流程管理有效性調(diào)查問卷(V1.1)

企業(yè)流程能力調(diào)查問卷填寫說明1. 本問卷的目的是幫助企業(yè)診斷目前的流程能力2. 根據(jù)流程管理成熟度模型（見下圖），如果平均得分不超過2分定級(jí)為經(jīng)驗(yàn)級(jí)；如果平均得分不超過3分定級(jí)為職能級(jí)；如果平均得分不超過4分定級(jí)為規(guī)范級(jí)；如果平均得分不超過5分定級(jí)為度量級(jí)；如果平均得分超過5分，并且您的企業(yè)在其他方面都具備卓越的表現(xiàn)則定級(jí)為標(biāo)桿級(jí)；第一部分 流程建立1. 制度化建設(shè) （請(qǐng)?jiān)?6中選擇，1代表完全不符，6代表完全相符，依此類推） 請(qǐng)您判斷下列陳述與貴公司的情況符合程度并在最適當(dāng)?shù)摹啊敝写颉啊蓖耆环喾潭? 2 3 4 5 6 分?jǐn)?shù)完全相符 管理層花大量的時(shí)間從事流程和制度的建立 流程建立和優(yōu)化是干部績(jī)效考核的重要指標(biāo)之一 流程已經(jīng)成為企業(yè)的核心競(jìng)爭(zhēng)力 流程是由跨部門團(tuán)隊(duì)共同制定 所有的部門的主要業(yè)務(wù)都建立了的詳細(xì)制度文件 請(qǐng)您判斷下列陳述與貴公司的情況符合程度并在最適當(dāng)?shù)摹啊敝写颉啊蓖耆环喾潭? 5 4 3 2 1 分?jǐn)?shù)完全相符 沒有執(zhí)行業(yè)務(wù)的標(biāo)準(zhǔn)，凡事都要請(qǐng)示領(lǐng)導(dǎo) 大部分的業(yè)務(wù)人員工作是基于自己的經(jīng)驗(yàn) 企業(yè)只要求去做，沒有要求總結(jié)經(jīng)驗(yàn)并寫進(jìn)流程文件 跨部門的業(yè)務(wù)都是領(lǐng)導(dǎo)去口頭協(xié)調(diào)，并不會(huì)形成文件 2. 流程文件請(qǐng)您判斷下列陳述與貴公司的情況符合程度并在最適當(dāng)?shù)摹啊敝写颉啊蓖耆环喾潭? 5 4 3 2 1 分?jǐn)?shù)完全相符流程文件沒有正式的發(fā)布程序和控制 流程文件僅對(duì)本部門的工作進(jìn)行詳細(xì)描述 文件沒有統(tǒng)一的格式要求 流程文件僅僅描述過程和步驟，沒有操作方法和標(biāo)準(zhǔn) 流程文件正式發(fā)布時(shí)沒有進(jìn)行試運(yùn)行和修正 第二部分 執(zhí)行請(qǐng)您判斷下列陳述與貴公司的情況符合程度并在最適當(dāng)?shù)摹啊敝写颉啊蓖耆环喾潭? 2 3 4 5 6 分?jǐn)?shù)完全相符領(lǐng)導(dǎo)也嚴(yán)格按照流程辦事，沒有人能超越流程 絕大多數(shù)的客戶都認(rèn)為本企業(yè)管理非常規(guī)范 流程和實(shí)際運(yùn)作都始終關(guān)注客戶而不是方便自己 新員工崗位培訓(xùn)的重要內(nèi)容是流程培訓(xùn) 流程文件知會(huì)每一位相關(guān)的人員并使他們理解流程的要求 相同崗位的職員都按照統(tǒng)一的作業(yè)步驟和規(guī)范工作 對(duì)客戶和合作伙伴有明確的業(yè)務(wù)指引，并協(xié)同合作伙伴共同制定業(yè)務(wù)流程； 請(qǐng)您判斷下列陳述與貴公司的情況符合程度并在最適當(dāng)?shù)摹啊敝写颉啊蓖耆环喾潭? 5 4 3 2 1 分?jǐn)?shù)完全相符流程文件不具備操作性，不按照文件要求執(zhí)行 記錄和檔案不完善，無法追溯業(yè)務(wù)的過程 由于干部和職員缺乏，沒有時(shí)間和精力進(jìn)行調(diào)研、分析、總結(jié)的工作 許多應(yīng)該進(jìn)行分離的職能由同一個(gè)崗位執(zhí)行，無法滿足企業(yè)內(nèi)控的要求 有太多的例外事件，嚴(yán)格按照流程執(zhí)行，業(yè)務(wù)就無法進(jìn)行下去 客戶的投訴和業(yè)務(wù)出現(xiàn)問題時(shí)總找不到責(zé)任人，并且問題重復(fù)出現(xiàn)第三部分 流程績(jī)效請(qǐng)您判斷下列陳述與貴公司的情況符合程度并在最適當(dāng)?shù)摹啊敝写颉啊蓖耆环喾潭? 2 3 4 5 6 分?jǐn)?shù)完全相符業(yè)務(wù)流程設(shè)定了相關(guān)的績(jī)效指標(biāo)，這些指標(biāo)都是可以量化，并可以獲得相關(guān)數(shù)據(jù) 不僅關(guān)注財(cái)務(wù)指標(biāo)，而且考量質(zhì)量、時(shí)間、成本等過程指標(biāo) 通過咨詢、調(diào)研等各種管理手段，向業(yè)界的標(biāo)桿學(xué)習(xí) 定期總結(jié)分析績(jī)效的波動(dòng)并采取改進(jìn)的措施 第四部分 流程管理和改進(jìn)請(qǐng)您判斷下列陳述與貴公司實(shí)際情況的符合程度（只需針對(duì)您最熟悉的那個(gè)產(chǎn)品領(lǐng)域），并在最適當(dāng)?shù)摹啊敝写颉啊蓖耆环喾潭? 2 3 4 5 6 完全相符企業(yè)有專門的部門負(fù)責(zé)流程管理 企業(yè)一貫地發(fā)動(dòng)鼓勵(lì)全體員工進(jìn)行流程優(yōu)化和改進(jìn)的活動(dòng) 業(yè)務(wù)發(fā)生變化時(shí)總是及時(shí)地調(diào)整流程及其文件 具備完善的流程文控管理制度，保證流程文件的制定、發(fā)布、宣貫、存檔、修訂有序進(jìn)行 每一個(gè)流程有明確的管理人，保證流程的有效果和效率 大部分的業(yè)務(wù)流程都有IT系統(tǒng)支持 IT系統(tǒng)進(jìn)行了有效的集成，能夠的共享所有的業(yè)務(wù)信息 業(yè)務(wù)狀況的可視化程度很高，可以迅速獲得需要的信息，支持各種業(yè)務(wù)決策 第五部分 企業(yè)基本信息貴公司成立于哪一年？_年所在?。ㄖ陛犑校篲是否上市： 是 否公司性質(zhì)： 國有及控股 外資控股 民營 其它所屬行業(yè)： 電氣機(jī)械及器材制造業(yè) 通信設(shè)備、計(jì)算機(jī)及其它電子設(shè)備制造業(yè) 交通運(yùn)輸設(shè)備制造業(yè) 通用、專用設(shè)備制造業(yè) 辦公機(jī)械、儀表 家具制造業(yè) 文教體育用品 紡織、服裝 石油、化學(xué)、化工 醫(yī)藥、生物制品 金屬、非金屬制品 食品、飲料 電信、計(jì)算機(jī)服務(wù)和軟件業(yè) 金融 交通運(yùn)輸、郵政和旅游服務(wù) 其它，請(qǐng)注明_請(qǐng)列出主要產(chǎn)品類別（4類）：_職工總?cè)藬?shù)： 5000人 資產(chǎn)總額： 5億年銷售額： 10億公司研發(fā)投入占銷售收入的比例: 1%以下 15% 510% 10%以上您所在的部門是：