醫(yī)改專項監(jiān)督檢查表(1).docx

附件1： 醫(yī)療機構(gòu)醫(yī)藥分開綜合改革專項監(jiān)督檢查表檢查醫(yī)院名稱： 檢查日期： 年 月 日 檢查人員： 檢查結(jié)果： 符 合 條 部分符合 條不符合條 條 不適用條 條 檢查情況小結(jié)： 基本情況 工作亮點 存在問題序號檢查要點檢查內(nèi)容檢查方法檢查結(jié)果（）情況說明一醫(yī)院管理1.是否制定本醫(yī)療機構(gòu)醫(yī)藥分開綜合改革工作方案，明確組織領(lǐng)導(dǎo)、落實舉措、部門職責(zé)、工作流程、應(yīng)急處置等工作要點檢查院內(nèi)工作方案、工作制度、會議紀(jì)要等文檔資料。符合 部分符合不符合2.是否圍繞落實醫(yī)藥分開綜合改革進行全院動員和培訓(xùn)檢查培訓(xùn)記錄、培訓(xùn)資料、會議紀(jì)要、照片、簽到表等文檔資料。符合 部分符合不符合3.醫(yī)療機構(gòu)工作人員是否了解醫(yī)藥分開綜合改革的有關(guān)內(nèi)容隨機訪談醫(yī)院職能部門和臨床科室人員各1人，了解對本市政策和醫(yī)院改革方案的知曉情況（問卷）。符合 部分符合不符合4.是否通過多種方式對患者進行醫(yī)藥分開綜合改革的充分告知1.現(xiàn)場查看門急診顯著位置是否對改革政策、咨詢渠道等信息進行公示告知；2.現(xiàn)場查看是否可提供宣傳告知單、手冊等告知資料；3.現(xiàn)場查看是否有工作人員可提供咨詢解答；4.查閱醫(yī)療機構(gòu)官方網(wǎng)站、微博、微信等是否進行宣傳告知。符合 部分符合不符合5.醫(yī)療機構(gòu)門急診運行是否平穩(wěn)，患者引導(dǎo)是否有序現(xiàn)場查看醫(yī)療機構(gòu)門急診大廳，隨機查看2個專業(yè)門診候診區(qū)，觀察患者就診是否平穩(wěn)有序。符合 部分符合不符合二醫(yī)療服務(wù)1.是否圍繞改革實施，在改善醫(yī)療服務(wù)、規(guī)范診療行為方面制定有針對性的措施或管理方法（如優(yōu)化出診結(jié)構(gòu)、對已預(yù)約患者進行告知、防范分解診療的工作措施等）1.查看醫(yī)療機構(gòu)制定的工作措施、記錄、文件等文檔資料。2.訪談1-2名醫(yī)院職能部門工作人員（問卷，可與醫(yī)療管理訪談同時完成）。符合 部分符合不符合2.是否制定本機構(gòu)進一步改善醫(yī)療服務(wù)實施方案，明確責(zé)任部門、具體措施、實現(xiàn)路徑、每季度階段性目標(biāo)等查看醫(yī)療機構(gòu)制定的實施方案等文檔資料。符合 部分符合不符合3.是否核定各專業(yè)每個出診單元的適宜門診量、人均就診時間和最低就診時間并公示1.檢查醫(yī)療機構(gòu)制定的核定結(jié)果、說明等文檔材料。2.現(xiàn)場查看門診大廳和2個專業(yè)門診，查看醫(yī)療機構(gòu)是否公示有關(guān)信息。符合 部分符合不符合說明：如醫(yī)療機構(gòu)已核定并公示，請對所查看專業(yè)的情況進行記錄：1.（ ）專業(yè)：適宜門診量（ ），人均就診時間（ ），最低就診時間（ ）；2.（ ）專業(yè)：適宜門診量（ ），人均就診時間（ ），最低就診時間（ ）。4.是否通過多種方式開展預(yù)約診療和檢查現(xiàn)場查看是否有預(yù)約診療告知、預(yù)約窗口、自助機預(yù)約等預(yù)約掛號和預(yù)約檢查服務(wù)。符合 部分符合不符合5.是否開展門診分時段預(yù)約（了解項）請醫(yī)療機構(gòu)工作人員協(xié)助，通過系統(tǒng)演示、查看已預(yù)約號條等方式了解預(yù)約時段情況。符合 部分符合不符合說明：如醫(yī)療機構(gòu)已開展分時段預(yù)約，請對情況進行記錄：（ ）個專業(yè)科室已開展分時段預(yù)約，占門診專業(yè)的（ ）%，預(yù)約時段可精確到（ ）小時。6.是否開設(shè)專門窗口或安排專人對老年人和殘障人士給予就醫(yī)過程中的輔助，完善無障礙設(shè)施，實施各種便民服務(wù)和幫老助殘措施（二級以上醫(yī)院要求）1.現(xiàn)場查看醫(yī)院窗口告知公示情況。2.詢問咨詢臺或咨詢窗口工作人員是否了解情況，能提供輪椅服務(wù)和引導(dǎo)服務(wù)，提供紙、筆、針線盒等便民設(shè)施。符合 部分符合不符合7.是否開展門診服務(wù)中心、住院服務(wù)中心、后勤服務(wù)中心等一站式服務(wù)（了解項，三級醫(yī)院要求）1.查看中心設(shè)置管理和功能說明的文檔資料。2.實地查看運行情況。符合 部分符合不符合8.是否開展院內(nèi)層級診療和轉(zhuǎn)診，建立專家團隊服務(wù)模式（了解項）檢查醫(yī)療機構(gòu)工作方案、制度、專家團隊組成等文檔材料。符合 部分符合不符合說明：如醫(yī)療機構(gòu)已開展專家團隊服務(wù)，請對情況進行記錄：已建立（ ）個專家團隊。9.是否開展臨床路徑服務(wù)及開展情況（了解項，二級以上醫(yī)院要求）檢查醫(yī)療機構(gòu)工作記錄、管理措施、本院臨床路徑等文檔資料。符合 部分符合不符合說明：如醫(yī)療機構(gòu)已開展臨床路徑，請對情況進行記錄：（ ）個病種已開展臨床路徑，出院患者的（ ）%已按照臨床路徑管理。10.是否開展日間手術(shù)服務(wù)及開展情況（了解項）檢查醫(yī)療機構(gòu)工作方案、制度、統(tǒng)計數(shù)據(jù)等文檔資料。符合 部分符合不符合說明：如醫(yī)療機構(gòu)已開展日間手術(shù)，請對情況進行記錄：（ ）個病種已開展日間手術(shù)。11.院內(nèi)就診環(huán)境是否整潔、引導(dǎo)標(biāo)識清晰，是否改善衛(wèi)生間服務(wù)條件1.現(xiàn)場查看門急診大廳和2個專業(yè)門診候診區(qū)環(huán)境和標(biāo)識情況。2.查看門急診區(qū)域的2個公共衛(wèi)生間環(huán)境是否整潔。3.查看公共衛(wèi)生間是否配備擱物臺、掛鉤、扶手，免費提供廁紙和洗手液（三級醫(yī)院要求）。符合 部分符合不符合三藥品保障1.是否存在違規(guī)線下采購行為現(xiàn)場提取HIS系統(tǒng)中2017年4月8日后的藥品采購情況（含品種、數(shù)量、價格等信息）與陽光采購平臺上數(shù)據(jù)比對，應(yīng)基本吻合。符合 部分符合不符合2.藥事會遴選藥品程序是否符合規(guī)定現(xiàn)場查看醫(yī)療機構(gòu)藥事會討論決定記錄，新納入醫(yī)院采購目錄的藥品是否經(jīng)過藥事會集體討論，是否多人簽字。符合 部分符合不符合3.醫(yī)療機構(gòu)是否執(zhí)行處方點評相關(guān)制度現(xiàn)場查看有無制度及及相關(guān)工作記錄，是否對處方點評結(jié)果進行了公示，是否建立了相關(guān)獎懲措施。符合 部分符合不符合4.醫(yī)療機構(gòu)是否從合法渠道采購藥品（食品藥品監(jiān)督管理部門要求檢查事項）檢查醫(yī)療機構(gòu)供貨單位及所采購藥品的資質(zhì)審核檔案（包括：營業(yè)執(zhí)照、藥品經(jīng)營許可證或生產(chǎn)許可證、藥品批準(zhǔn)文號等）。符合 部分符合不符合5.醫(yī)療機構(gòu)采購藥品是否合法（食品藥品監(jiān)督管理部門要求檢查事項）審核相關(guān)資質(zhì)是否真實、有效。符合 部分符合不符合6.醫(yī)療機構(gòu)藥品存儲條件是否符合要求（食品藥品監(jiān)督管理部門要求檢查事項）1. 查看庫房記錄、濕度設(shè)置范圍和記錄。2.抽查庫房藥品，確認(rèn)庫房溫度、濕度符合其說明書或標(biāo)簽標(biāo)示的要求。符合 部分符合不符合四價格管理1.價格公示落實情況（發(fā)展改革部門要求檢查事項）現(xiàn)場查看是否以電子觸摸屏、顯示屏、公示欄等方式予以公示。符合 部分符合不符合2.435項價格政策執(zhí)行情況（發(fā)展改革部門要求檢查事項）查看收費系統(tǒng)；現(xiàn)場隨機抽取收費清單等相關(guān)材料檢查。符合 部分符合不符合3.是否存在巧立名目和亂收費問題隨機抽取部分診療科目和收費單據(jù)檢查。符合 部分符合不符合4.承諾履行情況（發(fā)展改革部門要求檢查事項）現(xiàn)場查看承諾執(zhí)行情況，現(xiàn)場隨機抽取收費清單等相關(guān)材料檢查。符合 部分符合不符合5.是否存在為收取醫(yī)事服務(wù)費而增加門診掛號項目、內(nèi)容、重復(fù)掛號（加號）、分解收費的行為現(xiàn)場查看是否落實市衛(wèi)生計生委門診掛號的相關(guān)要求。符合 部分符合不符合五醫(yī)保管理1.檢查是否建立了醫(yī)保工作應(yīng)急小組：由院長任組長，副院長任副組長，物價、信息、醫(yī)務(wù)、器械、醫(yī)保等多部門負(fù)責(zé)人組成。（人力社保部門要求檢查事項）檢查應(yīng)急小組會議記錄，規(guī)章制度。符合 部分符合不符合2.檢查是否建立了工作小組工作制度，是否建立了院內(nèi)應(yīng)急方案。（人力社保部門要求檢查事項）檢查院內(nèi)應(yīng)急方案。符合 部分符合不符合3.檢查是否設(shè)立了政策咨詢臺，對參保人員提出的醫(yī)保政策和結(jié)算問題進行解答，總結(jié)經(jīng)驗，避免問題的重復(fù)出現(xiàn)。（人力社保部門要求檢查事項）檢查政策咨詢臺，是否能正確解答醫(yī)保政策和結(jié)算問題，是否有問題記錄及總結(jié)。符合 部分符合不符合4.檢查定點醫(yī)療機構(gòu)是否完成了醫(yī)療保險信息系統(tǒng)升級維護工作。（人力社保部門要求檢查事項）檢查醫(yī)療保險信息系統(tǒng)是否為最新版本并完成了維護工作。符合 部分符合不符合5.檢查是否能為參保人員進行正常費用結(jié)算工作。（人力社保部門要求檢查事項）檢查費用結(jié)算是否正常。符合 部分符合不符合六宣傳培訓(xùn)1.是否成立了改革宣傳工作領(lǐng)導(dǎo)小組，黨政主要領(lǐng)導(dǎo)牽頭，統(tǒng)籌黨政工團力量支持改革查看文件、決定。符合 部分符合不符合2.是否在單位的官方微博微信網(wǎng)站上，調(diào)動黨團骨干，正面呈現(xiàn)單位內(nèi)部職工積極評論改革心聲查看醫(yī)療機構(gòu)微博、網(wǎng)站及服務(wù)大廳符合 部分符合不符合3.是否通過深入細(xì)致的思想教育工作，杜絕本院職工利用媒體或自媒體發(fā)表不恰當(dāng)言論，對改革造成不良影響查看醫(yī)療機構(gòu)微博、網(wǎng)站符合 部分符合不符合4.醫(yī)療機構(gòu)是否在顯著位置開展醫(yī)藥分開改革宣傳現(xiàn)場查看醫(yī)院記錄和網(wǎng)站微博等符合 部分符合不符合5.是否準(zhǔn)備了相關(guān)問題投訴預(yù)測問題及備答口徑現(xiàn)場查看宣傳預(yù)案符合 部分符合不符合 現(xiàn)場訪談問卷（參考）機構(gòu)名稱：機構(gòu)級別：三級醫(yī)院（ ） 二級醫(yī)院（ ）一級醫(yī)院或基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)（ ）訪談時間： 訪談對象： 訪談人員：1. 您了解本次醫(yī)藥分開綜合改革的主要改革內(nèi)容是什么嗎?A.知曉 B.知曉部分 C.不知曉2. 您知道什么是醫(yī)事服務(wù)費嗎？ A.知曉 B.知曉部分 C.不知曉3. 您知道您所在機構(gòu)改革后門急診和住院醫(yī)事服務(wù)費的標(biāo)準(zhǔn)和報銷比例嗎？A.知曉 B.知曉部分 C.不知曉4. 您知道本次改革大約對多少項醫(yī)療服務(wù)價格進行了調(diào)整？主要提高了什么方面的價格，降低了什么方面的價格？A.知曉 B.知曉部分 C.不知曉5. 您所在機構(gòu)對改革進行了動員和培訓(xùn)嗎，是什么時候進行的？ A.知曉 B.知曉部分 C.不知曉6. 您了解您所在部門/科室在本次改革中有什么具體職責(zé)和任務(wù)嗎？ A.知曉 B.知曉部分 C.不知曉7. 您所在機構(gòu)圍繞改革啟動時可能出現(xiàn)的問題制定了應(yīng)急預(yù)案嗎？主要內(nèi)容？ A.知曉 B.知曉部分 C.不知曉8. 如您遇見患者因價格調(diào)整等因素不滿提出異議，或發(fā)現(xiàn)秩序混亂現(xiàn)象，應(yīng)如何處理？院內(nèi)是否有咨詢投訴渠道或應(yīng)急協(xié)調(diào)部門？A.知曉 B.知曉部分 C.不知曉9. 您了解您所在機構(gòu)是否圍繞改革實施，在改善醫(yī)療服務(wù)、規(guī)范診療行為方面制定有針對性的措施或管理方法（如優(yōu)化出診結(jié)構(gòu)、對已預(yù)約患者進行告知、防范分解診療的工作措施等）？10. 您感覺改革啟動后這段時間機構(gòu)運行和工作是否有什么問題和困難？有什么需要政府部門盡快完善或研究解決的問題？ 醫(yī)療機構(gòu)醫(yī)藥分開綜合改革專項監(jiān)督檢查指南 一、需醫(yī)療機構(gòu)提供的文檔資料1.本醫(yī)療機構(gòu)醫(yī)藥分開綜合改革工作方案；2.醫(yī)療機構(gòu)落實改革所進行的全院動員和培訓(xùn)資料；3.醫(yī)療機構(gòu)圍繞改革實施，在改善醫(yī)療服務(wù)、規(guī)范診療行為方面制定的有針對性的措施或管理方法；4. 醫(yī)療機構(gòu)進一步改善醫(yī)療服務(wù)實施方案；5. 醫(yī)療機構(gòu)核定各專業(yè)每個出診單元的適宜門診量、人均就診時間和最低就診時間的結(jié)果；6. 門診服務(wù)中心、住院服務(wù)中心、后勤服務(wù)中心設(shè)置管理的文檔資料（了解項）；7. 院內(nèi)層級診療和轉(zhuǎn)診，建立專家團隊服務(wù)模式的文檔資料（了解項）；8. 醫(yī)療機構(gòu)開展臨床路徑工作的文檔資料（了解項）；9. 醫(yī)療機構(gòu)開展日間手術(shù)工作的文檔資料（了解項）；10.醫(yī)療機構(gòu)藥事會討論決定記錄；11.處方點評制度及工作記錄；12.是否建立了醫(yī)保工作應(yīng)急小組、工作小組制度及院內(nèi)應(yīng)急方案；13.成立改革宣傳工作領(lǐng)導(dǎo)小組，制定宣傳方案；14.準(zhǔn)備相關(guān)問題投訴預(yù)測及備答口徑。 二、需現(xiàn)場查看項目1. 醫(yī)療機構(gòu)是否通過多種方式對患者進行醫(yī)藥分開綜合改革的充分告知；2. 醫(yī)療機構(gòu)門急診運行是否平穩(wěn)，患者引導(dǎo)是否有序；3. 是否核定各專業(yè)每個出診單元的適宜門診量、人均就診時間和最低就診時間并公示；4. 是否通過多種方式開展預(yù)約診療和檢查；5. 是否開展門診分時段預(yù)約（工作人員協(xié)助）；6. 是否開設(shè)專門窗口或安排專人對老年人和殘障人士給予就醫(yī)過程中的輔助，完善無障礙設(shè)施，實施各種便民服務(wù)和幫老助殘措施；7. 是否開展門診服務(wù)中心、住院服務(wù)中心、后勤服務(wù)中心等一站式服務(wù)（工作人員協(xié)助）；8. 院內(nèi)就診環(huán)境是否整潔、引導(dǎo)標(biāo)識清晰，是否改善衛(wèi)生間服務(wù)條件;9.HIS系統(tǒng)中4月8日后的藥品采購情況；10.醫(yī)療機構(gòu)供貨單位及所采購藥品的資質(zhì)審核檔案；11.藥品儲存條件是否符合要求；12.是否對調(diào)整醫(yī)事服務(wù)費、取消藥品加成后的醫(yī)療服務(wù)價格進行公示；13.435項價格政策執(zhí)行情況；14.是否存在巧立名目和亂收費問題；15.承諾履行情況；16.是否存在為收取醫(yī)事服務(wù)費而增加門診掛號項目、內(nèi)容、重復(fù)掛號（加號）、分解收費的行為；17.是否設(shè)立了政策咨詢臺，對參保人員提出的醫(yī)保政策和結(jié)算問題進行解答；18.是否完成了醫(yī)保信息系統(tǒng)升級維護工作；19.是否能為參保人員進行正常費用結(jié)算；20.是否在本機構(gòu)的微博、網(wǎng)站及服務(wù)大廳顯著位置等