日化有限公司質(zhì)量手冊(doc 41頁).doc

第0.0章 目 錄章節(jié)內(nèi)容頁碼0.0目錄10.1批準(zhǔn)令0.2主題內(nèi)容和適用范圍0.3手冊刪減說明0.4質(zhì)量手冊的管理1.0公司概況2.0質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)3.0質(zhì)量機(jī)構(gòu)和管理職責(zé)4.0質(zhì)量管理體系4.1總要求4.2文件要求5.0管理職責(zé)5.1管理承諾5.2以顧客為關(guān)注焦點5.3質(zhì)量方針5.4策劃5.5職責(zé)、權(quán)限和溝通5.6管理評審6.0資源管理6.1資源提供6.2人力資源6.3基礎(chǔ)設(shè)施6.4工作環(huán)境7.0產(chǎn)品實現(xiàn)7.1產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃7.2與顧客有關(guān)的過程7.3設(shè)計和開發(fā)7.4采購7.5生產(chǎn)和服務(wù)提供7.6監(jiān)視和測量設(shè)備的控制8.0測量、分析和改進(jìn)8.1總則8.2監(jiān)視和測量8.3不合格品控制8.4數(shù)據(jù)分析8.5改進(jìn)表一文件清單表二記錄清單表三質(zhì)量手冊修改記錄第0.1章 批準(zhǔn)令各部門：貫徹GB/T 19001-2008 idt ISO 9001:2008標(biāo)準(zhǔn)，進(jìn)一步完善我公司的質(zhì)量管理體系，可從根本上提高本公司的質(zhì)量管理水平和產(chǎn)品質(zhì)量。為此依據(jù)GB/T 19001-2008 idt ISO 9001:2008質(zhì)量管理體系要求標(biāo)準(zhǔn)，并結(jié)合本公司的實際情況修訂并形成了質(zhì)量管理手冊C版。質(zhì)量手冊是描述公司質(zhì)量體系、質(zhì)量方針的綱領(lǐng)性文件，也是是本公司質(zhì)量管理體系在家里和實施過程中使用的主要文件。本手冊發(fā)布實施后，全公司員工都咬認(rèn)真實行，嚴(yán)格遵守，從而規(guī)范各項質(zhì)量活動，使公司的產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量不斷得到改進(jìn)，確保公司取得最佳的經(jīng)濟(jì)效益。本手冊A版于2007年1月7日批準(zhǔn)發(fā)布，2007年1月8日實施，修訂版(B版)于2008年3月8日批準(zhǔn)發(fā)布，2008年3月10日開始實施，修訂版（C版）于2010年3月9日批準(zhǔn)發(fā)布，2010年3月10日開始實施。經(jīng) 理：第0.2章 主題內(nèi)容和適用范圍1 主題內(nèi)容本質(zhì)量手冊依據(jù)GB/T19001-2008 idt ISO9001:2008質(zhì)量管理體系 要求 標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合本公司產(chǎn)品的特點編制而成。質(zhì)量手冊以質(zhì)量管理八項原則為基礎(chǔ)，運(yùn)用“過程方法模式”系統(tǒng)闡述了本公司的質(zhì)量管理體系。2適用范圍：質(zhì)量手冊適用于本公司洗發(fā)露、沐浴露、膏霜、美發(fā)啫喱、潤發(fā)露系列產(chǎn)品的生產(chǎn)和服務(wù)，是本公司實施質(zhì)量管理的綱領(lǐng)性文件，也是全體員工在質(zhì)量活動中必須遵循的行為準(zhǔn)則。質(zhì)量手冊用以證實本公司有穩(wěn)定的提供滿足顧客和法律、法規(guī)要求的能力，證實本公司通過質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行，包括持續(xù)改進(jìn)和預(yù)防不合格的過程而達(dá)到增強(qiáng)顧客滿意。本公司涉及的法律法規(guī)有產(chǎn)品質(zhì)量法、計量法、合同法等。本質(zhì)量手冊可用于公司內(nèi)部審核，二方審核和第三方質(zhì)量管理體系審核、認(rèn)證。3 引用標(biāo)準(zhǔn)a. GB/T19001-2008 idt ISO9000:2005質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語b. GB/T19001-2008 idt ISO9001:2008質(zhì)量管理體系 要求第0.3章 手冊刪減說明本手冊按照GB/T 19001-2008 idt ISO 9001:2008質(zhì)量管理體系要求制定，對標(biāo)準(zhǔn)第七章“產(chǎn)品實現(xiàn)”的部分公司部涉及的條款進(jìn)行刪減：1.“7.3設(shè)計和開發(fā)”要求全部刪除：本公司產(chǎn)品的配方由絲寶日化研發(fā)部確定，生產(chǎn)工藝有絲寶日化研發(fā)部在公司生產(chǎn)現(xiàn)場進(jìn)行中試驗證和確認(rèn)。絲寶日化研發(fā)部向本公司提供配方和工藝文件，公司按照絲寶日化研發(fā)部的配方和工藝進(jìn)行產(chǎn)品生產(chǎn)。公司產(chǎn)品的包裝有絲寶日化品牌策劃部設(shè)計，公司按絲寶日化品牌策劃部設(shè)計的要求對產(chǎn)品進(jìn)行包裝。公司不存在產(chǎn)品的設(shè)計和開發(fā)，故將此章節(jié)刪除。2. “7.5.2生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn)”要求全部刪除：本公司生產(chǎn)過程的產(chǎn)品都能有后續(xù)的監(jiān)視或測量加以驗證，不存在產(chǎn)品使用之后問題才顯現(xiàn)的特殊過程，故將此章節(jié)刪減。3.公司不具有原輔料的采購職能，原輔材料的采購和供方評價均有公司的顧客絲寶日化總部提供和實施，故將“7.4.1采購過程”和“7.4.2采購信息”條款刪除。第0.4章 質(zhì)量手冊的管理1 目的2 范圍使質(zhì)量手冊的編制、修改、廢止有作業(yè)規(guī)范和遵行的依據(jù)。使用于本公司的質(zhì)量手冊的編制、審批、修改、廢止、移交和保管。3 內(nèi)容3.1編制原則a.依據(jù)公司的質(zhì)量方針，將GB/T 19001-2008 idt ISO 9001:2008質(zhì)量管理體系要求文件化，對質(zhì)量管理體系進(jìn)行描述。b.依據(jù)八項質(zhì)量管理原則，建立一個持續(xù)改進(jìn)業(yè)績的管理體系。c.對于公司資源合理規(guī)劃使用，并采用過程方式進(jìn)行管理。3.2編寫程序3.2.1編寫：管理者代表組織有關(guān)人員采用GB/T 19001-2008 idt ISO 900:2005質(zhì)量管理體系基本原理和術(shù)語中術(shù)語和定義，依據(jù)GB/T 19001-2008 idt ISO 9001:2008質(zhì)量管理體系要求對質(zhì)量管理體系進(jìn)行描述。3.2.2審批和發(fā)布：管理者代表及各部門負(fù)責(zé)人會審，呈公司經(jīng)理批準(zhǔn)后，質(zhì)檢部編號發(fā)至各部門。3.2.3如客戶需要質(zhì)量手冊，由相關(guān)部門提出申請，經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)放。3.3修改與廢止3.3.1如需要修改或廢止，按照本文件3.2條款內(nèi)容和文件控制程序要求修改、審批和發(fā)放，舊文件由質(zhì)檢部收回廢止。3.3.2版本的變更：版本變更號依先后順序以英文字母表示，第一次發(fā)布為A，以后依次為B、C、DZ;單一章節(jié)的小修改，用09表示其修改狀態(tài)。3.4移交：各部門負(fù)責(zé)人在調(diào)離本職時，必須將質(zhì)量手冊移交給新任部門負(fù)責(zé)人。3.5保管：質(zhì)量手冊的原稿由公司辦存檔保管，各部門領(lǐng)用的手冊有各部門負(fù)責(zé)人保管。第1.0章 公司概況湖北絲寶日化有限公司是德國拜耳斯道夫公司在華子公司絲寶日化的下屬骨干企業(yè)。絲寶日化建立于1989年，其總部位于湖北武漢市，現(xiàn)擁有仙桃、武漢和廣州三大生產(chǎn)基地，發(fā)展形成了舒蕾、風(fēng)影、順?biāo)?、美濤等產(chǎn)品品牌和獨(dú)特的覆蓋全國的營銷網(wǎng)絡(luò)。公司注重質(zhì)量管理工作，并注重提高員工的素質(zhì)，為生產(chǎn)出優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品提偶那個了保證，也為絲寶日化市場業(yè)績的穩(wěn)定增長提供了強(qiáng)有力的保障。公司地址：中國湖北省仙桃市絲寶路1號聯(lián)系電話真編：43300E-mail：第2.0章 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)1、 質(zhì)量方針精 益 求 精，奉 獻(xiàn) 至 誠2、 質(zhì)量目標(biāo)a.產(chǎn)品一次抽檢合格率達(dá)到規(guī)定要求。其中：瓶裝產(chǎn)品一次抽檢合格率97.8%軟裝產(chǎn)品一次抽檢合格率98.9%b.顧 客 滿 意 率 93%c.出廠產(chǎn)品細(xì)菌總數(shù)小于 10個/ml(g)以上目標(biāo)應(yīng)爭取在2012年內(nèi)實現(xiàn)，對在計劃期內(nèi)實現(xiàn)的目標(biāo)應(yīng)保持相應(yīng)的水平。2010年分解目標(biāo)a.產(chǎn)品一次抽檢合格率達(dá)到規(guī)定要求。其中：瓶裝產(chǎn)品一次抽檢合格率97.6%軟裝產(chǎn)品一次抽檢合格率98.8%b.顧 客 滿 意 率 92.3%c.出廠產(chǎn)品細(xì)菌總數(shù)小于 10個/ml(g)2010年分解目標(biāo)a.產(chǎn)品一次抽檢合格率達(dá)到規(guī)定要求。其中：瓶裝產(chǎn)品一次抽檢合格率97.7%軟裝產(chǎn)品一次抽檢合格率98.8%b.顧 客 滿 意 率 92.6%c.出廠產(chǎn)品細(xì)菌總數(shù)小于 10個/ml(g)3、 質(zhì)量承諾本公司承諾建立和保持質(zhì)量管理體系，不斷實施改進(jìn)，使體系的運(yùn)行持續(xù)有效，并提供相關(guān)證據(jù)。經(jīng) 理：第3.0章 質(zhì)量管理機(jī)構(gòu)和職責(zé)1. 公司組織機(jī)構(gòu)圖（見下圖）五金倉庫成品倉庫包材倉庫原料倉庫計 財 部貼標(biāo)工序包裝工序軟裝工序瓶裝工序工序檢驗組化 驗 室包裝物檢驗組質(zhì) 檢 部公 司 辦工 程 部灌裝工段乳化工段管理者代表經(jīng) 理2. 質(zhì)量管理機(jī)構(gòu)職責(zé)分配表質(zhì)量管理體系要求經(jīng)理管理者代表公司辦計財部質(zhì)檢部工程部生產(chǎn)工段4.1總要求4.2.3文件控制4.2.4質(zhì)量記錄的控制5.1管理承諾5.2以顧客為關(guān)注焦點5.3質(zhì)量方針5.4策劃5.5職責(zé)、權(quán)限和溝通5.6管理評審6.1資源的提供6.2人力資源6.3基礎(chǔ)設(shè)施6.4工作環(huán)境7.1產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃7.2與顧客相關(guān)的過程7.3設(shè)計和開發(fā)不涉及7.4采購7.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制7.5.2生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn)不涉及7.5.3標(biāo)識和可追溯性7.5.4顧客財產(chǎn)7.5.5產(chǎn)品防護(hù)7.6監(jiān)視和測量設(shè)備的控制8.2.1顧客滿意8.2.2內(nèi)部審核8.2.3過程的監(jiān)視和測量8.2.4產(chǎn)品的監(jiān)視和測量8.3不合格品控制8.4數(shù)據(jù)分析8.5改進(jìn)注：“”中心職能部門 “”相關(guān)職能部門為了便于描述，將生產(chǎn)工段（包括乳化工段、灌裝工段）視作一個獨(dú)立的部門。3. 管理職責(zé)3.1 經(jīng)理3.1.1制定并批準(zhǔn)質(zhì)量手冊、質(zhì)量方針和目標(biāo)，按GB/T 19001-2008 idt ISO 9001:2008標(biāo)準(zhǔn)的要求建立質(zhì)量體系，形成文件，加以實施和保持，并赤西改進(jìn)其有效性。3.1.2根據(jù)國家的政策、公司總部的各項要求，全面規(guī)劃公司生產(chǎn)。3.1.3認(rèn)真?zhèn)鬟_(dá)并貫徹國家的法律法規(guī)，確保以增強(qiáng)顧客滿意為目標(biāo)，并對產(chǎn)品質(zhì)量全面負(fù)責(zé)3.1.4負(fù)責(zé)與管理活動、資源提供、產(chǎn)品實現(xiàn)和測量有關(guān)過程的管理，確定公司的組織機(jī)構(gòu)，明確各部門的職責(zé)和崗位職責(zé)、權(quán)限和溝通方式。3.1.5確保建立、實施和改進(jìn)質(zhì)量管理體系以及產(chǎn)品實現(xiàn)和增加顧客滿意度的必要資源，創(chuàng)造使全體員工能夠充分參與實現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)的工作環(huán)境。3.1.6任命公司管理層的一名成員為質(zhì)量管理體系管理者代表，授權(quán)其職責(zé)和權(quán)限，確保質(zhì)量管理體系的建立、實施和保持。3.1.7對質(zhì)量管理體系進(jìn)行策劃并按計劃的時間間隔進(jìn)行管理評審。3.2管理者代表有經(jīng)理任命a.負(fù)責(zé)確保質(zhì)量管理體系所需的過程建立、實施和保持，程序文件的批準(zhǔn)；b.負(fù)責(zé)組織內(nèi)部質(zhì)量審核和對過程的監(jiān)視和測量；c.向公司經(jīng)理報告質(zhì)量管理體系業(yè)績和任何改進(jìn)的要求；d.負(fù)責(zé)管理評審決議的實施和糾正預(yù)防措施實施的協(xié)調(diào)，以改進(jìn)質(zhì)量體系；e.確保在整個公司內(nèi)提高員工滿足要求的意識；f.負(fù)責(zé)與質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜的外部聯(lián)絡(luò)；g.富人則公司質(zhì)量目標(biāo)的分解和考核。3.3 公司辦a.負(fù)責(zé)公司文檔的管理；b.負(fù)責(zé)員工技能培訓(xùn)工作；3.4 計財部a.負(fù)責(zé)公司總部下達(dá)的生產(chǎn)計劃的評審；b.負(fù)責(zé)公司物流管理；c.負(fù)責(zé)倉庫的管理，對庫存產(chǎn)品采取防護(hù)措施；3.5 倉庫負(fù)責(zé)倉庫物料搬運(yùn)、貯存、保護(hù)和交付的管理，保持帳、卡、物相一直。3.6 質(zhì)檢部a.負(fù)責(zé)公司質(zhì)量管理體系文件和質(zhì)量記錄的歸口管理；b.負(fù)責(zé)策劃產(chǎn)品實現(xiàn)所需要的過程；c.負(fù)責(zé)監(jiān)視和測量設(shè)備的控制；d.負(fù)責(zé)原料進(jìn)貨到成品出庫正果過程的質(zhì)量控制和檢驗，并進(jìn)行檢驗狀態(tài)標(biāo)識管理；e.對不合格品進(jìn)行控制，防止誤用，對經(jīng)返工的產(chǎn)品組織重新檢驗；f.負(fù)責(zé)客戶投訴的處理和顧客滿意度的測量；g.負(fù)責(zé)質(zhì)量數(shù)據(jù)信息的分析，通過采取糾正和預(yù)防措施，實現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)；h.負(fù)責(zé)產(chǎn)品內(nèi)在質(zhì)量變化時產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃及相關(guān)工藝文件的制定，負(fù)責(zé)生產(chǎn)工藝的落實和檢查。3.7 生產(chǎn)工段a.根據(jù)生產(chǎn)指令，統(tǒng)籌安排各班組的生產(chǎn)，并與生產(chǎn)計劃員、其他工段保持良好溝通和協(xié)調(diào)，保證生產(chǎn)的順利進(jìn)行。b.貫徹執(zhí)行公司的衛(wèi)生管理條例，操作規(guī)程、作業(yè)規(guī)范及其他管理制度；c.負(fù)責(zé)本工段物料的搬運(yùn)、貯存、保護(hù)和收發(fā)管理。以及產(chǎn)品的包裝和防護(hù)，防止變質(zhì)和損壞。d.負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程中產(chǎn)品標(biāo)識別的管理，防止產(chǎn)品混淆，必要時可追溯；3.8 工程部a.負(fù)責(zé)公司生產(chǎn)設(shè)備的管理，制定各種設(shè)備的保養(yǎng)、檢修計劃，并組織實施；b.負(fù)責(zé)保證公司水、電、氣、冷等正常供應(yīng)，基礎(chǔ)設(shè)施的管理和乳化系統(tǒng)的維護(hù)；c.負(fù)責(zé)對外 包過程的評定。3.9 質(zhì)檢員a.負(fù)責(zé)控制產(chǎn)品生產(chǎn)的全過程，監(jiān)督各種規(guī)范的實施；b.按照規(guī)定進(jìn)行產(chǎn)品或過程質(zhì)量的檢驗，控制不合格品德適用和轉(zhuǎn)序，對生產(chǎn)過程中的不合格品進(jìn)行確認(rèn)并標(biāo)識；c.制止產(chǎn)品和過程在失控條件下的繼續(xù)生產(chǎn)；3.10 車間主任a.負(fù)責(zé)生產(chǎn)計劃的執(zhí)行，統(tǒng)籌安排各班組的生產(chǎn)；b.貫徹執(zhí)行公司的衛(wèi)生管理條例、操作規(guī)程及作業(yè)規(guī)范；c.負(fù)責(zé)本車間物料的搬運(yùn)、貯存、保護(hù)和收發(fā)管理；d.負(fù)責(zé)車間產(chǎn)品標(biāo)識的實施和檢驗狀態(tài)的保持。3.11生產(chǎn)班長a.安排本班組人員的工作任務(wù)，記錄考勤，并嚴(yán)格貫徹執(zhí)行交接班制度；b.按照相關(guān)規(guī)定那個進(jìn)行生產(chǎn)作業(yè)，監(jiān)督班組人員做好自檢和互檢工作；c.負(fù)責(zé)生產(chǎn)原料的領(lǐng)取、半成品的流轉(zhuǎn)和生產(chǎn)各項情況的記錄；d.負(fù)責(zé)組織員工進(jìn)行工作時間、員工手部的清潔、消毒工作；e.監(jiān)督員工正確進(jìn)行產(chǎn)品標(biāo)識別，避免混淆誤用；3.12內(nèi)審員a.負(fù)責(zé)審核公司內(nèi)部的質(zhì)量活動和有關(guān)結(jié)果是否符合計劃，以及這些安排是否有效的實施并達(dá)到預(yù)定的目標(biāo)；b.負(fù)責(zé)對各部門針對不合格項采取的糾正預(yù)防措施的驗證；3.13生產(chǎn)計劃員a.根據(jù)月度生產(chǎn)計劃進(jìn)行生產(chǎn)任務(wù)的分解，編制生產(chǎn)作業(yè)計劃，下達(dá)生產(chǎn)指令，并報經(jīng)理批準(zhǔn)；b.平衡、協(xié)調(diào)各工序的生產(chǎn)進(jìn)度，統(tǒng)計各品種月度計劃的完成情況；3.1.4 公司其他與質(zhì)量形成有關(guān)的人員職責(zé)和權(quán)限，在各部門的人員崗位職責(zé)中規(guī)定；4. 內(nèi)部溝通4.1公司經(jīng)理確保不同部門和層次的人員就質(zhì)量管理體系的過程及其有效性進(jìn)行溝通，包括質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)和完成情況及實施的有效性，以促進(jìn)活動開展的效率，提高質(zhì)量管理體系有效性。4.2公司內(nèi)各部門按照質(zhì)量手冊、程序文件的規(guī)定進(jìn)行溝通，對質(zhì)量管理體系進(jìn)行有效性和產(chǎn)品質(zhì)量情況進(jìn)行溝通，通過過程輸出的實現(xiàn)驗證溝通的有效性；4.3信息的溝通因在上下級和各層次間進(jìn)行，明確溝通渠道，采用多種形式溝通，確保信息能夠傳遞和采取有效的措施。4.4不同層次和職能之間進(jìn)行溝通的方法：a.公司生產(chǎn)例會：經(jīng)理每月底組織，各部門管理人員參加，公司辦作會議記錄并保存；專題會議：各部門負(fù)責(zé)人根據(jù)需要組織，并作號會議記錄；各種信息傳遞接口信息，疏通過程接口，協(xié)調(diào)行動，也包括過程有效性信息及改進(jìn)需求；b.各部門利用宣傳欄或布告?zhèn)鬟f信息，通過起草通知、通報以及報告進(jìn)行上下級和各層次間的信息溝通，利用電話、內(nèi)部MSN、郵件方式進(jìn)行日常的信息交流。c.內(nèi)外部質(zhì)量審核報告（管理者代表提供）、管理評審報告（經(jīng)理發(fā)布）、信息傳遞卡（各部門需要時填寫）等質(zhì)量記錄的傳遞。第4.0章 質(zhì)量管理體系4.1總要求根據(jù)本公司GB/T 19001-2008 idt ISO 9001:2008質(zhì)量管理體系要求標(biāo)準(zhǔn)，建立質(zhì)量管理體系，在公司內(nèi)各相關(guān)部門及質(zhì)量活動中有效貫徹實施質(zhì)量管理體系文件，保持質(zhì)量管理體系運(yùn)行，并根據(jù)公司內(nèi)外環(huán)境的要求，持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系。4.1.1質(zhì)量管理體系范圍 本公司質(zhì)量管理體系范圍：洗發(fā)露、沐浴露、膏霜、美發(fā)啫喱、潤發(fā)露等日化用品的生產(chǎn)和服務(wù)。4.1.2支持過程和產(chǎn)品實現(xiàn)過程由管理職責(zé)、資源管理、產(chǎn)品實現(xiàn)、測量分析和改進(jìn)組成。他們分別對應(yīng)ISO 9001:2008標(biāo)準(zhǔn)的第五、六、七、八章。4.1.3本公司產(chǎn)品的生產(chǎn)工藝流程圖見第7.0章。4.1.4過程的質(zhì)量活動運(yùn)作和控制的準(zhǔn)則方法、資源、對過程的測量、監(jiān)視分析和持續(xù)改進(jìn)在手冊的以下章節(jié)和選不夠高壓板唱歌不過需要中闡明，按標(biāo)準(zhǔn)的要求對過程實施管理。4.1.5本公司的外包過程；監(jiān)視和測量設(shè)備的委托檢定，選擇國家認(rèn)可的權(quán)威機(jī)構(gòu)進(jìn)行，由質(zhì)檢部負(fù)責(zé)；產(chǎn)品要求的全部或部分型式檢驗項目委托絲寶日化總部研發(fā)部檢測應(yīng)用研究所進(jìn)行，質(zhì)檢員負(fù)責(zé)。4.1.6公司在生產(chǎn)、銷售活動中需執(zhí)行的國家法律法規(guī)：產(chǎn)品質(zhì)量法、計量法、合同法、標(biāo)準(zhǔn)化法等。4.1.7產(chǎn)品生應(yīng)符合的標(biāo)準(zhǔn)： GB/T 1974洗發(fā)液（膏）、QB 1994沐浴劑、QB/T發(fā)用啫喱（水）、Q/(W)SBH18發(fā)用精華素（潤發(fā)露）4.2 文件要求4.2.1 總則本公司質(zhì)量管理體系文件包括：a.質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)；b.質(zhì)量手冊（含體系運(yùn)行所需的程序文件）；c.知道體系運(yùn)行的管理文件和技術(shù)文件（詳檢收控文件清單）；d.體系運(yùn)行所需的質(zhì)量記錄（詳檢質(zhì)量記錄一覽表）。4.2.2質(zhì)量手冊本公司按照GB/T 19001-2008 idt ISO 9001:2008標(biāo)準(zhǔn)要求，結(jié)合公司的實際情況制定質(zhì)量手冊。質(zhì)量手冊是公司實施和保持質(zhì)量管理體系的綱領(lǐng)性文件，是全體員工質(zhì)量活動必須遵守的標(biāo)準(zhǔn)。質(zhì)量手冊覆蓋產(chǎn)品包括：一般液態(tài)單元（護(hù)法清潔類、護(hù)膚水類）；膏霜乳液單元（護(hù)膚清潔類、發(fā)用類）質(zhì)量手冊對標(biāo)準(zhǔn)中有關(guān)要求的刪減，在手冊刪減說明中描述。手冊描述了本公司質(zhì)量管理體系過程之間的借口和相互關(guān)系。4.2.3 文件控制公司制定文件控制程序，對體系文件進(jìn)行控制和管理（包括體系進(jìn)行所需的記錄）對文件進(jìn)行以下的控制：a.質(zhì)量手冊由公司經(jīng)理批準(zhǔn)，程序文件、管理型文件和技術(shù)文件由管理者代表批準(zhǔn)，審批人審核文件的適宜性、充分性和可操作性；b.文件愛你更改時英對更改的內(nèi)容進(jìn)行評審，評審更改的合理性，更改后的文件按原文件的審批權(quán)限進(jìn)行重新批準(zhǔn)；c.質(zhì)檢部所有文件愛你的修訂狀態(tài)應(yīng)明確標(biāo)識，換版變更版號，修改變更修改狀態(tài)號，并記錄文件修改情況；d,質(zhì)檢部為文件和質(zhì)量紀(jì)律的歸口管理部門，負(fù)責(zé)文件的發(fā)放、收回、更改、和質(zhì)量記錄的備案。質(zhì)檢部主任審批文件的發(fā)放范圍，并將有效版本的文件發(fā)放到規(guī)定的使用場所。e.文件應(yīng)清晰可辨，易于識別，并按文件愛你編寫導(dǎo)則進(jìn)行編號；f.公司對外來文件進(jìn)行控制，確保公司質(zhì)量管理體系策劃和運(yùn)行所需的外來文件得到識別并控制其分發(fā)。外來文件包括與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的法律法規(guī)，產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)和管理標(biāo)準(zhǔn)等。g.作廢文件愛你須從所有使用場所收回，防止作廢文件的非預(yù)期使用。對有參考價值需要保留的作廢文件，文件主管部門作出作廢標(biāo)識并保留。4.2.4 記錄控制公司制定質(zhì)量記錄控制程序，明確規(guī)定對質(zhì)量記錄標(biāo)識、貯存、保護(hù)、檢索、保存和處置的控制要求。質(zhì)量記錄根據(jù)實際需要有使用部門制定，質(zhì)檢部備案。質(zhì)檢部對質(zhì)量記錄進(jìn)行歸口管理，建立質(zhì)量記錄一覽表，明確保存期限。所有質(zhì)量記錄用油適當(dāng)?shù)沫h(huán)境貯存，方便閱覽，免于損壞或遺失。質(zhì)量記錄應(yīng)清晰，不得亂涂亂改，反映產(chǎn)品質(zhì)量指標(biāo)特性和關(guān)鍵工藝參數(shù)的數(shù)值如有更改應(yīng)簽字確認(rèn)。Q/HC-CX4.2-01 文件控制程序1、 范圍為取保文件有效控制，使體系運(yùn)行的所有部門得到文件的有效版本，特制定本程序。本 程序使用于質(zhì)量手冊、質(zhì)量方針和目標(biāo)、程序文件、質(zhì)量管理與技術(shù)管理文件、質(zhì)量記錄表格和外來文件的控制。2、職責(zé)2.1經(jīng)理批準(zhǔn)質(zhì)量手冊、質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，管理者代表批準(zhǔn)質(zhì)量管理和技術(shù)管理文件。2.2質(zhì)檢部是文件的歸口管理部門，負(fù)責(zé)文件的編號、發(fā)放、回收及更改控制。2.3各部門負(fù)責(zé)本部門相關(guān)文件的制定，使用和保管質(zhì)量體系文件。3、工作程序3.1公司的質(zhì)量體系文件分為：a.質(zhì)量手冊（含程序文件、質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)）b.質(zhì)量管理文件：公司規(guī)定、標(biāo)準(zhǔn)、章程等指令性文件；來自公司外管理性文件、標(biāo)準(zhǔn)及資料。c.技術(shù)管理文件：要求員工嚴(yán)格按照其內(nèi)容進(jìn)行操作的規(guī)范性文件，包括技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、外來標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、圖樣（含實物封樣）、工藝規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書及其資料。d.質(zhì)量記錄。3.2文件的編寫3.2.1質(zhì)量手冊、質(zhì)量方針和目標(biāo)、程序文件由管理者代表組織編寫。3.2.2其他文件由相關(guān)責(zé)任部門組織編寫。3.2.3各類文件的編寫和格式按照文件編寫導(dǎo)則制定。3.3文件的審批3.3.1質(zhì)量手冊、程序文件由各部門負(fù)責(zé)人會審，經(jīng)理批準(zhǔn)。質(zhì)量方針和目標(biāo)又經(jīng)理審批。3.3.2質(zhì)量管理和技術(shù)管理文件由部門負(fù)責(zé)人審核，管理者代表批準(zhǔn)。3.3.3質(zhì)量記錄有部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，質(zhì)檢部備案號。3.3.4文件的審批對文件的適宜性、充分性和可操作性進(jìn)行審核，確保文件適宜、充分和可操作。對產(chǎn)品配方采用“文件會簽單”進(jìn)行發(fā)放使用的審核；其他外來文件和記錄可直接在文件上審批。3.4文件的發(fā)放3.4.1質(zhì)檢部按文件愛你發(fā)放范圍發(fā)放文件，填寫“文件愛你發(fā)放記錄”，文件的方方范圍由質(zhì)檢部主任確定。3.4.2文件領(lǐng)用人在“文件發(fā)放記錄”上簽名領(lǐng)取注有分發(fā)號的文件。每份文件均有不同的分發(fā)號，便于追溯。3.4.3文件破損嚴(yán)重影響使用時，文件使用人應(yīng)到文件管理部門辦理更換手續(xù)，交回破損文件，補(bǔ)發(fā)新文件。新文件的分發(fā)號仍沿用原文件的分發(fā)號，破損文件作銷毀處理。3.4.5當(dāng)文件使用人將文件丟失后，應(yīng)填寫“文件發(fā)放申請表”，辦理申請領(lǐng)用手續(xù)。補(bǔ)發(fā)新文件時應(yīng)給予新的分發(fā)號，并注明丟失文件的分發(fā)號作廢。必要時將作廢文件分發(fā)號通知各部門，防止誤用。3.5 文件的更改3.5.1文件需更改時，應(yīng)由文件更改提出人填寫“文件更改申請單”說明更改原因和內(nèi)容。3.5.2“文件更改申請單”和更改的文件應(yīng)一同提交原審批部門負(fù)責(zé)人進(jìn)行審核、批準(zhǔn)。3.5.3文件允許劃改，劃改后加簽“”標(biāo)記，每處只允許劃改一次。3.5.4文件更改換頁后，質(zhì)檢部在在文件上注明要更改標(biāo)記和更改生效時間，并按“文件發(fā)放記錄”上的發(fā)放對象發(fā)放更改后的文件，同時收回、作廢舊文件。3.5.5文件經(jīng)多次更改（修改狀態(tài)從0到9時）或文件需進(jìn)行大幅修改時應(yīng)進(jìn)行換版。原版次文件作廢，換發(fā)新版本，版號從A到Z。3.6 文件的管理3.6.1所有質(zhì)量體系文件均須加蓋“受控”章，公司內(nèi)不得使用無“受控”印章的體系文件。文件對外提供時應(yīng)得到質(zhì)檢部的批準(zhǔn)，該份文件可不做受控標(biāo)識。3.6.2作廢的文件按“文件發(fā)放記錄”收回并作銷毀處理。需做資料保留的作廢文件，由文件管理部門負(fù)責(zé)人在作廢文件上做“作廢保存”標(biāo)記并簽名保留。3.6.3質(zhì)檢部編制“受控文件清單”，相關(guān)部門對文件進(jìn)行修改、撤銷、增補(bǔ)等變動均須通知質(zhì)檢部。3.6.4文件審批后，原版文件（未蓋受控章）由公司辦填寫“文件歸檔記錄”進(jìn)行歸檔管理。存入軟盤的文件也按此辦理。3.6.5確認(rèn)的質(zhì)量管理體系策劃和運(yùn)行所需的外來文件需要在“受控文件清單”中注明來源，產(chǎn)品配方由文件使用部門負(fù)責(zé)人審核或會簽其適用性，管理者代表批準(zhǔn)后方可使用。文件的仿佛那個按照3.4條執(zhí)行。文件的對口管理部門定期核查使用的外部文件的有效性。3.7 電子文件管理3.7.1質(zhì)檢部存檔所有體系文件、質(zhì)量記錄的電子版，各部門有新增或修改的文件、記錄審批發(fā)放前，將電子版一并交給質(zhì)檢部備案。3.7.2電子文件一般傳遞公司內(nèi)部電子文件可通過電子郵箱、文件共享等方式傳遞，由接收人下載至專用文件夾內(nèi)，可視為有效。重要文件共享時，文件夾必須設(shè)置共享密碼。電子文件用于重要的工藝資料記載或操作指導(dǎo)時，應(yīng)由專人登陸和監(jiān)控，根據(jù)需要，設(shè)置必要的質(zhì)量記錄予以書面確認(rèn)。3.7.3文件電子版發(fā)放根據(jù)實際情況，文件的使用部分使用場所可采用電子版時，可由管理者代表確定該場所發(fā)放電子版。電子版發(fā)放時，由文件發(fā)放專人把有效的電子版文件通過內(nèi)部郵件發(fā)至使用場所簽收人郵箱，待簽收人將該文件下載至本電腦ISO 9000體系文件愛你的專用文件夾后，在文件發(fā)放/回收記錄中簽字，同時刪除該文件夾內(nèi)舊版文件。3.8有關(guān)文件的記錄按質(zhì)量記錄控制程序的規(guī)定記錄和保存。4、相關(guān)文件4.1文件編寫導(dǎo)則4.2質(zhì)量記錄控制程序5質(zhì)量記錄5.1文件會簽單5.2文件發(fā)放記錄5.3文件更改申請單5.4文件發(fā)放申請單5.5文件歸檔記錄5.6受控文件清單Q/HC-CH4.2-02 質(zhì)量記錄控制程序1、范圍對質(zhì)量的有關(guān)記錄進(jìn)行控制，為產(chǎn)品質(zhì)量符合規(guī)定要求和質(zhì)量體系有效運(yùn)行提供證據(jù)，制定本程序。本程序適用于質(zhì)量體系運(yùn)行中的各種質(zhì)量記錄的控制。2、 職責(zé)2.1質(zhì)檢部負(fù)責(zé)質(zhì)量記錄的歸口管理，并負(fù)責(zé)全公司質(zhì)量記錄的統(tǒng)一標(biāo)識和編目。2.2各部門負(fù)責(zé)本部門質(zhì)量記錄的編制、貯存、保護(hù)、檢索和處理。3、工作程序3.1質(zhì)量記錄的編制3.1.1所有質(zhì)量記錄按文件編寫導(dǎo)則給予記錄代號，作為記錄的標(biāo)識。3.1.2需新增記錄表格時，由相關(guān)部門根據(jù)需要編制樣表，部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，質(zhì)檢部備案，由質(zhì)檢部標(biāo)識后投入使用。3.2質(zhì)量記錄的填寫3.2.1所有質(zhì)量記錄可用圓珠筆或鋼筆填寫，不得用鉛筆填寫，并保持字跡清晰，內(nèi)容完整。3.2.2記錄不得隨意錯填、漏填和涂改。產(chǎn)品檢測數(shù)據(jù)及關(guān)鍵過程參數(shù)的更改職能作劃改，并在更改處簽名。3.2.3所有記錄均由填寫人注明日期并按要求簽字或蓋章，以明確責(zé)任并使記錄具有可追溯性。3.3質(zhì)量記錄的收集和貯存3.3.1質(zhì)量記錄標(biāo)識中前兩位代號表示的管理部門負(fù)責(zé)該記錄的收集。3.3.2各部門明確各種記錄的管理人，該管理人負(fù)責(zé)質(zhì)量記錄的收集、整理、檢查、保護(hù)和歸檔。3.3.3需裝訂成冊的記錄由管理人進(jìn)行整理裝訂并加封面，填寫“質(zhì)量九路歸檔記錄表”寫明記錄名稱、代號、數(shù)量、起止年、月、日、歸檔人和歸檔日期。各種本式記錄采取以舊換新的辦法，由管理人控制發(fā)放、收集和存檔。3.3.4質(zhì)量記錄應(yīng)在適宜條件下進(jìn)行貯存，防止損壞或遺失。3.3.5各種質(zhì)量記錄需分類存放，登記清單，以便于存取的檢索。3.3.6生產(chǎn)過程的各項原始記錄（包括工藝過程中各個關(guān)鍵因素的檢驗結(jié)果）和產(chǎn)品檢驗記錄的貯存期應(yīng)當(dāng)較該產(chǎn)品的保質(zhì)期延長六個月，各種質(zhì)量記錄的貯存期限由該記錄的管理部門確定。3.4質(zhì)量記錄的借閱3.4.1質(zhì)量記錄的借閱由借閱人填寫“質(zhì)量記錄借閱登記表”，履行質(zhì)量記錄借閱登記手續(xù)，不得丟失和損壞。3.5質(zhì)量記錄的處理3.5.1質(zhì)量記錄貯存到期后，由改記錄管理部門的負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)銷毀。3.5.2對于不適用的質(zhì)量記錄，由各部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)并報質(zhì)檢部同意后予以撤銷。3.6質(zhì)檢部編制“質(zhì)量記錄一覽表”，明確所有質(zhì)量記錄的代號、名稱、使用部門和貯存期限。4、相關(guān)文件4.1文件編寫導(dǎo)則5、質(zhì)量記錄5.1質(zhì)量記錄一覽表5.2質(zhì)量記錄借閱登記表5.3質(zhì)量記錄歸檔登記表第5.0章 管理職責(zé)5.1 管理承諾5.1.1本公司經(jīng)理承諾建立和保持質(zhì)量管理體系，不斷實施改進(jìn)，使體系的運(yùn)行持續(xù)有效，并提供相關(guān)證據(jù)。5.1.2公司經(jīng)理采取培訓(xùn)或會議等方式向各部門傳遞滿足顧客及法律法規(guī)要求的重要性，使全體員工都能樹立良好的質(zhì)量意思，并能積極參與提高質(zhì)量的有關(guān)活動。5.1.3經(jīng)理制定質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)是公司在質(zhì)量方面總的宗旨和方向，時各級領(lǐng)導(dǎo)和全體員工質(zhì)量活動中心，也是用于評價質(zhì)量管理體體系有效運(yùn)行的判定標(biāo)準(zhǔn)。5.1.4經(jīng)理對質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性、有效性按計劃的時間間隔進(jìn)行管理評審并持續(xù)改進(jìn)，以達(dá)到公司的質(zhì)量目標(biāo)。5.1.5經(jīng)理確保可獲得與建立。實施和改進(jìn)質(zhì)量體系有關(guān)的必要資源，如人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境等。5.2 以顧客為關(guān)注焦點 絲寶日化總部是我公司的孤苦，經(jīng)理以增強(qiáng)顧客滿意度為目標(biāo)，確定并評審顧客的明確要求和預(yù)期要求，依照顧客的要求策劃并實現(xiàn)產(chǎn)品。隨時收集顧客反饋信息，承擔(dān)與產(chǎn)品有關(guān)的責(zé)任和義務(wù)并滿足法律法規(guī)的要求，依此改善公司質(zhì)量管理活動，以最終達(dá)到顧客滿意的目標(biāo)。5.3 質(zhì)量方針5.3.1最高管理者制定公司的質(zhì)量方針（見第2.0章），質(zhì)量管理八項原則是公司制定質(zhì)量方針的基礎(chǔ)，體現(xiàn)公司與質(zhì)量有關(guān)的總意圖和方向。5.3.2質(zhì)量方針與公司宗旨一致，并質(zhì)量體系要求相適應(yīng)。5.3.3質(zhì)量方針包括對滿足顧客和法規(guī)的要求和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量提醒有效性的承諾。5.3.4質(zhì)量方針提供制定和評審質(zhì)量目標(biāo)的框架。5.3.5質(zhì)量方針通過培訓(xùn)、宣傳等方式在公司內(nèi)加以傳達(dá)、溝通，使各級人員理解并得到貫徹執(zhí)行，確保質(zhì)量方針的最終實現(xiàn)。5.3.6公司通過管理評審對質(zhì)量方針的持續(xù)適宜性進(jìn)行評審和修訂，以適應(yīng)內(nèi)外環(huán)境的變化。5.4 策劃5.4.1 質(zhì)量目標(biāo)（見第2.0章）經(jīng)理確定公司質(zhì)量目標(biāo)，并通過質(zhì)量目標(biāo)的分解考核工作，確保在公司的相關(guān)職能和層次上建立并實施質(zhì)量目標(biāo)。質(zhì)量目標(biāo)與質(zhì)量方針保持一致，同時質(zhì)量目標(biāo)是可以測量的。質(zhì)量目標(biāo)包括滿足產(chǎn)品要求所需的內(nèi)容公司制定并實施質(zhì)量目標(biāo)分解及考核辦法，以確保質(zhì)量目標(biāo)的管理，并實現(xiàn)預(yù)期的目標(biāo)。管理者代表負(fù)責(zé)定期考核，以確定質(zhì)量目標(biāo)實現(xiàn)程度。5.4.2質(zhì)量管理體系策劃經(jīng)理負(fù)責(zé)組織質(zhì)量管理體系的策劃，確定質(zhì)量方針、目標(biāo)，規(guī)定并管理必要的作業(yè)過程和相關(guān)資源以實現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)。質(zhì)量策劃內(nèi)容包括：應(yīng)用“過程方法”策劃質(zhì)量管理體系的過程，規(guī)定控制、監(jiān)視和測量的方法，并實施管理，以滿足4.1的總要求；確定為實現(xiàn)全部質(zhì)量目標(biāo)所需要的資源。質(zhì)量策劃的輸出形成質(zhì)量手冊、程序文件等質(zhì)量管理體系文件。經(jīng)理根據(jù)顧客和環(huán)境的變化，組織質(zhì)量體系更改策劃，對確定的質(zhì)量管理體系進(jìn)行持續(xù)的改進(jìn)以提高有效性和效率，包括變更過程、組織機(jī)構(gòu)、職責(zé)權(quán)限或便便產(chǎn)品實現(xiàn)過程順序等，更改確保質(zhì)量體系的完整協(xié)調(diào)一致。5.5 職責(zé)、權(quán)限和溝通5.5.1 職責(zé)權(quán)限 公司規(guī)定各部門的職責(zé)和權(quán)限，并予以溝通、指導(dǎo)和控制公司內(nèi)與質(zhì)量有關(guān)活動的協(xié)調(diào)工作，以促進(jìn)公司有效的質(zhì)量管理，具體見第3.0章。5.5.2 管理者代表 最高管理者在公司管理人員中任命一人為管理者代表，管理者代表為最高管理者履行責(zé)任提供具體的管理支持。不論其在其他方面的職責(zé)如何，管理者代表的職責(zé)和權(quán)限應(yīng)滿足第3.0章3.2條款的要求。5.5.3內(nèi)部溝通最高管理者確保不同部門和層次的人員就質(zhì)量管理體系的過程及其有效性進(jìn)行溝通，包括質(zhì)量要求、質(zhì)量目標(biāo)、完成情況及實施的有效性，以提高質(zhì)量活動的效率，保證質(zhì)量管理體系的有效性。不同層次我質(zhì)量之間進(jìn)行溝通的方法a.公司生產(chǎn)例會：經(jīng)理每月底組織，各部門管理人員參加，公司辦作會議記錄并保存；b.專題會議：各部門負(fù)責(zé)人根據(jù)需要組織，并做好會議記錄；各種會議傳遞接口信息，疏通過程接口，協(xié)調(diào)行動，也包括過程有效性信息及改進(jìn)需求；c,各部門利用宣傳欄或布告欄傳遞信息，通過起草通知、通報以及報告進(jìn)行上下級和各層次間的信息溝通，利用電話、網(wǎng)絡(luò)等電子媒體進(jìn)行日常的信息交流。d.內(nèi)外部質(zhì)量管理審核報告、管理評審報告、質(zhì)量信息傳遞卡（各部門需要時填寫）等質(zhì)量記錄的傳遞。5.6 管理評審5.6.1公司制定管理評審控制程序，經(jīng)理安計劃的時間間隔實施管理評審，對質(zhì)量體系的適宜性、充分性、有效性和方針、目標(biāo)的實現(xiàn)情況及體系的變更進(jìn)行評價。通過評審確保質(zhì)量體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。5.6.2評審輸入：a.內(nèi)外部質(zhì)量審核結(jié)果；b.顧客反饋；c,過程業(yè)績和產(chǎn)品的符合性；d.預(yù)防和糾正措施的狀況；e.以往管理評審的跟蹤措施；f.可能影響質(zhì)量體系的變更；g.改進(jìn)的建議。5.6.3管理評審的輸出a.質(zhì)量管理體系及其過程有效性的改進(jìn)；b.與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)；c.資源的需要5.6.4管理評審的結(jié)果要形成報告和記錄，由相關(guān)部門按照報告要求改進(jìn)的內(nèi)容制定措施并實施改進(jìn)。Q/HS-CX5.6-03 管理評審控制程序1、 范圍為確保公司質(zhì)量體系現(xiàn)狀對內(nèi)外環(huán)境的持續(xù)適宜性、充分性和有效性，特制定本程序。本程序使用于對公司質(zhì)量管理體系，包括質(zhì)量方針和目標(biāo)。2、 職責(zé)2.1公司經(jīng)理主持管理評審工作。2.2管理者代表協(xié)助經(jīng)理做好管理評審的準(zhǔn)備工作，組織和落實評審決議的實施。2.3公司辦負(fù)責(zé)會議的記錄。管理者代表負(fù)責(zé)編制管理評審報告、驗證糾正和預(yù)防措施的有效性。2.4各部門負(fù)責(zé)提供評審所需要的資料，并負(fù)責(zé)落實評審中據(jù)頂?shù)母倪M(jìn)措施。3、工作程序3.1評審時機(jī)3.1.1管理評審正常情況下每年一次，但不超過12個月，一般選在內(nèi)審后進(jìn)行。3.1.2在察覺質(zhì)量管理體系或外部環(huán)境重大變化時，經(jīng)理召集會議，視需要進(jìn)行全面或局部的不定期評審，具體評審時間由經(jīng)理決定，不定期評審的實施時機(jī)為：a.體系運(yùn)行部正常，質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)不切合公司的實際，組織機(jī)構(gòu)不適合公司的運(yùn)作。b.公司環(huán)境變化，需要修改質(zhì)量管理體系和變動組織。c.內(nèi)部質(zhì)量審核發(fā)現(xiàn)有嚴(yán)重質(zhì)量不合格，或產(chǎn)品質(zhì)量出現(xiàn)嚴(yán)重的投訴。3.2評審內(nèi)容a.質(zhì)量管理體系的適宜性：質(zhì)量管理體系要持續(xù)達(dá)到與客觀環(huán)境變化相適宜，及時調(diào)整原有的為實現(xiàn)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)而確定的質(zhì)量管理體系過程；b.質(zhì)量體系的充分性：根據(jù)需要對質(zhì)量體系的過程的細(xì)節(jié)及過程的關(guān)聯(lián)和相互作用予以充分的展開，滿足市場或顧客潛在和未來的需求和期望；c.質(zhì)量管理體系持續(xù)的有效性：對公司質(zhì)量目標(biāo)（各層次質(zhì)量目標(biāo)）進(jìn)行測量，評價質(zhì)量體系的有效性；d.決策質(zhì)量管理體系改進(jìn)和變更的需要，包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。3.3評審輸入a.內(nèi)部審核和外部審核的結(jié)果；b.過程的業(yè)績和產(chǎn)品的符合性；c.糾正和預(yù)防措施的效果和以往評審提出的糾正要求的落實情況；d.公司質(zhì)量方針和目標(biāo)實現(xiàn)的情況；e質(zhì)量管理體系運(yùn)行的情況和改進(jìn)的適宜性；f.公司總部反饋的情況；g.改進(jìn)的建議。3.4評審準(zhǔn)備3.4.1管理評審的時間決定以后，由管理者代表提前一周通知有關(guān)職能負(fù)責(zé)人，同時下到評審議程安排，包括評審內(nèi)容、要點、會期等。3.4.2參加評審的部門接到評審?fù)ㄖ螅鶕?jù)管理評審的內(nèi)容準(zhǔn)備各自評審所需的書面匯報材料。3.5評審實施3.5.1公司經(jīng)理主持管理評審會議，質(zhì)檢部作會議記錄，管理者代表和各部門匯報質(zhì)量體系運(yùn)行的情況。經(jīng)理根據(jù)各部門匯報和提出的問題，對體系的運(yùn)行情況作出評價和提出糾正改進(jìn)的要求。3.6評審輸出3.6.1質(zhì)檢部根據(jù)評審會議的結(jié)果，整理編制“管理評審報告”，在“管理評審報告”中應(yīng)明確一下內(nèi)容：a.質(zhì)量管理體系及過程有效性的改進(jìn)；b.與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)；c.資源需求3.6.2“管理評審報告”經(jīng)公司經(jīng)理批準(zhǔn)后，質(zhì)檢部將“管理評審報告”發(fā)至經(jīng)理、管理代表和各部門主任。3.7各有關(guān)部門負(fù)責(zé)人實施評審決議中的改進(jìn)措施，管理者代表負(fù)責(zé)組織與協(xié)調(diào)糾正措施和預(yù)防措施的實施、跟蹤和驗證、并向經(jīng)理報告評審決議的實施結(jié)果。3.8根據(jù)管理評審結(jié)論，公司經(jīng)理進(jìn)行質(zhì)量方針、目標(biāo)的修訂以及資源的配置和智能的分配。3.9因管理評審導(dǎo)致的對質(zhì)量管理體系有關(guān)文件的更改，按照文件控制程序的規(guī)定進(jìn)行修改；對需要糾正和預(yù)防的問題，由責(zé)任部門按糾正預(yù)防措施管理程序?qū)嵤?.10管理評審會議記錄及“管理評審報告”應(yīng)由公司辦質(zhì)量記錄控制程序的規(guī)定保存。4、相關(guān)文件4.1糾正和預(yù)防措施管理程序4.2文件控制程序5、質(zhì)量記錄5.1管理評審報告第6.0章 資源管理6.1資源的提供 最高管理者識別、確定并提供質(zhì)量管理體系的資源。相關(guān)部門提出資源配置需求，由經(jīng)理批準(zhǔn)，以確保實施和保持公司質(zhì)量體系的管理職責(zé)、資源管理、產(chǎn)品實現(xiàn)、測量分析和改進(jìn)等過程，并持續(xù)改進(jìn)其有效性；通過滿足顧客要求，增強(qiáng)顧客滿意。6.2人力資源6.2.1公司所有與產(chǎn)品要求符合性有直接或者間接影響的人員，必須能勝任其崗位工作，應(yīng)當(dāng)受到適當(dāng)?shù)慕逃?，具有一定的?jīng)驗、應(yīng)用知識和技能。上崗前應(yīng)參加公司安排的培訓(xùn)和考核，不斷提高技能，適應(yīng)質(zhì)量管理體系的需要。6.2.2能力、培訓(xùn)和意識 公司確定于產(chǎn)品要求符合性有直接或者間接影響的人員所必須的能力要求。公司辦依照培訓(xùn)控制程序要求，對公司所有與產(chǎn)品要求符合性有間接或直接影響的人員進(jìn)行培訓(xùn)，培訓(xùn)的內(nèi)容包括崗位技能、質(zhì)量意識、質(zhì)量要求和方法、行為準(zhǔn)則、衛(wèi)生及安全知識等。也可采取培訓(xùn)以外的其他方面的措施，滿足所從事的質(zhì)量工作對人員的能力的要求。對所有與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)崗位人員的培訓(xùn)及所采取的其他措施的有效性評價，是否達(dá)到了培訓(xùn)計劃和其他措施所策劃的目標(biāo)。確保每一名員工都能認(rèn)識到自己所從事的工作相關(guān)性和重要性，如何才能為實現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)做出貢獻(xiàn)。公司辦依照技能培訓(xùn)控制程序的要求，保留每位員工的教育、培訓(xùn)、崗位資格的培訓(xùn)記錄情況。所有培訓(xùn)結(jié)果由公司辦匯總，登錄于員工培訓(xùn)登記表，專業(yè)人員的外訓(xùn)證書統(tǒng)一建檔保存。6.3基礎(chǔ)設(shè)施6.3.1公司根據(jù)化妝品的生產(chǎn)特點，策劃并配備符合產(chǎn)品要求所需的基礎(chǔ)設(shè)施，并對所有設(shè)施給予有效的維護(hù)和保養(yǎng)，保持設(shè)施的能力，這些設(shè)施應(yīng)包括：a.依照化妝品生產(chǎn)企業(yè)衛(wèi)生管理規(guī)范的要求，提供生產(chǎn)場所，設(shè)置原料貯存間、配料間、純水制備間、乳化工作間、中控室、半成品貯存間、灌裝工作間、包裝工作間、容器消毒/干燥存放間、倉庫、化驗室、更衣室、緩沖間，布局合理，防止交叉污染。b.確認(rèn)并配備滿足要求的生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施以及監(jiān)視和測量設(shè)備，生產(chǎn)設(shè)備和設(shè)施、監(jiān)視和測量設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)按生產(chǎn)設(shè)備和設(shè)施管理程序和監(jiān)視和測量設(shè)備控制程序執(zhí)行。c.為及時獲得產(chǎn)品信息配備相應(yīng)的信息設(shè)施，包括電話、生產(chǎn)中心控制系統(tǒng)、ERP系統(tǒng)等，并提供與產(chǎn)品相適宜的運(yùn)輸工具。d.公司房產(chǎn)的維護(hù)和水、電的供應(yīng)由工程部提出要求，絲寶集團(tuán)后勤部門負(fù)責(zé)聯(lián)系辦理。6.4工作環(huán)境6.4.1環(huán)境衛(wèi)生按照衛(wèi)生管理條例的要求進(jìn)行?；瘖y品行業(yè)從業(yè)人員進(jìn)行從業(yè)前的體檢及從業(yè)后的定期體檢，所有與產(chǎn)品接觸的產(chǎn)品設(shè)備、工器具、容器必須按照衛(wèi)生管理條例的要求進(jìn)行清潔消毒。6.4.2根據(jù)產(chǎn)品要求對工作間的溫度、濕度進(jìn)行控制，并建立相關(guān)記錄。6.4.3各工段提供生產(chǎn)人員的勞動保護(hù)，保證生產(chǎn)安全。6.4.4各車間必須配置符合國家有關(guān)規(guī)定的消防設(shè)施，倉庫應(yīng)針對產(chǎn)品的儲存要求做好相應(yīng)的防護(hù)措施，確保產(chǎn)品的儲存質(zhì)量。Q/HC-CX6.2-04 技能培訓(xùn)控制程序1、 范圍為確保員工具備充分的專業(yè)技能和質(zhì)量意識，滿足作業(yè)和管理的需要，特別制定本程序。本程序適用于公司所有從事影產(chǎn)品符合性工作的人員。2、 職責(zé)2.1公司辦公室負(fù)責(zé)確定各類人員的能力要求，制定并組織實施公司的培訓(xùn)計劃，考核培訓(xùn)效果并記錄培訓(xùn)情況。2.2各部門負(fù)責(zé)本部門的培訓(xùn)需求的申報并承擔(dān)相應(yīng)的培訓(xùn)任務(wù)。3、 工作程序3.1公司各類人員能力要求3.1.1公司辦負(fù)責(zé)組織確定各類人員的任職能力要求，為此作為選擇、招聘、安排人員的主要依據(jù)。3.1.2對能力判斷的方法應(yīng)從教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)歷方面綜合評定，特別是實際能力。3.1.3各類人員應(yīng)具備充分的質(zhì)量意識，并要求：a.明確滿足顧客和法律法規(guī)的重要性；b.明確所從事活動的相關(guān)性和重要性，為實現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)做出貢獻(xiàn)。3.1.4生產(chǎn)工段長以上級別管理人員能力要求a.大專以上學(xué)歷b,熟練掌握質(zhì)量管理的基本知識，具有適當(dāng)?shù)墓芾聿拍?；c.有一年以上管理工作經(jīng)歷；d.經(jīng)培訓(xùn)考核合格3.1.5生產(chǎn)班（組）長以上即被管理人員能力要求a.中專（或同等）以上學(xué)歷，專業(yè)適當(dāng)；b.了解質(zhì)量管理基本知識；c.熟悉生產(chǎn)要求并具有現(xiàn)場管理能力；d.經(jīng)培訓(xùn)考核合格。3.1.6技術(shù)、工藝人員能力要求a.中專（或同等）以上學(xué)歷，專業(yè)適