QC080000不合格品管理程序.doc

QC080000不合格品管理程序1.0 目的：確保不符合RoHS要求的原材料/輔助材料/零部件/產(chǎn)品得到識(shí)別和控制特制定本管理程序。 2.0 范圍：從物料進(jìn)廠至客戶退貨之各個(gè)過程均適之。3.0 定義： 3.1 RoHS：電氣、電子設(shè)備中限制使用某些有害物質(zhì)指令即：Restriction of the use of certain Hazardous Substances in electrical and electronic equipment Directive。共包括下面六類物質(zhì)：鉛及化合物（Lead(Pb) and its Compound）鎘及化合物（Cadmium(Cd) and its Compound）汞及化合物（Mercury(Hg) and its Compound）六價(jià)鉻及化合物（Hexavalent Chromium(Cr6+) and its Compound）多溴聯(lián)苯，PBBs（Polybrominated Biphenyls）多溴聯(lián)苯醚，PBDEs（Polybrominated Dipenyl Ethers）3.2 HS：有害物質(zhì)，即：Hazardous Substance：在IECQ-HSPM體系的定義中，凡是在歐盟“危害物質(zhì)限用指令(RestrictionofcertainHazardousSubstance,RoHS)”及“廢電機(jī)電子產(chǎn)品指令 (WasteElectricalandElectronicEquipment, WEEE)”規(guī)范的物質(zhì)，就是危害物質(zhì)，包括鉛、鎘、汞、六價(jià)鉻、PBB以及PBDE。其它根據(jù)自己或客戶的要求，或是不同地區(qū)、國(guó)家所訂定的危害物質(zhì)也包括在內(nèi)。但以RoHS指令為基本項(xiàng)目。 HSF：無有害物質(zhì)，即：Hazardous Substance Free是指如在WEEE或RoHS指令或其它適當(dāng)?shù)臉?biāo)準(zhǔn)或法規(guī)中列出的任何減量或排除的材料。 HSPM產(chǎn)品有害物質(zhì)管理體系要求 Hazardous Substance Process Management System Requirements。 3.3 WEEE指令：電子電氣產(chǎn)品的廢棄指令即：Waste Electrical and Electronic Equipment，該指令也由歐洲議會(huì)及理事會(huì)提出，歐盟成員國(guó)于2005年8月13日起已經(jīng)開始強(qiáng)制實(shí)施。3.4 包裝及包裝廢棄物指令：歐盟指令94/62/EC（以下簡(jiǎn)稱“包材指令”）。限值：在均質(zhì)材料中，鉛、鎘、汞、六價(jià)鉻總含量小于100ppm。3.5 JIG-101：Joint Industry Guide, Material Composition Declaration for Electronic Products 聯(lián)接工業(yè)指南之電子產(chǎn)品物料成分聲明，限制了15種A級(jí)物質(zhì)（包括RoHS限制的6種）和9種B級(jí)物質(zhì)。符合JIG-101要求：按顧客要求，擬所有直接物料須符合JIG-101要求，供應(yīng)商需提供符合性聲明及相關(guān)檢測(cè)報(bào)告。3.6環(huán)境物質(zhì)管理：指原材料及制程設(shè)備包含的、或是生產(chǎn)制程上使用的、會(huì)給地球環(huán)境帶來嚴(yán)重影響的物質(zhì)；以及其他由本公司指定的物質(zhì)。3.7 禁用物質(zhì)：在環(huán)境物質(zhì)管理中，禁用物質(zhì)必須遵守法律法規(guī)規(guī)定或客戶要求，不得在原材料及設(shè)備中故意使用的物質(zhì)。3.8 環(huán)保材料：不使用影響環(huán)境相關(guān)物質(zhì)的材料。3.9 環(huán)保產(chǎn)品：不使用影響環(huán)境相關(guān)物質(zhì)的產(chǎn)品。3.10變更：批量生產(chǎn)開始時(shí)為起點(diǎn)，變更產(chǎn)品的生產(chǎn)地點(diǎn)、生產(chǎn)工廠、檢查方法、交易單位、生產(chǎn)方法、生產(chǎn)設(shè)備、管理代表、零部件、材料等有關(guān)內(nèi)容的所有變更。3.11 異常：是指進(jìn)料、制程、成品及出貨品中限制使用有害物質(zhì)的含量超出歐盟RoHS指令要求及國(guó)家規(guī)格、客戶要求。3.12 有害物質(zhì)不合格品：產(chǎn)品中限制使用有害物質(zhì)的含量超過法律法規(guī)規(guī)定、客戶要求，或限制使用有害物質(zhì)含量不明確（未提供不使用RoHS有害物質(zhì)保證書或材料中RoHS有害物質(zhì)檢測(cè)報(bào)告不達(dá)標(biāo)）之不合格品。4.0 職責(zé)：4.1質(zhì)量部負(fù)責(zé)對(duì)來料檢驗(yàn)/成品最終檢驗(yàn)所發(fā)現(xiàn)的不合格品及客戶退貨進(jìn)行控制確保不合格品不會(huì)被使用到生產(chǎn)中/出貨。4.2生產(chǎn)部負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)各環(huán)節(jié)發(fā)現(xiàn)的不合格物料、半成品及成品進(jìn)行控制確保不合格品不會(huì)被使用到生產(chǎn)中/轉(zhuǎn)入下一工序。4.3 環(huán)境管理物質(zhì)負(fù)責(zé)人/廠長(zhǎng)負(fù)責(zé)對(duì)問題復(fù)雜/有爭(zhēng)議之不合格品評(píng)審的組織和處理方案的審批。 4.4 MRB成員根據(jù)MRR要求參與不合格品評(píng)審由工程部負(fù)責(zé)提出處理方案。4.5 采購(gòu)部負(fù)責(zé)對(duì)需退回供貨商之不合格來料的聯(lián)絡(luò)和處置。 4.6 投訴部負(fù)責(zé)對(duì)客戶要求退貨之聯(lián)絡(luò)和跟進(jìn)。 4.7 倉(cāng)務(wù)部負(fù)責(zé)按相關(guān)報(bào)告對(duì)不合格物料/成品進(jìn)行區(qū)分、標(biāo)識(shí)、存放和統(tǒng)計(jì)。5.0 程序： 5.1不合格品的管理 5.1.1 各階段發(fā)生不合格品時(shí)須立即進(jìn)行標(biāo)示、隔離以免誤用。5.1.2 來料檢驗(yàn)不合格時(shí)5.1.2.1收貨時(shí)倉(cāng)務(wù)部須依據(jù)物料申購(gòu)單/交貨單對(duì)來料清點(diǎn)核對(duì)并查看交貨單中有無注明“RoHS”否則以不合格品做退貨處理5.1.2.2若廠商未提供測(cè)試報(bào)告/禁用物質(zhì)不使用證明書及其它要求之相關(guān)資料均以不合格品做退貨處理5.1.2.3檢驗(yàn)時(shí)質(zhì)量部IQC須以綠色認(rèn)可供貨商明名單為依據(jù)核對(duì)供貨商是否為合格供貨商并檢查是否有提供測(cè)試報(bào)告、不使用證明書及其它要求之相關(guān)資料否則以不合格品做退貨處理5.1.2.4來料之外標(biāo)簽必須注明“RoHS”否則以不合格品做退貨處理5.1.2.5當(dāng)物料不符合EU ROHS 2002/95/EC 指令要求時(shí)IQC檢驗(yàn)人員在不合格物料上貼紅色I(xiàn)QC不合格標(biāo)簽并注明不良狀況后置入不合格品區(qū)存放不合格品按照不合格品控制程序及糾正及預(yù)防管理程序進(jìn)行處理。 5.1.3 過程檢驗(yàn)不合格時(shí)5.1.3.1批量生產(chǎn)中發(fā)現(xiàn)可疑物料/不合格品時(shí)須立即用“不合格”標(biāo)簽進(jìn)行標(biāo)示并放置于不合格品區(qū)5.1.3.2在加工/裝配過程中發(fā)現(xiàn)不合格品時(shí)須將不合格品放置于紅色膠盆內(nèi)5.1.3.3過程檢驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)不合格品時(shí)生產(chǎn)部相關(guān)人員/工程部PE須立即對(duì)生產(chǎn)工藝進(jìn)行調(diào)查并分析原因、制定出改善措施和對(duì)實(shí)施效果進(jìn)行確認(rèn)5.1.3.4當(dāng)問題復(fù)雜/嚴(yán)重時(shí)生產(chǎn)部負(fù)責(zé)人必須將不合格情況報(bào)告給環(huán)境物質(zhì)管理負(fù)責(zé)人由環(huán)境管理物質(zhì)負(fù)責(zé)人作出批示5.1.3.5生產(chǎn)過程中之報(bào)廢品須放置在不合格品箱中做隔離并發(fā)出物料評(píng)審報(bào)告經(jīng)物料評(píng)審委員會(huì)批準(zhǔn)后才可報(bào)廢5.1.3.6過程檢驗(yàn)有發(fā)現(xiàn)違反生產(chǎn)管理程序之操作時(shí)所生產(chǎn)之產(chǎn)品均以不合格品處理必須加以隔離未經(jīng)測(cè)試不得使用5.1.3.7 不合格品發(fā)生時(shí)生產(chǎn)部相關(guān)責(zé)任人須將不合格狀況記錄于不合格跟進(jìn)報(bào)告中并進(jìn)行效果追蹤。5.1.4 成品檢驗(yàn)不合格時(shí)5.1.4.1對(duì)已確認(rèn)之不合格品QA檢驗(yàn)員須貼上紅色QA不合格標(biāo)簽予以標(biāo)示、隔離放置于不合格品區(qū)QA部相關(guān)人員須將不合格狀況記錄于QA檢驗(yàn)報(bào)告中并進(jìn)行效果追蹤5.1.4.2 當(dāng)問題清楚時(shí)QA管理/質(zhì)量部主管可在QA檢驗(yàn)報(bào)告上給出處理意見；當(dāng)生產(chǎn)部門對(duì)問題有爭(zhēng)議時(shí)質(zhì)量部主管發(fā)出MRR進(jìn)行評(píng)審處理。5.1.5 客戶退貨回廠時(shí) 5.1.5.1 投訴部負(fù)責(zé)人須將客戶退貨信息立即向環(huán)境管理物質(zhì)負(fù)責(zé)人報(bào)告并將客戶投訴情況記錄于客戶投訴跟進(jìn)報(bào)告中5.1.5.2退貨回廠時(shí)倉(cāng)務(wù)部須將退貨品放置于退貨區(qū)并通知質(zhì)量部/化學(xué)實(shí)驗(yàn)室標(biāo)示、檢測(cè)5.1.5.3 檢測(cè)后質(zhì)量部須將檢測(cè)報(bào)告及判定結(jié)理交環(huán)境管理物質(zhì)負(fù)責(zé)人處理5.1.5.4 投訴部須對(duì)退貨進(jìn)行原因分析及制定糾正預(yù)防措施待取得環(huán)境物質(zhì)管理負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后方可回復(fù)客戶5.1.5.5客戶投訴問題復(fù)雜/嚴(yán)重時(shí)環(huán)境管理物質(zhì)負(fù)責(zé)人可召集相關(guān)部門舉行會(huì)議進(jìn)行原因分析并制定改善對(duì)策。5.2 發(fā)現(xiàn)不合格品時(shí)的對(duì)應(yīng)處理 5.2.1 發(fā)現(xiàn)不合格品時(shí)須將不合格狀況記錄于不合格跟進(jìn)報(bào)告中經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽名確認(rèn)后交由環(huán)境管理物質(zhì)負(fù)責(zé)人審批5.2.2環(huán)境管理物質(zhì)負(fù)責(zé)人須將不合格跟進(jìn)報(bào)告于48小時(shí)內(nèi)向相關(guān)客戶/總經(jīng)理/廠長(zhǎng)報(bào)告5.2.3不合格跟進(jìn)報(bào)告內(nèi)容 5.2.3.1不合格品名稱；5.2.3.2發(fā)現(xiàn)不合格品之工序/場(chǎng)所(原材料、零部件、生產(chǎn)等有關(guān)工序/部門)；5.2.3.2對(duì)倉(cāng)存物料、零部件、輔助材料/已經(jīng)出貨的產(chǎn)品的影響度。6.0 參考文件： 6.1 DXC-QM-002綠色管理手冊(cè) 6.2 DXC-QP-016不合格品控制程序 6.3 DXC-QP-013檢驗(yàn)及測(cè)試控制程序7.0 記錄： 本程序中所設(shè)及的表格及記錄均需在相關(guān)部門保存三年以上。8.0 附錄：8.1不合格跟進(jìn)報(bào)告8.2 不合格品跟進(jìn)一覽表8.3 環(huán)境管理物質(zhì)不合格品管理流程圖不合格品報(bào)告編號(hào)：DXC-8.2-01 序號(hào)：產(chǎn)品名稱型號(hào)規(guī)格生產(chǎn)單位不合格數(shù)量不合格原因： 質(zhì)管部： 日期：不合格品處置： 批準(zhǔn)： 日期：備注：糾正和預(yù)防措施處理單編號(hào)：DXC-8.4-02 序號(hào)：存在（潛在）不合格