、安全生產(chǎn)獎(jiǎng)懲、安全生產(chǎn)檔案管理等17項(xiàng)制度； 建立了各類安全技術(shù)規(guī)程、操作規(guī)程等； 各項(xiàng)制度制定及落實(shí)情況。 12.2安管機(jī)構(gòu)及技術(shù)隊(duì)伍設(shè)置安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)，或者配備專職安全生產(chǎn)管理人員；專職安全生產(chǎn)管理人員應(yīng)根據(jù)礦井規(guī)模、自然災(zāi)害條件配備采礦、通風(fēng)、機(jī)電、運(yùn)輸、地質(zhì)測(cè)量等專業(yè)人員，并能夠滿足安全生產(chǎn)管理的需要。 12.3教育培訓(xùn)制定特種作業(yè)人員培訓(xùn)計(jì)劃，特種作業(yè)人員經(jīng)培訓(xùn)考核合格，取得特種作業(yè)操作資格證書(shū)。12.4制定從業(yè)人員培訓(xùn)計(jì)劃，其他從業(yè)人員按照規(guī)定接受安全生產(chǎn)教育和培訓(xùn)，并經(jīng)考試合格。12.5主要負(fù)責(zé)人和安全生產(chǎn)管理人員經(jīng)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門(mén)考核合格，取得安全資格證書(shū)。 13其他要求13.1個(gè)體防護(hù)應(yīng)為從業(yè)人員配置符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)或者行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的勞動(dòng)防護(hù)用品： 從業(yè)人員佩戴、使用情況。 13.2隱患排查“兩化”體系建設(shè)情況：注冊(cè)入網(wǎng)、信息填報(bào)完整度；“兩化”體系運(yùn)行情況：安全生產(chǎn)22項(xiàng)制度情況；三個(gè)15天落實(shí)情況（15天內(nèi)登陸一次系統(tǒng)，15天內(nèi)做一次必檢項(xiàng)目檢查，15天內(nèi)上報(bào)一次隱患）；隱患清單編制和報(bào)備情況；隱患排查數(shù)量情況（行業(yè)企業(yè)排查平均數(shù)）；隱患整改情況；風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)和重大危險(xiǎn)源報(bào)備情況；事故情況；手機(jī)短信綁定情況；網(wǎng)上巡查情況。13.3建立了隱患排查治理的制度，及相應(yīng)地隱患整改方案、排查臺(tái)賬。臺(tái)賬應(yīng)包含檢查人員、檢查時(shí)間、隱患內(nèi)容、整改措施、整改時(shí)限、整改責(zé)任人、整改的效果、復(fù)查時(shí)間、復(fù)查人員、復(fù)查結(jié)果等內(nèi)容。 13.4對(duì)本礦山的重大危險(xiǎn)源進(jìn)行定期檢測(cè)、評(píng)估、監(jiān)控，并登記。13.5礦區(qū)存在采空區(qū)的，是否制定了相應(yīng)采空區(qū)治理及地表防治方案，應(yīng)按方案進(jìn)行施工，施工質(zhì)量應(yīng)進(jìn)行驗(yàn)收。13.6水文地質(zhì)條件復(fù)雜礦山，應(yīng)有防治水方案，應(yīng)按防治方案進(jìn)行施工，治理工程應(yīng)進(jìn)行了驗(yàn)收。 13.7外委工程單位管理從事礦山采掘施工的外包施工單位必須具備礦山工程施工資質(zhì)并取得安全生產(chǎn)許可證。13.8安全標(biāo)準(zhǔn)化安全標(biāo)準(zhǔn)化應(yīng)達(dá)到相應(yīng)等級(jí)。 13.9應(yīng)急救援制定事故應(yīng)急救援預(yù)案，建立事故應(yīng)急救援組織,配備必要的應(yīng)急救援器材、設(shè)備； 生產(chǎn)規(guī)模較小可以不建立事故應(yīng)急救援組織的，應(yīng)當(dāng)指定兼職的應(yīng)急救援人員，并與鄰近的礦山救護(hù)隊(duì)或者其他應(yīng)急救援組織簽訂救護(hù)協(xié)議。 應(yīng)進(jìn)行了年度演練（每年至少組織一次綜合應(yīng)急預(yù)案演練或者專項(xiàng)應(yīng)急預(yù)案演練，每半年至少組織一次現(xiàn)場(chǎng)處置方案演練）13.10技術(shù)資料具有完整的相關(guān)圖紙：1.礦區(qū)地形地質(zhì)和水文地質(zhì)圖，2.井上、井下對(duì)照?qǐng)D，3.中段平面圖，4.通風(fēng)系統(tǒng)圖，5.提升運(yùn)輸系統(tǒng)圖，6.排水系統(tǒng)圖，7.充填系統(tǒng)圖，8.井下通訊系統(tǒng)圖，9.井上、井下配電系統(tǒng)圖， 10.井下電氣設(shè)備布置圖，11.井下避災(zāi)路線圖。 表3 武漢市非煤礦山（尾礦庫(kù)）企業(yè)專家安全診斷檢查表企業(yè)名稱： 地址： 檢查負(fù)責(zé)人（簽字）： 參加檢查人（簽字）： 企業(yè)負(fù)責(zé)人（簽字）： 檢查時(shí)間： 年 月 日序號(hào)檢查事項(xiàng)檢查內(nèi)容和要求存在問(wèn)題及檢查結(jié)果備注1尾礦庫(kù)合法性1.1證照尾礦庫(kù)安全生產(chǎn)許可證、工商營(yíng)業(yè)執(zhí)照。（是否在有效期內(nèi)）1.2主要負(fù)責(zé)人資格證、尾礦工特種作業(yè)證。1.3專篇和評(píng)價(jià)有資質(zhì)的單位編制安全專篇并經(jīng)審核、批復(fù)；預(yù)評(píng)價(jià)和現(xiàn)狀評(píng)價(jià)是否在有效期內(nèi)。2生產(chǎn)系統(tǒng)的可靠性2.1壩體初期壩壩體型式、壩高；內(nèi)、外坡比；尾礦庫(kù)初期壩輪廓尺寸是否符合設(shè)計(jì)要求；有無(wú)明顯沉陷、滑坡、裂縫、流土和管涌；初期壩滲流出逸情況。堆積壩壩體型式、堆積高度、臺(tái)階數(shù)；（滿足設(shè)計(jì)要求）各級(jí)子壩高度、坡比情況；（滿足設(shè)計(jì)要求）堆積壩整體外坡坡比情況；(不得陡于設(shè)計(jì)規(guī)定值，部分高程堆積壩過(guò)陡的，不得出現(xiàn)局部失穩(wěn)，并滿足壩體穩(wěn)定安全系數(shù)和滲流控制要求)堆積壩有無(wú)明顯沉陷、滑坡、裂縫、流土和管涌；堆積壩外坡坡面有無(wú)沼澤化和較多（大）的沖溝。護(hù)坡情況（初期壩、堆積壩）。排水溝（壩肩及壩坡面），有無(wú)毀損和淤堵。2.2排洪系統(tǒng)類型：井-管（隧）式 ，斜槽-管（隧）式，其它；排水構(gòu)筑物：排水井型式、數(shù)量、尺寸；隧洞型式、尺寸；排水管型式、尺寸；排水斜槽型式、尺寸，拱板型式、尺寸；溢洪道型式、尺寸；截洪溝型式、尺寸；排水構(gòu)筑物是否按設(shè)計(jì)設(shè)置。排水構(gòu)筑物有無(wú)變形、位移、損毀、淤堵、坍陷、裂縫、腐蝕、漏沙等現(xiàn)象;排水能力是否滿足要求（每年雨季前進(jìn)行調(diào)洪演算）。2.3排滲系統(tǒng)筑壩地基設(shè)置的排滲褥墊，水平排滲管（溝）及排滲井設(shè)置情況及運(yùn)行工況。初期壩、堆積壩內(nèi)水平排滲管(溝)或垂直排滲井（管）設(shè)置情況及運(yùn)行工況。與山坡接觸的尾礦堆積坡腳處貼坡排滲或排滲管(溝)設(shè)置情況及運(yùn)行工況。壩體浸潤(rùn)線埋深或出逸情況。（滿足設(shè)計(jì)要求）2.4排放系統(tǒng)放礦口的間距、位置、同時(shí)開(kāi)放的數(shù)量、放礦時(shí)間。水力旋流器使用臺(tái)數(shù)、移動(dòng)周期與距離。上游式筑壩法壩前均勻放礦情況；是否存在庫(kù)尾、庫(kù)側(cè)排放的情況。灘面情況：灘面是否存在側(cè)坡、扇形坡或細(xì)粒尾礦大量集中沉積于某端或某側(cè)；生產(chǎn)期的干灘長(zhǎng)度、坡比、安全超高；（是否滿足設(shè)計(jì)要求，是否滿足調(diào)洪庫(kù)容及最小灘長(zhǎng)和超高要求）灘面是否存在局部積水、放礦沖溝；灘面是否均均勻、平整。下游式、中線式筑壩單獨(dú)另外填寫(xiě)。2.5觀測(cè)系統(tǒng)在線監(jiān)測(cè)系統(tǒng)情況：有無(wú)位移、浸潤(rùn)線、干灘、水位、降水量及視頻監(jiān)測(cè)。（監(jiān)測(cè)系統(tǒng)是否正常運(yùn)行，監(jiān)測(cè)參數(shù)是否滿足規(guī)定要求）人工監(jiān)測(cè)情況：有無(wú)位移、浸潤(rùn)線、干灘、水位等監(jiān)測(cè)設(shè)施；人工監(jiān)測(cè)臺(tái)賬是否完備。2.6