危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和確定控制措施管理程序

蘇州恒銘達(dá)電子科技有限公司文件號(hào)OHSAS/HMD-01B-2017程序文件共7頁(yè)危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和確定控制措施管理程序1 目的充分辨識(shí)公司生產(chǎn)活動(dòng)、服務(wù)中的職業(yè)健康安全危險(xiǎn)源，合理評(píng)價(jià)其危險(xiǎn)程度，判定不可容許風(fēng)險(xiǎn)，對(duì)各類危險(xiǎn)源進(jìn)行有效控制。2 范圍本程序適用于公司范圍內(nèi)所有活動(dòng)及工作場(chǎng)所的危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制的策劃。3 職責(zé)3.1各部門負(fù)責(zé)本部門危險(xiǎn)源的調(diào)查與識(shí)別和風(fēng)險(xiǎn)初評(píng)價(jià)工作，并將結(jié)果報(bào)總經(jīng)辦備案。3.2總經(jīng)辦負(fù)責(zé)對(duì)公司所有的危險(xiǎn)源進(jìn)行分析、歸納，組織風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，并編制公司危險(xiǎn)源（危害因素）辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)（LEC法）一覽表、風(fēng)險(xiǎn)控制措施清單和管理方案，報(bào)管理者代表審批。3.3管理者代表負(fù)責(zé)審批危險(xiǎn)源（危害因素）辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)（LEC法）一覽表、風(fēng)險(xiǎn)控制措施清單和管理方案。4工作程序4.1工作流程圖4.2危險(xiǎn)源辨識(shí)各部門組織對(duì)危險(xiǎn)源進(jìn)行基礎(chǔ)調(diào)查、辨識(shí)。辨識(shí)范圍及要求：（1）危險(xiǎn)源辨識(shí)包括公司生產(chǎn)、服務(wù)及其相關(guān)活動(dòng)所涉及范圍內(nèi)，所有常規(guī)和非常規(guī)的，能控制和可能對(duì)其施加影響的各個(gè)方面，并結(jié)合公司實(shí)際情況，覆蓋過(guò)去、現(xiàn)在和將來(lái)，正常、異常和緊急狀態(tài)。（2）在辨識(shí)過(guò)程中，要參照有關(guān)OHS法律、法規(guī)和其他要求，結(jié)合公司實(shí)際及同行業(yè)其他公司曾發(fā)生過(guò)的事件的案例。4.3風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)4.3.1風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的方法4.3.1.1直接判斷法存在下列情況之一的危險(xiǎn)源，可確定為不可容許風(fēng)險(xiǎn)：（1）嚴(yán)重不符合法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和其他要求的；（2）曾發(fā)生過(guò)事故且未采取有效措施的；（3）存在重大事故隱患的。4.3.1.2作業(yè)條件危險(xiǎn)性評(píng)價(jià)（LEC法）對(duì)辨識(shí)出的危險(xiǎn)源不能直接判斷的，用下列表達(dá)式評(píng)價(jià)風(fēng)險(xiǎn)大小: D=LEC式中 L-發(fā)生事故或危險(xiǎn)事件的可能性；E-暴露于潛在危險(xiǎn)環(huán)境的頻次；C-可能出現(xiàn)結(jié)果的分?jǐn)?shù)值。發(fā)生事故或危險(xiǎn)事件的可能性L值分?jǐn)?shù)值事故或危險(xiǎn)事件發(fā)生可能性10完全可以預(yù)料6相當(dāng)可能3可能，但不經(jīng)常1可能性小，完全意外0.5很不可能，可以設(shè)想0.2極不可能0.1實(shí)際上不可能暴露于潛在危險(xiǎn)環(huán)境中的頻次E值分?jǐn)?shù)值暴露于潛在危險(xiǎn)環(huán)境中的頻繁程度10連續(xù)暴露6每天工作時(shí)間內(nèi)暴露3每周一次或偶然的暴露2每月一次暴露1每年幾次暴露（計(jì)算財(cái)產(chǎn)損失取1）0.5非常罕見的暴露說(shuō)明：工作場(chǎng)所內(nèi)24小時(shí)工作，算“連續(xù)暴露”；8小時(shí)內(nèi)暴露多次的，算“每天工作時(shí)間內(nèi)暴露”。發(fā)生事故可能產(chǎn)生的后果C值分?jǐn)?shù)值發(fā)生事故可能產(chǎn)生的后果經(jīng)濟(jì)損失（萬(wàn)元）傷亡人數(shù)10050大災(zāi)難，許多人死亡403050災(zāi)難，數(shù)人死亡151030非常嚴(yán)重，一人死亡 7410嚴(yán)重，重傷324重大，致殘112引人注目，需要救護(hù)危險(xiǎn)性分值D（D=LEC）風(fēng)險(xiǎn)值D危險(xiǎn)程度風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)320極其危險(xiǎn)，不能繼續(xù)作業(yè)5160320高度危險(xiǎn)，需立即整改470160顯著危險(xiǎn)，需要整改32070一般危險(xiǎn)，需要注意220稍有危險(xiǎn)，可以接受14.3.2各部門對(duì)所辨識(shí)的危險(xiǎn)源進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)初評(píng)價(jià)，形成危險(xiǎn)源（危害因素）辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)（LEC法）一覽表，并制定風(fēng)險(xiǎn)控制措施清單，報(bào)總經(jīng)辦。4.3.3總經(jīng)辦組織相關(guān)部門、人員對(duì)上報(bào)的危險(xiǎn)源（危害因素）辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)（LEC法）一覽表進(jìn)行分析、評(píng)價(jià)，確定風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別，歸納形成公司危險(xiǎn)源（危害因素）辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)（LEC法）一覽表和風(fēng)險(xiǎn)控制措施清單。（1）滿足4.4.1.1中任意一條的均為不可容許風(fēng)險(xiǎn)；（2）用“LEC法”評(píng)價(jià)，風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)為三級(jí)及以上（D70）確定為不可容許風(fēng)險(xiǎn)。4.4風(fēng)險(xiǎn)控制4.4.1風(fēng)險(xiǎn)控制的措施（1）不可容許風(fēng)險(xiǎn)以外的風(fēng)險(xiǎn)，由各相關(guān)部門按風(fēng)險(xiǎn)控制措施清單確定的控制措施進(jìn)行控制；（2）不可容許風(fēng)險(xiǎn)，由總經(jīng)辦按照風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別和優(yōu)先順序以及OHS具體目標(biāo)，制定管理方案，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)，相關(guān)部門按管理方案所確定的措施要求實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)控制。4.4.2總經(jīng)辦通過(guò)內(nèi)部審核監(jiān)督檢查各部門的風(fēng)險(xiǎn)控制實(shí)施情況，以降低公司OHS風(fēng)險(xiǎn)，保障員工的安全與健康。4.4.3當(dāng)公司的外部環(huán)境、內(nèi)部管理體系發(fā)生變化時(shí)，應(yīng)重新進(jìn)行危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)工作。相關(guān)部門應(yīng)根據(jù)公司重新確定的風(fēng)險(xiǎn)控制措施清單對(duì)風(fēng)險(xiǎn)控制進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。5相關(guān)文件不符合、糾正和預(yù)防措施管理程序內(nèi)部審核管理程序文件控制程序 6相關(guān)記錄危險(xiǎn)源（危害因素）辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)（LEC法）一覽表危險(xiǎn)源（危害因素）辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)（LEC法）一覽表 單位部門： 填表日期： 年 月 日序號(hào)作業(yè)活動(dòng)危險(xiǎn)源（危害因素）可能的事故、后果判別依據(jù)作業(yè)條件危險(xiǎn)性評(píng)價(jià)（LEC）法是否為不可容許風(fēng)險(xiǎn)LECD風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別批準(zhǔn)： 審核： 填表：判別依據(jù)：A、嚴(yán)重不符合法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和其他要求的；B、曾發(fā)生過(guò)事故且未采取有效措施的；C、存在重大事故隱患的；D、作業(yè)條件危險(xiǎn)性評(píng)價(jià)（LEC）法。若判別依據(jù)為A、B、C或LEC法中D值70的為“不可容許風(fēng)險(xiǎn)”填“1”，否則填“0”。11風(fēng)險(xiǎn)控制措施清單單位部門： 填表日期： 年 月 日序號(hào)危險(xiǎn)作業(yè)活動(dòng)危 險(xiǎn) 源可能導(dǎo)致的事故、后果風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別控制措施備注批準(zhǔn)： 審核： 填表：