搬運、貯存、包裝、防護、交付控制程序.doc

搬運、貯存、包裝、防護和交付控制程序1、目的對進貨產品、過程產品及最終產品的搬運、貯存、包裝和交付防護進行控制，確保產品在這些過程中質量不受影響。2、適用范圍適用于進貨產品、過程產品及最終產品在搬運、貯存、包裝和交付防護過程中的控制。3、引用文件ISO/T16949：2002質量管理體系汽車行業(yè)生產件與相關服務件的組織實施ISO9001：2000的特殊要求ISO14001：1996環(huán)境管理體系規(guī)范和使用指南GB/T28001：2001職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范4、定義無5、職責51物資管理部是本程序歸口部門；52采購部、運輸分公司、分廠是本程序主要執(zhí)行部門；53技術開發(fā)部負責編制組織相應的貯存、包裝和交付防護等方面的作業(yè)指導書；6、工作流程責任單位工作內容記錄技術開發(fā)部6.1搬運防護611根據(jù)本公司的進貨、過程及成品的外包裝、產品性質和重要性等確定其搬運方法、搬運工具，編制搬運作業(yè)指導書。采購部、分廠、銷售部、生產裝備部物資管理部612負責進貨入庫、制造過程及最終產品入庫、發(fā)交搬運工作。相關單位613配合從原輔材料投料到成品出、入庫的搬運工作。綜合管理部614按人力資源管理程序組織對搬運人員（駕駛員、裝卸工、電葫蘆工等）進行崗位技能培訓，使其掌握必要的搬運技能。搬運人員材料員615必須按規(guī)定的搬運方法、搬運工具進行搬運，堅持文明搬運，遵守安全操作原則，確保搬運過程中的產品質量和人身安全。具體參見搬運作業(yè)指導書。616搬運過程中要保護好各種產品的標識，防止丟失、損壞、錯漏和淋濕。617若發(fā)現(xiàn)產品在搬運過程中發(fā)生質量問題，應及時向主管部門報告，并按有關規(guī)定進行處理。618對搬運工具要進行必要的維護保養(yǎng)，原則上遵守生產設備保養(yǎng)相同條款規(guī)定，并確保搬運安全。物資管理部62貯存621在原輔材料、過程產品、成品貯存的各倉庫應建立相應物資管理臺帳。物資管理部分廠622貯存的原輔材料、半成品、成品必須要有專人負責，并作好相應標識，具體參見現(xiàn)場管理控制程序執(zhí)行。物資管理部623每六個月徹底檢查打掃庫房并檢查評價庫存條件。物資管理部624貯存場地或庫房的貯存條件必須保證原輔材料、半成品、成品在使用或交付前不受到損壞、變質或遺失，并按倉庫管理制度執(zhí)行。物資管理部625在確保百分百按期發(fā)貨的前提下，由生產裝備部、采購部負責，采取適當措施，對原輔材料、半成品及成品不斷優(yōu)化庫存周轉時間，確保貨物周轉并減少庫存量到最低。物資管理部626對顧客提供的產品的貯存應符合合同要求，并在本公司內專區(qū)存放、專帳管理、專項使用。物資管理部627確保庫存物資的“帳、卡、物”相符，各種產品標識規(guī)范、牢固并遵守“先進先出”原則，發(fā)現(xiàn)異常應做好記錄，并報相應部門處理。技術開發(fā)部63包裝防護631根據(jù)產品結構、形狀、性能以及發(fā)運方式，必須制定產品的包裝要求，明確各產品的內、外包裝、標識、包裝材料及包裝技術要求，制定包裝作業(yè)指導書。632當顧客在合同中對包裝有特殊要求時，本公司應符合顧客的包裝要求。物資管理部采購部633根據(jù)生產裝備部下達的生產計劃，物資管理部編制包裝材料用量采購計劃，由采購部按照該計劃進行采購。質量部634對包裝材料進行驗證，合格后方可入庫。分廠635必須按照包裝操作指導書執(zhí)行。包裝組按包裝方法及有關要求進行包裝入庫，入庫前，物資管理部庫管員負責對外包裝進行驗證，確保包裝質量。物資管理部質量部分廠636一旦出現(xiàn)包裝不合格情況，倉庫管理員應及時通知質量部，對該產品進行重新包裝，驗證后方可入庫。物資管理部銷售部637在運輸過程中，包裝及產品損壞時的反饋途徑和處理方法：6371廠內運輸中：由運輸人員直接通知質量部進行處理。6372廠外運輸中：由銷售人員、押送人員及駕駛員及時與本公司銷售部聯(lián)系，由生產裝備部及時處理，如補發(fā)貨物等。物資管理部64交付防護641在產品出庫前，由其對出庫單與發(fā)貨產品圖號、名稱、數(shù)量、標識是否相符，包裝是否完好，確認后轉移到待發(fā)區(qū)。生產裝備部銷售部642核對出庫產品與發(fā)貨單物資型號、數(shù)量是否一致，確認后在出庫單上簽字，產品交付后的狀態(tài)由接收方負責。物資管理部生產裝備部運輸分公司銷售部643應按搬運、貯存、交付防護的要求，采取保護產品質量的措施，當合同有要求時，搬運人員及運輸人員應將這種保護保持到該產品交付到顧客指定的目的地。產品在運輸過程中，運輸分公司運輸人員應小心搬移，防止損壞包裝和標識。遇到陰雨天氣時，須用蓬布對產品進行防雨保護，防止產品被雨淋濕、受潮而造成不必要的損失。生產裝備部644有關確保和監(jiān)控向客戶百分百按時交付系統(tǒng)的具體方法和過程及應急措施按應急方案執(zhí)行。645對本程序涉及的有關搬運、貯存、包裝和交付的各類手續(xù)證明、帳冊及驗證記錄應予以保存，并按記錄控制程序執(zhí)行。物資管理部、生產裝備部、銷售部646產品交付部門將產品交付給顧客后，由顧客/銷售部在收發(fā)清單上簽字確認，將收發(fā)清單返回到物資管理部。顧客對交付過程的抱怨信息，由交付部門反饋到相關部門進行整改。收發(fā)清單7、支持性文件記錄控制程序培訓管理程序倉庫管理制度產品包裝規(guī)定應急方案搬運作業(yè)指導書包裝操作指導書8、記錄序號名稱保存期編號1收發(fā)清單1年07B202修訂記錄標記處數(shù)更改文件號簽字日期批準：沈雁審核：楊全紅編制：張運嵐日期：2003/6/29日期：2003/6/25日期：2003/6/16搬運、貯存、包裝、防護、交付程序流程圖搬運貯存包裝交付開始編制作業(yè)指導書崗位技能培訓實施搬運保護搬運物維護搬運工具處理質量問題編制倉庫管理制度建立庫存物品臺帳定期檢查倉庫優(yōu)化庫存編制包裝指導書按合同要求實施實施包裝驗證入庫發(fā)貨審核出庫裝車運輸中實施防護交付至客戶保存記錄信息反饋否是搬搬運、貯存、包裝、防護和交付控制程序1目的在產品的整個形成和最終完成交付的過程中，規(guī)范產品搬運、貯存、包裝、防護和交付等活動，以防止直接或間接影響產品的質量。2適用范圍適用于所有外購、在制品、半成品和成品。3職責3.1生管部門負責生產過程中物資流轉的貯存、防護、搬運；負責組織物資入庫和出庫的搬運工作；負責編寫必要的搬運、包裝作業(yè)指導書。3.2倉庫負責庫存物資的貯存管理工作。3.3業(yè)務部負責產品的交付。3.4技術部門負責外包裝要求的制定。3.5品管部負責庫存物資的貯存質量情況的抽查。4作業(yè)程序4.1搬運4.1.1必要時編制搬運作業(yè)指導書。4.1.2使用與產品特性相適應的搬運工具，防止產品損壞。4.1.3對搬運工具進行適當?shù)木S護保養(yǎng)。4.1.4搬運中，注意保護產品標識，防止丟掉或被擦掉。4.1.5對搬運人員進行必要的培訓，以熟悉搬運要求。對機動搬運工具的使用，使用人員必須進行培訓、考核合格后，才能進行單獨的操作使用。4.1.6搬運工具、方法的選擇和使用應考慮下列問題：a.不損壞包裝、不壓壞或碰傷產品、防止跌落，保持通道暢通。b.產品堆放時，盡量重的在下，輕的在上，以降低重心，高度應符合包裝箱外標識的要求。c.搬運方法符合包裝外標識要求，合理規(guī)劃搬運路線，保持行進通道的暢通。d.搬運過程中保護好產品或其包裝外的標識，防止丟失或損壞。e.易損壞物品、危險物品需制定專門的搬運方法或使用特殊的搬運工具。4.2貯存4.2.1倉管負責所有貯存區(qū)域的規(guī)劃，以保持安全適宜的貯存環(huán)境，明確物品的貯存期限（對有貯存期限要求的物品，要使用標識標明物品的入庫時間，發(fā)現(xiàn)超過貯存期限的物品，應通知品管部重新檢驗合格后方能發(fā)貨）。4.2.2貯存物品的堆放要求：a.物品分錢，分類排放整齊，標識清晰可見。b.易損物品設專區(qū)擺放，并給予醒目的標識，易燃易爆品應妥善存放。c.堆放的位置高度，應符合產品的特點，或其本身標識的要求。d.不同的批號要予以區(qū)分，防止混放，以便做到先進先出。e.生產過程中，每道工序的所用物資或半成品貯存于特定區(qū)域。4.2.3貯存物品的環(huán)境及安全要求：a.倉庫的儲存環(huán)境應保持良好的溫度和濕度。b.倉庫門窗防暴曬和風雨襲擊，房頂不漏雨水，墻面不滲水，地面不冒水，做到防濕、防潮并保持通風。c.不使用電爐、電烙鐵、大功率白熾燈等會過度發(fā)熱的電器，保持防火通道的暢通。d.倉庫要嚴格保衛(wèi)制度，禁止非倉庫人員或閑雜人員擅自入庫。嚴禁煙火入內，并備齊所需消防器材，明火作業(yè)須經廠長或廠區(qū)常務負責人批準。4.3包裝4.3.1技術部門根據(jù)產品的特性制定產品的包裝要求，并對包裝進行設計。設計包裝時應考慮在包裝物上設立必要的防護標識，如小心輕放、請勿倒置、易損、防潮、防壓等防護性標識。4.3.2包裝材料入庫前由品管部門IQC驗收。4.3.3客戶有特定要求時，嚴格按照客戶的要求進行包裝（包括貼標簽）。4.3.4生管部門包裝車間按包裝作業(yè)指導書生產工單的要求進行包裝、裝箱作業(yè)并做好適當標示。4.3.5包裝物上的數(shù)量、品種等標識必須與實際情況一致。4.4防護第2/3頁4.4.1各部門有責任對所需要區(qū)域內擺放的物品采取防護和隔離措施，防止產品損壞和丟失，要做到：a.物品放置在指定的區(qū)域。b.按產品的特點做好防塵、防磕碰、防劃傷、防銹蝕等防護工作。c.考慮產品在運輸過程中的防震、防壓、防雨、防曬等，并做好相應的防護標識。4.4.2生產過程中，每道工序生產出的半成品或成品，應根據(jù)產品特性采取適當?shù)姆雷o措施，如用塑料薄膜對產品進行封存等。4.4.3成品包裝應根據(jù)客戶和產品的要求采取適當?shù)姆雷o措施，包裝箱上應標注產品防護標識。4.4.4成品堆放高度應有一定的限制。4.4.5成品在交付過程中應采取必要的防護措施。4.5交付4.5.1做好產品交付給客戶前的質量保護措