生產(chǎn)部各崗位KPI匯總

生產(chǎn)部各崗位KPI匯總序號(hào)崗位KPI計(jì)算公式評(píng)估周期權(quán)重目標(biāo)達(dá)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)最高限最低限說明1生產(chǎn)部長生產(chǎn)產(chǎn)量每月完成量累加年40%7000萬7000萬7100萬7000萬成品率（入庫數(shù)+取樣）/制袋合格數(shù)*100%月30%一期：99.0%一期：99.0%99.29%98.3%二期：98.0%二期：98.0%98.08%97.8%生產(chǎn)核心人才保有量持有關(guān)鍵崗位培訓(xùn)合格證書的總?cè)藬?shù)/關(guān)鍵崗位定編人數(shù)*100%年30%關(guān)鍵崗位有15%人員備崗關(guān)鍵崗位有10%人員備崗無歷史數(shù)據(jù)參考2生產(chǎn)總調(diào)度銷售計(jì)劃滿足率 15%-（生產(chǎn)計(jì)劃數(shù)量-銷售計(jì)劃數(shù)量 /銷售計(jì)劃數(shù)量）/15%+1*70%月70%絕對(duì)偏差不超過10%絕對(duì)偏差不超過15%2%27%因?yàn)楣灸甓戎贫ǖ纳a(chǎn)計(jì)劃比銷售計(jì)劃多15%，所以要保證完成年度目標(biāo)，絕對(duì)偏差控制在15%單袋能耗（08年同期能耗-09年同期能耗）/08年能耗）*30%/4.5% 月30%每月比08年同期降低5%每月比08年同期降低4.5%-26.4%+21.9%09年與08年能耗指標(biāo)4-6月份增加，主要是因?yàn)槎谠嚿a(chǎn)能耗較大，蒸汽項(xiàng)下降較大主要是因?yàn)槭褂猛饩W(wǎng)蒸汽價(jià)格較低，二期開始生產(chǎn)后電費(fèi)較去年均升高，現(xiàn)在二車間增加熱焊及超聲焊，且設(shè)備故障較多，電能消耗沒有產(chǎn)出，設(shè)備產(chǎn)能沒有最大，三車間從10月底開始兩班運(yùn)轉(zhuǎn)，能耗較大，10月份以后能耗下降比例不會(huì)很大。3部長助理（人事）人員流失率季度總流失人數(shù)/（季度起初人數(shù)+季度期末人數(shù)）/2*100% 3個(gè)月技能鑒定合格季度40%流失人數(shù)不得高于在崗總?cè)藬?shù)的5%流失人數(shù)不得高于在崗總?cè)藬?shù)的8%7.6%8.9%關(guān)鍵崗位培養(yǎng)人數(shù)持有關(guān)鍵崗位培訓(xùn)合格證書的總?cè)藬?shù)/關(guān)鍵崗位定編人數(shù)*100%年30%關(guān)鍵崗位有15%人員備崗關(guān)鍵崗位有13%人員備崗尚無歷史數(shù)據(jù)上崗培訓(xùn)達(dá)成率通過上崗評(píng)定的人數(shù)/待評(píng)定的人數(shù)*100%月30%100%90%100%80%4部長助理（質(zhì)量）成品率（入庫數(shù)+取樣）/制袋合格數(shù)*100%月70%一期：99.0%一期：99.0%99.29%98.3%二期：98.0%二期：98.0%98.08%97.8%市場投訴率因生產(chǎn)因素導(dǎo)致的市場投訴數(shù)量/當(dāng)月發(fā)貨數(shù)量*100%月30%市場投訴率控制在萬分之0.5市場投訴率萬分之0.80.721.065部長助理（設(shè)備）故障停機(jī)率故障停機(jī)時(shí)間/設(shè)備運(yùn)行總時(shí)間*100%月70%故障停機(jī)率0.8%故障停機(jī)率1.0%故障停機(jī)率1.2%故障停機(jī)率1.92%設(shè)備臺(tái)帳的完好性每個(gè)季度形成備件更換周期分析報(bào)告，形成一些備件的更換周期；維修后一日內(nèi)及時(shí)登上臺(tái)帳，一項(xiàng)未完成，權(quán)重比例下降10%季度30%100%設(shè)備臺(tái)帳累計(jì)出備件更換周期、維修后分系統(tǒng)及時(shí)登記臺(tái)帳100%06帶班主管成品率（入庫數(shù)+取樣）/制袋合格數(shù)*100%月50%一期：99.0%一期：99.0%99.29%98.3%二期：98.0%二期：98.0%98.08%97.8%計(jì)劃分解實(shí)施率實(shí)際計(jì)劃實(shí)施量/分解到班計(jì)劃量*100%月50%100%100%101.4%98.44%7技術(shù)員質(zhì)量指標(biāo)可見異物數(shù)/灌裝合格數(shù)*100%表觀廢品數(shù)/灌裝合格數(shù)*100%漏液數(shù)/灌裝合格數(shù)*100%按照比例上浮或下降進(jìn)行權(quán)重浮動(dòng)月40%具體分車間見下表具體分車間見下表具體分車間見下表具體分車間見下表衛(wèi)生合格率（潔凈區(qū)）檢查項(xiàng)目合格數(shù)/檢查總項(xiàng)目數(shù)*100%每收到質(zhì)管中控單一張合格率下降1%月30%95%95%95%收到3張中控單，部門檢查80%規(guī)程執(zhí)行到位率合格項(xiàng)數(shù)/檢查總項(xiàng)數(shù)*100%每收到質(zhì)管中控單一張到位率下降1%月30%100%100%100%收到3張中控單，部門檢查80%8生產(chǎn)調(diào)度調(diào)度規(guī)程執(zhí)行到位率以投訴單數(shù)量累計(jì)月50%100%影響生產(chǎn)的調(diào)度失誤為0，其它失誤不超過5次（包括對(duì)制水投訴）100%影響生產(chǎn)的調(diào)度失誤1次訂單下達(dá)準(zhǔn)確率1-投訴錯(cuò)誤的訂單數(shù)量/當(dāng)月生產(chǎn)天數(shù)*平均日生產(chǎn)批次月50%100%80%83%77%9設(shè)備主管（前）產(chǎn)能日灌裝合格數(shù)/ （白班12小時(shí)；夜班20：30生產(chǎn)結(jié)束時(shí)間）*100%特殊情況扣除日清時(shí)間、不同品種更換時(shí)間，一個(gè)罐扣除換批時(shí)間月40%設(shè)計(jì)產(chǎn)能設(shè)計(jì)產(chǎn)能的92%（1736線設(shè)計(jì)產(chǎn)能的87%）設(shè)計(jì)產(chǎn)能設(shè)計(jì)產(chǎn)能的90%（1736線設(shè)計(jì)產(chǎn)能的70.22%，2056/57線設(shè)計(jì)產(chǎn)能的80.22%）人才培養(yǎng)指標(biāo)以取得資格證書的人數(shù)統(tǒng)計(jì)年30%每年完成6個(gè)主機(jī)手培養(yǎng)每年完成4個(gè)主機(jī)手培養(yǎng)無歷史數(shù)據(jù)投訴漏液率（補(bǔ)漏液數(shù)量+物流發(fā)貨時(shí)發(fā)現(xiàn)的漏液數(shù)量）/當(dāng)月發(fā)貨量*100%月30%萬分之4萬分之6萬分之5萬分之6.5依據(jù)09年三個(gè)季度數(shù)據(jù)10設(shè)備主管（后）設(shè)備完好率 每超過1次權(quán)重比例下降10%每減少1次權(quán)重比例上浮15%月40%100%影響生產(chǎn)不得超過9次100%影響生產(chǎn)超過12次依據(jù)09年7.8.9三個(gè)月數(shù)據(jù)故障停機(jī)維修時(shí)間（20-每月各線各設(shè)備故障累計(jì)時(shí)間）/20*設(shè)備總臺(tái)數(shù)*100*20%月30%每月各線各設(shè)備故障累計(jì)不得超過20小時(shí)每月各線各設(shè)備故障累計(jì)不得超過20小時(shí)每月各線各設(shè)備故障累計(jì)超過20小時(shí)20臺(tái)中有4臺(tái)設(shè)備超出20小時(shí)依據(jù)09年7.8.9三個(gè)月數(shù)據(jù)人才培養(yǎng)目標(biāo)通過評(píng)價(jià)合格的人數(shù)/關(guān)鍵崗位總?cè)藬?shù)*100%年30%每年培養(yǎng)后工序設(shè)備操作人員20人每年培養(yǎng)后工序設(shè)備操作(2個(gè)關(guān)鍵崗位)人員15人每年培養(yǎng)后工序設(shè)備操作人員20人每年培養(yǎng)后工序設(shè)備操作(2個(gè)關(guān)鍵崗位)人員3人依據(jù)09年1-9月數(shù)據(jù)11維修崗位故障停機(jī)維修時(shí)間（20-每月各線各設(shè)備故障累計(jì)時(shí)間）/20*設(shè)備總臺(tái)數(shù)*100*20%月60%每月各線各設(shè)備故障累計(jì)不得超過20小時(shí)每月各線各設(shè)備故障累計(jì)不得超過20小時(shí)每月各線各設(shè)備故障累計(jì)未超過20小時(shí)20臺(tái)中有4臺(tái)超出維修及時(shí)到位率及時(shí)維修次數(shù)/總維修次數(shù)(包括巡檢及時(shí)、全面，如果發(fā)現(xiàn)遺漏將計(jì)作維修不及時(shí))*100%月40%100%95%100%95%12備件管理員備件、易耗品的統(tǒng)計(jì)準(zhǔn)確率失誤次數(shù)不得超過2次并且失誤可挽救不得影響生產(chǎn)月40%100%不得超過2次100%提報(bào)信息錯(cuò)誤2次備件、易耗品的控制（所需備件、易耗品-實(shí)際發(fā)放備件、易耗品）價(jià)格-1萬）/1萬*0.1%季度30%每季度節(jié)約資金 1 萬每季度節(jié)約資金 1 萬8700元5000依據(jù)09年三季度數(shù)據(jù)備件、易耗品提報(bào)及時(shí)完整率晚報(bào)1天或不完整一項(xiàng)當(dāng)月兌現(xiàn)權(quán)重占比下降1%月30%100%99%100%3次不及時(shí)13驗(yàn)證主管驗(yàn)證項(xiàng)目優(yōu)化提出優(yōu)化方案質(zhì)管部認(rèn)可數(shù)量累加季度60%年度優(yōu)化項(xiàng)目目標(biāo)為5個(gè)每季度度優(yōu)化項(xiàng)目目標(biāo)為1個(gè)10人才培養(yǎng)通過考評(píng)達(dá)標(biāo)取得資格人數(shù)累加年40%年度培養(yǎng)技術(shù)員4個(gè)年度培養(yǎng)技術(shù)員4個(gè)4214生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)ERP生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)的及時(shí)率 （1-投訴批次/生產(chǎn)總批次）*100%月100%100%99%100%98.0%15檔案管理員文件完好率（總文件份數(shù)-文件遺失份數(shù)）/總文件份數(shù)*100%月100%100%995%100%99.00%16洗衣崗位潔凈服發(fā)放準(zhǔn)確以投訴單數(shù)量累計(jì)月60%發(fā)放準(zhǔn)確及時(shí)零投訴每月允許1次零投訴投訴2次一般區(qū)工作服洗滌及時(shí)率清洗數(shù)量/接收數(shù)量*100%（規(guī)定收到后3天內(nèi)）月40%100%99%100%017勞資專員勞保用品、低值易耗品、辦公用品到位率以投訴單數(shù)量累加季度60%100%每季度投訴不超過2次100%3次資金預(yù)算與控制節(jié)約（超出）比例*1%*40%月40%不超預(yù)算預(yù)算誤差不超過5%目前沒有財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)支持18制水介質(zhì)調(diào)度投訴率有投訴天數(shù)/工作天數(shù)*100%投訴工作日內(nèi)不得出現(xiàn)2次投訴（否定項(xiàng)）月30%0不得超過5%01次投訴水質(zhì)檢驗(yàn)及時(shí)率及時(shí)次數(shù)/每月抽查總次數(shù)*100%每月抽查的次數(shù)不少于10次月40%100%90%100%80%領(lǐng)入物料準(zhǔn)確率以投訴單數(shù)量累計(jì)月30%100%（包括物料的記錄、臺(tái)帳、合格證、檢驗(yàn)報(bào)告）每月投訴次數(shù)不超過1次100%3次投訴19配制配制一次合格率配制偏差數(shù)量累計(jì)月50%100%補(bǔ)水補(bǔ)料次數(shù)不超過1次100%97.5%規(guī)程執(zhí)行到位率累計(jì)次數(shù)超過或少于10次，權(quán)重比例下降10%或上浮15%月50%100%一般違規(guī)操作不超過10項(xiàng)100%最多35次20灌裝產(chǎn)能日灌裝合格數(shù)/ （白班12小時(shí)；夜班20：30生產(chǎn)結(jié)束時(shí)間）*100%特殊情況扣除日清時(shí)間、不同品種更換時(shí)間，一個(gè)罐扣除換批時(shí)間月30%設(shè)計(jì)產(chǎn)能設(shè)計(jì)產(chǎn)能的92%（1736線設(shè)計(jì)產(chǎn)能的87%）設(shè)計(jì)產(chǎn)能設(shè)計(jì)產(chǎn)能的90%（1736線設(shè)計(jì)產(chǎn)能的70.22%，2056/57線設(shè)計(jì)產(chǎn)能的80.22%）質(zhì)量指標(biāo)可見異物數(shù)/灌裝合格數(shù)*100%表觀廢品數(shù)/灌裝合格數(shù)*100%漏液數(shù)/灌裝合格數(shù)*100%按照比例上浮或下降進(jìn)行權(quán)重浮動(dòng)月50%具體指標(biāo)見下表具體指標(biāo)見下表具體指標(biāo)見下表具體指標(biāo)見下表膜利用率灌裝合格數(shù)*單耗/實(shí)際使用量*100%月20%膜利用率99.0%98.5%分線103.0%95.69%21主機(jī)手故障停機(jī)維修時(shí)間以設(shè)備運(yùn)行日?qǐng)?bào)統(tǒng)計(jì)月40%具體各線5分鐘（每班）具體各線見附頁（每班）具體各線見附頁（每班）具體各線見附頁（每班）質(zhì)量指標(biāo)同上灌裝工序月30%同上同上同上同上膜利用率同上灌裝工序月30%同上同上同上同上22滅菌一次操作合格率誤操作除了滅菌參數(shù)錯(cuò)、誤撞開關(guān)外，還包括數(shù)量錯(cuò)誤、探頭未插好、樣品未按照要求進(jìn)行做標(biāo)識(shí)、無人看管等；月60%100%各項(xiàng)操作失誤次數(shù)每月不得出現(xiàn)4次100%一月內(nèi)出現(xiàn)10次（包括數(shù)量錯(cuò)誤）質(zhì)量指標(biāo)表觀廢品數(shù)/滅菌擺袋數(shù)量*100%按照比例上浮或下降進(jìn)行權(quán)重浮動(dòng)月40%部門分解的表觀廢品率指標(biāo)部門分解的表觀廢品率指標(biāo)具體詳見附頁具體詳見附頁23燈檢以公約約束，但是要做到連續(xù)無市場漏檢也有難度，故提出在薪資設(shè)計(jì)時(shí)考慮每個(gè)崗位設(shè)級(jí)別，如果沒有市場投訴，本月可以那高一級(jí)別的工資24包裝市場投訴以投訴次數(shù)計(jì)月60%部門分解的表觀廢品率指標(biāo)部門分解的表觀廢品率指標(biāo)具體詳見附頁具體詳見附頁軋破率指標(biāo)軋破數(shù)量/包裝數(shù)量*100%月40%部門分解的表觀廢品率指標(biāo)部門分解的表觀廢品率指標(biāo)具體詳見附頁具體詳見附頁附：質(zhì)量指標(biāo)分車間：質(zhì)量指標(biāo)目標(biāo)KPI達(dá)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)最高限最低限可見異物率一車間：0.0105%0.014%0.0042%0.0169%二車間：0.18%0.20%0.1195%0.2574%三車間：0.20%0.22%0.1714%0.2267%表觀廢品率一車間：0.1230%0.1310%0.0564%0.1770%二車間：0.26%027%0.1142%0.4359%三車間：0.175%0.18%0.1754%0.1823%漏液率一車間：0.02%0.024%0.0032%0.2112%二車間：0.02%0.024%0.0094%0.0269%三車間：0.01%0.0105%0.0091%0.0108%一車間可見異物表觀滲漏二車間可見異物表觀滲漏1月0.0042%0.0564%0.0067%1月0.2574%0.1142%0.0269%2月0.0084%0.1770%0.2112%2月0.2389%0.1789%0.0192%3月0.0084%0.1310%0.0161%3月0.1999%0.1991%0.0180%4月0.0141%0.1055%0.0212%4月0.1195%0.2080%0.0094%5月0.0122%0.1201%0.0240%5月0.1367%0.2327%0.0132%6月0.0169%0.1201%0.0164%6月0.1502%0.2701%0.0231%7月0.0077%0.1223%0.0088%7月