電接觸材料項(xiàng)目簡(jiǎn)介及立項(xiàng)備案申請(qǐng).docx

泓域咨詢MACRO/ 電接觸材料項(xiàng)目簡(jiǎn)介及立項(xiàng)備案申請(qǐng)電接觸材料項(xiàng)目簡(jiǎn)介及立項(xiàng)備案申請(qǐng)一、項(xiàng)目建設(shè)背景電接觸材料在開閉過程中產(chǎn)生的現(xiàn)象極其復(fù)雜，影響因素較多，理想的電接觸材料必須具備良好的物理性能、機(jī)械性能、電接觸性能、化學(xué)性能、加工制造性能。隨著工業(yè)化的快速發(fā)展及電力系統(tǒng)和電子產(chǎn)品的更新?lián)Q代，對(duì)電接觸材料的研究開發(fā)提出了更高的要求。世界各先進(jìn)工業(yè)國(guó)家如美、俄、德、日、法、英和東歐等十分重視電接觸材料的研究。二、項(xiàng)目承辦單位（一）承辦單位xxx科技發(fā)展公司（二）項(xiàng)目負(fù)責(zé)人覃xx（三）項(xiàng)目承辦單位簡(jiǎn)介公司實(shí)行董事會(huì)領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負(fù)責(zé)制，推行現(xiàn)代企業(yè)制度，建立了科學(xué)靈活的經(jīng)營(yíng)機(jī)制，完善了行之有效的管理制度。項(xiàng)目承辦單位組織機(jī)構(gòu)健全、管理完善，遵循社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行機(jī)制，嚴(yán)格按照中華人民共和國(guó)公司法依法獨(dú)立核算、自主開展生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)；為了順應(yīng)國(guó)際化經(jīng)濟(jì)發(fā)展的趨勢(shì)，項(xiàng)目承辦單位全面建立和實(shí)施計(jì)算機(jī)信息網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)，建立起從產(chǎn)品開發(fā)、設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、銷售、核算、庫存到售后服務(wù)的物流電子網(wǎng)絡(luò)管理系統(tǒng)，使項(xiàng)目承辦單位與全國(guó)各銷售區(qū)域形成信息互通，有效提高工作效率，及時(shí)反饋市場(chǎng)信息，為項(xiàng)目承辦單位的戰(zhàn)略決策提供有利的支撐。優(yōu)良的品質(zhì)是公司獲得消費(fèi)者信任、贏得市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的基礎(chǔ)，是公司業(yè)務(wù)可持續(xù)發(fā)展的保障。公司高度重視產(chǎn)品和服務(wù)的質(zhì)量管理，設(shè)立了品管部，有專職質(zhì)量控制管理人員，主要負(fù)責(zé)制定公司質(zhì)量管理目標(biāo)以及組織公司內(nèi)部質(zhì)量管理相關(guān)的策劃、實(shí)施、監(jiān)督等工作。為了確保研發(fā)團(tuán)隊(duì)的穩(wěn)定性，提升技術(shù)創(chuàng)新能力，公司在研發(fā)投入、技術(shù)人員激勵(lì)等方面實(shí)施了多項(xiàng)行之有效的措施。公司自成立以來，一直奉行“誠(chéng)信創(chuàng)新、科學(xué)高效、持續(xù)改進(jìn)、顧客滿意”的質(zhì)量方針，將產(chǎn)品的質(zhì)量控制貫穿研發(fā)、采購、生產(chǎn)、倉儲(chǔ)、銷售、服務(wù)等整個(gè)流程中。公司依靠先進(jìn)的生產(chǎn)、檢測(cè)設(shè)備和品質(zhì)管理系統(tǒng)，確保了品質(zhì)的穩(wěn)定性，贏得了客戶的肯定。公司注重建設(shè)、培養(yǎng)人才梯隊(duì)，與眾多高校建立了良好的校企合作關(guān)系，學(xué)校為企業(yè)輸入滿足不同崗位需求的技術(shù)人員，達(dá)到企業(yè)人才吸收、培養(yǎng)和校企互惠的效果。公司籌建了實(shí)習(xí)培訓(xùn)基地，幫助學(xué)校優(yōu)化教學(xué)科目，并從公司內(nèi)部選拔優(yōu)秀員工為學(xué)生授課，讓學(xué)生親身參與實(shí)踐工作。在此過程中，公司直接從實(shí)習(xí)基地選拔優(yōu)秀人才，為公司長(zhǎng)期的業(yè)務(wù)發(fā)展輸送穩(wěn)定可靠的人才隊(duì)伍。公司的良好人才梯隊(duì)和人才優(yōu)勢(shì)使得本次募投項(xiàng)目具備扎實(shí)的人力資源基礎(chǔ)。三、建設(shè)地點(diǎn)（一）項(xiàng)目選址及用地方案1、項(xiàng)目建設(shè)選址該項(xiàng)目選址位于某某臨港經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)。2、項(xiàng)目用地性質(zhì)項(xiàng)目用地為建設(shè)用地，地理位置優(yōu)越，交通便利，規(guī)劃電力、給排水、通訊等公用設(shè)施條件完備，適宜本期工程項(xiàng)目建設(shè)。3、項(xiàng)目用地規(guī)模該項(xiàng)目總征地面積33676.83平方米（折合約50.49畝），其中：凈用地面積33676.83平方米（紅線范圍折合約50.49畝）。項(xiàng)目規(guī)劃總建筑面積43779.88平方米，其中：規(guī)劃建設(shè)主體工程33660.49平方米，計(jì)容建筑面積43779.88平方米；預(yù)計(jì)建筑工程投資3504.37萬元。（二）土地利用合理性分析項(xiàng)目建設(shè)地工業(yè)園著力打造創(chuàng)新型、服務(wù)型開發(fā)區(qū)，致力于投資創(chuàng)業(yè)軟硬環(huán)境建設(shè)，出臺(tái)優(yōu)惠政策，對(duì)入駐建設(shè)區(qū)的企業(yè)在立項(xiàng)審批、工商稅務(wù)登記、土地辦證以及招工等方面提供“全方位、一條龍”的聯(lián)動(dòng)服務(wù)，積極圍繞增強(qiáng)綜合服務(wù)能力，以擴(kuò)大開放和體制創(chuàng)新為動(dòng)力，全力推動(dòng)經(jīng)濟(jì)聚集區(qū)建設(shè)務(wù)實(shí)高效運(yùn)轉(zhuǎn)，力爭(zhēng)成為輻射能力強(qiáng)、政府效能高、商業(yè)機(jī)會(huì)多、交易成本低、生態(tài)環(huán)境美、社會(huì)文明程度高的現(xiàn)代化綠色經(jīng)濟(jì)新區(qū)。四、主要建設(shè)內(nèi)容和規(guī)模（一）產(chǎn)品方案項(xiàng)目主要產(chǎn)品為電接觸材料，根據(jù)市場(chǎng)情況，預(yù)計(jì)年產(chǎn)值23009.00萬元。（二）投資方案1、固定資產(chǎn)投資估算本期項(xiàng)目的固定資產(chǎn)投資8371.75(萬元）。固定資產(chǎn)投資估算表序號(hào)項(xiàng)目單位建筑工程費(fèi)設(shè)備購置及安裝費(fèi)其它費(fèi)用合計(jì)占總投資比例1項(xiàng)目建設(shè)投資萬元3504.373236.71165.818371.751.1工程費(fèi)用萬元3504.373236.7114754.141.1.1建筑工程費(fèi)用萬元3504.373504.3730.13%1.1.2設(shè)備購置及安裝費(fèi)萬元3236.713236.7127.83%1.2工程建設(shè)其他費(fèi)用萬元1630.671630.6714.02%1.2.1無形資產(chǎn)萬元974.37974.371.3預(yù)備費(fèi)萬元656.30656.301.3.1基本預(yù)備費(fèi)萬元379.98379.981.3.2漲價(jià)預(yù)備費(fèi)萬元276.32276.322建設(shè)期利息萬元3固定資產(chǎn)投資現(xiàn)值萬元8371.758371.752、流動(dòng)資金投資估算預(yù)計(jì)達(dá)產(chǎn)年需用流動(dòng)資金3258.72萬元。流動(dòng)資金投資估算表序號(hào)項(xiàng)目單位達(dá)產(chǎn)年指標(biāo)第一年第二年第三年第四年第五年1流動(dòng)資產(chǎn)萬元14754.146871.0811340.3014754.1414754.1414754.141.1應(yīng)收賬款萬元4426.241770.503540.994426.244426.244426.241.2存貨萬元6639.362655.755311.496639.366639.366639.361.2.1原輔材料萬元1991.81796.721593.451991.811991.811991.811.2.2燃料動(dòng)力萬元99.5939.8479.6799.5999.5999.591.2.3在產(chǎn)品萬元3054.111221.642443.283054.113054.113054.111.2.4產(chǎn)成品萬元1493.86597.541195.081493.861493.861493.861.3現(xiàn)金萬元3688.531475.412950.833688.533688.533688.532流動(dòng)負(fù)債萬元11495.424598.179196.3411495.4211495.4211495.422.1應(yīng)付賬款萬元11495.424598.179196.3411495.4211495.4211495.423流動(dòng)資金萬元3258.721303.492606.983258.723258.723258.724鋪底流動(dòng)資金萬元1086.23434.50868.991086.231086.231086.233、總投資構(gòu)成分析（1）總投資及其構(gòu)成分析：項(xiàng)目總投資11630.47萬元，其中：固定資產(chǎn)投資8371.75萬元，占項(xiàng)目總投資的71.98%；流動(dòng)資金3258.72萬元，占項(xiàng)目總投資的28.02%。（2）固定資產(chǎn)投資及其構(gòu)成分析：本期工程項(xiàng)目固定資產(chǎn)投資包括：建筑工程投資3504.37萬元，占項(xiàng)目總投資的30.13%；設(shè)備購置費(fèi)3236.71萬元，占項(xiàng)目總投資的27.83%；其它投資1630.67萬元，占項(xiàng)目總投資的14.02%。（3）總投資及其構(gòu)成估算：總投資=固定資產(chǎn)投資+流動(dòng)資金。項(xiàng)目總投資=8371.75+3258.72=11630.47（萬元）?？偼顿Y構(gòu)成估算表序號(hào)項(xiàng)目單位指標(biāo)占建設(shè)投資比例占固定投資比例占總投資比例1項(xiàng)目總投資萬元11630.47138.93%138.93%100.00%2項(xiàng)目建設(shè)投資萬元8371.75100.00%100.00%71.98%2.1工程費(fèi)用萬元6741.0880.52%80.52%57.96%2.1.1建筑工程費(fèi)萬元3504.3741.86%41.86%30.13%2.1.2設(shè)備購置及安裝費(fèi)萬元3236.7138.66%38.66%27.83%2.2工程建設(shè)其他費(fèi)用萬元974.3711.64%11.64%8.38%2.2.1無形資產(chǎn)萬元974.3711.64%11.64%8.38%2.3預(yù)備費(fèi)萬元656.307.84%7.84%5.64%2.3.1基本預(yù)備費(fèi)萬元379.984.54%4.54%3.27%2.3.2漲價(jià)預(yù)備費(fèi)萬元276.323.30%3.30%2.38%3建設(shè)期利息萬元4固定資產(chǎn)投資現(xiàn)值萬元8371.75100.00%100.00%71.98%5建設(shè)期間費(fèi)用萬元6流動(dòng)資金萬元3258.7238.93%38.93%28.02%7鋪底流動(dòng)資金萬元1086.2412.98%12.98%9.34%（三）土建方案本期工程項(xiàng)目建設(shè)規(guī)劃建筑系數(shù)53.66%，建筑容積率1.30，建設(shè)區(qū)域綠化覆蓋率5.39%，固定資產(chǎn)投資強(qiáng)度165.81萬元/畝。土建工程投資一覽表序號(hào)項(xiàng)目占地面積（）基底面積（）建筑面積（）計(jì)容面積（）投資（萬元）1主體生產(chǎn)工程12776.1912776.1933660.4933660.492963.801.1主要生產(chǎn)車間7665.717665.7120196.2920196.291837.561.2輔助生產(chǎn)車間4088.384088.3810771.3610771.36948.421.3其他生產(chǎn)車間1022.101022.101952.311952.31177.832倉儲(chǔ)工程2710.652710.656577.606577.60421.202.1成品貯存677.66677.661644.401644.40105.302.2原料倉儲(chǔ)1409.541409.543420.353420.35219.022.3輔助材料倉庫623.45623.451512.851512.8596.883供配電工程144.57144.57144.57144.5710.413.1供配電室144.57144.57144.57144.5710.414給排水工程166.25166.25166.25166.259.324.1給排水166.25166.25166.25166.259.325服務(wù)性工程1716.741716.741716.741716.74109.935.1辦公用房941.32941.32941.32941.3259.055.2生活服務(wù)775.42775.42775.42775.4259.116消防及環(huán)保工程484.30484.30484.30484.3034.896.1消防環(huán)保工程484.30484.30484.30484.3034.897項(xiàng)目總圖工程72.2872.2872.2872.28-118.247.1場(chǎng)地及道路硬化4811.92784.59784.597.2場(chǎng)區(qū)圍墻784.594811.924811.927.3安全保衛(wèi)室72.2872.2872.2872.288綠化工程2087.5673.06合計(jì)18070.9943779.8843779.883504.37（四）設(shè)備方案項(xiàng)目計(jì)劃購置設(shè)備共計(jì)138臺(tái)（套），設(shè)備購置費(fèi)3236.71萬元。五、節(jié)能與環(huán)保1、項(xiàng)目年用電量539700.68千瓦時(shí)，折合66.33噸標(biāo)準(zhǔn)煤。2、項(xiàng)目年總用水量12736.71立方米，折合1.09噸標(biāo)準(zhǔn)煤。3、“電接觸材料項(xiàng)目投資建設(shè)項(xiàng)目”，年用電量539700.68千瓦時(shí)，年總用水量12736.71立方米，項(xiàng)目年綜合總耗能量（當(dāng)量值）67.42噸標(biāo)準(zhǔn)煤/年。達(dá)產(chǎn)年綜合節(jié)能量27.54噸標(biāo)準(zhǔn)煤/年，項(xiàng)目總節(jié)能率20.81%，能源利用效果良好。4、項(xiàng)目符合某某臨港經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)發(fā)展規(guī)劃，符合某某臨港經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整規(guī)劃和國(guó)家的產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策；對(duì)產(chǎn)生的各類污染物都采取了切實(shí)可行的治理措施，嚴(yán)格控制在國(guó)家規(guī)定的排放標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)，項(xiàng)目建設(shè)不會(huì)對(duì)區(qū)域生態(tài)環(huán)境產(chǎn)生明顯的影響。六、項(xiàng)目符合性（一）產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策符合性由xxx科技發(fā)展公司承辦的“電接觸材料項(xiàng)目”主要從事電接觸材料項(xiàng)目投資經(jīng)營(yíng)，其不屬于國(guó)家發(fā)展改革委產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2011年本）（2013年修正）有關(guān)條款限制類及淘汰類項(xiàng)目。（二）項(xiàng)目選址與用地規(guī)劃相容性電接觸材料項(xiàng)目選址于某某臨港經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)，項(xiàng)目所占用地為規(guī)劃工業(yè)用地，符合用地規(guī)劃要求，此外，項(xiàng)目建設(shè)前后，未改變項(xiàng)目建設(shè)區(qū)域環(huán)境功能區(qū)劃；在落實(shí)該項(xiàng)目提出的各項(xiàng)污染防治措施后，可確保污染物達(dá)標(biāo)排放，滿足某某臨港經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)環(huán)境保護(hù)規(guī)劃要求。因此，建設(shè)項(xiàng)目符合項(xiàng)目建設(shè)區(qū)域用地規(guī)劃、產(chǎn)