維爾霓斯 代用物料管一理辦法 工作指引 2.doc

維爾霓斯照明科技有限公司物料代用管理辦法文件版次A/0頁 次4/3文件編號VN-QA-QP-007制定部門品管部生效日期2014-11.6一、 目的本規(guī)定目的為明確規(guī)范代用品的處理路徑、方法、處置和責(zé)任。二、 適用范圍當(dāng)本公司及供應(yīng)商所生產(chǎn)的材料、零件、半成品和成品等超出檢驗規(guī)格時，為減少損失或配合生產(chǎn)和出貨，在條件允許情況下可以申請實施代用。必須注意：代用品或多或少會影響品質(zhì)，通常情況下不做代用處理。三、 職責(zé)權(quán)限代用申請：外購/外發(fā)材料由采購部或PMC部提出代用申請；半成品及成品由倉庫或PMC部門提出申請。代用評審：品管部（包括工藝質(zhì)量）、采購部/PMC部、業(yè)務(wù)部、生產(chǎn)部、研發(fā)部。代用判定：最終核準(zhǔn)由品管主管或公司內(nèi)部讓步使用授權(quán)人決定,如有不同意見時呈總經(jīng)理決定。四、 工作流程原物料代用流程半成品及成品代用流程 代用申請?zhí)岢鯪G不接受，退貨相關(guān)部門評審最終判定結(jié)果OK接受、標(biāo)識、轉(zhuǎn)序使用保存記錄， 結(jié)案五、 過程描述序號工作名稱輸入工 作 描 述輸出責(zé)任部門/人01代用原則代用申請?zhí)岢?. 代用的原物料或成品,對于安全性、公害性及重要機能不得有危害,且不致有售后抱怨之顧 慮時。2.對于一般機能、商品價值影響極微時。3.生產(chǎn)急需，不影晌產(chǎn)品功能，外觀影晌極微時。4.如合約上有規(guī)定,產(chǎn)品代用需經(jīng)客戶同意。5.認(rèn)證產(chǎn)品代用應(yīng)經(jīng)過客戶同意6.代用物料成本不應(yīng)高于原成本的20%；以上各項代用均須保存記錄,以便日后追溯與鑒別。檢驗報告采購部/PMC部/研發(fā)部/業(yè)務(wù)部02原物料不良代用原物料檢驗報告供方異常信息報告1.進貨檢驗員按進料檢驗規(guī)范進行檢驗時，若有判定為不合格時，正常填寫進料檢驗報告表傳遞相關(guān)部門會簽:2.關(guān)聯(lián)部門接到進料檢驗報告表時依據(jù)生產(chǎn)對此批原物料需求的緊迫性與重復(fù)采購的困難程度，在遵循代用原則的基礎(chǔ)上立即組織生產(chǎn)部、PMC、采購部、品質(zhì)部，業(yè)務(wù)部、研發(fā)部進行評審。代用申請單必須在提出后4小時內(nèi)須會簽審批完畢；3.核準(zhǔn)后的代用申請單分發(fā)至關(guān)聯(lián)的執(zhí)行部門和品質(zhì)部門；4.倉庫保管員在會簽代用申請單后根據(jù)最終判定結(jié)果辦理入庫或退貨手續(xù)，若最終判定結(jié)果為代用方可辦理入庫手續(xù)，并對此原物料作出明顯的標(biāo)識； 5.各職能部門應(yīng)對代用原物料所生產(chǎn)的訂單號碼、產(chǎn)品型號、生產(chǎn)日期、組別嚴(yán)格記錄，以便質(zhì)量管理部進行品質(zhì)追溯備注:供應(yīng)商（或協(xié)力廠）申請代用的情況,由供應(yīng)商向我司采購部提出代用申請的請求，由采購部代理申請代用代用物料標(biāo)簽代用申請單品質(zhì)部（包括工藝質(zhì)量）采購部業(yè)務(wù)部生產(chǎn)部研發(fā)部03半成品、成品不良代用在線檢驗報告成品檢驗報告1. 半成品、成品不良超出允收范圍時由在線檢驗員或成品檢驗員判定后,應(yīng)分別開立檢驗報告單及不合格品處理報告單交關(guān)聯(lián)責(zé)任部門會簽；2.關(guān)聯(lián)責(zé)任部門應(yīng)立即檢討發(fā)生原因及改善對策,若屬機器設(shè)備或模具本身及制造工藝無法改善等原因，制造部門可提出代用申請。(在代用申請單中提出)；若交期原因制造部生產(chǎn)計劃員在代用申請單上提出代用申請，回饋到品質(zhì)部。3：品質(zhì)部在接到制造部或生產(chǎn)計劃員之代用申請后,應(yīng)對其產(chǎn)品之不良情形、不良率及可能產(chǎn)生抱怨作充分質(zhì)量風(fēng)險評估后(必要時須知會銷售或客戶及應(yīng)對方案),由品質(zhì)部主管判定是否代用并備注在代用申請單上;4.針對一次代用的產(chǎn)品，由代用申請單位進行原因分析，并在異常問題分析報告單提出糾正預(yù)防措施進行整改，由質(zhì)量部進跟蹤驗證 針對永久性代用的產(chǎn)品，在征得客戶同意的情況下，研發(fā)部在原有產(chǎn)品的基準(zhǔn)下做標(biāo)準(zhǔn)的相應(yīng)調(diào)整。5.當(dāng)代用申請被品質(zhì)部否定,各單位有爭議時,交由總經(jīng)理作最終裁定。6.代用之產(chǎn)品倉庫應(yīng)對其集中放置,QC標(biāo)示記錄并追蹤客戶對其的質(zhì)量反應(yīng)物料代標(biāo)簽/卡檢驗報告單不合格品處理報告單代用申請單品質(zhì)部（包括工藝質(zhì)量）采購部業(yè)務(wù)部制造部研發(fā)部六、 支持性文件不合格品控制管理程序進料檢驗管理程序糾