中小企業(yè)環(huán)境體系內(nèi)審程序.doc

XX公司編號(hào)： 程 序 文 件版本/修訂次數(shù)：A/00環(huán) 境 管 理 體 系 內(nèi) 審 程 序第 1 頁 共 3 頁1目的為了證實(shí)和評估環(huán)境管理體系運(yùn)行的符合性和有效性，便于及時(shí)發(fā)現(xiàn)不符合以實(shí)施有效的改進(jìn)2范圍本公司環(huán)境管理體系3職責(zé) 辦公室為環(huán)境管理體系內(nèi)審的主管部門，各部門配合。 4工作程序41審核小組的組成411審核員的確認(rèn) 由管理者代表任命熟悉本公司內(nèi)部情況并具有內(nèi)審員資格的人員組成內(nèi)審小組，確定組長，并由本公司發(fā)文通知。412審核小組組長職責(zé)：a）協(xié)助選擇審核組的其它成員、協(xié)調(diào)、組織好整個(gè)審核工作b）按本程序要求負(fù)責(zé)準(zhǔn)備、實(shí)施及報(bào)告審核工作，編制審核計(jì)劃c）決定審核結(jié)論，編寫審核報(bào)告。413審核小組成員職責(zé)：a）準(zhǔn)備、實(shí)施及報(bào)告審核工作，并做好現(xiàn)場審核記錄b）發(fā)現(xiàn)不合格時(shí)，填寫不符合報(bào)告c）支持組長工作。42審核計(jì)劃421內(nèi)部環(huán)境審核一年中可以進(jìn)行多次，但一年中至少覆蓋所有部門和所有要素一次，年度內(nèi)審計(jì)劃由管理者代表編制，公司批準(zhǔn)。422每次審核前由審核組長制訂內(nèi)部環(huán)境審核計(jì)劃，報(bào)管理者代表批準(zhǔn)，內(nèi)容主要有：a）審核目的、范圍、依據(jù)； XX公司編號(hào)： 程 序 文 件版本/修訂次數(shù)：A/00環(huán) 境 管 理 體 系 內(nèi) 審 程 序第 2 頁 共 3 頁b）審核時(shí)間安排；c）審核部門及項(xiàng)目等。423文件的準(zhǔn)備a）審核前由審核組長組織審核小組學(xué)習(xí)審核所需的文件資料。b）審核員負(fù)責(zé)編寫審核檢查表。424審核的通知審核組長應(yīng)提前一周提供本次審核計(jì)劃，并負(fù)責(zé)通知各受審部門，如對審核項(xiàng)目有異議，可在兩天內(nèi)通知審核組長，經(jīng)過協(xié)商可另行安排。43審核的實(shí)施431審核的實(shí)施按“審核計(jì)劃”進(jìn)行432召開初審會(huì)議，由審核組長介紹該次審核目的、范圍、依據(jù)、要求、具體方法和時(shí)間安排。433審核員通過交談、查閱文件、檢查現(xiàn)場、收集證據(jù)、檢查環(huán)境體系的運(yùn)行情況，并做好記錄。434現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)不符合應(yīng)填寫“不符合報(bào)告”，并讓被審核部門負(fù)責(zé)人確認(rèn)。435審核結(jié)束由審核組長和受審部門負(fù)責(zé)人及有關(guān)人員、審核員等參加終審會(huì)議，向管理者代表及公司司長報(bào)告審核結(jié)果。44審核報(bào)告441審核組長編寫審核報(bào)告，由管理者代表批準(zhǔn)后發(fā)送各有關(guān)職能部門。442審核報(bào)告的內(nèi)容包括a）審核的目的和范圍；b）審核的日期；c）審核組成員和受審部門名稱及其負(fù)責(zé)人；d）審核所依據(jù)的文件；e）不符合項(xiàng)的分析；f）環(huán)境管理體系運(yùn)行的符合性和有效性的結(jié)論性意見； XX公司編號(hào)： 程 序 文 件版本/修訂次數(shù)：A/00環(huán) 境 管 理 體 系 內(nèi) 審 程 序第 3 頁 共 3 頁g）管理者代表批示；45審核后的改進(jìn)與驗(yàn)證受審部門在收到審核報(bào)告后對不符合項(xiàng)按糾正和預(yù)防措施程序中有關(guān)要求采取措施，內(nèi)審小組跟蹤驗(yàn)證。46在內(nèi)審?fù)瓿梢院?，?nèi)部環(huán)境審核的全部記錄，由內(nèi)審小組整理并按環(huán)境管理記錄控制程序予以妥善保管，審核