xx主業(yè)務流程梳理表.docx

xx主業(yè)務流程梳理表任務名稱節(jié)點責任人輸入（依據(jù)）主要活動調(diào)整活動方法輸出（記錄）時限制度年度經(jīng)營計劃1.1總經(jīng)理本年度財務數(shù)據(jù)提出下一年度年度經(jīng)營目標-會議本年度11月底前公司全面預算管理辦法財務部根據(jù)下一年度年度經(jīng)營目標制定下一年度年度財務預算-會議討論定稿后年度財務預算一周內(nèi)1.2總經(jīng)理年度經(jīng)營目標定稿簽字批準-批準后的年度經(jīng)營目標定稿1個工作日內(nèi)1.3各部門根據(jù)批準后的年度經(jīng)營目標定稿分解制定各部門年度目標批準后的各部門年度目標3個工作日內(nèi)市場規(guī)劃2.1市場部收集市場信息制定年度市場規(guī)劃市場調(diào)研批準后的年度市場規(guī)劃本年度11月底前銷售管理規(guī)定2.2市場部批準后的年度市場規(guī)劃制定開票政策批準后的開票政策12月5日前銷售計劃3.1營銷中心根據(jù)銷售年度目標制定銷售月度計劃-會議討論批準后的銷售月度計劃12月5日前3.2營銷中心批準后的銷售月度計劃分解至至各銷售部-批準后的各銷售部月度計劃每月30日前3.3營銷中心根據(jù)各銷售部月度計劃匯總制定月度生產(chǎn)備貨計劃-批準后的月度生產(chǎn)備貨計劃半個工作日內(nèi)工藝制定4.1技術質檢部根據(jù)市場需求制定產(chǎn)品內(nèi)控標準-批準后的產(chǎn)品內(nèi)控標準11月底前啤酒國家標準4.2技術質檢部批準后的產(chǎn)品標準制定工藝單作業(yè)指導書批準后的工藝單作業(yè)指導書7個工作日內(nèi)4.3技術質檢部批準后工藝單下發(fā)工藝單作業(yè)指導書至相關部門及車間1個小時內(nèi)制定生產(chǎn)計劃5.1生產(chǎn)部批準后的月度生產(chǎn)備貨計劃制定月度生產(chǎn)計劃批準后的月度生產(chǎn)、計劃半個工作日內(nèi)生產(chǎn)管理規(guī)定5.2生產(chǎn)部批準后的月度生產(chǎn)計劃制定月度物料需求計劃-批準后的月度物料需求計劃半個工作日內(nèi)生產(chǎn)部批準后的月度生產(chǎn)計劃制定酒液需求計劃酒液需求計劃半個工作日內(nèi)物資采購6.1采購部批準后的月度物料需求計劃制定采購計劃批準后的采購計劃1個工作日內(nèi) 物資采購管理規(guī)定6.2采購部采購計劃原輔材料驗收標準分解采購計劃，實施采購下達訂單供應商半個工作日內(nèi)6.3技術質檢部原輔材料驗收標準對進廠物資進行抽檢實施檢驗原輔材料檢驗報告單2個工作日內(nèi)6.4倉儲部原輔材料檢驗報告單采購計劃單來貨票據(jù)辦理入庫入庫單半個工作日內(nèi)組織生產(chǎn)7.1各執(zhí)行部門生產(chǎn)計劃生產(chǎn)前準備物料領用領料單半個工作日內(nèi)生產(chǎn)管理規(guī)定7.2生產(chǎn)部生產(chǎn)計劃組織生產(chǎn)成品20個工作日內(nèi)檢驗入庫8.1技術質檢部產(chǎn)品標準產(chǎn)品檢驗流程對成品進行抽檢實施檢驗成品檢驗報告單1個工作日內(nèi)物資管理規(guī)定8.2倉儲部成品檢驗報告單辦理入庫入庫單1個小時內(nèi)貨款回收9.1營銷中心銷售計劃辦理開票通知單10分鐘內(nèi)開票政策財務管理規(guī)定物資管理規(guī)定9.2財務部開票通知單開票政策開票、收款提貨單隨貨同行單20分鐘內(nèi)9.3倉儲部提貨單組織發(fā)貨、客戶確認1個小時內(nèi)市場管理售后服務10.1市場部市場管理規(guī)定按照市場調(diào)研流程走訪客戶市場調(diào)研報告 5個工作日內(nèi)銷售管理規(guī)定客戶投訴管理規(guī)定10.2營銷中心技術質檢部客戶投訴管理流程客戶投訴管理規(guī)定營銷中心負責客戶投訴處理的客戶溝通，信息傳遞；技術質檢部負責客戶投訴處理的調(diào)研、判定及出具處理結果客戶投訴記錄投訴處理記錄1個工作日報表統(tǒng)計11.1營銷中心產(chǎn)品出庫記錄單統(tǒng)計匯總銷售月度報表每月29日前 財務管理規(guī)定統(tǒng)計報表管理規(guī)定11.2生產(chǎn)部月度計劃產(chǎn)量月度實際產(chǎn)量消耗日報表統(tǒng)計匯總生產(chǎn)月度報表每月29日前11.3財務部資產(chǎn)負債表損益表現(xiàn)金流量表應收/應付賬款統(tǒng)計表等統(tǒng)計匯總財務月度報表次月10日前定期總結12.1財務部財務月度報表實際完成情況與財務月度計劃對比分析各系統(tǒng)經(jīng)營指標完成報表報公司考評