提花訂單業(yè)務(wù)操作流程(訂單組 090603).doc

提花訂單業(yè)務(wù)操作流程_訂單部內(nèi)部流程工作范圍起點(diǎn)：詢盤、自薦終點(diǎn)：客戶銷售反饋工作步驟相關(guān)文檔1及時與排單部溝通價格、花型流行趨勢、市場行情和新品種等方面的參考信息；判斷“客戶類型”：1.1 詢盤客戶：接受客戶詢盤，了解客戶需求（坯布來源、品種、數(shù)量、價格、交期、客戶樣品或要求等），填寫詢盤信息表。詢盤信息表1.2 自薦客戶：向客戶自薦，了解客戶需求（坯布來源、品種、數(shù)量、價格、交期等），填寫詢盤信息表。詢盤信息表2建立客戶檔案，根據(jù)客戶需求，并做好客戶服務(wù)工作。對比客戶以往同期的銷售記錄，最大可能地發(fā)掘客戶潛力?？蛻魴n案3根據(jù)客戶需求及其銷售能力，與排單部溝通坯布來源、品種、花型、數(shù)量、價格、交期、最低起訂量，判斷“是否具備接單條件”：3.1 不具備：終止。3.2 具備：初步確定外銷價格和交期，轉(zhuǎn)4。4根據(jù)市場與客戶等級，向客戶報價，在詢盤信息表中填寫報價信息。詢盤信息表（更新）5客戶回盤，在詢盤信息表中填寫客戶回盤結(jié)果，判斷“客戶是否接受”：詢盤信息表（更新）5.1 不接受：根據(jù)客戶價值，終止或轉(zhuǎn)4。5.2 接受：轉(zhuǎn)6。6與排單部溝通后，與客戶確認(rèn)最終合同細(xì)節(jié)（交期、價格、品種、花型、顏色、商標(biāo)、包裝）。7制定外銷合同（含定金支付方式），根據(jù)權(quán)限審批。外銷合同8與客戶最終簽訂或確認(rèn)合同（小組負(fù)責(zé)人簽字）。9收取定金，經(jīng)財務(wù)部確認(rèn)后合同生效。10外銷合同歸檔。11判斷“貨源”：11.1 定織坯布或市場坯：轉(zhuǎn)12。11.2 拿公司坯：轉(zhuǎn)13。12根據(jù)客戶對品種和花型的要求，判斷“坯布來源”：12.1定織坯布：根據(jù)客戶提供的花型，直接將客戶對品種、花型、數(shù)量、交期的要求納入排單要求清單。12.2 市場坯布：（1）需要客戶確認(rèn)的花型：根據(jù)客戶需求和市場情況，向排單部、設(shè)計部收集符合要求的花型，經(jīng)客戶確認(rèn)后，將選中的花型納入排單要求清單（排單部需向訂單部提供該單坯布花型的準(zhǔn)確信息，以供確認(rèn)）。（2）不需要客戶確認(rèn)的花型：根據(jù)客戶需求和市場情況，向排單部、設(shè)計部收集花型，由該單的負(fù)責(zé)人自行選擇花型，交訂單部負(fù)責(zé)人確認(rèn)后，納入排單要求清單。13根據(jù)以上細(xì)節(jié)，制定排單要求清單，并與排單部核實(shí)后雙方簽字；交外銷合同、排單要求清單、色卡、輔料給排單部；制定訂單跟蹤表。排單要求清單（提花）；訂單跟蹤表14各單花型、顏色、商標(biāo)、客戶提供的原始資料拍照、留底。15根據(jù)排單部提供的坯布生產(chǎn)安排跟蹤表，跟蹤坯布生產(chǎn)或調(diào)用情況，至少每兩周向客戶反饋一次生產(chǎn)情況，并在訂單跟蹤表中填寫客戶反饋意見。訂單跟蹤表（更新）16審核排單部提供的印染合同，并留底、歸檔。17與排單部確認(rèn)實(shí)際的送坯時間、印染上機(jī)時間和印染交期。訂單跟蹤表（更新）18根據(jù)排單部的訂單生產(chǎn)周報，跟蹤生產(chǎn)情況，至少每兩周向客戶反饋一次生產(chǎn)情況，并在訂單跟蹤表中填寫客戶反饋意見。訂單跟蹤表（更新）19確認(rèn)排單部所提供的驗(yàn)貨時間和初步出貨計劃。20根據(jù)驗(yàn)貨報告，判斷“產(chǎn)品是否合格”：訂單跟蹤表（更新）20.1 合格：轉(zhuǎn)21。20.2 不合格：及時寄船樣與客戶確認(rèn)，與客戶和排單部（工廠）協(xié)商后，制定解決方案，報總經(jīng)辦審批；必要時，調(diào)整出貨計劃。21與排單部最終確認(rèn)出貨計劃。每周出貨計劃表22出貨時與排單部確認(rèn)最后的客戶價格和提單細(xì)節(jié)；如客戶對發(fā)票等單據(jù)有特殊要求，及時告知單證部。23確認(rèn)出貨后兩天內(nèi)，審核單證部提供的發(fā)票；一周內(nèi)，審核排單部提供的結(jié)算單。24寄船樣和發(fā)票給客戶，與客戶溝通船樣反饋情況后，更新訂單跟蹤表中的船樣反饋欄。訂單跟蹤表（更新）25及時跟蹤貨物到港信息，并提前十天告知客戶。26及時收匯。27在到港前，根據(jù)市場及與客戶溝通的結(jié)果，如需降價，填寫降價申請單，經(jīng)財務(wù)部、小組負(fù)責(zé)人審核后，報總經(jīng)辦審批，實(shí)施降價。降價申請單28判斷“是否完全收匯”：電放申請單（財務(wù)、單證、小組各一份）；訂單跟蹤表（更新）28.1 完全收匯：經(jīng)財務(wù)部和小組負(fù)責(zé)人確認(rèn)后，直接電放或寄單給客戶。28.2 未完全收匯：貨物到港后30天仍未完全收匯的，向總經(jīng)辦報告；經(jīng)財務(wù)部審核，根據(jù)客戶的資信情況和貨物到港的情況，制定處理方案，報小組負(fù)責(zé)人和總經(jīng)辦審批后實(shí)施；必要時，填寫資金申請單。資金申請單29確認(rèn)客戶是否及時收到正本提單或電放資料。30跟蹤客戶清關(guān)和提貨情況。31電放后30天向客戶了解銷售情況，根據(jù)客戶銷售情況，及時收集市場信息，填寫銷售反饋。訂單跟蹤表（更新）32每兩周至少與所有客戶主動聯(lián)系一次，關(guān)心原訂單銷售，詢問是否有訂單，或自薦品種。詢盤信息表（更新）33在客戶生日、節(jié)日