《設(shè)備及設(shè)施管理程序》

質(zhì)量管理體系文件質(zhì)量管理體系文件 編號 編號 SDLF QB 008SDLF QB 008 版本號 版本號 A 0A 0 設(shè)備及設(shè)施管理程序設(shè)備及設(shè)施管理程序 編制 編制 審核 審核 批準(zhǔn) 批準(zhǔn) 發(fā)布日期 發(fā)布日期 2016 03 12016 03 1 實施日期 實施日期 2016 03 72016 03 7 山東大王汽車電子有限公司山東大王汽車電子有限公司 1 1 1 目的與適用范圍目的與適用范圍 1 1 目的 通過對設(shè)備及設(shè)施的全過程管理 確保設(shè)備處于良好的運行狀 態(tài) 滿足產(chǎn)品質(zhì)量和生產(chǎn)的需求 延長設(shè)備設(shè)施使用壽命 保證設(shè)備設(shè)施有 效運行 1 2 適用范圍 適用于本公司對設(shè)備的規(guī)劃 購置 安裝 調(diào)試 驗收 使用 保養(yǎng) 維護 維修 大修 更新 改造等狀態(tài)管理及設(shè)備租入 租出 出售 報廢等設(shè)備設(shè)施的管理 2 2 術(shù)語和定義術(shù)語和定義 2 1 設(shè)備 是指企業(yè)在生產(chǎn) 檢測 管理等方面所需要的機械 裝置等物 資的總稱 并且可供長期使用 能在使用中基本保持原有的實物形態(tài) 2 2 關(guān)鍵設(shè)備 關(guān)鍵設(shè)備就是能夠?qū)Ξa(chǎn)品生產(chǎn)中的某個要素起關(guān)鍵作用的 如產(chǎn)量 效率 品質(zhì)或者安全等方面能夠制約生產(chǎn)的設(shè)備 2 3 設(shè)備故障 設(shè)備或系統(tǒng)在使用中因某種原因喪失了規(guī)定的機能 而中 斷生產(chǎn)或降低效能時稱為故障 2 4 漸發(fā)故障 是由于各種因素使設(shè)備初始參數(shù)劣化 衰減過程的發(fā)展而 引起的故障 這類故障是在工作中逐漸形成的 它與設(shè)備的使用時間有關(guān) 2 5 點檢 是指對設(shè)備的某個部件 部位 稱之為點 進行檢查 3 3 職責(zé)職責(zé) 3 1 設(shè)備動力部 3 1 1 是本程序的歸口管理部門 負(fù)責(zé)新購置設(shè)備的評審 安裝 調(diào)試 驗收等前期管理 3 1 2 負(fù)責(zé)對設(shè)備日常維護 保養(yǎng)工作 3 1 3 負(fù)責(zé)設(shè)備維護保養(yǎng)計劃 改造計劃 更新計劃 2 3 1 4 負(fù)責(zé)調(diào)撥設(shè)備 報廢設(shè)備的評審管理 3 1 5 負(fù)責(zé)水 電 氣等公用設(shè)施 設(shè)備的維護與管理工作 3 2 設(shè)備使用部門 3 2 1 配合新設(shè)備評審 安裝 調(diào)試 驗收等前期管理 3 2 2 負(fù)責(zé)設(shè)備日常使用 點檢 保養(yǎng)及故障報修等管理 3 2 3 負(fù)責(zé)設(shè)備日常的運行安全管理 配合設(shè)備日常維修 大修 中修等 工作 配合設(shè)備狀態(tài)的鑒定工作 3 3 工藝部 3 3 1 負(fù)責(zé)新購置生產(chǎn)用設(shè)備工藝參數(shù)的確定并提報 3 3 2 參與新購置設(shè)備驗收工作 參與設(shè)備狀態(tài)鑒定工作 3 4 財務(wù)部 3 4 1 負(fù)責(zé)設(shè)備固定資產(chǎn)的管理工作 3 4 2 負(fù)責(zé)在用設(shè)備調(diào)撥 租入 租出 報廢及出售的財務(wù)審核工作 3 5 采購部 3 5 1 負(fù)責(zé)設(shè)備購置 廠家選定 合同簽訂等 3 5 2 負(fù)責(zé)組織設(shè)備到廠開箱驗收 3 5 3 負(fù)責(zé)設(shè)備安裝 調(diào)試 驗收過程中與設(shè)備廠家的協(xié)調(diào)工作 3 5 4 負(fù)責(zé)設(shè)備備品 備件的采購工作 3 6 基建部 3 6 1 負(fù)責(zé)建筑物 構(gòu)筑物及道路管道設(shè)施整體前期規(guī)劃設(shè)計 新建項目 立項報批工作 3 6 2 負(fù)責(zé)項目竣工驗收后的建 構(gòu) 筑物 基礎(chǔ)設(shè)施資產(chǎn)管理 基建維 修計劃的制定 費用控制 并負(fù)責(zé)組織進行相應(yīng)的驗收工作 參與技改基建 3 項目現(xiàn)場施工管理 參與工程驗收 辦理竣工驗收后的轉(zhuǎn)固手續(xù) 3 6 3 負(fù)責(zé)本單位的建筑物 構(gòu)筑物及道路管道相關(guān)設(shè)施維護和管理 3 7 總經(jīng)辦 3 7 1 負(fù)責(zé)對公司電腦 通訊 運輸 辦公設(shè)施等的管理工作 3 7 2 負(fù)責(zé)對公司在用公共設(shè)施 衛(wèi)生間 辦公室門窗等 管理維護 3 7 3 負(fù)責(zé)對辦公環(huán)境的管理工作及驗收后的設(shè)施辦理轉(zhuǎn)固手續(xù) 4 4 輸入 輸出及過程指標(biāo)輸入 輸出及過程指標(biāo) 過程輸入過程輸入過程輸出過程輸出過程衡量指標(biāo)過程衡量指標(biāo) 1 設(shè)備年度需求計劃 2 設(shè)備采購技術(shù)協(xié)議 3 年度保養(yǎng)計劃 1 設(shè)備臺賬 2 設(shè)備驗收報告 3 設(shè)備點檢表 4 設(shè)備維護保養(yǎng)計劃 5 設(shè)備日常保養(yǎng)記錄 6 設(shè)備封存 啟封申請表 7 設(shè)備故障分析表 8 設(shè)備報廢申請單 9 關(guān)鍵設(shè)備及備件清單 設(shè)備完好率 完 好設(shè)備數(shù)量 設(shè) 備總數(shù)量 4 5 5 流程描述流程描述 流程描述流程描述流程圖流程圖責(zé)任者責(zé)任者 5 1 需求規(guī)劃 2 使用部門提出需求 申請 3 對需求計劃進行審 批 4 需求提交到采購部 門 5 設(shè)備安裝調(diào)試 設(shè) 施檢驗 6 進行設(shè)備驗收工作 7 完成設(shè)備檔案歸檔 辦理相關(guān)手續(xù) 8 建立設(shè)備臺賬 9 設(shè)備設(shè)施交付相關(guān) 使用部門 10 日常使用及維護 11 根據(jù)故障具體情況 進行分析 12 狀態(tài)鑒定并進行管 理 13 根據(jù)設(shè)備情況進行 日常臺賬維護 14 根據(jù)實際情況進行 評價及改進 1 生產(chǎn)部 設(shè)備動力部 工藝部 質(zhì)量 部 2 需求部門 3 總經(jīng)理 4 采購部 基建部 5 設(shè)備動力 部 基建部 總經(jīng)辦 6 設(shè)備動力 部 基建部 總經(jīng)辦 7 設(shè)備動力 部 基建部 總經(jīng) 辦 8 設(shè)備動力 部 9 設(shè)備動力 部 使用部門 10 設(shè)備動力 部 使用部門 11 設(shè)備動力 部 基建部 總經(jīng)辦 12 設(shè)備動力 部 基建部 總經(jīng)辦 13 設(shè)備動力 部 14 設(shè)備動力 部 基建部 總經(jīng)辦 9 交付使用 10 使用維護 13 臺賬維護 11 故障維修分析 14 評價及改進 1 設(shè)備設(shè)施需求 規(guī)劃 2 設(shè)備設(shè)施需求提出 3 審核 批準(zhǔn) 4 設(shè)備設(shè)施采購 6 設(shè)備設(shè)施驗收 5 設(shè)備設(shè)施安裝調(diào)試 7 檔案歸檔及手續(xù)辦理 8 建立臺賬 12 狀態(tài)鑒定及管理 6 6 6 程序內(nèi)容程序內(nèi)容 6 1 設(shè)備設(shè)施需求 生產(chǎn)部 工藝部 質(zhì)量部按產(chǎn)品 工藝 質(zhì)量及生產(chǎn)需求完成設(shè)備發(fā)展 投資計劃 設(shè)備動力部根據(jù)設(shè)備狀態(tài)完成設(shè)備更新投資計劃 公司根據(jù)發(fā)展需求完成設(shè)施發(fā)展投資計劃 基建部 總經(jīng)辦根據(jù)設(shè)施狀 態(tài)完成設(shè)施更新投資計劃 6 2 設(shè)備設(shè)施需求申請 6 2 1 設(shè)備需求部門提出設(shè)備需求申請 生產(chǎn)部 工藝部 設(shè)備動力部對 與生產(chǎn)相關(guān)的設(shè)備發(fā)展項目進行策劃 確定設(shè)備的型號 規(guī)格及技術(shù)要求 并與相關(guān)部門組織評審 6 2 2 辦公設(shè)備設(shè)施向總經(jīng)辦提出申請 6 2 3 其它設(shè)備設(shè)施向采購部提出申請 6 3 審核 批準(zhǔn) 需求部門提出設(shè)備 設(shè)施需求申請 由申請部門提供設(shè)備相關(guān)參數(shù) 報 總經(jīng)理批準(zhǔn)后將設(shè)備需求申請交到采購部 由采購部進行設(shè)備采購 建筑類 由基建部負(fù)責(zé) 未通過批準(zhǔn)的予以駁回 6 4 設(shè)備設(shè)施采購 采購部按需求申請所確定的設(shè)備型號 規(guī)格及技術(shù)要求完成設(shè)備發(fā)展項 目的采購 按設(shè)備動力部確定的更新設(shè)備型號 規(guī)格及技術(shù)要求完成設(shè)備更 新項目的采購 建筑類由基建部負(fù)責(zé)招標(biāo) 6 5 設(shè)備設(shè)施驗收 6 5 1 新購置的設(shè)備到公司后 由采購部負(fù)責(zé)通知設(shè)備動力部 由設(shè)備動力 部根據(jù)設(shè)備所涉及的部門來組織相關(guān)部門 必要時 由設(shè)備供應(yīng)商共同參與 7 驗收 按裝箱單清點附件 專用工具 隨機備件及技術(shù)文件 并對設(shè)備進行 外觀檢查 安裝 調(diào)試等驗收活動 確定設(shè)備的功能 性能 精度 配件等 方面是否符合合同規(guī)定及使用要求 對于特種設(shè)備 還需滿足國家相關(guān)法定 要求 驗收情況由設(shè)備動力部填寫 設(shè)備驗收報告 并根據(jù)采購需求 使 用工位等信息識別是否關(guān)鍵設(shè)備 驗收合格的設(shè)備由設(shè)備動力部登入 設(shè)備 臺帳 后交付給設(shè)備使用部門使用 驗收不合格的設(shè)備 設(shè)備動力部協(xié)同采 購部根據(jù)驗收結(jié)論或意見組織與設(shè)備供應(yīng)商協(xié)商 采取限期整改 退 換 貨 或其它雙方認(rèn)可的處置方式 直到通過驗收為止 6 5 2 基礎(chǔ)建設(shè)類設(shè)施由基建部負(fù)責(zé)組織驗收 6 5 3 辦公類設(shè)施由采購部通知總經(jīng)辦 由總經(jīng)辦組織相關(guān)部門進行安裝 調(diào)試 驗收活動 6 5 4 通過驗收的設(shè)備 設(shè)施在驗收合格一周內(nèi)將相關(guān)資料 記錄歸檔 設(shè) 備類歸檔至設(shè)備動力部 基礎(chǔ)建設(shè)類設(shè)施資料歸檔至基建部 辦公類設(shè)施歸 檔至總經(jīng)辦 6 6 設(shè)備 設(shè)施編號管理 6 6 1 設(shè)備編號 設(shè)備編號是設(shè)備在公司內(nèi)的唯一性的編號標(biāo)識 由設(shè)備動力部在設(shè)備入 廠時給予 設(shè)備編號規(guī)則 SB 順序號 對于成套設(shè)備中的每個設(shè)備 需 在成套設(shè)備編號的后面加 順序號 其中 SB 代表設(shè)備 順序號為設(shè)備順 序號碼 1 300 為 XX 號車間預(yù)留號碼 301 以后為 XX 車間預(yù)留號碼 例 1 第 3 臺入廠的設(shè)備 其編號為 SB3 例 2 第 4 套設(shè)備中的第 2 個設(shè)備 其 設(shè)備編號為 SB4 2 6 6 2 設(shè)施編號 8 6 6 2 1 基礎(chǔ)建設(shè)類設(shè)施不需編號 但需考慮其標(biāo)識以方便描述管理 比如 廠房各門口標(biāo)識 1 號門等 6 6 2 2 辦公類設(shè)施必要時進行編號管理 例 辦公桌等不需要編號 6 7 交付使用 6 7 1 驗收合格的設(shè)備 設(shè)施由驗收組織部門在相應(yīng)設(shè)備 設(shè)施上粘貼標(biāo)識 卡 必要時粘貼 并組織編寫操作規(guī)程 經(jīng)批準(zhǔn)后 將操作規(guī)程連同相應(yīng)的 設(shè)備 設(shè)施一同交付設(shè)備使用部門使用 對于需溯源的設(shè)備 在投入使用前 應(yīng)經(jīng)過檢定 校準(zhǔn) 經(jīng)計量確認(rèn)為合格的 方可投入使用 具體執(zhí)行 監(jiān)視 和測量設(shè)備控制程序 6 7 2 設(shè)備動力部在交付使用三個工作日內(nèi)還需編制以下記錄內(nèi)容 a 設(shè)備點檢表 明確點檢內(nèi)容 b 設(shè)備維護保養(yǎng)計劃 明確維護保養(yǎng)內(nèi)容 頻次 方法等 6 8 使用及維護 6 8 1 設(shè)備設(shè)施的使用管理 a 設(shè)備的操作應(yīng)由設(shè)備使用部門根據(jù)操作規(guī)程要求對新操作工或轉(zhuǎn)崗 操作工進行培訓(xùn) 經(jīng)考核合格后操作設(shè)備 對于離崗超過三個月的員工 在 其上崗操作設(shè)備前需重新培訓(xùn) 通過考核合格后方可操作 b 特種作業(yè)人員必須取得國家和地方法律 法規(guī)規(guī)定的操作資格證書 c 辦公類設(shè)施由歸口部門總經(jīng)辦負(fù)責(zé)其調(diào)用 調(diào)整等管理 d 基礎(chǔ)建設(shè)類設(shè)施由歸口部門基建部負(fù)責(zé)其管理 6 8 2 設(shè)備設(shè)施的維護保養(yǎng) 6 8 2 1 設(shè)備的維護保養(yǎng) 9 設(shè)備動力部根據(jù)設(shè)備使用說明書 使用環(huán)境要求等信息編制 設(shè)備維護 保養(yǎng)計劃 經(jīng)審批后下發(fā)執(zhí)行 設(shè)備維護保養(yǎng)實施 三級保養(yǎng)制度 即 日常保養(yǎng) 一級保養(yǎng) 二級 保養(yǎng) 具體要求如下 a 日常保養(yǎng) 日常保養(yǎng)由使用部門實施 其主要內(nèi)容為點檢 調(diào)整 清潔 潤滑 緊固 防銹 排污 清理清潔油污 雜物 料屑等 是設(shè)備完好運行的最基 本 全面的保障 日常保養(yǎng)的基本要求 整齊 清潔 潤滑 安全 將日常保養(yǎng)內(nèi)容記錄在 設(shè)備點檢表 中 b 一級保養(yǎng) 設(shè)備的一級保養(yǎng)由設(shè)備動力部組織實施 其主要保養(yǎng)重點為一些帶 缺陷的 異常的 故障率高的部件 位 進行檢修 更換失效的零件 恢復(fù)至 完好的狀態(tài) 一級保養(yǎng)的基本要求 提高設(shè)備完好率 減少故障發(fā)生 一級保養(yǎng)內(nèi)容記錄在 設(shè)備日常保養(yǎng)記錄 中 c 二級保養(yǎng) 設(shè)備的二級由設(shè)備動力部組織實施 保養(yǎng)原則上每臺設(shè)備每年至少 進行一次 也可以根據(jù)設(shè)備一年來的狀況適當(dāng)調(diào)整 二級保養(yǎng)的重點是在一級保養(yǎng)的基礎(chǔ)上 對設(shè)備進行更為全面的維 修 保養(yǎng)或進行局部的技術(shù)改造 恢復(fù)和提高設(shè)備的精度性能 為保障人員和設(shè)備的安全 操作工和維修工在實施設(shè)備的各級操作 維修 保養(yǎng)工作時應(yīng)注意安全維保 嚴(yán)禁違章作業(yè) 10 6 8 2 2 設(shè)施的維護保養(yǎng) a 辦公類設(shè)施根據(jù)使用說明由使用者進行維護 保養(yǎng) b 對于水 電 氣等設(shè)備設(shè)施的維護由使用者進行管理維護 6 9 設(shè)備設(shè)施故障維修 6 9 1 設(shè)備的故障維修 設(shè)備發(fā)生故障時 發(fā)現(xiàn)人員應(yīng)立即停機并通知設(shè)備維修人員 維修工接 到設(shè)備故障通知后 10 分鐘內(nèi)應(yīng)到達(dá)現(xiàn)場 對設(shè)備故障進行原因分析 診斷 維修 修復(fù)后需經(jīng)使用部門驗收 通過驗收后方可投入使用 設(shè)備動力部維 修人員將設(shè)備維修情況填寫 設(shè)備故障分析表 對不能修復(fù)的疑難故障 應(yīng)立即通知設(shè)備動力部部長 制定針對性與改善性維修措施 修復(fù)故障或?qū)?施報廢等處理措施 6 9 2 設(shè)施的故障維修 6 9 2 1 基礎(chǔ)建設(shè)類設(shè)施 例 廠房 故障由基建部組織維修 a 報修部門將問題反饋至基建部 b 基建部匯總后 制定維修計劃 c 基建部組織招標(biāo) 比價采購 簽訂工程合同后 由合同方進行現(xiàn)場維 修施工及質(zhì)量管理 工程完成后 由報修部門 基建部進行聯(lián)合驗收 6 9 2 2 辦公類設(shè)施 例 電腦 故障由總經(jīng)辦組織維修 對于電腦 打印機等辦公設(shè)施及公共設(shè)施 玻璃 門窗 桌椅 衛(wèi)生間 等 由報修部門通過電話通知總經(jīng)辦 總經(jīng)辦做好記錄后 組織安排維修 對于公司內(nèi)部不能完成的維修進行外委維修 經(jīng)主管副總批準(zhǔn)后進行外委維 修 維修完成后 由報修部門 總經(jīng)辦進行聯(lián)合驗收 驗收合格后交付使用 11 6 9 3 設(shè)備設(shè)施預(yù)防性維修 6 9 3 1 設(shè)備設(shè)施使用人員 維護人員或其他人員發(fā)現(xiàn)故障或事故隱患時 應(yīng)實行預(yù)防 計劃 維修 首先調(diào)查現(xiàn)狀 分析原因 采取適宜的措施以改善 運行狀況 消除故障隱患 徹底解決故障的根源 從而實現(xiàn)有效管理和控制 減少故障 6 9 3 2 維修責(zé)任部門需根據(jù)設(shè)備設(shè)施使用頻次 工作環(huán)境等使用情況及備 件壽命 故障發(fā)生的歷史數(shù)據(jù)等信息 提前采取措施以實現(xiàn)預(yù)防性維修 6 10 狀態(tài)管理 6 10 1 設(shè)備設(shè)施狀態(tài)分為完好 準(zhǔn)用 停用 封存 報廢 6 10 2 完好 指符合其工作 使用要求的狀態(tài) 6 10 3 準(zhǔn)用 指部分功能 量程 精度還可使用時的狀態(tài) 對于準(zhǔn)用狀態(tài) 需在 設(shè) 備臺帳 及標(biāo)識卡中注明準(zhǔn)許使用的范圍 精度 具體準(zhǔn)用原則如下 a 具有多項功能但某些功能已喪失 未喪失的某項功能可以滿足工作 使用要求 b 量程范圍內(nèi)的某一段量程不合格 但其它量程滿足工作 使用要求 c 降級使用 6 10 4 停用 指設(shè)備出現(xiàn)故障進行維修 懷疑設(shè)備異常時或不再需要使用的設(shè)備 6 10 5 封存 6 10 5 1 封存指由于某種原因需要停用某臺設(shè)備 停用時間長達(dá) 6 個月 含 以上的設(shè)備 12 6 10 5 2 對于封存的設(shè)備由使用部門填寫 設(shè)備封存 啟封申請表 經(jīng)設(shè)備 動力部審核 生產(chǎn)副總批準(zhǔn)后方可封存 設(shè)備重新啟用時 由使用部門填寫 設(shè)備封存 啟封申請表 經(jīng)設(shè)備動力部審核 生產(chǎn)副總批準(zhǔn)后方可啟用 6 10 5 3 封存設(shè)備在提交封存前由使用部門聯(lián)系設(shè)備動力部進行全面地檢查 和保養(yǎng) 確保設(shè)備處于完好狀態(tài) 封存后 由設(shè)備動力部更新該設(shè)備的維護 保養(yǎng)計劃 對其進行維護保養(yǎng)并采取防塵 防銹 防腐蝕等措施防止功能 性能損傷 退化等現(xiàn)象 6 10 6 報廢 6 10 6 1 存在以下情況時需要報廢 a 設(shè)備達(dá)到使用年限 精度失效 性能落后 無修理價值的 b 由于工藝變更 新產(chǎn)品改型 技術(shù)更新或其他原因 使設(shè)備失去使用 價值的 c 由于異常原因 使設(shè)備造成損壞而不能使用 又無法修復(fù)的 d 由于安全 環(huán)保等原因 造成