危險源辨識風險評價及分級監(jiān)控管理辦法

危險源辨識、風險評價及分級監(jiān)控管理制度一、目的及適用范圍為準確辨識作業(yè)場所存在的潛在危險，采取控制措施，實現(xiàn)對危險的預(yù)知預(yù)控，確保安全生產(chǎn)，特制定本辦法，適用于公司各生產(chǎn)、儲罐、物流區(qū)域及與其相關(guān)的輔助設(shè)施。二、定義危險源：可能導(dǎo)致傷害或疾病、財產(chǎn)損失、工作環(huán)境破壞或這些情況組合的根源或狀態(tài)，可以是含有能量的物質(zhì)，或?qū)е挛镔|(zhì)能量釋放的行為。危險源辨識：識別危險源的存在并確定潛在風險的過程。風險評價：評價風險大小以及確定風險是否可容許的全過程。三、職責1、生產(chǎn)部與安全環(huán)保部負責指導(dǎo)各部門的危險源辨識、風險評價，審核各部門危險源辨識評價資料，對落實情況實施監(jiān)督和考核。2、各部門負責定期組織開展本單位危險源辨識、風險評價活動，制訂、落實風險防范措施，定期上報危險源辨識評價資料。四、工作程序（一）危險源辨識準備1、在危險源辨識前，公司成立安全、設(shè)備、技術(shù)部門和現(xiàn)場人員組成的危險源辨識小組。2、確定辨識單元（作業(yè)點/工序/部位），掌握辨識單元基本情況和安全要求及危險源類別；工業(yè)生產(chǎn)作業(yè)過程的危險源一般分為八類： （1）化學(xué)品類：毒害性、易燃易爆性、腐蝕性等危險物品； （2）輻射類：放射源、射線裝置、及電磁輻射裝置等； （3）有害作業(yè)類：粉塵、毒物、噪聲、振動、輻射、高溫、低溫等；（4）特種設(shè)備類：壓力管道； （5）電氣類：高電壓或高電流、高速運動、高溫作業(yè)、高空作業(yè)等非常態(tài)、靜態(tài)、穩(wěn)態(tài)裝置或作業(yè)； （6）土木工程類：建筑工程、水利工程等； （7）交通運輸類：產(chǎn)品車、牽引車、試驗車等；（8）勞動組織生理、心理因素和人機工程學(xué)因素等 （二）危險源辨識方法對危險源的辨識采用現(xiàn)場排查法，由辨識小組人員在現(xiàn)場對照危險源分類進行識別、觀察，確定危險源，并利用經(jīng)驗或根據(jù)事故經(jīng)驗、教訓(xùn)對其潛在風險進行嚴謹、細致分析、預(yù)測、推斷，填寫危險源調(diào)查表（附件1）（三）危險源風險評價1、利用作業(yè)條件危險性評價法（LEC法）確定與系統(tǒng)風險有關(guān)的三種因素之積來評價操作人員傷亡風險大小，確定作業(yè)場所危險源風險等級，這三種因素及賦分標準見下表： 事故發(fā)生的可能性（L）分數(shù)值事故發(fā)生的可能性分數(shù)值事故發(fā)生的可能性10完全可以預(yù)料0.5很不可能，可以設(shè)想6相當可能0.2極不可能3可能，但不經(jīng)常0.1實際不可能1可能性小，完全意外人員暴露于危險環(huán)境中的頻繁程度（E）分數(shù)值 人員暴露于危險環(huán)境中的頻繁程度分數(shù)值 人員暴露于危險環(huán)境中的頻繁程度 10 連續(xù)暴露 2 每月一次暴露 6 每天工作時間內(nèi)暴露 1 每年幾次暴露 3 每周一次或偶然暴露 0.5 非常罕見的暴露 發(fā)生事故可能造成的后果（C）分數(shù)值發(fā)生事故可能造成的后果分數(shù)值發(fā)生事故可能造成的后果100大災(zāi)難，許多人死亡，或造成重大財產(chǎn)損失7嚴重，重傷，或造成較小的財產(chǎn)損失40災(zāi)難，數(shù)人死亡，或造成很大財產(chǎn)損失3重大，致殘，或很小的財產(chǎn)損失15非常嚴重，一人死亡，或造成一定的財產(chǎn)損失1引人注目，不利于基本的安全衛(wèi)生要求2、由辨識小組成員共同確定每一潛在風險的LEC各項分值，然后再以三個分值的乘積來評價作業(yè)條件危險性的大小，即：D=LEC 3、將D值與危險性等級劃分標準中的分值相比較，進行風險等級劃分；危險源評價情況填入危險源（LEC法）評價表（附件2）內(nèi)。 根據(jù)風險值D進行風險等級劃分分數(shù)值風險等級危險程度危害后果大于320一級(A級)極其危險，不能繼續(xù)作業(yè)可能造成多人傷亡或引起火災(zāi)、爆炸、建筑設(shè)施毀滅性破壞;160-320二級(B級)高度危險，需立即采取控制措施可能造成死亡或永久性全部喪失勞動力（終身致殘性重傷），或可能造成生產(chǎn)中斷（一個工作日以上）;70-160三級(C級)顯著危險，需要整改可能造成人員永久性或局部喪失勞動力（傷愈后能工作，但不能從事原崗位工作的重傷），或造成生產(chǎn)暫時性中斷（一個工作日以內(nèi)）20-70四級(D級)一般危險，需要注意可能造成人員輕傷或傷愈后能恢復(fù)原崗位工作的一般性重傷，未造成生產(chǎn)中斷。小于20安全狀態(tài)可以接受，保持現(xiàn)狀（四）風險控制措施根據(jù)風險評價的結(jié)果，各部門制訂相應(yīng)的風險控制措施，但在制訂時考慮以下因素：1、如果可能，完全消除危害或消滅危害源，如用安全品取代危害品；用無毒、非可燃物代替高毒、高燃溶劑。2、如果不可能消除，應(yīng)努力減低風險，如：使用低壓電器；3、可能情況下，改善工作環(huán)境和方法，便于人員操作；將危險源與接受者隔離，如機械防護裝置等；4、利用技術(shù)進步，改善控制措施，工程技術(shù)方面如：連鎖裝置、機床的自動送料裝置；管理方面措施如：輪班制以減少暴露時間。5、在其他控制方案均已考慮后，作為最終手段，使用個人防護用品； （五）危險源監(jiān)控管理1、危險源管理實行分級監(jiān)控、上級監(jiān)管下級、重點控制重大危險源的管理原則，各部門按屬地管理原則，確定危險源管理范圍，建立危險源管理臺帳，落實檢查、監(jiān)控責任。2、對一級、二級、三級危險源實行安全環(huán)保部與生產(chǎn)部、班組三級檢查、監(jiān)控，其中班組每班檢查一次，部門每周檢查兩次，安全環(huán)保部與生產(chǎn)部每月檢查一次；四級危險源由班組長負責，進行經(jīng)常性的檢查。3、各部門要對各危險源設(shè)定明確的監(jiān)控責任人，制訂部門、班組安全檢查表（見附件3），對危險源逐一檢查，危險源得到有效控制的，在檢查內(nèi)容中劃“”；危險源未得到有效控制的，在檢查內(nèi)容中劃“”；當天、本周或本月沒有危險源作業(yè)活動的條款，在檢查內(nèi)容中寫明“無”；4、檢查發(fā)現(xiàn)的事故隱患，不能即時處理的，各級監(jiān)控人員要立即向上級主管領(lǐng)導(dǎo)（部門安全員）報告，重大事故隱患可以越級向安全環(huán)保部與生產(chǎn)部及部門第一責任人直接報告。5、自查和被上級部門檢查出的隱患，負有危險源管理責任的單位須在規(guī)定期限內(nèi)完成整改。不能在規(guī)定期限內(nèi)完成整改的，應(yīng)采取可靠的防護措施對危險源進行控制，并制定出具體整改時間，上報安全環(huán)保部與生產(chǎn)部批準后，方可執(zhí)行。 6、對于一、二級危險源，各部門應(yīng)制定現(xiàn)場應(yīng)急處置預(yù)案，并定期組織預(yù)案的演練。7、每年年初（1月份前），各部門必須重新組織開展部門危險源辨識、風險評價工作，并將危險源（LEC法）評價表報安全環(huán)保部與生產(chǎn)部備案。（六）危險源升降級管理1、當危險源的危險程度增加或降低時，可申報該危險源升級或降級，凡升級或降級的危險源所屬部門必須修改該危險源的控制措施；新出現(xiàn)的危險源，各部門應(yīng)及時制定該危險源的控制措施；當危險源不再存在時，可以撤消該危險源。2、一級、二級、三級危險源的升級或降級，各部門應(yīng)及時向安全環(huán)保部與生產(chǎn)部申報，經(jīng)批準后方可實施。五、危險源目視化1、對屬一、二、三級危險源的場所、區(qū)域、設(shè)備、設(shè)施必須設(shè)立危險源標志牌，懸掛在醒目位置，并保持清楚、完好，四級危險源可以不設(shè)置標志牌。標志牌內(nèi)容有：危險源名稱、編號、潛在危險（圖片、文字）、預(yù)防措施、監(jiān)控責任人、聯(lián)系電話，如下圖：危險源監(jiān)控牌危險源名稱編號潛在危險圖片1 文字說明 圖片1 文字說明 圖片1 文字說明 預(yù)防措施監(jiān)控責任人聯(lián)系電話2、標志牌制作要求材質(zhì)：薄鋁板或鐵板；尺寸：寬600mm，高400mm。3、標志牌顏色一、二、三級危險源標志牌顏色分別紅、黃、藍三色；一級危險源標志為紅色，邊條、字母、文字均為黃色；二級危險源標志為黃色，邊條、字母、文字均為紅色；三級危險源標志為天藍色，邊條、字母、文字均為白色。六、檢查與考核凡不符合以下管理要求的，一次考核責任人50200元。1、未按要求進行危險源檢查、監(jiān)控管理的；2、未按要求填寫危險源檢查表的；3、未按要求時間上報危險源檢查表的；4、未按照危險源清單設(shè)置危險源標志牌或標志牌損壞、脫落不維護的。七、附則本辦法解釋權(quán)歸安全環(huán)保部，自發(fā)布之日起施行。 附件1：危險源調(diào)查表危 險 源 調(diào) 查 表 序號 活動產(chǎn)品服務(wù) 危險源可能導(dǎo)致的事故危險源分類狀態(tài)時態(tài)管理部門ABCDE其他正常異常緊急過去現(xiàn)在將來說明：A級風險（不可容許風險）；B級風險（重大風險）；C級風險（中度風險）；D級風險（可容許風險）；E 級風險（可忽視風險）。 編制： 審核： 日期：附件2：危險源（LEC法）評價表危險源（LEC法）評價表作業(yè)過程： 涉及部門：類型業(yè)務(wù)活動序號活動、產(chǎn)品或服務(wù)中的危險源狀態(tài)時態(tài)LECD控制措施危害備注說明：當:D320為一級風險； 160D320為二級風險； 70D160為三級風險；2