合成橡膠型膠粘劑項(xiàng)目簡(jiǎn)介及立項(xiàng)備案申請(qǐng).docx

泓域咨詢(xún)MACRO/ 合成橡膠型膠粘劑項(xiàng)目簡(jiǎn)介及立項(xiàng)備案申請(qǐng)合成橡膠型膠粘劑項(xiàng)目簡(jiǎn)介及立項(xiàng)備案申請(qǐng)一、項(xiàng)目建設(shè)背景合成橡膠膠粘劑是以合成橡膠為基料制得的合成膠粘劑。粘接強(qiáng)度不高，耐熱性也差，屬于非結(jié)構(gòu)膠粘劑，但具有優(yōu)異的彈性，使用方便、初粘力強(qiáng)。可用于橡膠、塑料、織物、皮革、木材等柔軟材料的粘接,或金屬-橡膠等熱膨脹系數(shù)相差比較大的兩種材料的粘接，是機(jī)械、交通、建筑、紡織、塑料、橡膠等工業(yè)部門(mén)不可缺少的材料。二、項(xiàng)目承辦單位（一）承辦單位xxx有限責(zé)任公司（二）項(xiàng)目負(fù)責(zé)人呂xx（三）項(xiàng)目承辦單位簡(jiǎn)介公司已擁有ISO/TS16949質(zhì)量管理體系以及ISO14001環(huán)境管理體系，以及ERP生產(chǎn)管理系統(tǒng)，并具有國(guó)際先進(jìn)的自動(dòng)化生產(chǎn)線及實(shí)驗(yàn)測(cè)試設(shè)備。公司堅(jiān)持以市場(chǎng)需求為導(dǎo)向、以科技創(chuàng)新為中心，在品牌建設(shè)方面不斷努力。先后獲得國(guó)家級(jí)高新技術(shù)企業(yè)等資質(zhì)榮。公司生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)過(guò)程中，始終堅(jiān)持以效益為中心，突出業(yè)績(jī)導(dǎo)向，全面推行內(nèi)部市場(chǎng)化運(yùn)作模式，不斷健全完善全面預(yù)算管理體系及考評(píng)機(jī)制，把全面預(yù)算管理貫穿于生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的各個(gè)環(huán)節(jié)。通過(guò)強(qiáng)化預(yù)算執(zhí)行過(guò)程管控和績(jī)效考核，對(duì)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)過(guò)程實(shí)施全方位精細(xì)化管理，有效控制了產(chǎn)品生產(chǎn)成本；著力推進(jìn)生產(chǎn)控制自動(dòng)化與經(jīng)營(yíng)管理信息化的深度融合，提高了生產(chǎn)和管理效率，優(yōu)化了員工配置，降低了人力資源成本；堅(jiān)持問(wèn)題導(dǎo)向，不斷優(yōu)化工藝技術(shù)指標(biāo)，強(qiáng)化技術(shù)攻關(guān)，積極推廣應(yīng)用新技術(shù)、新工藝、新材料、新裝備，原料轉(zhuǎn)化率穩(wěn)步提高，降低了原料成本及能源消耗，產(chǎn)品成本優(yōu)勢(shì)明顯。三、建設(shè)地點(diǎn)（一）項(xiàng)目選址及用地方案1、項(xiàng)目建設(shè)選址該項(xiàng)目選址位于xxx經(jīng)開(kāi)區(qū)。2、項(xiàng)目用地性質(zhì)項(xiàng)目用地為建設(shè)用地，地理位置優(yōu)越，交通便利，規(guī)劃電力、給排水、通訊等公用設(shè)施條件完備，適宜本期工程項(xiàng)目建設(shè)。3、項(xiàng)目用地規(guī)模該項(xiàng)目總征地面積57095.20平方米（折合約85.60畝），其中：凈用地面積57095.20平方米（紅線范圍折合約85.60畝）。項(xiàng)目規(guī)劃總建筑面積73652.81平方米，其中：規(guī)劃建設(shè)主體工程44314.06平方米，計(jì)容建筑面積73652.81平方米；預(yù)計(jì)建筑工程投資5180.52萬(wàn)元。（二）土地利用合理性分析綜上所述，項(xiàng)目選址位在項(xiàng)目建設(shè)地工業(yè)項(xiàng)目占地規(guī)劃區(qū)，該區(qū)域地勢(shì)平坦開(kāi)闊，四周無(wú)污染源、自然景觀及保護(hù)文物；供電、供水可靠，給、排水方便，而且，交通便利、通訊便捷、遠(yuǎn)離居民區(qū)；所以，從場(chǎng)址周?chē)h(huán)境概況、資源和能源的利用情況以及對(duì)周?chē)h(huán)境的影響分析，擬建工程的場(chǎng)址選擇是科學(xué)合理的。undefined四、主要建設(shè)內(nèi)容和規(guī)模（一）產(chǎn)品方案項(xiàng)目主要產(chǎn)品為合成橡膠型膠粘劑，根據(jù)市場(chǎng)情況，預(yù)計(jì)年產(chǎn)值58220.00萬(wàn)元。（二）投資方案1、固定資產(chǎn)投資估算本期項(xiàng)目的固定資產(chǎn)投資16240.03(萬(wàn)元）。固定資產(chǎn)投資估算表序號(hào)項(xiàng)目單位建筑工程費(fèi)設(shè)備購(gòu)置及安裝費(fèi)其它費(fèi)用合計(jì)占總投資比例1項(xiàng)目建設(shè)投資萬(wàn)元5180.526204.93189.7216240.031.1工程費(fèi)用萬(wàn)元5180.526204.9335683.701.1.1建筑工程費(fèi)用萬(wàn)元5180.525180.5222.59%1.1.2設(shè)備購(gòu)置及安裝費(fèi)萬(wàn)元6204.936204.9327.06%1.2工程建設(shè)其他費(fèi)用萬(wàn)元4854.584854.5821.17%1.2.1無(wú)形資產(chǎn)萬(wàn)元2308.172308.171.3預(yù)備費(fèi)萬(wàn)元2546.412546.411.3.1基本預(yù)備費(fèi)萬(wàn)元1161.591161.591.3.2漲價(jià)預(yù)備費(fèi)萬(wàn)元1384.821384.822建設(shè)期利息萬(wàn)元3固定資產(chǎn)投資現(xiàn)值萬(wàn)元16240.0316240.032、流動(dòng)資金投資估算預(yù)計(jì)達(dá)產(chǎn)年需用流動(dòng)資金6691.48萬(wàn)元。流動(dòng)資金投資估算表序號(hào)項(xiàng)目單位達(dá)產(chǎn)年指標(biāo)第一年第二年第三年第四年第五年1流動(dòng)資產(chǎn)萬(wàn)元35683.7016808.0030795.7035683.7035683.7035683.701.1應(yīng)收賬款萬(wàn)元10705.114282.048028.8310705.1110705.1110705.111.2存貨萬(wàn)元16057.666423.0712043.2516057.6616057.6616057.661.2.1原輔材料萬(wàn)元4817.301926.923612.974817.304817.304817.301.2.2燃料動(dòng)力萬(wàn)元240.8696.35180.65240.86240.86240.861.2.3在產(chǎn)品萬(wàn)元7386.522954.615539.897386.527386.527386.521.2.4產(chǎn)成品萬(wàn)元3612.971445.192709.733612.973612.973612.971.3現(xiàn)金萬(wàn)元8920.923568.376690.698920.928920.928920.922流動(dòng)負(fù)債萬(wàn)元28992.2211596.8921744.1628992.2228992.2228992.222.1應(yīng)付賬款萬(wàn)元28992.2211596.8921744.1628992.2228992.2228992.223流動(dòng)資金萬(wàn)元6691.482676.595018.616691.486691.486691.484鋪底流動(dòng)資金萬(wàn)元2230.47892.201672.872230.472230.472230.473、總投資構(gòu)成分析（1）總投資及其構(gòu)成分析：項(xiàng)目總投資22931.51萬(wàn)元，其中：固定資產(chǎn)投資16240.03萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的70.82%；流動(dòng)資金6691.48萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的29.18%。（2）固定資產(chǎn)投資及其構(gòu)成分析：本期工程項(xiàng)目固定資產(chǎn)投資包括：建筑工程投資5180.52萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的22.59%；設(shè)備購(gòu)置費(fèi)6204.93萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的27.06%；其它投資4854.58萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的21.17%。（3）總投資及其構(gòu)成估算：總投資=固定資產(chǎn)投資+流動(dòng)資金。項(xiàng)目總投資=16240.03+6691.48=22931.51（萬(wàn)元）。總投資構(gòu)成估算表序號(hào)項(xiàng)目單位指標(biāo)占建設(shè)投資比例占固定投資比例占總投資比例1項(xiàng)目總投資萬(wàn)元22931.51141.20%141.20%100.00%2項(xiàng)目建設(shè)投資萬(wàn)元16240.03100.00%100.00%70.82%2.1工程費(fèi)用萬(wàn)元11385.4570.11%70.11%49.65%2.1.1建筑工程費(fèi)萬(wàn)元5180.5231.90%31.90%22.59%2.1.2設(shè)備購(gòu)置及安裝費(fèi)萬(wàn)元6204.9338.21%38.21%27.06%2.2工程建設(shè)其他費(fèi)用萬(wàn)元2308.1714.21%14.21%10.07%2.2.1無(wú)形資產(chǎn)萬(wàn)元2308.1714.21%14.21%10.07%2.3預(yù)備費(fèi)萬(wàn)元2546.4115.68%15.68%11.10%2.3.1基本預(yù)備費(fèi)萬(wàn)元1161.597.15%7.15%5.07%2.3.2漲價(jià)預(yù)備費(fèi)萬(wàn)元1384.828.53%8.53%6.04%3建設(shè)期利息萬(wàn)元4固定資產(chǎn)投資現(xiàn)值萬(wàn)元16240.03100.00%100.00%70.82%5建設(shè)期間費(fèi)用萬(wàn)元6流動(dòng)資金萬(wàn)元6691.4841.20%41.20%29.18%7鋪底流動(dòng)資金萬(wàn)元2230.4913.73%13.73%9.73%（三）土建方案本期工程項(xiàng)目建設(shè)規(guī)劃建筑系數(shù)56.69%，建筑容積率1.29，建設(shè)區(qū)域綠化覆蓋率6.39%，固定資產(chǎn)投資強(qiáng)度189.72萬(wàn)元/畝。土建工程投資一覽表序號(hào)項(xiàng)目占地面積（）基底面積（）建筑面積（）計(jì)容面積（）投資（萬(wàn)元）1主體生產(chǎn)工程22883.6622883.6644314.0644314.063428.611.1主要生產(chǎn)車(chē)間13730.2013730.2026588.4426588.442125.741.2輔助生產(chǎn)車(chē)間7322.777322.7714180.5014180.501097.161.3其他生產(chǎn)車(chē)間1830.691830.692570.222570.22205.722倉(cāng)儲(chǔ)工程4855.094855.0919070.1919070.191073.072.1成品貯存1213.771213.774767.554767.55268.272.2原料倉(cāng)儲(chǔ)2524.652524.659916.509916.50558.002.3輔助材料倉(cāng)庫(kù)1116.671116.674386.144386.14246.813供配電工程258.94258.94258.94258.9416.393.1供配電室258.94258.94258.94258.9416.394給排水工程297.78297.78297.78297.7814.664.1給排水297.78297.78297.78297.7814.665服務(wù)性工程3074.893074.893074.893074.89173.025.1辦公用房1819.991819.991819.991819.9988.545.2生活服務(wù)1254.901254.901254.901254.9089.096消防及環(huán)保工程867.44867.44867.44867.4454.916.1消防環(huán)保工程867.44867.44867.44867.4454.917項(xiàng)目總圖工程129.47129.47129.47129.47319.517.1場(chǎng)地及道路硬化8718.531471.241471.247.2場(chǎng)區(qū)圍墻1471.248718.538718.537.3安全保衛(wèi)室129.47129.47129.47129.478綠化工程2867.07100.35合計(jì)32367.2773652.8173652.815180.52（四）設(shè)備方案項(xiàng)目計(jì)劃購(gòu)置設(shè)備共計(jì)173臺(tái)（套），設(shè)備購(gòu)置費(fèi)6204.93萬(wàn)元。五、節(jié)能與環(huán)保1、項(xiàng)目年用電量1116504.25千瓦時(shí)，折合137.22噸標(biāo)準(zhǔn)煤。2、項(xiàng)目年總用水量32434.55立方米，折合2.77噸標(biāo)準(zhǔn)煤。3、“合成橡膠型膠粘劑項(xiàng)目投資建設(shè)項(xiàng)目”，年用電量1116504.25千瓦時(shí)，年總用水量32434.55立方米，項(xiàng)目年綜合總耗能量（當(dāng)量值）139.99噸標(biāo)準(zhǔn)煤/年。達(dá)產(chǎn)年綜合節(jié)能量46.66噸標(biāo)準(zhǔn)煤/年，項(xiàng)目總節(jié)能率23.37%，能源利用效果良好。4、項(xiàng)目符合x(chóng)xx經(jīng)開(kāi)區(qū)發(fā)展規(guī)劃，符合x(chóng)xx經(jīng)開(kāi)區(qū)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整規(guī)劃和國(guó)家的產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策；對(duì)產(chǎn)生的各類(lèi)污染物都采取了切實(shí)可行的治理措施，嚴(yán)格控制在國(guó)家規(guī)定的排放標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)，項(xiàng)目建設(shè)不會(huì)對(duì)區(qū)域生態(tài)環(huán)境產(chǎn)生明顯的影響。六、項(xiàng)目符合性（一）產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策符合性由xxx有限責(zé)任公司承辦的“合成橡膠型膠粘劑項(xiàng)目”主要從事合成橡膠型膠粘劑項(xiàng)目投資經(jīng)營(yíng)，其不屬于國(guó)家發(fā)展改革委產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2011年本）（2013年修正）有關(guān)條款限制類(lèi)及淘汰類(lèi)項(xiàng)目。（二）項(xiàng)目選址與用地規(guī)劃相容性合成橡膠型膠粘劑項(xiàng)目選址于xxx經(jīng)開(kāi)區(qū)，項(xiàng)目所占用地為規(guī)劃工業(yè)用地，符合用地規(guī)劃要求，此外，項(xiàng)目建設(shè)前后，未改變項(xiàng)目建設(shè)區(qū)域環(huán)境功能區(qū)劃；在落實(shí)該項(xiàng)目提出的各項(xiàng)污染防治措施后，可確保污染物達(dá)標(biāo)排放，滿足xxx經(jīng)開(kāi)區(qū)環(huán)境保護(hù)規(guī)劃要求。因此，建設(shè)項(xiàng)目符合項(xiàng)目建設(shè)區(qū)域用地規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、環(huán)境保護(hù)規(guī)劃等