xx陶瓷有限公司風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控報(bào)告書.doc

Xx陶瓷有限公司 風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控 受控狀態(tài)：受控安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控報(bào)告(版本號(hào)：A/0）編制： 審核： 批準(zhǔn)： xx陶瓷有限公司 年 月1目 錄1.適用范圍82.編制依據(jù)83.總體要求、目標(biāo)與原則104.組織機(jī)構(gòu)、管理制度和職責(zé)分工115.術(shù)語和定義126.風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)識(shí)別方法147.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法148.風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)及管控原則179.風(fēng)險(xiǎn)控制措施策劃1810.風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控考核方法1811.風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)識(shí)別及分級(jí)管控記錄使用要求1812.風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控管理制度18 附表1xx陶瓷有限公司作業(yè)崗位清單 33附件2xx陶瓷有限公司作業(yè)活動(dòng)清單34附件3 xx陶瓷有限公司風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)記錄JHA51附表4xx陶瓷有限公司風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)記錄JHA-LS74附表5xx陶瓷有限公司設(shè)備設(shè)施清單103附表6xx陶瓷有限公司風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)記錄SCL105附表7xx陶瓷有限公司風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)記錄SCL-LS131附表8xx陶瓷有限公司風(fēng)險(xiǎn)信息分布表163 xx陶瓷字（2017）第5號(hào) 10關(guān)于成立雙體系建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組的決定各部門：根據(jù)省市縣各級(jí)安監(jiān)局要求，結(jié)合我公司實(shí)際，特成立風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系、隱患排查治理體系雙體系建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組，具體如下：組長(zhǎng)： 副組長(zhǎng)： 組員： 特此通知。 二0一七年三月七日（單位公章）主題詞：成立 領(lǐng)導(dǎo) 小組 2017年3月7日印發(fā) xx陶瓷字（2017）第6號(hào) 關(guān)于發(fā)布雙體系建設(shè)實(shí)施方案的決定各部門： 根據(jù)省市縣各級(jí)安監(jiān)局要求，為推進(jìn)分線分級(jí)管控和隱患排查治理兩個(gè)體系建設(shè)現(xiàn)發(fā)布風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系、隱患排查治理體系建設(shè)實(shí)施方案特此通知。 二0一七年三月十日（單位公章）主題詞：成立 領(lǐng)導(dǎo) 小組 2017年3月10日印發(fā)xxxx陶瓷有限公司風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系、隱患排查治理體系建設(shè)實(shí)施方案根據(jù)省市縣各級(jí)安監(jiān)局要求，結(jié)合我公司實(shí)際，特制定風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系、隱患排查治理體系雙體系建設(shè)的實(shí)施方案如下：一、指導(dǎo)思想 以科學(xué)發(fā)展、安全發(fā)展為統(tǒng)領(lǐng)，堅(jiān)持“安全第一、預(yù)防為主、綜合治理”方針，建立科學(xué)、完善的風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系和隱患排查治理體系，發(fā)現(xiàn)、排除隱患降低安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)，使安全生產(chǎn)管理工作無遺漏、全覆蓋，逐步形成完善的體系化、規(guī)范化的管理機(jī)制，特制定此實(shí)施方案。二、工作目標(biāo) 通過對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的辨識(shí)、分級(jí)管理，隱患的排查和治理，進(jìn)一步明確各級(jí)、各有關(guān)部門安全管理責(zé)任和工作內(nèi)容，全面落實(shí)安全生產(chǎn)主體責(zé)任，建立以公司、部門、車間、班組為主體的四級(jí)管理體系，形成各司其職、相互聯(lián)動(dòng)、監(jiān)督管理的工作機(jī)制，逐步構(gòu)建一個(gè)覆蓋全區(qū)、責(zé)任到人、監(jiān)管到位的安全生產(chǎn)網(wǎng)絡(luò)，使安全生產(chǎn)工作進(jìn)一步規(guī)范化、科學(xué)化，有效預(yù)防和遏制安全事故發(fā)生。三、組織機(jī)構(gòu)和職責(zé)劃分成立雙體系建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組，具體如下：組長(zhǎng)： 副組長(zhǎng)： 組員： 組長(zhǎng)職責(zé)：1、 對(duì)整個(gè)雙體系建設(shè)全面負(fù)責(zé)，組織構(gòu)建領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)，并劃分職責(zé)。2、 組織領(lǐng)導(dǎo)制定考核機(jī)制并定期進(jìn)行考核。3、 定期檢查體系建設(shè)進(jìn)度情況，對(duì)出現(xiàn)的問題進(jìn)行總體協(xié)調(diào)。4、 為雙體系建設(shè)需要的人力、物力提供支持。5、 定期組織召開雙體系建設(shè)調(diào)度會(huì)，研討建設(shè)問題，核定進(jìn)度。6、 聽取各部門情況匯報(bào)。 副組長(zhǎng)：工作職責(zé) 1、協(xié)助組長(zhǎng)對(duì)雙體系建設(shè)的領(lǐng)導(dǎo)工作。 2、負(fù)責(zé)雙體系建設(shè)的日常協(xié)調(diào)管理。 3、具體組織雙體系建設(shè)的考核。 4、定期組織召開雙體系建設(shè)調(diào)度會(huì)。 5、檢查各部門雙體系建設(shè)情況。 組員: 1負(fù)責(zé)各自部門雙體系建設(shè)具體落實(shí)。 2、定期對(duì)雙體系建設(shè)情況向副組長(zhǎng)進(jìn)行匯報(bào)。 3、建立本部門雙體系建設(shè)組織機(jī)構(gòu)，明確職責(zé)。 4、制定本部門的雙體系建設(shè)進(jìn)度計(jì)劃和實(shí)施方案，并落實(shí)。四、實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃1、宣傳發(fā)動(dòng)階段3月7日-10日各單位要進(jìn)行廣泛宣傳發(fā)動(dòng)，開展摸底調(diào)查，根據(jù)實(shí)際情況制定實(shí)施方案，合理劃分職責(zé)，于3月10日之前報(bào)安環(huán)部備案，各部門負(fù)責(zé)人作為本部門體系建設(shè)管理員，具體負(fù)責(zé)本部門的相關(guān)工作。（二）學(xué)習(xí)培訓(xùn)階段（2017年3月15日-25日）公司組織各部門負(fù)責(zé)人進(jìn)行培訓(xùn)，各部門負(fù)責(zé)人，對(duì)各自職責(zé)范圍內(nèi)進(jìn)行培訓(xùn)。（3） 實(shí)施階段（2017年3月-25日-4月20日） 建立完善組織機(jī)構(gòu)，制定實(shí)施指導(dǎo)書，進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)、分析、分級(jí)，對(duì)危險(xiǎn)點(diǎn)編制安全檢查表，進(jìn)行安全隱患排查。（4） 雙體系建設(shè)初步建立（2017年4月-20日-5月30日） 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)完成分級(jí)，建立風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)臺(tái)賬、落實(shí)風(fēng)險(xiǎn)管理措施，明確分級(jí)管理責(zé)任人，現(xiàn)場(chǎng)張貼分級(jí)標(biāo)示，進(jìn)行全員培訓(xùn)。隱患排查全面完成，匯總安全隱患，落實(shí)治理措施，督促落實(shí)整改。（五）總結(jié)考評(píng) 將雙體系建設(shè)工作納入對(duì)各部門各車間年度安全生產(chǎn)目標(biāo)考核，對(duì)成效顯著的，給予表彰獎(jiǎng)勵(lì)；對(duì)工作滯后、落實(shí)不力的，進(jìn)行責(zé)任追究。六、工作要求（一）提高認(rèn)識(shí)，加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)。成立雙體系建設(shè)管理領(lǐng)導(dǎo)小組，總經(jīng)理 任組長(zhǎng)；副總經(jīng)理 任副組長(zhǎng)，成員由各部門負(fù)責(zé)人擔(dān)任。領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，辦公室設(shè)在安環(huán)部，具體負(fù)責(zé)日常工作。 堅(jiān)持“誰主管、誰負(fù)責(zé)”和“屬地管理”原則，結(jié)合工作實(shí)際制定出切實(shí)可行的工作方案、工作計(jì)劃和進(jìn)度時(shí)間表，主要領(lǐng)導(dǎo)要親自抓，分管領(lǐng)導(dǎo)要具體抓，做到工作專人、責(zé)任到人、獎(jiǎng)懲分明，確保工作措施落實(shí)到位。（二）廣泛宣傳，營造氛圍。各部門要積極宣傳開展雙體系建設(shè)的重要性和必要性，進(jìn)一步增強(qiáng)全員關(guān)注安全生產(chǎn)的意識(shí)，形成齊抓共管的良好局面。對(duì)于發(fā)現(xiàn)的問題要實(shí)施跟蹤，徹底整改。（三）狠抓落實(shí)，嚴(yán)格考評(píng)，建立長(zhǎng)效機(jī)制。領(lǐng)導(dǎo)小組將雙體系建設(shè)納入安全生產(chǎn)考核，狠抓各項(xiàng)工作措施落實(shí)。對(duì)工作措施落實(shí)到位、成效明顯的單位要進(jìn)行通報(bào)表彰，對(duì)動(dòng)作遲緩、落實(shí)不力的要進(jìn)行通報(bào)批評(píng)。每月進(jìn)行考核，年底進(jìn)行總結(jié)，發(fā)現(xiàn)問題持續(xù)改進(jìn)，形成長(zhǎng)效機(jī)制。 1.適用范圍本風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控報(bào)告書適用于我公司的風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、評(píng)價(jià)、分級(jí)、管控。2.編制依據(jù)編制依據(jù)主要包括法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、相關(guān)政策以及本公司內(nèi)部制定相關(guān)規(guī)定等要求。（1）中華人民共和國安全生產(chǎn)法（中華人民共和國主席令第13號(hào)）；（2）中華人民共和國突發(fā)事件應(yīng)對(duì)法（中華人民共和國主席令第69號(hào)）；（3）中華人民共和國職業(yè)病防治法（中華人民共和國主席令第52號(hào)）；（4）中華人民共和國消防法（中華人民共和國主席令第6號(hào)）；（5）中華人民共和國勞動(dòng)法（中華人民共和國主席令第28號(hào)）；（6）中華人民共和國環(huán)境保護(hù)法（中華人民共和國主席令第22號(hào)）；（7）中華人民共和國職業(yè)病防治法（中華人民共和國主席令第48號(hào)）；（8）中華人民共和國防震減災(zāi)法（修訂）（中華人民共和國主席令第7號(hào)）；（9）中華人民共和國特種設(shè)備安全法(中華人民共和國主席令第4號(hào))；（10）使用有毒物品作業(yè)場(chǎng)所勞動(dòng)保護(hù)條例（國務(wù)院令352號(hào)）；（11）特種設(shè)備安全監(jiān)察條例（國務(wù)院令第549號(hào)）；（12）生產(chǎn)安全事故報(bào)告和調(diào)查處理?xiàng)l例（國務(wù)院令第493號(hào)）；（13）關(guān)于開展重大危險(xiǎn)源監(jiān)督管理工作的指導(dǎo)意見（安監(jiān)管協(xié)調(diào)字200456號(hào)）；（14）勞動(dòng)防護(hù)用品監(jiān)督管理規(guī)定（國家安全監(jiān)管總局令第1號(hào)）；（15）生產(chǎn)安全事故應(yīng)急預(yù)案管理辦法(國家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局令第17號(hào)令)；（16）生產(chǎn)安全事故信息報(bào)告和處置辦法（安全監(jiān)管總局令第21號(hào)）；（17）企業(yè)安全生產(chǎn)費(fèi)用提取和使用管理辦法（財(cái)企201216號(hào)）；（18）山東省安全生產(chǎn)條例（山東省人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)公告第80號(hào)）；（19）山東省突發(fā)事件應(yīng)對(duì)條例（山東省第十一屆人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)第三十一次會(huì)議通過）；（20）關(guān)于建立完善風(fēng)險(xiǎn)管控和隱患排查治理雙重預(yù)防機(jī)制的通知（魯政辦字201636號(hào)）；（21）關(guān)于深化安全生產(chǎn)隱患大排查快整治嚴(yán)執(zhí)法集中行動(dòng)推進(jìn)企業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)管控工作的通知（魯安發(fā)201616號(hào)）；（22）關(guān)于印發(fā)的通知(魯安辦發(fā)201610號(hào))；（23）國務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)企業(yè)安全生產(chǎn)工作的通知（國發(fā)201023號(hào)）；（24）山東省火災(zāi)高危單位消防安全管理規(guī)定（山東省人民政府令第263號(hào)）；（25）起重機(jī)械安全監(jiān)察規(guī)定 國監(jiān)局92號(hào)文（26）沖壓安全管理規(guī)定 機(jī)械部機(jī)生字（1985）60A（27）國務(wù)院關(guān)于修改特種設(shè)備安全監(jiān)察條例的決定（28）山東省生產(chǎn)經(jīng)營單位安全生產(chǎn)主體責(zé)任規(guī)定(山東省人民政府令第303號(hào)）；（29）建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范（GB500162014）（30）建筑滅火器配置驗(yàn)收及設(shè)計(jì)規(guī)范（GB504442008）；（31）建筑物防雷設(shè)計(jì)規(guī)范（GB500572010）；（32）建筑抗震設(shè)計(jì)規(guī)范（GB500112010）；（33）安全評(píng)價(jià)通則（AQ8001-2007）；（34）職業(yè)性接觸毒物危害程度分級(jí)（GB5044-1985）；（35）有毒作業(yè)分級(jí)（GB12331-1990）；（36）火災(zāi)分類（GB/T4968-2008）；（37）危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源辨識(shí)（GB18218-2009）；（38）企業(yè)職工傷亡事故分類（GB6441-1986）；（39）腐蝕性商品儲(chǔ)藏養(yǎng)護(hù)技術(shù)條件（GB17915-1999）；（40）生產(chǎn)過程安全衛(wèi)生要求總則（GB/T12801-2008）；（41）職業(yè)性接觸毒物危害程度分級(jí)（GBZ230-2010）；（42）生產(chǎn)過程危險(xiǎn)和有害因素分類與代碼(GB/T13861-2009)；（43）職業(yè)健康安全管理體系要求（GB/T28001-2011）；（44）企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化基本規(guī)范（AQ/T 90062010）；（45）安全評(píng)價(jià)通則（AQ8001-2007）。3.總體要求、目標(biāo)與原則根據(jù)上級(jí)政府主管部門的指示要求，結(jié)合xxxx陶瓷有限公司實(shí)際，經(jīng)公司安全領(lǐng)導(dǎo)小組同意，公司著手建立安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系建設(shè)。 3.1 總體要求按照“全員參與，領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)，職責(zé)明確，落實(shí)到位”的原則進(jìn)行安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系在建設(shè)。各部門在安全管理部的組織下按照風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系實(shí)施方案建議編制大綱要求，結(jié)合各部門實(shí)際情況，嚴(yán)格落實(shí)，做到“全員、全過程、全方位、全天候”的風(fēng)險(xiǎn)管控模式。3.2 工作目標(biāo)自本指南發(fā)布之日起，至2017年5月份完成公司安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系建設(shè)工作，同時(shí)，每三年開展一次風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)工作，并通過建立風(fēng)險(xiǎn)管控體系做到有效遏制生產(chǎn)事故發(fā)生，保障員工生產(chǎn)財(cái)產(chǎn)安全。 3.3基本原則堅(jiān)持“統(tǒng)一指導(dǎo)、標(biāo)桿示范、標(biāo)準(zhǔn)先行、分級(jí)推進(jìn)，全面實(shí)施、持續(xù)改進(jìn)“的基本原則，充分發(fā)揮各部門基層專業(yè)技術(shù)人員的主導(dǎo)作用，全面落實(shí)企業(yè)主體責(zé)任。4.組織機(jī)構(gòu)、職責(zé)分工公司安全領(lǐng)導(dǎo)小組是xxxx陶瓷有限公司安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系建設(shè)的領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)，具體負(fù)責(zé)公司安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系建設(shè)組織領(lǐng)導(dǎo)和統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，支持宣傳推廣公司安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系建設(shè)，確保實(shí)現(xiàn)“全員、全過程、全方位、全天候”的風(fēng)險(xiǎn)管控。 公司安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)體系建設(shè)小組設(shè)在安全管理部： 組長(zhǎng)： 副組長(zhǎng)： 組員： 組長(zhǎng)職責(zé)：負(fù)責(zé)安排安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)體系建設(shè)的具體工作，安排辦公室成員做好組織、協(xié)調(diào)、計(jì)劃、實(shí)施、總結(jié)、歸納、匯總、上報(bào)、專家審核等過程的工作，負(fù)責(zé)考核各責(zé)任人責(zé)任落實(shí)情況。 副組長(zhǎng)職責(zé)：具體負(fù)責(zé)xxxx有限公司安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系建設(shè)實(shí)施方案的編制，負(fù)責(zé)體系建設(shè)工作組織協(xié)調(diào)、過程培訓(xùn)、技術(shù)指導(dǎo)，完成公司安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控文件編制，對(duì)體系建設(shè)過程中各部門提出獎(jiǎng)懲建議。組員職責(zé)：具體落實(shí)安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)體系建設(shè)過程中的具體工作，完成各自區(qū)域內(nèi)的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)及風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，對(duì)評(píng)價(jià)結(jié)果負(fù)責(zé)。 其他部門：按照“分級(jí)管理、分線負(fù)責(zé)”、“管業(yè)務(wù)必須管安全”的原則，公司生產(chǎn)、工藝、設(shè)備、電氣等部門及人員積極按照公司部署，完成本部門、本業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)及風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，對(duì)評(píng)價(jià)結(jié)果負(fù)責(zé)。5.術(shù)語和定義5.1風(fēng)險(xiǎn) 發(fā)生危險(xiǎn)事件或危害暴露的可能性，與隨之引發(fā)的人身傷害或健康損害的嚴(yán)重性的組合。（GB/T28001-2011 職業(yè)健康安全管理體系要求）。風(fēng)險(xiǎn)(R)可能性(L) 后果(C)。 5.2危險(xiǎn)源 可能導(dǎo)致人員傷害和（或）健康損害的根源、狀態(tài)或行為，或它們的組合。（GB/T28001-2011 職業(yè)健康安全管理體系要求）。 危險(xiǎn)源的構(gòu)成 -根源：具有能量或產(chǎn)生、釋放能量的物理實(shí)體。如起重設(shè)備、電氣設(shè)備、壓力容器等等。 -行為：決策人員、管理人員以及從業(yè)人員的決策行為、管理行為以及作業(yè)行為。 -狀態(tài)：包括物的狀態(tài)和作業(yè)環(huán)境的狀態(tài)。 風(fēng)險(xiǎn)是危險(xiǎn)源的屬性，危險(xiǎn)源是風(fēng)險(xiǎn)的載體。5.3風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn) 通常指風(fēng)險(xiǎn)存在的部位，又稱危險(xiǎn)源。 5.4風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí) 風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)是識(shí)別組織整個(gè)范圍內(nèi)所有存在的風(fēng)險(xiǎn)并確定其特性的過程。 危險(xiǎn)源辨識(shí)是識(shí)別危險(xiǎn)源的存在并確定其特性的過程。（GB/T28001-2011 職業(yè)健康安全管理體系要求） 5.5風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估/評(píng)價(jià) 對(duì)危險(xiǎn)源導(dǎo)致的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)估、對(duì)現(xiàn)有控制措施的充分性加以考慮以及對(duì)風(fēng)險(xiǎn)是否可接受予以確定的過程。（GB/T28001-2011 職業(yè)健康安全管理體系要求）5.6風(fēng)險(xiǎn)分級(jí) 采用科學(xué)方法對(duì)危險(xiǎn)源所伴隨的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行定量或定性評(píng)價(jià)，對(duì)評(píng)價(jià)結(jié)果進(jìn)行劃分等級(jí)。 5級(jí)風(fēng)險(xiǎn)：稍有危險(xiǎn)，需要注意（或可忽略的）。員工應(yīng)引起注意。 4級(jí)風(fēng)險(xiǎn)：輕度（一般）危險(xiǎn)，可以接受（或可容許的）。車間、科室應(yīng)引起關(guān)注。 3級(jí)風(fēng)險(xiǎn)：中度（顯著）危險(xiǎn)，需要控制整改。公司、部室（車間上級(jí)單位）應(yīng)引起關(guān)注。2級(jí)風(fēng)險(xiǎn)：高度危險(xiǎn)（重大風(fēng)險(xiǎn)），必須制定措施進(jìn)行控制管理。公司對(duì)重大及以上風(fēng)險(xiǎn)危害因素應(yīng)重點(diǎn)控制管理。 1級(jí)風(fēng)險(xiǎn)：不可容許的（巨大風(fēng)險(xiǎn)），極其危險(xiǎn)，必須立即整改，不能繼續(xù)作業(yè)。 5.7風(fēng)險(xiǎn)管控 根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果及經(jīng)營運(yùn)行情況等，確定不可接受的風(fēng)險(xiǎn)，制定并落實(shí)控制措施，將風(fēng)險(xiǎn)尤其是重大風(fēng)險(xiǎn)控制在可以接受的程度。企業(yè)在選擇風(fēng)險(xiǎn)控制措施時(shí)應(yīng)考慮：可行性；安全性；可靠性；應(yīng)包括：工程技術(shù)措施；管理措施；培訓(xùn)教育措施；個(gè)體防護(hù)措施。 5.8風(fēng)險(xiǎn)信息 是指包括危險(xiǎn)源名稱、類型、存在位置、當(dāng)前狀態(tài)以及伴隨風(fēng)險(xiǎn)大小、等級(jí)、所需管控措施等一系列信息的綜合。 5.9重大風(fēng)險(xiǎn) 是指具有發(fā)生事故的極大可能性或發(fā)生事故后產(chǎn)生嚴(yán)重后果，或者二者的結(jié)合的風(fēng)險(xiǎn)。5.10重大危險(xiǎn)源 是指長(zhǎng)期地或臨時(shí)地生產(chǎn)、搬運(yùn)、使用或儲(chǔ)存危險(xiǎn)物品，且危險(xiǎn)物品的數(shù)量等于或超過臨界量的單元。單元是指一個(gè)（套）生產(chǎn)裝置、設(shè)施或場(chǎng)所，或同屬一個(gè)生產(chǎn)經(jīng)營單位且邊緣距離小于500m的幾個(gè)（套）生產(chǎn)裝置、設(shè)施或場(chǎng)所。6.風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)識(shí)別方法6.1 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)識(shí)別范圍的劃分要求以生產(chǎn)區(qū)域、作業(yè)區(qū)域或者作業(yè)步驟等劃分，確保風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)識(shí)別全覆蓋。6.2 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)識(shí)別方法以安全檢查表法（SCL）對(duì)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)及其它區(qū)域的物的不安全狀態(tài)、作業(yè)環(huán)境不安全因素及管理缺陷進(jìn)行識(shí)別；以作業(yè)危害分析法（JHA）并按照作業(yè)步驟分解逐一對(duì)作業(yè)過程中的人的不安全行為進(jìn)行識(shí)別。7.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法公司在組織完成對(duì)危害因素及其風(fēng)險(xiǎn)的辨識(shí)以后，對(duì)潛在的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分析評(píng)價(jià)，并制定和依據(jù)相關(guān)準(zhǔn)則對(duì)風(fēng)險(xiǎn)程度進(jìn)行分析判斷，進(jìn)而確定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)，實(shí)施分級(jí)管控。（1）作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分析方法即風(fēng)險(xiǎn)矩陣法（LS）公司對(duì)已經(jīng)辨識(shí)定性的危害因素選用風(fēng)險(xiǎn)矩陣法（簡(jiǎn)稱LS法）進(jìn)行定量風(fēng)險(xiǎn)分析，并結(jié)合實(shí)際制定適合本單位的風(fēng)險(xiǎn)分析判斷準(zhǔn)則，以便于準(zhǔn)確的進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分析評(píng)估，并認(rèn)定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。風(fēng)險(xiǎn)矩陣法通過定性分析和定量分析綜合考慮風(fēng)險(xiǎn)影響和風(fēng)險(xiǎn)概率兩方面的因素，以此分析評(píng)價(jià)風(fēng)險(xiǎn)大小的方法。其取值公式為：R=LS。其中：R代表風(fēng)險(xiǎn)值；L代表發(fā)生傷害的可能性；S代表發(fā)生傷害后果的嚴(yán)重程度。指事故發(fā)生的可能性與事件后果的結(jié)合，R值越大，說明該系統(tǒng)危險(xiǎn)性大、風(fēng)險(xiǎn)大；L是事故發(fā)生的可能性；S是事故后果嚴(yán)重性。（2）風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)準(zhǔn)則制定依據(jù)1）有關(guān)安全生產(chǎn)法律、法規(guī)；2）設(shè)計(jì)規(guī)范、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；3）本單位的安全管理標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；4）本單位的安全生產(chǎn)方針和目標(biāo)等。在進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)時(shí)，考慮人、財(cái)產(chǎn)和環(huán)境等三個(gè)方面的可能性和嚴(yán)重程度的影響。事故發(fā)生的可能性（L）取值事故發(fā)生的嚴(yán)重程度（S）取值風(fēng)險(xiǎn)矩陣風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)（3）作業(yè)活動(dòng)劃分作業(yè)活動(dòng)按生產(chǎn)裝置、生產(chǎn)區(qū)域進(jìn)行劃分，確保風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)識(shí)別全覆蓋。1）日常操作：設(shè)備設(shè)施操作、現(xiàn)場(chǎng)巡檢。2）異常情況處理：設(shè)備故障處理。3）開停車：開車、停車及交付前的安全條件確認(rèn)。4）作業(yè)活動(dòng)：動(dòng)火作業(yè)、受限空間作業(yè)、高處作業(yè)、臨時(shí)用電作業(yè)、動(dòng)土作業(yè)、斷路作業(yè)、吊裝作業(yè)、電器維修保養(yǎng)、氣割機(jī)操作、電氣焊操作、污水處理操作等其他作業(yè)。5）管理活動(dòng)：變更管理、現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督檢查、應(yīng)急演練等。（4）分析并選定作業(yè)活動(dòng)1）將作業(yè)活動(dòng)分解為若干個(gè)相連的工作步驟（注：按實(shí)際作業(yè)劃分，要讓別人明白這項(xiàng)作業(yè)是如何進(jìn)行的，對(duì)操作人員能起到指導(dǎo)作用為宜。如果作業(yè)流程長(zhǎng)、步驟多，可先將該作業(yè)活動(dòng)分為幾大塊，每塊為一個(gè)大步驟，再將大步驟分為幾個(gè)小步驟）。2）分別對(duì)所有作業(yè)活動(dòng)分析結(jié)束后，經(jīng)過評(píng)審篩選，選定存在危害因素并具有一定風(fēng)險(xiǎn)的作業(yè)活動(dòng)填入作業(yè)崗位清單，詳見附表1、附表2 。8.風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)及管控原則按照魯政辦發(fā)201636號(hào)要求，本公司根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)值的大小將風(fēng)險(xiǎn)分成四級(jí)，明確分級(jí)管控的原則要求。選用的風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)方法劃分為五個(gè)等級(jí)的，上報(bào)時(shí)將四、五等級(jí)風(fēng)險(xiǎn)合并為一個(gè)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)作為第四等級(jí)。9.風(fēng)險(xiǎn)控制措施策劃本公司依次按照工程控制措施、安全管理措施、個(gè)體防護(hù)措施以應(yīng)急措施等四個(gè)邏輯順序?qū)γ總€(gè)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)制定精準(zhǔn)的風(fēng)險(xiǎn)控制措施。10.風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控考核方法為確保該項(xiàng)工作有序開展及事故縱深預(yù)防效果，本公司對(duì)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控制定實(shí)施內(nèi)部激勵(lì)考核方法。11.風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)識(shí)別及分級(jí)管控記錄使用要求本公司事先確定體系構(gòu)建及運(yùn)行過程中可能涉及的記錄表格，每個(gè)記錄表格的按照指南附件規(guī)范填寫，各項(xiàng)記錄保存不低于三年。風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)工作完成后，各部門按照辦公室統(tǒng)一要求在各有關(guān)崗位公布本部門的主要風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)、風(fēng)險(xiǎn)類別、風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)、管控措施和應(yīng)急措施。12.風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控管理制度 1. 目的明確開展風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系工作的嚴(yán)肅性和總體要求，明確各部門在該項(xiàng)工作中的職責(zé)分工，以及開展該項(xiàng)工作要實(shí)現(xiàn)的最終目標(biāo)和應(yīng)堅(jiān)持的原則，確保該項(xiàng)工作開展的長(zhǎng)期性、有效性，做到全員參與、全面辨識(shí)、不留死角、不斷完善，提升安全管理水平，保證安全生產(chǎn)。2.適用范圍本制度適用于我公司包括：風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、辨識(shí)、分析、評(píng)價(jià)、分級(jí)管理、培訓(xùn)等的風(fēng)險(xiǎn)管控體系建立、運(yùn)行和日常管理。3.引用規(guī)范文件 關(guān)于建立完善風(fēng)險(xiǎn)管控和隱患排查治理雙重預(yù)防機(jī)制的通知（魯政辦字201636號(hào)） 工貿(mào)企業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系建設(shè)實(shí)施指南關(guān)于深化安全生產(chǎn)隱患大排查快整治嚴(yán)執(zhí)法集中行動(dòng)推進(jìn)企業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)管控工作的通知（魯安發(fā)201616號(hào)）關(guān)于印發(fā)山東省開展工貿(mào)企業(yè)較大危險(xiǎn)因素辨識(shí)管控提升防范事故能力行動(dòng)計(jì)劃實(shí)施方案的通知魯安監(jiān)發(fā)201651號(hào)生產(chǎn)過程危險(xiǎn)和有害因素分類與代碼GB/T13861-2009企業(yè)職工傷亡事故分類標(biāo)準(zhǔn)GB6441-1986企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化基本規(guī)范AQT 9006 - 2010職業(yè)健康安全管理體系要求GBT28001-2011國家安全監(jiān)管總局關(guān)于印發(fā)開展工貿(mào)企較大危險(xiǎn)因素辨識(shí)管控提升防范事故能力行動(dòng)計(jì)劃的通知安監(jiān)總管四201631號(hào)4. 術(shù)語4.1風(fēng)險(xiǎn) 某一特定危險(xiǎn)情況發(fā)生的可能性和后果的組合。風(fēng)險(xiǎn)有兩個(gè)主要特性，即可能性和嚴(yán)重性?？赡苄裕侵肝ｋU(xiǎn)情況發(fā)生的概率。嚴(yán)重性，是指危險(xiǎn)情況一旦發(fā)生后，將造成的人員傷害和經(jīng)濟(jì)損失的大小和程度。 4.2危險(xiǎn)源可能導(dǎo)致人員傷害和（或）健康損害的根源、狀態(tài)或行為，或它們的組合。 危險(xiǎn)源的構(gòu)成：-根源：具有能量或產(chǎn)生、釋放能量的物理實(shí)體。如起重設(shè)備、電氣設(shè)備、壓力容器等等。-行為：決策人員、管理人員以及從業(yè)人員的決策行為、管理行為以及作業(yè)行為。-狀態(tài)：包括物的狀態(tài)和作業(yè)環(huán)境的狀態(tài)。風(fēng)險(xiǎn)是危險(xiǎn)源的屬性，危險(xiǎn)源是風(fēng)險(xiǎn)的載體。4.3風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)通常指風(fēng)險(xiǎn)存在的部位，又稱危險(xiǎn)源。4.4風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí) 風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)是識(shí)別組織整個(gè)范圍內(nèi)所有存在的風(fēng)險(xiǎn)并確定其特性的過程。 4.5風(fēng)險(xiǎn)信息是指包括危險(xiǎn)源名稱、類型、存在位置、當(dāng)前狀態(tài)以及伴隨風(fēng)險(xiǎn)大小、等級(jí)、所需管控措施等一系列信息的綜合。4.6風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估/評(píng)價(jià)對(duì)危險(xiǎn)源導(dǎo)致的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)估、對(duì)現(xiàn)有控制措施的充分性加以考慮以及對(duì)風(fēng)險(xiǎn)是否可接受予以確定的過程。4.7風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)采用科學(xué)方法對(duì)危險(xiǎn)源所伴隨的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行定量或定性評(píng)價(jià)，對(duì)評(píng)價(jià)結(jié)果進(jìn)行劃分等級(jí)。（根據(jù)有關(guān)文件及標(biāo)準(zhǔn)，我省風(fēng)險(xiǎn)暫定為“紅、橙、黃、藍(lán)”四級(jí)，企業(yè)原5級(jí)劃分標(biāo)準(zhǔn)可參照進(jìn)行調(diào)整。）藍(lán)色風(fēng)險(xiǎn)5級(jí)風(fēng)險(xiǎn)：稍有危險(xiǎn)，需要注意（或可忽略的）。員工應(yīng)引起注意。藍(lán)色風(fēng)險(xiǎn)4級(jí)風(fēng)險(xiǎn)：輕度（一般）危險(xiǎn)，可以接受（或可容許的）。車間、科室應(yīng)引起關(guān)注。黃色風(fēng)險(xiǎn)3級(jí)風(fēng)險(xiǎn)：中度（顯著）危險(xiǎn)，需要控制整改。公司、部室（車間上級(jí)單位）應(yīng)引起關(guān)注。橙色風(fēng)險(xiǎn)2級(jí)風(fēng)險(xiǎn)：高度危險(xiǎn)（重大風(fēng)險(xiǎn)），必須制定措施進(jìn)行控制管理。公司對(duì)重大及以上風(fēng)險(xiǎn)危害因素應(yīng)重點(diǎn)控制管理。紅色風(fēng)險(xiǎn)1級(jí)風(fēng)險(xiǎn)：不可容許的（巨大風(fēng)險(xiǎn)），極其危險(xiǎn)，必須立即整改，不能繼續(xù)作業(yè)。 4.8風(fēng)險(xiǎn)管控根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果及經(jīng)營運(yùn)行情況等，確定不可接受的風(fēng)險(xiǎn)，制定并落實(shí)控制措施，將風(fēng)險(xiǎn)尤其是重大風(fēng)險(xiǎn)控制在可以接受的程度。企業(yè)在選擇風(fēng)險(xiǎn)控制措施時(shí)應(yīng)考慮：可行性；安全性；可靠性；應(yīng)包括：工程技術(shù)措施；管理措施；培訓(xùn)教育措施；個(gè)體防護(hù)措施。4.9重大風(fēng)險(xiǎn)是指具有發(fā)生事故的極大可能性或發(fā)生事故后產(chǎn)生嚴(yán)重后果，或者二者的結(jié)合的風(fēng)險(xiǎn)。 4.10重大危險(xiǎn)源是指長(zhǎng)期地或臨時(shí)地生產(chǎn)、搬運(yùn)、使用或儲(chǔ)存危險(xiǎn)物品，且危險(xiǎn)物品的數(shù)量等于或超過臨界量的單元。單元是指一個(gè)（套）生產(chǎn)裝置、設(shè)施或場(chǎng)所，或同屬一個(gè)生產(chǎn)經(jīng)營單位且邊緣距離小于500m的幾個(gè)（套）生產(chǎn)裝置、設(shè)施或場(chǎng)所。5.工作程序和細(xì)則5.1 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)識(shí)別范圍的劃分要求以車間、部門為單位，范圍內(nèi)地設(shè)備、設(shè)備、作業(yè)活動(dòng)或者作業(yè)步驟等劃分，確保風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)識(shí)別全覆蓋。5.2 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)識(shí)別程序和方法首先收集資料，明確辨識(shí)的對(duì)象和范圍，收集國內(nèi)外的法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)，了解設(shè)備、設(shè)施和工藝生產(chǎn)的情況。再次，根據(jù)評(píng)價(jià)對(duì)象的選用合適的辨識(shí)方法。確定以安全檢查表法（SCL）對(duì)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)及其它區(qū)域的物的不安全狀態(tài)、作業(yè)環(huán)境不安全因素及管理缺陷進(jìn)行識(shí)別；以作業(yè)危害分析法（JHA）并按照作業(yè)步驟分解逐一對(duì)作業(yè)過程中的人的不安全行為進(jìn)行識(shí)別。由崗位員工進(jìn)行識(shí)別，匯總到班組長(zhǎng)，班組長(zhǎng)匯總到車間，車間匯總到安環(huán)部，通過審核形成風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)記錄。 5.3辨識(shí)范圍（1）規(guī)劃、設(shè)計(jì)和建設(shè)、投產(chǎn)、運(yùn)行等階段；（2）常規(guī)和異?；顒?dòng)；（3）事故及潛在的緊急情況；（4）所有進(jìn)入作業(yè)場(chǎng)所的人員的活動(dòng)；（5）原材料、產(chǎn)品的運(yùn)輸和使用過程；（6）作業(yè)場(chǎng)所的設(shè)施、設(shè)備、車輛、安全防護(hù)用品；（7）人為因素，包括違反安全操作規(guī)程和安全生產(chǎn)規(guī)章制度；（8）丟棄、廢棄、拆除與處置；（9）氣候、地震及其他自然災(zāi)害等。5.4辨識(shí)內(nèi)容在進(jìn)行危害識(shí)別時(shí)，應(yīng)依據(jù)生產(chǎn)過程危險(xiǎn)和有害因素分類與代碼（GB/T13861）的規(guī)定，對(duì)潛在的人的因素、物的因素、環(huán)境因素、管理因素等危害因素進(jìn)行辨識(shí)，充分考慮危害的根源和性質(zhì)。如，造成火災(zāi)和爆炸的因素；造成沖擊和撞擊、物體打擊、高處墜落、機(jī)械傷害的原因；造成中毒、窒息、觸電及輻射的因素；工作環(huán)境的化學(xué)性危害因素和物理性危害因素；人機(jī)工程因素；設(shè)備腐蝕、焊接缺陷等；導(dǎo)致有毒有害物料、氣體泄漏的原因等。5.5危害因素造成的事故類別及后果危害因素造成的事故類別，包括物體打擊、車輛傷害、機(jī)械傷害、起重傷害、觸電、淹溺、灼燙、火災(zāi)、高處墜落、坍塌、鍋爐爆炸、容器爆炸、其它爆炸、中毒和窒息、其它傷害。危害因素引發(fā)的后果，包括人身傷害、傷亡疾病、財(cái)產(chǎn)損失、停工、違法、影響商譽(yù)、工作環(huán)境破壞、環(huán)境污染等。6.相關(guān)記錄（1） 作業(yè)崗位清單 _車間序號(hào)區(qū)域/工段崗位名稱主要任務(wù)備注（2） 崗位作業(yè)內(nèi)容清單（含作業(yè)步驟） _車間_崗位序號(hào)作業(yè)內(nèi)容作業(yè)步驟作業(yè)目的備注 （3）工作危害分析（危險(xiǎn)源辨識(shí)）記錄（JHA）表 序號(hào)作業(yè)活動(dòng)危險(xiǎn)因素/危險(xiǎn)源危害現(xiàn)有安全控制措施備注 （4）工作危害分析（JHA）評(píng)價(jià)表 （記錄受控號(hào)） 單位： 工作崗位： 工作任務(wù)： ：序號(hào)工作步驟危害因素或潛在事件（人、物、作業(yè)環(huán)境、管理）主要后果控制措施LSR風(fēng)險(xiǎn)等級(jí) （5）設(shè)備設(shè)施清單 單位: 單元/裝置：序號(hào)設(shè)備名稱類別/位號(hào)所在部位備注（6）安全檢查表分析（危險(xiǎn)源辨識(shí)）記錄序號(hào)檢查項(xiàng)目檢查標(biāo)準(zhǔn)不符合情形/危險(xiǎn)因素危害/后果現(xiàn)有安全控制措施備注 （7）安全檢查分析（SCL）評(píng)價(jià)表（記錄受控號(hào)）單位：區(qū)域/工藝過程：裝置/設(shè)備/設(shè)施：序號(hào)檢查項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)不符合標(biāo)準(zhǔn)的情況及后果現(xiàn)有安全控制措施LSR風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)建議改進(jìn)措施備注 （8）風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單 序號(hào)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)（作業(yè)活動(dòng)或設(shè)備設(shè)施）風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)管控層級(jí)責(zé)任單位責(zé)任人分析來源（9）風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)基本信息表序號(hào)區(qū)域/位置風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)名稱危害類別管控層級(jí)責(zé)任單位責(zé)任人典型控制措施具體管控措施存在隱患備注（10）公司風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)分布信息表單位風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別一廠二廠三廠總計(jì)數(shù)量比例數(shù)量比例數(shù)量比例數(shù)量比例一級(jí)二級(jí)三級(jí)四級(jí)總計(jì) （11）公司重大風(fēng)險(xiǎn)信息統(tǒng)計(jì)表（一級(jí)風(fēng)險(xiǎn)）序號(hào)重大風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)值位置控制措施補(bǔ) 償措 施工程措施管理措施個(gè)體防護(hù)應(yīng)急措施 (12)公司重大風(fēng)險(xiǎn)控制措施方案統(tǒng)計(jì)表序號(hào)重大風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)值位置控制措施備注工程措施管理措施個(gè)體防護(hù)應(yīng)急措施347.附則附件A:風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)分類標(biāo)準(zhǔn)A.1 物的不安全狀態(tài)A.1.1 裝置、設(shè)備、工具、廠房等a) 設(shè)計(jì)不良 強(qiáng)度不夠； 穩(wěn)定性不好； 密封不良； 應(yīng)力集中； 外型缺陷、外露運(yùn)動(dòng)件； 缺乏必要的連接裝置； 構(gòu)成的材料不合適； 其他。b) 防護(hù)不良 沒有安全防護(hù)裝置或不完善； 沒有接地、絕緣或接地、絕緣不充分； 缺乏個(gè)體防護(hù)裝置或個(gè)體防護(hù)裝置不良； 沒有指定使用或禁止使用某用品、用具； 其他。c) 維修不良 廢舊、疲勞、過期而不更新； 出故障未處理； 平時(shí)維護(hù)不善； 其他。A.1.2 物料a) 物理性 高溫物（固體、氣體、液體）； 低溫物（固體、氣體、液體）； 粉塵與氣溶膠； 運(yùn)動(dòng)物。b) 化學(xué)性 易燃易爆性物質(zhì)（易燃易爆性氣體、易燃易爆性液體、易燃易爆性固體、易燃易爆性粉塵與氣溶膠、其他易燃易爆性物質(zhì)）； 自燃性物質(zhì)； 有毒物質(zhì)（有毒氣體、有毒液體、有毒固體、有毒粉塵與氣溶膠、其他有毒物質(zhì)）； 腐蝕性物質(zhì)（腐蝕性氣體、腐蝕性液體、腐蝕性固體、其他腐蝕性物質(zhì)）； 其他化學(xué)性危險(xiǎn)因素。c) 生物性 致病微生物（細(xì)菌、病毒、其他致病微生物）； 傳染病媒介物； 致害動(dòng)物；致害植物； 其他生物性危險(xiǎn)源因素。A.1.3 有害噪聲的產(chǎn)生（機(jī)械性、液體流動(dòng)性、電磁性）A.1.4 有害振動(dòng)的產(chǎn)生（機(jī)械性、液體流動(dòng)性、電磁性）A.1.5 有害電磁輻射的產(chǎn)生 電離輻射（X射線、離子、離子、高能電子束等）； 非電離輻射（超高壓電場(chǎng)、此外線等）。A.2 人的不安全行為A.2.1 不按規(guī)定的方法 沒有用規(guī)定的方法使用機(jī)械、裝置等； 使用有毛病的機(jī)械、工具、用具等； 選擇機(jī)械、裝置、工具、用具等有誤； 離開運(yùn)轉(zhuǎn)著的機(jī)械、裝置等； 機(jī)械運(yùn)轉(zhuǎn)超速； 送料或加料過快； 機(jī)動(dòng)車超速； 機(jī)動(dòng)車違章駕駛； 其他。A.2.2 不采取安全措施 不防止意外風(fēng)險(xiǎn)； 不防止機(jī)械裝置突然開動(dòng)； 沒有信號(hào)就開車； 沒有信號(hào)就移動(dòng)或放開物體； 其他。A.2.3 對(duì)運(yùn)轉(zhuǎn)著的設(shè)備、裝置等清擦、加油、修理、調(diào)節(jié) 對(duì)運(yùn)轉(zhuǎn)中的機(jī)械裝置等； 對(duì)帶電設(shè)備； 對(duì)加壓容器； 對(duì)加熱物； 對(duì)裝有危險(xiǎn)物； 其他。A.2.4 使安全防護(hù)裝置失效 拆掉、移走安全裝置； 使安全裝置不起作用； 安全裝置調(diào)整錯(cuò)誤； 去掉其他防護(hù)物。A.2.5 制造危險(xiǎn)狀態(tài) 貨物過載； 組裝中混有危險(xiǎn)物； 把規(guī)定的東西換成不安全物； 臨時(shí)使用不安全設(shè)施；其他。A.2.6 使用保護(hù)用具的缺陷 不使用保護(hù)用具； 不穿安全服裝； 保護(hù)用具、服裝的選擇、使用方法有誤。A.2.7 不安全放置 使機(jī)械裝置在不安全狀態(tài)下放置； 車輛、物料運(yùn)輸設(shè)備的不安全放置； 物料、工具、垃圾等的不安全放置； 其他。A.2.8 接近危險(xiǎn)場(chǎng)所 接近或接觸運(yùn)轉(zhuǎn)中的機(jī)械、裝置； 接觸吊貨、接近貨物下面； 進(jìn)入危險(xiǎn)有害場(chǎng)所； 上或接觸易倒塌的物體； 攀、坐不安全場(chǎng)所； 其他。A.2.9 某些不安全行為用手代替工具；沒有確定安全就進(jìn)行下一個(gè)動(dòng)作；從中間、底下抽取貨物；扔代替用手遞；飛降、飛乘；不必要的奔跑；作弄人、惡作?。黄渌?。A.2.10 誤動(dòng)作貨物拿得過多；拿物體的方法有誤；推、拉物體的方法不對(duì)；其他。A.2.11 其他不安全行動(dòng)A.3 作業(yè)環(huán)境的缺陷A.3.1 作業(yè)場(chǎng)所 沒有確保通路； 工作場(chǎng)所間隔不足； 機(jī)械、裝置、用具、日常用品配置的缺陷； 物體放置的位置不當(dāng)； 物體堆積方式不當(dāng)； 對(duì)意外的擺動(dòng)防范不夠； 信號(hào)缺陷（沒有或不當(dāng)）；標(biāo)志缺陷（沒有或不當(dāng)）。A.3.2 環(huán)境因素 采光不良或有害光照； 通風(fēng)不良或缺氧； 溫度過高或過低； 壓力過高或過低； 濕度不當(dāng)； 給排水不良； 外部噪聲； 自然危險(xiǎn)源（風(fēng)、雨、雷、電、野獸、地形等）。A.4 安全健康管理的缺陷A.4.1 安全生產(chǎn)保障a) 安全生產(chǎn)條件不具備；b) 沒有安全管理機(jī)構(gòu)或人員；c) 安全生產(chǎn)投入不足；d) 違反法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)。A.4.2 危險(xiǎn)評(píng)價(jià)與控制a) 未充分識(shí)別生產(chǎn)活動(dòng)中的隱患（包括與新的或引進(jìn)的工藝、技術(shù)、設(shè)備、材料有關(guān)的隱患）；b) 未正確評(píng)價(jià)生產(chǎn)活動(dòng)中的危險(xiǎn)（包括與新的或引進(jìn)的工藝、技術(shù)、設(shè)備、材料有關(guān)的危險(xiǎn)）；c) 對(duì)重要危險(xiǎn)的控制措施不當(dāng)。A.4.3 作用與職責(zé)a) 職責(zé)劃分不清；b) 職責(zé)分配相矛盾；c) 授權(quán)不清或不妥；d) 報(bào)告關(guān)系不明確或不正確。A.4.4 培訓(xùn)與指導(dǎo)a) 沒有提供必要的培訓(xùn)（包括針對(duì)變化的培訓(xùn)）；b) 培訓(xùn)計(jì)劃設(shè)計(jì)有缺陷；c) 培訓(xùn)目的或目標(biāo)不明確；d) 培訓(xùn)方法有缺陷（包括培訓(xùn)設(shè)備）；e) 知識(shí)更新和再培訓(xùn)不夠；f) 缺乏技術(shù)指導(dǎo)。A.4.5 人員管理與工作安排a) 人員選擇不當(dāng)無相應(yīng)資質(zhì)，技術(shù)水平不夠；生理、體力有問題；心理、精神有問題。b) 安全行為受責(zé)備，不安全行為被獎(jiǎng)勵(lì)；c) 沒有提供適當(dāng)?shù)膭趧?dòng)防護(hù)用品或設(shè)施；d) 工作安排不合理沒有安排或缺乏合適人選；人力不足；生產(chǎn)任務(wù)過重，勞動(dòng)時(shí)間過長(zhǎng)。e) 未定期對(duì)有害作業(yè)人員進(jìn)行體檢。A.4.6 安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程a) 沒有安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程；b) 安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程有缺陷（技術(shù)性錯(cuò)誤，自相矛盾，混亂含糊，復(fù)蓋不全，不實(shí)際等）；c) 安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程不落實(shí)。A.4.7 設(shè)備和工具a) 選擇不當(dāng)，或關(guān)于設(shè)備的標(biāo)準(zhǔn)不適當(dāng)；b) 未驗(yàn)收或驗(yàn)收不當(dāng)；c) 保養(yǎng)不當(dāng)（保養(yǎng)計(jì)劃、潤滑、調(diào)節(jié)、裝配、清洗等不當(dāng)）；d) 維修不當(dāng)（信息傳達(dá)，計(jì)劃安排，部件檢查、拆卸、更換等不當(dāng)）；e) 過度磨損（因超期服役、載荷過大、使用計(jì)劃不當(dāng)、使用者未經(jīng)訓(xùn)練、錯(cuò)誤使用等造成）；f) 判廢不當(dāng)或廢舊處理和再次利用不妥；g) 無設(shè)備檔案或不完全。A.4.8 物料（含零部件）a) 運(yùn)輸方式或運(yùn)輸線路不妥；b) 保管、儲(chǔ)存的缺陷（包括存放超期）；c) 包裝的缺陷；d) 未能正確識(shí)別危險(xiǎn)物品；e) 使用不當(dāng)，或廢棄物料處置不當(dāng)；f) 缺乏關(guān)于安全衛(wèi)生的資料（如MSDS）或資料使用不當(dāng)。A.4.9 設(shè)計(jì)a) 工藝、技術(shù)設(shè)計(jì)不當(dāng)所采用的標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范或設(shè)計(jì)思路不當(dāng)；設(shè)計(jì)輸入不當(dāng)（不正確，陳舊，不可用）；設(shè)計(jì)輸出不當(dāng)（不正確，不明確，不一致）；無獨(dú)立的設(shè)計(jì)評(píng)估。b) 設(shè)備設(shè)計(jì)不當(dāng)，未考慮安全衛(wèi)生問題；c) 作業(yè)場(chǎng)所設(shè)計(jì)不當(dāng)（定置管理，物料堆放，安全通道，準(zhǔn)入制度，照明、溫濕度、氣壓、含氧量等環(huán)境參數(shù)等）；d) 設(shè)計(jì)不符合人機(jī)工效學(xué)要求。A.4.10 應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)a) 未制訂必要的應(yīng)急響應(yīng)程序或預(yù)案；b) 未進(jìn)行必要的應(yīng)急培訓(xùn)和演習(xí)；c) 應(yīng)急設(shè)施或物資不足；d) 應(yīng)急預(yù)案有缺陷，未評(píng)審和修改。A.4.11 相關(guān)方管理a) 對(duì)設(shè)計(jì)方、承包商、供應(yīng)商未進(jìn)行資格預(yù)審；b) 對(duì)承包商的管理雇用了未經(jīng)審核批準(zhǔn)的承包商；無工程監(jiān)管或監(jiān)管不力。c) 對(duì)供應(yīng)商的管理收貨項(xiàng)目與訂購項(xiàng)目不符；（給供應(yīng)商的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)不正確，訂購書上資料有誤，對(duì)可修改訂單不能完全控制，對(duì)供應(yīng)商擅自更換替代品失察等造成）對(duì)產(chǎn)品運(yùn)輸、包裝、安全衛(wèi)生資料提供等監(jiān)管欠妥；d) 對(duì)設(shè)計(jì)者的設(shè)計(jì)、承包商的工程、供應(yīng)商的產(chǎn)品未嚴(yán)格履行驗(yàn)收手續(xù)。A.4.12 監(jiān)控機(jī)制a) 安全檢查的頻次、方法、內(nèi)容、儀器等的缺陷；b) 安全檢查記錄的缺陷（記錄格式、數(shù)據(jù)填寫、保存等方面）；c) 事故、事件、不符合的報(bào)告、調(diào)查、原因分析、處理的缺陷；d) 整改措施未落實(shí)，未追蹤驗(yàn)證；e) 未進(jìn)行審核或管理評(píng)審，或開展不力；f) 無安全績(jī)效考核和評(píng)估或欠妥。A.4.13 溝通與協(xié)商a) 內(nèi)部信息溝通不暢（同事、班組、職能部門、上下級(jí)之間）； b) 與相關(guān)方之間信息溝通不暢（設(shè)計(jì)者、承包商、供應(yīng)商、交叉作業(yè)方、政府部門、行業(yè)組織、應(yīng)急機(jī)構(gòu)、鄰居單位、公眾等）； （上兩條的“信息”包括：法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)，規(guī)章制度和操作規(guī)程，危險(xiǎn)控制和應(yīng)急措施，事故、不符合及整改，審核或管理評(píng)審的結(jié)果等。）c) 最新的文件和資訊未及時(shí)送達(dá)所有重要崗位；d) 通訊方法和手段有缺陷；e) 員工權(quán)益保護(hù)未得到充分重視，全員參與機(jī)制缺乏。 附表1xx陶瓷有限公司作業(yè)崗位清單作業(yè)崗位清單生產(chǎn)裝置內(nèi)墻磚生產(chǎn)線所屬部門/車間編 制 姓 名xx 審 核 姓 名xx時(shí) 間2017年5月5日時(shí) 間2017年5月5日序號(hào)崗位名稱主要任務(wù)備注1球磨將原料磨成泥漿2烘干塔將泥漿烘干成粉料3壓機(jī)將粉料壓制成磚坯4淋釉線給磚坯施一層釉料5窯爐將磚坯燒制成成品磚6煤氣站給窯爐供應(yīng)煤氣7磨邊線給成品磚修磨邊角8包裝生產(chǎn)成品進(jìn)行包裝9機(jī)修設(shè)備維修、維護(hù)保養(yǎng)10電工電氣設(shè)備維護(hù)、操作、保養(yǎng)附表2xx陶瓷有限公司作業(yè)活動(dòng)清單1、作業(yè)活動(dòng)清單風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)粉碎所屬部門/車間 原料車間編 制 姓 名 審 核 姓 名 時(shí) 間2017年5月5日時(shí) 間2017年5月5日序號(hào)作業(yè)活動(dòng)作業(yè)步驟作業(yè)目的備注1粗料粉碎備料車輛將粗料運(yùn)至料場(chǎng)2上料由鏟車將粗料放入粉碎機(jī)3粉碎將球磨按規(guī)定時(shí)間運(yùn)轉(zhuǎn)4輸送料將原料經(jīng)皮帶輸送下道工序2、作業(yè)活動(dòng)清單風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)球磨所屬部門/車間 原料車間編 制 姓 名 審 核 姓 名 時(shí) 間2017年5月5日時(shí) 間2017年5月5日序號(hào)作業(yè)活動(dòng)作業(yè)步驟作業(yè)目的備注1球磨備料將原料裝入喂料機(jī)2上料由輸送帶將原料裝入球磨內(nèi)部3球磨將球磨按規(guī)定時(shí)間運(yùn)轉(zhuǎn)4輸送料將原料輸送下道工序563、作業(yè)活動(dòng)清單風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)煤漿爐所屬部門/車間原料車間編 制 姓 名 審 核 姓 名 時(shí) 間2017年5月5日時(shí) 間2017年5月5日序號(hào)作業(yè)活動(dòng)作業(yè)步驟作業(yè)目的備注1開啟煤漿爐 備料將煤漿存入司服罐2泵煤漿讓煤漿成霧化狀3開啟焦油泵向爐內(nèi)噴焦油4 點(diǎn)爐點(diǎn)燃焦油，送煤漿5熱風(fēng)送干燥塔干燥物料4、作業(yè)活動(dòng)清單風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)烘干塔所屬部門/車間原料車間編 制 姓 名 審 核 姓 名 時(shí) 間2017年5月5日時(shí) 間2017年5月5日序號(hào)作業(yè)活動(dòng)作業(yè)步驟作業(yè)目的備注1烘干 備料將泥漿存入司服罐2 泵泥漿讓泥漿成為霧化狀3 通入高溫氣煤漿爐產(chǎn)生的高溫進(jìn)入干燥塔 4烘