監(jiān)視和測量控制程序

惠州飛展電子廠Hui Zhou Vision Electronics文件編號VE-P-PZ-007版 本V1類 別監(jiān)視和測量控制程序發(fā)行日期年 月 日程 序頁 次PAGE 2 OF 41.目的通過對公司生產(chǎn)之產(chǎn)品、過程(生產(chǎn)、生活中水、氣、聲、廢棄物等)進(jìn)行可靠準(zhǔn)確的監(jiān)視和測量,以確保:1.1管理方針、目標(biāo)、指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)及定量掌握其實(shí)現(xiàn)程度; 1.2法律、法規(guī)的符合性及定量掌握其符合程度; 1.3管理體系的正常運(yùn)作及發(fā)現(xiàn)改進(jìn)的機(jī)會;1.4生產(chǎn)之產(chǎn)品滿足客戶需求.2.適用范圍本程序?qū)舅挟a(chǎn)品、生產(chǎn)和生活中水、氣、聲、廢棄物等監(jiān)視和測量的管理和控制作出了明文規(guī)定.3.職責(zé)3.1品管部:負(fù)責(zé)編制適宜的檢測規(guī)程.3.2 文控中心:負(fù)責(zé)管理績效的監(jiān)視和測量、負(fù)責(zé)與外部有關(guān)檢測機(jī)構(gòu)的聯(lián)絡(luò),并保存環(huán)境績效檢測數(shù)據(jù)3.3 管理者代表:負(fù)責(zé)糾正與預(yù)防措施的跟蹤.4.定義無5.作業(yè)流程5.1監(jiān)視和測量范圍包括:a) 各廢水排放口;b) 各廢氣排放口;c) 相關(guān)廢棄物堆放區(qū);d) 廠界噪音;e) 來料、半成品、成品;f) 內(nèi)審、管審;g) 客戶滿意度;h) 環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo).5.2環(huán)境績效監(jiān)視和測量a)文控中心對各廢水排放口進(jìn)行監(jiān)視和測量,并填制相應(yīng)廢水環(huán)境監(jiān)測表;若監(jiān)測不合格, 文控中心應(yīng)依據(jù)糾正與預(yù)防措施控制程序執(zhí)行.b)文控中心對各廢氣排放口進(jìn)行監(jiān)視和測量,并填制相應(yīng)廢氣環(huán)境監(jiān)測表;若監(jiān)測不合格, 文控中心應(yīng)依據(jù)糾正與預(yù)防措施控制程序執(zhí)行.c)文控中心對相關(guān)廢棄物堆放區(qū)進(jìn)行監(jiān)視和測量,并填制相應(yīng)廢棄物環(huán)境監(jiān)測表;若監(jiān)測不合格, 文控中心應(yīng)依據(jù)糾正與預(yù)防措施控制程序執(zhí)行.d)文控中心負(fù)責(zé)每半年與外部相關(guān)檢測機(jī)構(gòu)進(jìn)行聯(lián)絡(luò),對公司相關(guān)廢水排放口、廢氣排放口、固體惠州飛展電子廠Hui Zhou Vision Electronics文件編號VE-P-PZ-007版 本V1類 別監(jiān)視和測量控制程序發(fā)行日期年 月 日程 序頁 次PAGE 3 OF 4廢物堆放區(qū)進(jìn)行監(jiān)視和測量,并保存記錄;若監(jiān)測不合格, 文控中心應(yīng)依據(jù)糾正與預(yù)防措施控制程序執(zhí)行.e)文控中心負(fù)責(zé)每月對環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)進(jìn)行監(jiān)測,各部門對本部門之環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)達(dá)標(biāo)狀況記錄在XX月管理目標(biāo)達(dá)成狀況報告上,對未達(dá)標(biāo)部門提出糾正與預(yù)防措施報告.5.3產(chǎn)品的監(jiān)視和測量5.3.1來料a)倉管員對來料簽收后,填寫IQC檢驗報告和供應(yīng)商提供的檢測報告交IQC檢驗.b)IQC收到IQC檢驗報告后,依據(jù)IQC作業(yè)指導(dǎo)書、承認(rèn)樣板、圖紙等相關(guān)資料對來料進(jìn)行檢驗,將檢驗結(jié)果記錄在IQC檢驗報告上,當(dāng)IQC判定合格時,IQC在外包裝箱上貼上合格標(biāo)簽作入庫處理;當(dāng)IQC判定NG時,則填寫材料不合格通知書由部門負(fù)責(zé)人確認(rèn)后交采購處理.c)外協(xié)加工產(chǎn)品依外發(fā)產(chǎn)品加工控制方法進(jìn)行.d)采購收到材料不合格通知書后,將此單反饋給供應(yīng)商并要求作出處理及改善措施.e)若IQC發(fā)現(xiàn)來料少數(shù)量,則直接在來料單上注明數(shù)量并給供應(yīng)商送貨員確認(rèn)和通知采購部,由采購部要求供應(yīng)商補(bǔ)足來料.f)工程部、生產(chǎn)部、品管部負(fù)責(zé)外發(fā)加工產(chǎn)品的檢驗,具體依外發(fā)加工產(chǎn)品控制方法進(jìn)行.5.3.2制程IPQC進(jìn)行首件確認(rèn)并記錄在首件樣板確認(rèn)報告上,若首件OK后,將首件掛在機(jī)臺旁作為作業(yè)員自檢的依據(jù);若首件為NG時,要求生產(chǎn)部繼續(xù)改善直到首件確認(rèn)合格為止.a)生產(chǎn)單位自檢合格后將成品/半成品,放置于成品/半成品待驗區(qū),并填寫產(chǎn)品流程卡交IPQC檢驗.b)IPQC核對產(chǎn)品流程卡與實(shí)物相符后,方可進(jìn)行成品/半成品檢驗與測試作業(yè),依據(jù)成品檢驗規(guī)范,MIL-STD-105E表,工程圖面 ,合格樣品實(shí)施檢驗.c)將巡檢結(jié)果記錄在IPQC抽檢報告上.d)檢驗合格之成品/半成品,IPQC在流程卡上簽名后,方可轉(zhuǎn)下工序.e)經(jīng)檢驗不合格時,IPQC填寫不合格品處理單和糾正與預(yù)防措施報告給責(zé)任部門分析原因及改善,并依不合格品控制程序處理.f)出貨依據(jù)成品入庫與出貨控制程序處理.g)相關(guān)記錄應(yīng)依記錄管制程序規(guī)定保存期限保存.5.3.3包裝a)檢查外觀、裝配不良等情況,并填寫最終檢查狀況表.b)品管部OQC對產(chǎn)品作相關(guān)檢測.c)在檢測過程中出現(xiàn)異常開出不合格品處理單.5.3.4出貨OQC依據(jù)OQC出貨檢驗作業(yè)指導(dǎo)書對每批出貨產(chǎn)品進(jìn)行抽樣檢查并記錄出貨檢驗報告.惠州飛展電子廠Hui Zhou Vision Electronics文件編號VE-P-PZ-007版 本V1類 別監(jiān)視和測量控制程序發(fā)行日期年 月 日程 序頁 次PAGE 4 OF 45.3.5產(chǎn)品 由品管部、工程部檢驗產(chǎn)品性能是否符合客戶產(chǎn)品要求并填寫顧客樣板確認(rèn)書當(dāng)達(dá)不到要求退還產(chǎn)品公司重新修改.5.3.6產(chǎn)品若需緊急放行時,需由總經(jīng)理批準(zhǔn),客戶確認(rèn)后進(jìn)行.5.4過程的監(jiān)視和測量a)定期(一年)召開管理評審會議;b)定期(半年)進(jìn)行客戶滿意度調(diào)查;c)定期(每個月)進(jìn)行教育培訓(xùn)、考核;d)定期(半年)對環(huán)境進(jìn)行監(jiān)測.5.5法律、法規(guī)符合性定期評價5.5.1管理者代表于每年二次,組織公司各部門以會議形式進(jìn)行法律、法規(guī)符合性評價,并填制法律、法規(guī)符合性評價表.5.5.2評價結(jié)果有不適宜時,文控中心應(yīng)依據(jù)糾正與預(yù)防措施控制程序采取糾正與預(yù)防措施.6.相關(guān)支持文件6.1糾正與預(yù)防措施控制程序6.2文件控制程序6.3成品入庫與出貨控制程序6.4不合格管制程序6.5外發(fā)產(chǎn)品加工控制方法6.6QA出貨檢驗作業(yè)指導(dǎo)書7.相關(guān)記錄表單7.1廢水環(huán)境監(jiān)測表7.2廢氣環(huán)境監(jiān)測表7.3廢棄物環(huán)境監(jiān)測表7.4法律、法規(guī)符合性評價表7.5出貨檢驗報告7.6不合格品處理單7.7IPQC抽檢報告7.8最終檢查狀況表7.9首件樣板確認(rèn)報告7.10糾正與預(yù)防措施報告7.11顧客樣板確認(rèn)書7.12XX月管