采購詢價(jià)管理規(guī)定

xx公司采購詢價(jià)管理規(guī)定采購詢價(jià)管理規(guī)定 為進(jìn)一步理順集團(tuán)公司采購價(jià)格管理流程 降低集團(tuán)公司的采 購成本 提高集團(tuán)公司各工廠的競爭力 特對采購詢價(jià)管理作出以 下規(guī)定 一 比價(jià)運(yùn)作程序 1 采購前由采購人員詢價(jià) 詢價(jià)時(shí)要以同等技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)填寫比價(jià)單 要詳細(xì)注明三家以上供方比價(jià)情況 包括供貨時(shí)間 物資名稱 規(guī) 格 品牌 標(biāo)準(zhǔn)及供方名稱 采購數(shù)量 單價(jià) 付款方式 運(yùn)費(fèi)金 額及負(fù)擔(dān)方式等 2 金屬類物資原則上必須按重量單位采購 要明確規(guī)格 材質(zhì) 如 確實(shí)以米 個(gè) 支 根等計(jì)量單位外購金屬物資 比價(jià)單上要標(biāo)注 實(shí)際重量 以便與入庫過磅重量相比較 采購帶有包裝物的物資如 包裝物需返還供貨方的 須在比價(jià)單中明確注明包裝物由供方回收 并通知車間 3 采購員凡是提報(bào)在比價(jià)單上的客戶必須是有效的客戶 嚴(yán)禁虛報(bào) 采購員在采購過程中可以通過其他渠道參考所購物資的價(jià)格 但是 對于沒有把握的客戶 嚴(yán)禁填寫在比價(jià)單上 4 凡是采購業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的物資 原則上不得少于三家比價(jià) 一次性 單筆采購金額2000元以上含2000元要求各采購員每月比價(jià)三家以上 的戶數(shù)應(yīng)達(dá)到60 以上 二家以上應(yīng)達(dá)到90 以上 一家的戶數(shù)應(yīng)低 于10 5 供貨方只有一家的比價(jià)單須在采購說明中具體說明理由 為何只 使用一家 對所采購的物資應(yīng)貨比三家 進(jìn)行綜合評價(jià) 杜絕采購 中的 權(quán)利 行為和 個(gè)人 行為 6 因技術(shù)或其它部門指定只有一家的 屬按合同定點(diǎn)采購的 要提 供合同復(fù)印件 無合同復(fù)印件的必須事先由集團(tuán)總經(jīng)理批準(zhǔn) 請 在 采購說明 一欄中詳細(xì)說明情況 凡外購物資外加包裝費(fèi)的 必 須在比價(jià)單上標(biāo)出費(fèi)用金額 7 技術(shù)部門或其它部門指定采購的 只能指定品牌不得指定廠家 可指定多個(gè)品牌 多個(gè)廠家 不至于給采購部門的工作設(shè)置太多的 權(quán)限 8 審計(jì)部在同等質(zhì)量同等技術(shù)要求下 如發(fā)現(xiàn)其它廠家供貨價(jià)格低 于比價(jià)單上最低價(jià)格的 可以另選廠家 并與所更換的客戶及時(shí)簽 訂合作承諾書 因?qū)徲?jì)部換戶導(dǎo)致出現(xiàn)質(zhì)量問題 由價(jià)格專員承擔(dān) 一定的責(zé)任 9 凡是實(shí)施比價(jià)的物資在市場價(jià)格不變的情況下 其比價(jià)周期為三 個(gè)月 鋼材及化工類等價(jià)格波動(dòng)較大的物資必須隨時(shí)采購隨時(shí)比價(jià) 超出比價(jià)周期的 單獨(dú)訂貨期限超過三個(gè)月的物資以訂合同為準(zhǔn) 重新采購時(shí) 需將比價(jià)單傳審計(jì)部備案 10 對于承接我公司業(yè)務(wù)的客戶 采購員嚴(yán)禁向其他客戶透漏接該 項(xiàng)業(yè)務(wù)客戶的所有信息 11 涉及到采購物資的付款方式采購員或是價(jià)格專員首選承兌方 式 12 采購物資需同時(shí)支付承兌匯票和電匯的 應(yīng)同時(shí)提報(bào)承兌匯票 價(jià)格和現(xiàn)款價(jià)格 不得只提報(bào)承兌匯票價(jià)格 13 采購部門提報(bào)的所有物資應(yīng)在使用前提前兩天提報(bào)審計(jì)部 對 于大型物資及設(shè)備的采購 采購部門應(yīng)在使用前提前三天將比價(jià)單 傳到審計(jì)部 14 采購部門必須按照比價(jià)單確定的供貨單位安排采購 未經(jīng)批準(zhǔn) 不得隨意調(diào)戶 在審計(jì)部門未確定供貨單位及價(jià)格前 采購部門不 得提前定價(jià)采購 否則因更換客戶或價(jià)格變動(dòng)所造成的一切后果均 由經(jīng)辦人負(fù)責(zé) 15 因維修或急用的物資 當(dāng)日當(dāng)批總額不超過1000元的可以不履 行比價(jià)手續(xù) 必須由本部門的分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn) 采購采購員處理發(fā)票 時(shí)將 價(jià)格明細(xì)表 送至審計(jì)部 由審計(jì)部核對價(jià)格并備案 16 對于采購業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的物資 采購員應(yīng)提報(bào)到公司廠區(qū)的含運(yùn) 費(fèi)含發(fā)票價(jià)格 盡量杜絕產(chǎn)生運(yùn)費(fèi)或者寄存費(fèi)等 17 審計(jì)部接到比價(jià)單時(shí) 急用物資的比價(jià)單在接收后4小時(shí)內(nèi)完成 比價(jià) 其他物資在不耽誤使用的前提下最遲在1個(gè)工作日內(nèi)比價(jià)完畢 18 審計(jì)部每月8號(hào)之前將比價(jià)情況及事后監(jiān)督情況提報(bào)給集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo) 有必要通報(bào)各業(yè)務(wù)總經(jīng)理的 要提報(bào)給各業(yè)務(wù)總經(jīng)理 19 對選定的供應(yīng)商 采購部門應(yīng)與之簽訂 框架合同 在該協(xié)議 中具體規(guī)定雙方的權(quán)利與義務(wù) 雙方互惠條件 定期評價(jià) 合理流 動(dòng) 20 采購人員在比價(jià)單中標(biāo)注 同價(jià)同供 的僅指比價(jià)單中的供貨商 不得隨意換戶 比價(jià)單中出現(xiàn)的 同供 要有明確的供貨比例 質(zhì)量 好 供貨及時(shí)的可以給與更高的比例 21 對于外協(xié)廠家給與公司制作的外協(xié)加工件 一旦出現(xiàn)質(zhì)量問題 的應(yīng)嚴(yán)格追究相關(guān)責(zé)任人的責(zé)任 并由供應(yīng)商按成本金額賠償 22 采購計(jì)劃要嚴(yán)謹(jǐn) 應(yīng)按照實(shí)際的生產(chǎn)計(jì)劃下發(fā) 因計(jì)劃下達(dá)不 準(zhǔn)確而造成大量材料的浪費(fèi) 由相關(guān)人員承擔(dān)損失 二 獎(jiǎng)罰制度 一 采購員扣罰規(guī)定 1 凡發(fā)現(xiàn)有下列問題之一者 每次扣罰責(zé)任人500元 嚴(yán)重者下 崗處理 1 采購的物資質(zhì)量差 嚴(yán)重影響產(chǎn)品質(zhì)量的 試用物資 除外 2 未經(jīng)批準(zhǔn)私自采購的 3 擅自確定供應(yīng)商的 2 比價(jià)單填寫不規(guī)范 開票單位與比價(jià)單不一致 價(jià)格錯(cuò)誤 交期錯(cuò)誤 付款方式錯(cuò)誤 稅率錯(cuò)誤 數(shù)量錯(cuò)誤等 根據(jù)損失的 大小扣罰責(zé)任人100 200元 3 嚴(yán)禁虛報(bào)客戶 指客戶沒有能力供貨 供貨時(shí)間嚴(yán)重能夠延誤我 公司的生產(chǎn)并且確保不了質(zhì)量等等 經(jīng)查實(shí)發(fā)現(xiàn)一次視情節(jié)扣罰 責(zé)任人200元 部門負(fù)責(zé)人200元 4 當(dāng)供應(yīng)商供貨質(zhì)量異常 不能及時(shí)督促及調(diào)整而導(dǎo)致對產(chǎn)品質(zhì)量 或工期造成影響的視影響程度的大小和事后跟催的情況綜合考慮 酌情處罰責(zé)任人 5 若因采購周期延誤影響生產(chǎn)的 視具體情況扣罰責(zé)任人50 200元 因未及時(shí)傳送比價(jià)單而造成的延期按兩倍處罰 部門負(fù)責(zé)人承擔(dān)20 的 責(zé)任 6 到審計(jì)部比價(jià)的物資必須未采購或未安排制作的 如有特殊原因 或急用已事先采購的要在比價(jià)單中標(biāo)注明白 否則事后監(jiān)督發(fā)現(xiàn)價(jià) 格有差異的 按差額考核到責(zé)任人及部門負(fù)責(zé)人 7 如有特殊情況 報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后可以先購買后補(bǔ)辦比價(jià)手續(xù) 但必須在物資入庫后二個(gè)工作日內(nèi)完成 并標(biāo)注補(bǔ)比價(jià)單 超過規(guī) 定時(shí)間的每份扣罰50元 非特殊情況每份扣罰100元 出現(xiàn)大范圍補(bǔ) 比價(jià)單的一次扣罰200元 8 采購員不得與供應(yīng)商會(huì)餐 娛樂 不得借用交通工具以及接受供 應(yīng)商提供的其它方便或款待等 一經(jīng)發(fā)現(xiàn) 視情況處以200 500元的 罰款 9 采購員不得接受供應(yīng)商的禮品 現(xiàn)金 購物卡等有價(jià)證券 不得向供應(yīng)商借款等 一經(jīng)發(fā)現(xiàn)對受賄人處以2000以上元的罰款 情節(jié)嚴(yán)重的 給予無薪開除處理 并送交公安機(jī)關(guān)處理 10 采購員每月的比價(jià)戶數(shù) 三家未達(dá)到60 二家未達(dá)到90 以上 一家未控制在10 以下 根據(jù)情況扣罰100元 部門負(fù)責(zé) 人扣罰100元 11 有比價(jià)周期規(guī)定的 在有效期內(nèi) 凡采購數(shù)量高于比價(jià)單填 寫數(shù)量20 以上且采購金額在2000元以上 含2000元 的 須重 新比價(jià) 鋼材的采購數(shù)量嚴(yán)禁高于比價(jià)單填寫數(shù)量的20 以上 違反規(guī)定的 每筆業(yè)務(wù)扣罰采購員50元 12 價(jià)格專員未按規(guī)定時(shí)間進(jìn)行詢比價(jià) 延誤生產(chǎn)或比價(jià)后的物 資存在嚴(yán)重質(zhì)量缺陷給公司造成損失的 扣罰相關(guān)責(zé)任人100元 情節(jié)嚴(yán)重的按損失額的10 20 進(jìn)行處罰 13 技術(shù)人員根據(jù)銷售訂單分解采購物資具體明細(xì)及使用量 若 超出實(shí)際使用量的5 以上 按照超出量的總價(jià)值的50 處罰 14 不執(zhí)行審計(jì)部確定的價(jià)格的 嚴(yán)肅處理經(jīng)辦人以及各個(gè)環(huán)節(jié) 的責(zé)任人 按照降價(jià)后的價(jià)格與原價(jià)差額的三倍處罰 15 采購合同 質(zhì)量保證協(xié)議不簽訂 每份扣罰責(zé)任人100元 分管領(lǐng)導(dǎo)承擔(dān)30 的責(zé)任 16 擅自使用供方合同版本 或管轄權(quán)不在需方所在地 或簽訂 合同時(shí)擅自修改合同條款未經(jīng)公司法律事務(wù)處審核蓋章 每項(xiàng)扣 罰責(zé)任人100元 分管領(lǐng)導(dǎo)承擔(dān)30 的責(zé)任 確定合同審核員 確定合同審核員 17 對弄虛作假 串標(biāo) 泄露標(biāo)的或有其他嚴(yán)重違規(guī) 給公司造成 損失的 按損失額的 10 30 進(jìn)行處罰 情節(jié)嚴(yán)重的給予開除處理 二 獎(jiǎng)勵(lì)細(xì)則 以下凡是涉及到的獎(jiǎng)勵(lì)項(xiàng)目 均在確保產(chǎn)品質(zhì) 量和工作質(zhì)量的前提下實(shí)施 1 在保證質(zhì)量的前提下在原供應(yīng)商的基礎(chǔ)上主動(dòng)將價(jià)格談到比 前兩次采購價(jià)更低 鋼材及化工類等物資市場價(jià)格浮動(dòng)較大的除 外 根據(jù)情況及采購量獎(jiǎng)20 50元 次 若連續(xù)談價(jià)下調(diào) 可多 次獎(jiǎng)勵(lì) 2 市場價(jià)格確定漲價(jià)時(shí) 采購人員可保持原價(jià)或?qū)r(jià)格談到漲 價(jià)范圍之下的根據(jù)情況獎(jiǎng)20 50元 次 3 上級(jí)指定人員對訂單或大型物料進(jìn)行談價(jià)的 按采購金額及 差價(jià)情況獎(jiǎng)100 200元 次 4 貨到付款談到月結(jié)或更長按此供應(yīng)商每年采購金額的0 5 2 獎(jiǎng)勵(lì) 5 一年內(nèi)新找的合格供應(yīng)商有50 以上且能月結(jié)的一次性獎(jiǎng)勵(lì) 50元 6 外包商付款方式有明顯改進(jìn) 如前期付款額度減小 付款周 期增長的獎(jiǎng)20 50元 7 比價(jià)單傳至審計(jì)部后 采購員審計(jì)部共同降價(jià) 根據(jù)實(shí)際情況 一次獎(jiǎng)勵(lì)采購員50 100元 8 在同等質(zhì)量的前提下 采購人員 技術(shù)人員及生產(chǎn)人員能夠配 合審計(jì)部共同尋新的客戶商或者共同將采購價(jià)格壓到最低 采購金 額高于3000元的 按降價(jià)金額的10 提取 低于3000元的 按降價(jià) 金額的5 提取 三 價(jià)格管理部門 審計(jì)部工資結(jié)構(gòu) 集團(tuán)審計(jì)部作為集團(tuán)公司的價(jià)格管理部門 負(fù)責(zé)整個(gè)集團(tuán)公司 的價(jià)格管理 各審計(jì)部人員工資實(shí)施提成模式 每月只發(fā)放固定工 資 根據(jù)當(dāng)月采購物資降價(jià)總額 工程決算審計(jì)價(jià)格差價(jià)總額的60 進(jìn) 行提取 作為績效工資 以每月人均實(shí)發(fā)工資8000元封頂 后續(xù)再 根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行調(diào)整 放開工資封頂 具體降價(jià)總額計(jì)算方式 1 采購降價(jià) 以采購部 材料 設(shè)備 綜合部 辦公用品 禮品 外協(xié) 運(yùn)費(fèi)所提報(bào)的比價(jià)單的單價(jià)為準(zhǔn) 審計(jì)部在此基礎(chǔ) 上審核下降的金額為提成計(jì)提的依據(jù) 2 基建 工程類降價(jià) 以各業(yè)務(wù)中心 各公司經(jīng)財(cái)務(wù)審核后 的決算為準(zhǔn) 審計(jì)部在此基礎(chǔ)上審核下降的金額為提成計(jì)提的依據(jù) 3 審計(jì)部月降價(jià)取數(shù) 審計(jì)部建立臺(tái)帳 集團(tuán)財(cái)務(wù)部閘口 四 基建工程由集團(tuán)綜合部負(fù)責(zé)招標(biāo) 基建專員負(fù)責(zé)施工進(jìn)度及施 工質(zhì)量 工程完成后 工程所屬公司財(cái)務(wù)