環(huán)境質(zhì)量保證體制評價監(jiān)查實施要領(lǐng).pptVIP

1 PHAH ADBU綠色部品 環(huán)境監(jiān)察員培訓(xùn)資料 供應(yīng)商環(huán)境質(zhì)量保證體制評價 監(jiān)查 實施要領(lǐng) 作成部門 綠色部品推進(jìn)事務(wù)局作成日期 2007年05月14日 2 目錄 松下集團(tuán)作為以 與地球環(huán)境共存 為目標(biāo)的全球化企業(yè) 正在推進(jìn)地球環(huán)境保護(hù) 為了積極地推進(jìn)環(huán)境保護(hù)活動 選定 交易的優(yōu)先 可供應(yīng)環(huán)境負(fù)荷小的放心 安全的部件和原材料的供應(yīng)商 以及降低含有禁止化學(xué)物質(zhì)的風(fēng)險 一 目的 1 供應(yīng)商的產(chǎn)品在生產(chǎn)過程中必須遵循ISO14001環(huán)境體系的相關(guān)要求并不斷改善 2 在環(huán)境方面須與PHAH ADD簽定環(huán)境保護(hù)協(xié)議書 3 對高風(fēng)險供應(yīng)商 須進(jìn)行環(huán)境質(zhì)量保證體制評價及實績評價 通過環(huán)境質(zhì)量保證體制評價 明確改善點 同時要求有計劃性地改善并進(jìn)行必要的支援 以期使供應(yīng)商的環(huán)境保護(hù)活動得以提高 供應(yīng)商環(huán)境體系推進(jìn)與管理 3 背景 有資質(zhì)的環(huán)境質(zhì)量保證體制監(jiān)察員可對高風(fēng)險的供應(yīng)商進(jìn)行實地審查 每年定期開展綠色部品教育培訓(xùn) 特別針對監(jiān)查員的培訓(xùn) 必須 重要的 通過資料培訓(xùn) 實地審查等方式 4 二 供應(yīng)商的評價 供應(yīng)商的評價方式 進(jìn)行環(huán)境質(zhì)量保證體制評價和環(huán)境質(zhì)量保證實績評價 1 環(huán)境質(zhì)量保證體制評價根據(jù)監(jiān)查實施結(jié)果進(jìn)行評價 2 環(huán)境質(zhì)量保證體制實績評價根據(jù)進(jìn)貨檢查結(jié)果和市場中的發(fā)生結(jié)果進(jìn)行評價 環(huán)境質(zhì)量保證體制評價對象選擇 1 所有供應(yīng)商均為評價對象 3 為新的交易供應(yīng)商的情況下 在交易開始前 要根據(jù)最新版的 供應(yīng)商環(huán)境質(zhì)量保證體制監(jiān)查檢查表 實施環(huán)境質(zhì)量保證體制評價 2 環(huán)境質(zhì)量保證體制評價等級為B或C時 原則上 在實施下一次交易方針的重新評價前 應(yīng)要求供應(yīng)商加以改善以達(dá)到評價等級A 5 僅限補修 4 交易停止方針 3 OEM 技術(shù)指定供應(yīng)商 2 一般供應(yīng)商 1 主力供應(yīng)商 必須 must 交易方針?biāo)?1 監(jiān)查供應(yīng)商對象 領(lǐng)域公司判斷 1 最優(yōu)先供應(yīng)商的評定 基本原則 1 最優(yōu)先供應(yīng)商的評定 2 與PWCG合理分配 3 2年為一個周期 4 文書監(jiān)察與實地監(jiān)查相結(jié)合 三 環(huán)境質(zhì)量保證體制評價 監(jiān)察 對象的選擇 5 2007ADBU供應(yīng)商環(huán)境質(zhì)量保證體制評價 監(jiān)察 選定實例 2007ADBU供應(yīng)商表 所需監(jiān)察的14家供應(yīng)商分兩年監(jiān)察完畢 其中兩家海外供應(yīng)商采取文書監(jiān)察 的方式 6 2007年度PHAH ADBU供應(yīng)商環(huán)境品質(zhì)保證體制監(jiān)察計劃 7 四 既有供應(yīng)商的監(jiān)查計劃 年度監(jiān)查計劃的制定每年3月31日之前 供應(yīng)商監(jiān)察的實施4月1日 次年3月31日 次年度監(jiān)查計劃次年3月31日之前 資材部 品質(zhì)保證部 生產(chǎn)技術(shù)部 提供ADBU供應(yīng)商一覽表 并確認(rèn)是否出口歐盟 確認(rèn)是否含有禁止有害物質(zhì) 判斷部品級別 篩選符合條件的供應(yīng)商進(jìn)行監(jiān)查 安排具體的監(jiān)察日程 將監(jiān)察對象供應(yīng)商輸入至環(huán)境監(jiān)察信息管理系統(tǒng) 2 3名環(huán)境監(jiān)察員實施現(xiàn)地監(jiān)察 結(jié)合工程審查共同推進(jìn) 監(jiān)察結(jié)果登陸環(huán)境監(jiān)察信息管理系統(tǒng) 追蹤指摘項整改完成情況 重點跟蹤調(diào)查 再監(jiān)察 將在年度內(nèi)完成 8 五 評分標(biāo)準(zhǔn)及更新監(jiān)查 評分標(biāo)準(zhǔn) 根據(jù) 環(huán)境質(zhì)量保證體制監(jiān)查檢查表 對供應(yīng)商進(jìn)行評分 即使評價指數(shù)達(dá)80 以上 若有監(jiān)查符合項目為零 分的1個項目 則無法成為A等級 更新監(jiān)查 1 在初次的監(jiān)查中 成為C等級的供應(yīng)商的情況下 不能立即 停止交易 而最好與B等級的重點跟蹤調(diào)查供應(yīng)商一樣 給予再監(jiān)查的機會 但是 若經(jīng)過數(shù)次 標(biāo)準(zhǔn)為3次以內(nèi) 的再監(jiān)查 評價指數(shù)仍達(dá)不到50 以上的改善時 則 停止交易 2 在再監(jiān)查項目中 不需要文件的修正 變更等的現(xiàn)地確認(rèn)時 可以僅確認(rèn)文件 而不需要現(xiàn)地監(jiān)查 3 初次監(jiān)查 包括新的供應(yīng)商 必須實施現(xiàn)地監(jiān)查 4 A等級每2年1次進(jìn)行再監(jiān)查 并重新評價 5 B等級應(yīng)每年持續(xù)實施跟蹤調(diào)查 再監(jiān)查 以達(dá)成A等級 9 六 體制評價 監(jiān)查 監(jiān)察員的選定 選定監(jiān)查員 領(lǐng)域公司或事業(yè)場完成了監(jiān)查實施教育的人員 提高供應(yīng)商環(huán)境監(jiān)查員監(jiān)查水平邀請日本ADD中田保給以培訓(xùn) 質(zhì)量部門 制造部門 技術(shù)部門和資材部門等之中 具備實務(wù)能力 見解和知識的人員 若無領(lǐng)域公司專業(yè)培訓(xùn) 可由有經(jīng)驗的監(jiān)查員培訓(xùn)新的監(jiān)查員 可采用交流學(xué)習(xí) 現(xiàn)地審查等方式 10 1 監(jiān)查員的思想準(zhǔn)備及注意事項 11 2 監(jiān)查員必備的基礎(chǔ)知識 現(xiàn)狀 對策 污染治理 預(yù)防為主 末端治理 資金投入大 難度大 根本治理 資金投入小 源頭治理 企業(yè)環(huán)保 以預(yù)防為主 企業(yè)在生產(chǎn)過程中選用清潔原料 不含有有害化學(xué)物質(zhì) 采用清潔工藝 用戶在使用產(chǎn)品時不產(chǎn)生或很少產(chǎn)生環(huán)境污染 產(chǎn)品在回收處理過程中很少產(chǎn)生廢棄物 有害化學(xué)物質(zhì)的控制措施 環(huán)境污染嚴(yán)重 不推薦 12 ROHS的限制及松下的限制 1 關(guān)于基準(zhǔn)閾值 有時根據(jù)歐洲等的形勢 改變其值 2 通過簡易測量 熒光X 由溴濃度做出判斷時的管理基準(zhǔn) 超過100ppm時 必須進(jìn)行基于GC MS的PBB PBDE的測量 3 ICP 感應(yīng)組合型高頻等離子體分析AAS 原子吸光分析GC MS 氣體色譜法質(zhì)量分析 13 有害化學(xué)物質(zhì)的管理 體制方面 有健全的組織架構(gòu)圖 職責(zé)清晰 文件化的管理 完善的教育培訓(xùn)體制 環(huán)保標(biāo)識 綠色采購方面 有關(guān)松下電器集團(tuán)環(huán)境措施的協(xié)議書 有關(guān)產(chǎn)品含有的化學(xué)物質(zhì)不使用保證書 1級禁止物質(zhì)及2級禁止物質(zhì)的含有調(diào)查 要求供應(yīng)商簽相關(guān)協(xié)議及提交的資料 ISO14001證書 14 過程管理方面 收入批次管理 送貨單 上蓋受入日期單 保證系統(tǒng)批次錄入與實際一致 按到貨日期實物加蓋日期章 進(jìn)行批次區(qū)分 收入檢測 每年一次的外檢 定期的自檢 生產(chǎn)過程的區(qū)分管理 防止混入 庫存的區(qū)分管理 定制管理 15 七 體制評價 監(jiān)察 所需的資料 基礎(chǔ)文書資料 松下內(nèi)部有害化學(xué)物質(zhì)管理資料 ADBU有害化學(xué)物質(zhì)管理資料 松下集團(tuán)化學(xué)物質(zhì)管理等級準(zhǔn)則第四版 產(chǎn)品版 松下集團(tuán)化學(xué)物質(zhì)管理等級準(zhǔn)則第3 1版 工廠版 產(chǎn)品不使用有害物質(zhì)保證準(zhǔn)則Ver1 2 松下集團(tuán)綠色采購準(zhǔn)則 第4版 綠色采購管理基準(zhǔn) CAZH 740 07 綠色部品管理基準(zhǔn) CAZH 743 02 環(huán)境體制評價所需資料 松下集團(tuán)供應(yīng)商環(huán)境質(zhì)量保證體制評價 監(jiān)查 的實施要領(lǐng)版本1 松下集團(tuán)供應(yīng)商環(huán)境質(zhì)量保證體制評價 監(jiān)查 實施要求 16 環(huán)境質(zhì)量保證體制評價 監(jiān)查 準(zhǔn)備手冊Ver 2 環(huán)境質(zhì)量保證體制評價 監(jiān)查 日程表 環(huán)境質(zhì)量保證體制評價 監(jiān)查 程序 環(huán)境質(zhì)量保證體制評價 監(jiān)查 結(jié)果報告書 環(huán)境質(zhì)量保證體制評價 監(jiān)查 指出及改善計劃書 環(huán)境質(zhì)量保證體制評價 監(jiān)查 監(jiān)查檢查表 環(huán)境質(zhì)量保證體制評價 監(jiān)查 監(jiān)查體系圖 環(huán)境質(zhì)量保證體制評價 監(jiān)查 監(jiān)查解說程序 環(huán)境質(zhì)量保證體制評價 監(jiān)查 監(jiān)查員手冊 七 體制評價 監(jiān)察 所需的資料 17 八環(huán)境質(zhì)量保證體制監(jiān)查實施流程圖 時間 體制監(jiān)查年度日程安排 決定監(jiān)查日程 向供應(yīng)商通知監(jiān)查 實施體制監(jiān)查 監(jiān)查結(jié)果研討會 匯總改善要求事項 決定體制評價等級 提交監(jiān)查結(jié)果報告書 改善內(nèi)容報告 供應(yīng)商 改善的跟蹤調(diào)查 實施再監(jiān)查 重點跟蹤調(diào)查 再監(jiān)查 B等級 實施更新監(jiān)查 A等級 步驟 1月 3月末為止 1個多月前 當(dāng)天 原則上1周以內(nèi) 自監(jiān)查日起 原則上1周以內(nèi) 自著手日起 3個月以內(nèi) 每2年 18 九環(huán)境質(zhì)量保證體制監(jiān)查實施具體流程 監(jiān)查實施事前準(zhǔn)備工作 通知監(jiān)查對象供應(yīng)商寄送 實施環(huán)境質(zhì)量保證體制評價 監(jiān)查 的要求 選出監(jiān)查成員2 3人 確認(rèn)監(jiān)查對象所在地調(diào)查所在地 地圖 訪問途徑 電話號碼等 決定監(jiān)查日期基本上1家工廠1天 寄送 供應(yīng)商監(jiān)查檢查表 安排住宿處安排飛機票 獲取供應(yīng)商的概況書公司規(guī)模 法人代表 交易品種 交易金額 ISO14001認(rèn)證獲得等 掌握過去發(fā)現(xiàn)的異常內(nèi)容 寄送監(jiān)查日程表和程序 確認(rèn)供應(yīng)商負(fù)責(zé)人是否出席 19 九環(huán)境質(zhì)量保證體制監(jiān)查實施具體流程 1 監(jiān)查的實施 環(huán)境質(zhì)量保證體制監(jiān)查內(nèi)容 對外采購方的管理 制造管理 化學(xué)物質(zhì)管理的基礎(chǔ) 共8項 化學(xué)物質(zhì)管理體系是否健全 針對 化學(xué)物質(zhì)管理等級指針 是否有培訓(xùn) 是否提交不使用保證書 和禁止物質(zhì)全廢計劃 相關(guān)文書是否正確保管并可查閱 共25項 收入管理 工序管理 再生材料管理 出現(xiàn)先不合格品批次的處理 防止混入的管理 作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)書的管理 共5項 交易的合同管理 供應(yīng)商是否有化學(xué)物質(zhì)管理的基準(zhǔn) 是否對其供應(yīng)商 二級供應(yīng)商 進(jìn)行管理 具體監(jiān)查條款詳解可參考 綠色采購供應(yīng)商環(huán)境質(zhì)量保證體制監(jiān)查 環(huán)境質(zhì)量保證體制監(jiān)查員解釋程序 現(xiàn)場審查文書審查詢問 抽查等方式 評審打分 監(jiān)查員結(jié)果討論匯總改善要求 提交監(jiān)查報告書決定體制評價等級 現(xiàn)場審查 查閱文書資料 2 監(jiān)查的流程 20 九環(huán)境質(zhì)量保證體制監(jiān)查實施具體流程 3 監(jiān)查的追蹤管理 監(jiān)查結(jié)果的確認(rèn) 供應(yīng)商環(huán)境管理系統(tǒng)的登陸 指摘項整改的追蹤管理 若評價等級未達(dá)到A級則要求限期整改 三個月之內(nèi)進(jìn)行二次審查可采取文書審查 資料的匯總 21 進(jìn)入 login 供應(yīng)商信息管理 資材活動信息管理 G代碼管理 交易方針管理 合同書簽約管理 概況書 QCDS 主管管理 環(huán)境監(jiān)查信息管理功能定位為供應(yīng)商信息管理的子菜單 菜單體系和表示順序如下所示 環(huán)境監(jiān)查信息管理 環(huán)境監(jiān)查信息管理菜單體系 十環(huán)境監(jiān)查信息管理系統(tǒng)的登陸 22 環(huán)境監(jiān)查信息管理畫面變化圖像 檢索條件指定畫面 環(huán)境監(jiān)查信息一覽畫面 環(huán)境監(jiān)查信息登錄 更新畫面 環(huán)境監(jiān)查信息登錄 更新結(jié)果確認(rèn)畫面 主菜單畫面 検索條件指定畫面 環(huán)境監(jiān)查信息一覽畫面 環(huán)境監(jiān)查信息查詢畫面 検索條件指定畫面 検索條件指定畫面 csv csv 根據(jù)檢索條件判定為是全社指定 還是領(lǐng)域公司 domain 指定 檢索條件指定畫面 環(huán)境監(jiān)查實施對象登錄畫面 供應(yīng)商清單一覽 新供應(yīng)商追加登錄畫面 環(huán)境監(jiān)查實施對象登錄結(jié)果確認(rèn)畫面面 新供應(yīng)商追加登錄功能 文件加載畫面 實施對象登錄 登錄 更新 查詢 下載 事業(yè)場指定 下載 全社 領(lǐng)域公司指定 23 環(huán)境監(jiān)查信息管理 實施對象登錄 指定畫面 水平6 交易停止 是取消確認(rèn)記號 不表示 的設(shè)定 24 環(huán)境監(jiān)查信息管理 實施對象登錄 登錄畫面 未登錄至供應(yīng)商清單追加廠家等的畫面 登錄至供應(yīng)商清單一覽顯示供應(yīng)商 登錄自事業(yè)場的監(jiān)查對象供應(yīng)商 確認(rèn) 25 環(huán)境監(jiān)查信息管理 登錄 更新 指定畫面 水平6 交易停止 是取消確認(rèn)記號 不表示 的設(shè)定 26 環(huán)境監(jiān)查信息管理 登錄 更新 登錄畫面 輸入基本項目 點數(shù) 點以上 監(jiān)査 必要 場合 否 選択 監(jiān)査予定日 入力 即使分?jǐn)?shù)為80分以上 也須進(jìn)行跟蹤監(jiān)查時 選擇 否 輸入 跟蹤監(jiān)查預(yù)定日期 變更按鈕名稱 27 環(huán)境監(jiān)查信息管理 登錄 更新 登錄畫面 PDF文件登錄 28 環(huán)境監(jiān)查信息管理 查詢 指定畫面 根據(jù)選擇條件 取消 交易方針 29 環(huán)境監(jiān)查信息管理 查詢 一覽畫面 顯示供應(yīng)商清單登錄的有無 判斷是否為2級以下的供應(yīng)商 要詳細(xì)查看已登錄內(nèi)容時 點擊 30 環(huán)境監(jiān)查信息管理 查詢 畫面 點擊文件名 參見PDF文件 以 表示評價分?jǐn)?shù) 31 環(huán)境監(jiān)查信息管理 下載 事業(yè)場指定 指定畫面 根據(jù)選擇條件取消 交易方針 32 跟蹤監(jiān)查方法 跟蹤監(jiān)查評價分?jǐn)?shù) 跟蹤監(jiān)查備注欄 主管事業(yè)場代碼 主管事業(yè)場名稱 20150 松下電器技術(shù)總務(wù)中心 25406 OfficeNetwork 宇都宮 29456 PED日東 株 初次監(jiān)查預(yù)定日期 初次監(jiān)查實施日期 初次監(jiān)查方法 初次監(jiān)查評價分?jǐn)?shù) 合格與否的區(qū)分 初次監(jiān)查備注欄 跟蹤監(jiān)查預(yù)定日期 跟蹤監(jiān)查實施日期 2005 10 1 實施 環(huán)境監(jiān)查信息管理 下載 事業(yè)場指定 文件 在指定畫面中顯示已指定的條件 從顯示項目中取消了 交易方針 顯示供應(yīng)商清單登錄的有無 判斷是否為2級以下的供應(yīng)商 顯示備注 顯示備注 實施年度 2005 領(lǐng)域公司 2964G 半導(dǎo)體領(lǐng)域公司 事業(yè)場 20150 技術(shù)總務(wù)中心 監(jiān)查對象 實施擔(dān)當(dāng) 實施擔(dān)當(dāng)外 監(jiān)查對象外 實施年度 供應(yīng)商代碼 供應(yīng)商名稱 事業(yè)場代碼 事業(yè)場名稱 有無交易 監(jiān)查對象 實施擔(dān)當(dāng) 2005 21000003 Altic 株 21350 松下電器PAVCNWBG福島工廠 2005 21000003 Altic 株 21350 松下電器PAVCNWBG福島工廠 2005 21000425 JapanAirGases 株 21350 松下電器PAVCNWBG福島工廠 33 環(huán)境監(jiān)查信息管理 下載 全社 領(lǐng)域公司指定 指定畫面 指定領(lǐng)域公司 領(lǐng)域公司指定 全社指定 34 環(huán)境監(jiān)查信息管理 下載 全社 領(lǐng)域公司指定 文件 領(lǐng)域公司指定 顯示內(nèi)容的說明 實施擔(dān)當(dāng) 被輸入實績的 評價分?jǐn)?shù) 沒有被輸入實績的 實施擔(dān)當(dāng)外 監(jiān)查對象外 空白 在指定畫面中顯示已指定的條件 實施年度 2005 領(lǐng)域公司 2964G 半導(dǎo)體領(lǐng)域公司 區(qū)域 歐洲 國家 地區(qū) 英國 監(jiān)查對象 實施擔(dān)當(dāng) 實施擔(dān)當(dāng)外 實施對象外 29525 實施年度 供應(yīng)商代碼 供應(yīng)商名稱 主管事業(yè)場代碼 主管事業(yè)場名稱 Panasonic半導(dǎo)體Asia 株 2005 21000003 Altic 株 27271 松下電器PSS安全本部 89 2005 2