金山公路公司質(zhì)量手冊(cè)—50430版.doc

上海金山公路建設(shè)有限公司 文件編號(hào)：JGQMC0質(zhì)量手冊(cè)C版審核： 楊雄偉批準(zhǔn)： 張永新日期： 2011. 4 .1文件發(fā)放號(hào)：地址：上海市金山區(qū)朱涇鎮(zhèn)臨源街580號(hào)電話真編：201500頒 布 令本組織依據(jù)GB/T19001-2008 idt ISO9001:2008質(zhì)量管理體系 要求、GB/T50430-2007工程建設(shè)施工企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)范編制完成了質(zhì)量手冊(cè)C0版，現(xiàn)予以批準(zhǔn)頒布實(shí)施。質(zhì)量手冊(cè)是質(zhì)量管理體系的法規(guī)性文件，是指導(dǎo)本組織建立并實(shí)施質(zhì)量管理體系的綱領(lǐng)和行動(dòng)準(zhǔn)則。全體員工必須遵照?qǐng)?zhí)行?？偨?jīng)理： 張永新2011年04月01日任 命 書(shū)為了貫徹執(zhí)行GB/T19001-2008 idt ISO9001:2008質(zhì)量管理體系 要求、GB/T50430-2007工程建設(shè)施工企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)范，加強(qiáng)對(duì)質(zhì)量管理體系運(yùn)作的領(lǐng)導(dǎo)，特任命本公司 楊雄偉 為我組織的管理者代表。管理者代表的職責(zé)是：1、確保質(zhì)量管理體系的過(guò)程得到建立和保持；2、向最高管理者報(bào)告質(zhì)量管理體系的業(yè)績(jī)，包括改進(jìn)的需求；3、在整個(gè)組織內(nèi)促進(jìn)顧客要求意識(shí)的形成；4、就質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜對(duì)外聯(lián)絡(luò)。總經(jīng)理： 張永新2011年04月01日部門(mén)人員任命書(shū) 副總經(jīng)理 ： 楊雄偉 張穎罡 王燕君 總工程師 ： 楊雄偉 辦公室主任 ： 潘鵬鵬 趙洪吉 經(jīng)營(yíng)科科長(zhǎng) ： 張穎罡 工程管理科科長(zhǎng) ： 蔣之昕 材料設(shè)備科科長(zhǎng) ： 蔡菊軍 蔣才根 安全保衛(wèi)科科長(zhǎng) ： 魯利民 養(yǎng)護(hù)管理科科長(zhǎng) ： 王永鑫 張穎罡 工會(huì)群團(tuán)勞資科長(zhǎng) ： 金輝球 財(cái)務(wù)科科長(zhǎng) ： 吳光杰 蔣年根 總經(jīng)理： 張永新 日期：2011年04月01日上海金山公路建設(shè)有限公司0.1目錄章節(jié)號(hào)0.1版本C0頁(yè)次1/1標(biāo)題 GB/T19001-2008標(biāo)準(zhǔn) GB/T50430-2007規(guī)范0.1目錄0.2質(zhì)量手冊(cè)說(shuō)明 0.3質(zhì)量手冊(cè)修改控制0.4 企業(yè)概況1.0本組織組織機(jī)構(gòu)圖 2.0本組織質(zhì)量管理體系結(jié)構(gòu)圖 3.0質(zhì)量管理體系過(guò)程職責(zé)分配表 4.0質(zhì)量管理體系 4.1、4.2.1 、4.2.2 3.1、3.3、3.44.1文件控制程序 4.2.3 3.5.1、3.5.24.2記錄控制程序 4.2.4 3.5.35.0管理職責(zé) 5.1、5.2 4.3、7.1、13.25.1質(zhì)量方針 5.3 3.25.2管理策劃控制程序 5.4.1、5.4.2 3.2、3.35.3職責(zé)、權(quán)限和溝通 5.5.15.5.3 4.14.3、13.15.4管理評(píng)審控制程序 5.6 3.4、13.26.0資源管理 6.1 3.4、5.15.3、6.16.3、8.4、10.56.1人力資源控制程序 6.2 5.15.36.2現(xiàn)場(chǎng)施工設(shè)施控制程序 6.3 6.16.36.3施工環(huán)境、安全管理程序 6.4 8.4、10.57.0產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 7（刪除7.3） 6.1、6.2、7、8、9、10、11.57.1工程項(xiàng)目質(zhì)量管理策劃程序 7.1 10.1、10.27.2工程投標(biāo)及合同管理控制程序 7.2 7.1、7.2、7.3、10.27.4-1物料采購(gòu)控制程序 7.4 6.1、6.2、8.1、8.2、8.37.4-2專業(yè)分包控制程序 7.4 9.1、9.2、9.37.4-3勞務(wù)分包控制程序 7.4 9.1、9.2、9.37.5施工過(guò)程控制程序 7.5 8.4、8.5、10.2、10.4、10.5、10.67.6測(cè)量和監(jiān)視設(shè)備的控制程序 7.6 11.58.0測(cè)量、分析和改進(jìn) 8.1 11.1、12.1、13.18.1.1顧客滿意程度測(cè)量程序 8.2.1 10.6、12.2、13.28.1.2內(nèi)部質(zhì)量審核程序 8.2.2 12.28.1.3施工質(zhì)量檢查與驗(yàn)收控制程序 8.2.3、8.2.4 8.3、9.3、11.2、11.3、12.28.2不合格品控制程序 8.3 8.3、11.48.3數(shù)據(jù)分析控制程序 8.4 10.6、13.28.4改進(jìn)控制程序 8.5 13.3附錄1 第二級(jí)文件清單附錄2 記錄清單附錄3 施工過(guò)程控制流程圖上海金山公路建設(shè)有限公司0.2質(zhì)量手冊(cè)說(shuō)明章節(jié)號(hào)0.2版本C0頁(yè)次1/11、手冊(cè)內(nèi)容本手冊(cè)系依據(jù)GB/T19001-2008 idt ISO9001:2008質(zhì)量管理體系 要求、GB/T50430-2007工程建設(shè)施工企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)范和本組織的實(shí)際相結(jié)合編制而成，包括：（1） 本組織質(zhì)量管理體系的范圍，它包括了GB/T19001-2008 idt ISO9001:2008質(zhì)量管理體系 要求除7.3條款外、GB/T50430-2007工程建設(shè)施工企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)范除10.3條款外的全部要求；因本組織按客戶提供的圖紙組織公路工程施工，不承擔(dān)公路工程的設(shè)計(jì)責(zé)任，故設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)條款予以刪除；（2） 質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)和本組織質(zhì)量管理體系要求的所有程序文件；（3） 對(duì)質(zhì)量管理體系所包括的過(guò)程順序和相互作用的表述。2、術(shù)語(yǔ)和定義本手冊(cè)采用GB/T19000-2008 idtISO9000：2005質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)的術(shù)語(yǔ)和定義。3、質(zhì)量手冊(cè)為本組織的受控文件，由總經(jīng)理批準(zhǔn)頒布執(zhí)行。手冊(cè)管理的所有相關(guān)事宜均由管理者代表統(tǒng)一負(fù)責(zé)，未經(jīng)管理者代表者批準(zhǔn)，任何人不得將手冊(cè)提供給本組織以外人員。手冊(cè)持有者調(diào)離工作崗位時(shí)，應(yīng)將手冊(cè)交還管理者代表，辦理核收登記。4、手冊(cè)持有者應(yīng)使其妥善保管，不得損壞、丟失、隨意涂抹。5、在手冊(cè)使用期間，如有修改建議，各部門(mén)負(fù)責(zé)人應(yīng)匯總意見(jiàn)，及時(shí)反饋到管理者代表；管理者代表應(yīng)定期對(duì)手冊(cè)的適用性、有效性進(jìn)行評(píng)審；必要時(shí)應(yīng)對(duì)手冊(cè)予以修改，執(zhí)行文件控制程序的有關(guān)規(guī)定。上海金山公路建設(shè)有限公司0.3質(zhì)量手冊(cè)修改控制章節(jié)號(hào)0.3版本C0頁(yè)次1/1章節(jié)號(hào)修改條款修改日期修改人審核批準(zhǔn)公 司 簡(jiǎn) 介上海金山公路建設(shè)有限公司是具有公路工程總承包二級(jí)、市政公用工程總承包二級(jí)、公路路面工程、路基工程專業(yè)承包二級(jí)、環(huán)保工程專業(yè)承包三級(jí)、公路交通工程交通安全設(shè)施分項(xiàng)專業(yè)承包、城市園林綠化三級(jí)資質(zhì)的施工企業(yè)（證書(shū)編號(hào)：A20220031011602）。注冊(cè)資金3000萬(wàn)人民幣。公司經(jīng)營(yíng)范圍：市政工程、公路、橋梁、養(yǎng)護(hù)綠化、建筑工程、環(huán)保工程、交通設(shè)施安裝工程、預(yù)制構(gòu)件、瀝青混合料、三渣混合料等。資質(zhì)主項(xiàng)：公路工程總承包二級(jí)可承擔(dān)單項(xiàng)合同不超過(guò)企業(yè)注冊(cè)資本金5倍的一級(jí)標(biāo)準(zhǔn)及以下公路、單跨跨度100米橋梁、長(zhǎng)度1000米的隧道工程施工。資質(zhì)增項(xiàng)：一、市政公用工程總承包二級(jí)可承擔(dān)單項(xiàng)合同不超過(guò)企業(yè)注冊(cè)資本金5倍的下列市政公用工程的施工：1、城市道路工程；單跨跨度40米以內(nèi)橋梁工程；斷面20平方米及以下隧道工程；公共廣場(chǎng)工程；2、10萬(wàn)噸/日及以下給水廠；5萬(wàn)噸/日及以下污水處理工程；3立方米/秒及以下給水、污水泵站；15立方米/秒及以下雨水泵站；各類給排水管道工程；3、總儲(chǔ)存容積1000立方米及以下液化氣儲(chǔ)罐場(chǎng)（站）；供氣規(guī)模15立方米/日燃?xì)夤こ?；中壓及以下燃?xì)夤艿?、調(diào)壓站；供熱面積150萬(wàn)立方米熱力工程；4、各類城市生活垃圾處理工程。二、公路路面工程專業(yè)承包二級(jí)可承擔(dān)單項(xiàng)合同不超過(guò)企業(yè)注冊(cè)資本金5倍的一級(jí)標(biāo)準(zhǔn)及以下公路路面工程施工。三、公路路面工程專業(yè)承包二級(jí)可承擔(dān)單項(xiàng)合同不超過(guò)企業(yè)注冊(cè)資本金5倍的一級(jí)標(biāo)準(zhǔn)及以下公路的土石方、中小橋涵、防護(hù)及排水、軟基處理工程的施工。四、環(huán)保工程專業(yè)承包三級(jí)可承擔(dān)單項(xiàng)合同不超過(guò)企業(yè)注冊(cè)資本金5倍的下列工程施工：1、單池容積300立方米及以下禽、畜糞便沼氣工程；單池容積400立方米及以下厭氧生化處理池工程；2、單機(jī)容量20千瓦及以下火電機(jī)組燃煤煙氣脫硫工程；20噸及以下工業(yè)及集中供熱燃煤鍋爐煙氣脫硫工程；3、小型工業(yè)項(xiàng)目噪聲、有害氣體、粉塵、污水、工業(yè)廢料的綜合處理工程；4、一等甲等及以下等級(jí)醫(yī)院醫(yī)療污水處理工程。五、公路交通工程交通安全設(shè)施分項(xiàng)專業(yè)不分級(jí)承包可承擔(dān)各項(xiàng)公路交通設(shè)施、標(biāo)志標(biāo)線等工程的施工。六、城市園林綠化三級(jí)資質(zhì)可承擔(dān)各種園林綠化種植、土方、場(chǎng)平、園林小品、園林植物養(yǎng)護(hù)。公司具有雄厚的經(jīng)濟(jì)實(shí)力，經(jīng)驗(yàn)豐富的施工管理人員及完善的施工機(jī)械設(shè)備。公司現(xiàn)有職工191人，工程技術(shù)類172人，其中高級(jí)工程師14人，高級(jí)經(jīng)濟(jì)師2人，工程師34人，會(huì)計(jì)師、經(jīng)濟(jì)師4人，二級(jí)以上建造師15人。2002年，公司在ISO9002質(zhì)量體系認(rèn)證的基礎(chǔ)上又順利通過(guò)了ISO9001：2000版質(zhì)量體系認(rèn)證。公司固定資產(chǎn)近3500萬(wàn)，擁有3000型瀝青混凝土拌合機(jī)、瀝青路面攤鋪機(jī)、瀝青路面銑刨機(jī)、輪胎式裝載機(jī)、道路清掃車、綜合養(yǎng)護(hù)車、高壓清洗車、三輪四輪振動(dòng)壓路機(jī)、自卸汽車等新型齊全的公路施工機(jī)械設(shè)備。歷年來(lái)，公司秉承“信譽(yù)至上、追求完美、鑄造精品工程”的質(zhì)量方針，積極參與具有影響力的市政府重大實(shí)事項(xiàng)目，多次榮獲市府、區(qū)縣實(shí)事工程、重大工程的“優(yōu)秀集體”和“先進(jìn)集體”稱號(hào)，市、區(qū)重大工程立功競(jìng)賽優(yōu)秀集體稱號(hào)，以優(yōu)異的養(yǎng)護(hù)業(yè)績(jī)名列市公路養(yǎng)護(hù)管理立功競(jìng)賽前三甲。參建朱呂公路2期、申甬北路1標(biāo)、漕廊公路向西延伸1標(biāo)、金廊公路拓寬1標(biāo)、浦衛(wèi)公路6標(biāo)、外環(huán)線一期噪聲治理土建等工程分別獲得上海市“市政金獎(jiǎng)”，“市文明工地”。市府重大工程同三高速公路6標(biāo)、區(qū)府實(shí)事工程金張支路拓寬改建、公共衛(wèi)生中心華康中路西路、金石公路一期、朱楓公路二標(biāo)、金山大道白改黑、金山大道西延伸段、滬莘楓公路白改黑加罩及區(qū)內(nèi)各類大中修養(yǎng)護(hù)工程連續(xù)獲得了“區(qū)優(yōu)質(zhì)結(jié)構(gòu)”、“金山杯”、局級(jí)、區(qū)級(jí)、處級(jí)文明工地、標(biāo)化工地、文明樣板路等稱號(hào)。近年來(lái)，公司在外區(qū)不斷拓展業(yè)務(wù)，又連續(xù)承接了外環(huán)線一期、二期噪聲治理、滬青平公路黑色路面加罩等工程，獲得市、局級(jí)文明工地稱號(hào)。長(zhǎng)期以來(lái)，公司在創(chuàng)建物質(zhì)文明的同時(shí)不斷加強(qiáng)精神文明的建設(shè)。全體職工立足本職崗位，積極投身于立功競(jìng)賽、崗位達(dá)標(biāo)和爭(zhēng)創(chuàng)文明班組的活動(dòng)，期間先進(jìn)模范不斷涌現(xiàn)，其中1人被評(píng)為市勞模，多人在金山區(qū)先進(jìn)生產(chǎn)工作者評(píng)選中榜上有名，近百人被市、區(qū)、局評(píng)為先進(jìn)個(gè)人。公司連續(xù)7年被評(píng)為金山區(qū)優(yōu)秀建筑業(yè)施工企業(yè)，區(qū)50強(qiáng)企業(yè)、區(qū)先進(jìn)集體單位、區(qū)文明單位、市政行業(yè)養(yǎng)護(hù)先進(jìn)單位、養(yǎng)護(hù)優(yōu)勝單位、市政養(yǎng)護(hù)綜合實(shí)力20強(qiáng)企業(yè)，有3個(gè)道班連續(xù)獲得市文明班組、區(qū)文明班組、公路處星級(jí)道班，綜合治理先進(jìn)單位，平安單位，上海市市政養(yǎng)護(hù)企業(yè)立功競(jìng)賽優(yōu)秀養(yǎng)護(hù)公司等榮譽(yù)。面對(duì)改革開(kāi)放的建筑市場(chǎng)，全體職工不斷與時(shí)俱進(jìn)、銳意進(jìn)取，為上海及金山公路建設(shè)作出積極貢獻(xiàn)。上海金山公路建設(shè)有限公司1.0本組織組織機(jī)構(gòu)圖章節(jié)號(hào)1.0版本C0頁(yè)次1/1上海金山公路建設(shè)有限公司2.0本組織質(zhì)量管理體系結(jié)構(gòu)圖章節(jié)號(hào)2.0版本C0頁(yè)次1/1上海金山公路建設(shè)有限公司3.0質(zhì)量管理體系過(guò)程職責(zé)分配表章節(jié)號(hào)3.0版本C0頁(yè)次1/3職能部門(mén)GB/T19001-2008標(biāo)準(zhǔn)要求總 經(jīng)理管理者代表總工程師辦 公室工程科經(jīng)營(yíng)科材料設(shè)備部安全保衛(wèi)科養(yǎng)護(hù)管理科財(cái)務(wù)科項(xiàng)目部4質(zhì)量管理體系VOOOOOOOOOO4.2.3文件控制OOOVOOOOOOO4.2.4記錄控制OOVOOOOOOO5.1 管理承諾VOOOOOOOOOO5.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)VOOOOOOOOOO5.3質(zhì)量方針VOOOOOOOOOO5.4策劃VOOOOOOOOO5.5職責(zé)、權(quán)限和溝通VOOOOOOOOOO5.6管理評(píng)審VOOOOOOOOOO6.1資源提供VOOOOOOOOOO6.2人力資源OOOVOOOOOOO6.3基礎(chǔ)設(shè)施OVOV6.4工作環(huán)境VVOV7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃OV OOOOO7.2與顧客有關(guān)的過(guò)程O(píng)OOOVOOOO7.3設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)/7.4采購(gòu)OVOVOO7.5生產(chǎn)和服務(wù)提供OOVOOOOOV7.6監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制OOVO8.1總則VOOOOOOOOO8.2監(jiān)視和測(cè)量VOV OOOOV8.3不合格品控制OOOVOOOOV8.4數(shù)據(jù)分析OOOV OOOOOO8.5改進(jìn)OVOOVOOOOOVV主要職能；O相關(guān)職能。上海金山公路建設(shè)有限公司3.0質(zhì)量管理體系過(guò)程職責(zé)分配表章節(jié)號(hào)3.0版本C0頁(yè)次2/3 職能部門(mén)GB/T50430-2007規(guī)范要求總 經(jīng)理管理者代表總工程師辦 公室工程科經(jīng)營(yíng)科材料設(shè)備部安全保衛(wèi)科養(yǎng)護(hù)管理科財(cái)務(wù)科項(xiàng)目部3質(zhì)量管理基本要求3.1一般規(guī)定OVOOOOOOOOO3.2質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)VOOOOOOOOOO3.3質(zhì)量管理體系的策劃和建立OVOOOOOOOOO3.4質(zhì)量管理體系的實(shí)施和改進(jìn)OVOOOOOOOOO3.5文件管理OOOVOOOOOOO4組織機(jī)構(gòu)和職責(zé)4.1一般規(guī)定VOOOOOOOOOO4.2組織機(jī)構(gòu)VOOOOOOOOOO4.3職責(zé)和權(quán)限VOOOOOOOOOO5人力資源5.1一般規(guī)定OOOVOOOOOOO5.2人力資源配置OOOVOOOOOOO5.3培訓(xùn)OOOVOOOOOOO6施工機(jī)具管理6.1一般規(guī)定OOOOOOVOOOO6.2施工機(jī)具配備OOOOOOVOOOV6.3施工機(jī)具使用OOOOOOVOOOV7投標(biāo)及合同管理7.1一般規(guī)定OOOOOVOOOOO7.2投標(biāo)及簽約OOOOOVOOOOO7.3合同管理OOOOOVOOOOO8建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備管理8.1一般規(guī)定OOOOOOVOOOO8.2建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備的采購(gòu)OOOOOOVOOOV8.3建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備的驗(yàn)收OOOOOOOOOOV上海金山公路建設(shè)有限公司3.0質(zhì)量管理體系過(guò)程職責(zé)分配表章節(jié)號(hào)3.0版本C0頁(yè)次3/3 職能部門(mén)GB/T50430-2007規(guī)范要求總 經(jīng)理管理者代表總工程師辦 公室工程科經(jīng)營(yíng)科材料設(shè)備部安全保衛(wèi)科養(yǎng)護(hù)管理科財(cái)務(wù)科項(xiàng)目部8.4建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備的現(xiàn)場(chǎng)管理OOOOVOOOOOV8.5發(fā)包方提供的建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備OOOOOOOOOOV9分包管理9.1一般規(guī)定OOOOVOOOOOO9.2分包方的選擇和分包合同OOOOVOOOOOO9.3分包項(xiàng)目實(shí)施工程的控制OOOOVOOOOOV10工程項(xiàng)目施工質(zhì)量管理10.1一般規(guī)定OOOOVO OOOOO10.2策劃OOOOVOOOOOV10.3施工設(shè)計(jì)/10.4施工準(zhǔn)備OOOOVOOOOOV10.5施工過(guò)程質(zhì)量控制OOOOVOOOOOV10.6服務(wù)OOOOVOOOOOV11施工質(zhì)量檢查與驗(yàn)收11.1一般規(guī)定OOOOVO OOOOO11.2施工質(zhì)量檢查OOOOVOOOOOV11.3施工質(zhì)量驗(yàn)收OOOOVOOOOOV11.4施工質(zhì)量問(wèn)題的處理OOOOV OOOOOV11.5檢測(cè)設(shè)備管理OOOOOOVOOOV12質(zhì)量管理自查與評(píng)價(jià)12.1一般規(guī)定OVOOOOOOOOO12.2質(zhì)量管理活動(dòng)的監(jiān)督檢查與評(píng)價(jià)OVOOVOOOOOO13質(zhì)量信息和質(zhì)量管理改進(jìn)13.1一般規(guī)定OVOOOOOOOOO13.2質(zhì)量信息的收集、傳遞、分析與利用VVOOVOOOOOO13.3質(zhì)量管理改進(jìn)與創(chuàng)新OVOOVOOOOOVV主要職能；O相關(guān)職能。上海金山公路建設(shè)有限公司4.0質(zhì)量管理體系章節(jié)號(hào)4.0版本C0頁(yè)次1/21 目的說(shuō)明對(duì)本組織建立、實(shí)施和保持質(zhì)量管理體系的總體性要求及對(duì)質(zhì)量管理體系文件編制的總要求。2 范圍適用于對(duì)本組織質(zhì)量管理體系及體系文件的控制3 職責(zé)3.1總經(jīng)理a） 負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)本組織建立、實(shí)施和保持質(zhì)量管理體系；b） 批準(zhǔn)質(zhì)量手冊(cè)和發(fā)布質(zhì)量方針和目標(biāo)。3.2管理者代表a） 確保質(zhì)量管理體系的過(guò)程得到建立和保持；b） 向最高管理者報(bào)告質(zhì)量管理體系的業(yè)績(jī)，包括改進(jìn)的需求；c） 在整個(gè)組織內(nèi)促進(jìn)顧客要求意識(shí)的形成。4 程序概要4.1質(zhì)量管理體系的總要求本組織按照GB/T19001-2008 idt ISO9001:2008質(zhì)量管理體系 要求、GB/T50430-2007工程建設(shè)施工企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)范要求建立了質(zhì)量管理體系，形成文件，加以保持和實(shí)施，并予以持續(xù)改進(jìn)。為此應(yīng)做到下述要求：a）為確保質(zhì)量管理體系的充分性，本公司對(duì)質(zhì)量管理體系所需要的過(guò)程及在組織中的應(yīng)用進(jìn)行確定。按照質(zhì)量管理的基本原則，本公司的質(zhì)量管理體系分為管理職責(zé)、資源管理、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)、測(cè)量、分析和改進(jìn)四大過(guò)程；公司對(duì)記錄、文件控制兩個(gè)具體過(guò)程，編寫(xiě)有相應(yīng)的程序文件予以管理；對(duì)外包過(guò)程在專業(yè)分包、勞務(wù)分包、采購(gòu)控制程序文件加以規(guī)定；b）確定過(guò)程之間的內(nèi)在聯(lián)系、排列順序和相互作用。用矩陣表闡明公司各職能部門(mén)與質(zhì)量管理體系各個(gè)過(guò)程的關(guān)系；對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的過(guò)程，公司通過(guò)施工組織設(shè)計(jì)說(shuō)明主要的實(shí)現(xiàn)過(guò)程，并明確影響工程質(zhì)量的關(guān)鍵過(guò)程和特殊過(guò)程；c）為使過(guò)程在受控狀態(tài)下運(yùn)行達(dá)到預(yù)期目標(biāo)，公司根據(jù)必要性確定了所需的控制準(zhǔn)則和方法，明確規(guī)定了過(guò)程的輸入、輸出及開(kāi)展的活動(dòng)和投入的資源；d）確?？梢垣@得必要的資源和信息，以支持對(duì)這些過(guò)程的提供和監(jiān)視；e）規(guī)定對(duì)過(guò)程進(jìn)行監(jiān)視、測(cè)量和分析的方法，以了解過(guò)程運(yùn)行的趨勢(shì)及實(shí)現(xiàn)策劃結(jié)果的程度；f）根據(jù)分析的結(jié)果對(duì)過(guò)程采取必要的措施，以實(shí)現(xiàn)持續(xù)的改進(jìn)；g）根據(jù)外包過(guò)程對(duì)公司產(chǎn)品符合性的影響程度，在公司產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的過(guò)程中，明確對(duì)其實(shí)施控制的程度。本公司外包過(guò)程包括專業(yè)分包、勞務(wù)分包。外包過(guò)程按專業(yè)分包控制程序、勞務(wù)分包控制程序、物料采購(gòu)控制程序進(jìn)行控制。4.2質(zhì)量管理體系應(yīng)形成文件，并貫徹實(shí)施和持續(xù)改進(jìn)。4.2.1 按照GB/T19001-2008 idt ISO9001:2008質(zhì)量管理體系 要求、GB/T50430-2007工程建設(shè)施工企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)范的要求及本組織的實(shí)際情況，編制了適宜的文件和記錄以使質(zhì)量體系有效運(yùn)行。4.2.2 本組織質(zhì)量管理體系文件構(gòu)成：第一級(jí)文件：質(zhì)量手冊(cè)（包括程序文件）第二級(jí)文件：管理標(biāo)準(zhǔn)、工作標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、記錄表格及其他質(zhì)量文件4.2.3 第二級(jí)文件可分為兩類：上海金山公路建設(shè)有限公司4.0質(zhì)量管理體系章節(jié)號(hào)4.0版本C0頁(yè)次2/2a)部門(mén)工作文件，作為各部門(mén)運(yùn)行質(zhì)量管理體系的常用實(shí)施細(xì)則：包括管理標(biāo)準(zhǔn)（各種管理制度等）；工作標(biāo)準(zhǔn)（崗位責(zé)任制和任職要求等）；技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)（國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、地方標(biāo)準(zhǔn)、施工驗(yàn)收規(guī)范）；記錄等。b)其他質(zhì)量文件：可以是針對(duì)特定項(xiàng)目或合同編制的施工組織設(shè)計(jì)或質(zhì)量計(jì)劃等，文件的組成應(yīng)適合于其特有的活動(dòng)方式。4.2.4文件規(guī)定應(yīng)與實(shí)際運(yùn)作保持一致，隨著質(zhì)量管理體系的變化及質(zhì)量方針、目標(biāo)的變化，應(yīng)及時(shí)修訂質(zhì)量管理體系文件，定期評(píng)審，確保有效性、充分性和適宜性，執(zhí)行文件控制程序的有關(guān)規(guī)定。4.2.5 文件的詳略程度取決于本組織規(guī)模、施工類型、過(guò)程復(fù)雜程度、員工能力素質(zhì)等，應(yīng)切合實(shí)際，便于理解應(yīng)用。4.2.6文件可呈現(xiàn)任何媒體形式，如紙張、磁盤(pán)、光盤(pán)或照片等，都應(yīng)按照文件控制程序進(jìn)行管理。4.2.7 為實(shí)施上述要求，本章編制了下列程序文件：標(biāo)題 GB/T19001-2008 GB/T50430-20074.1文件控制程序 4.2.3 3.5.1、3.5.24.2記錄控制程序 4.2.4 3.5.3上海金山公路建設(shè)有限公司4.1文件控制程序章節(jié)號(hào)4.1版本C0頁(yè)次1/21 目的對(duì)質(zhì)量體系文件的編制、審批、更改進(jìn)行控制，確保各使用場(chǎng)所均使用有效版本。2 范圍本規(guī)定適用于本組織所有質(zhì)量體系文件，包括本組織所確定的策劃和運(yùn)行質(zhì)量管理體系所需的外來(lái)文件的控制。3 職責(zé)3.1辦公室負(fù)責(zé)文件和資料的發(fā)放、回收和管理。3.2總經(jīng)理負(fù)責(zé)質(zhì)量體系文件的審批、管理者代表負(fù)責(zé)質(zhì)量體系文件的審核。3.3各職能部門(mén)負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的文件編制、更改及實(shí)施。4 程序4.1 文件的編號(hào)4.1.1 質(zhì)量管理體系文件的編號(hào)a) 質(zhì)量手冊(cè)：本組織名稱代號(hào)QM版次，手冊(cè)中各章以章節(jié)號(hào)區(qū)分。例如：JGQMC0，表示本組織質(zhì)量手冊(cè)C0版。b) 記錄：本組織名稱代號(hào)R（記錄）質(zhì)量手冊(cè)中的文件章節(jié)號(hào)記錄編號(hào)版本號(hào)例如：JGR5.601C0，表示本組織在質(zhì)量手冊(cè)中第5.6章管理評(píng)審控制程序中的第1個(gè)記錄文件C0版本。c)各部門(mén)其他質(zhì)量文件：部門(mén)代號(hào)文件順序號(hào)年號(hào)例如：BG012002，表示辦公室于2002年發(fā)放的第1號(hào)文件。4.2.2各部門(mén)代號(hào)規(guī)定如下：工程科：GC，經(jīng)營(yíng)科：JY，材料設(shè)備科：CS，辦公室：BG，安全保衛(wèi)科：AB。4.2 文件的編寫(xiě)、批準(zhǔn)和發(fā)布4.2.1質(zhì)量手冊(cè)由管理者代表組織編制并審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布。4.2.2部門(mén)工作文件，由各主管職能部門(mén)編制，管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布。4.2.3質(zhì)量計(jì)劃/施工組織設(shè)計(jì)由項(xiàng)目部編制，工程科審核，總工程師批準(zhǔn)。4.2.4質(zhì)量記錄表式隨同上述文件一起編制、批準(zhǔn)發(fā)布。4.3經(jīng)批準(zhǔn)發(fā)布的質(zhì)量體系文件，由辦公室編制有效文件控制清單，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)，加蓋“受控”章發(fā)放使用部門(mén)，在三年中對(duì)涉及修改的文件，發(fā)放文件更改通知單跟蹤和控制文件的有效性。4.4文件的發(fā)放和作廢文件的收回4.4.1質(zhì)量體系文件編制后，由編制人確定發(fā)放范圍。4.4.2文件經(jīng)審批后交辦公室復(fù)印，復(fù)印后的文件辦公室按照所確定的發(fā)放范圍，在文件上加蓋“受控”章和標(biāo)明持有者，分發(fā)編號(hào)后發(fā)放。4.4.3辦公室對(duì)發(fā)放的文件，在文件發(fā)放和收回登記表中作好記錄。4.4.4對(duì)作廢或失效的文件，各主管職能部門(mén)應(yīng)及時(shí)從使用現(xiàn)場(chǎng)收回并交辦公室，辦公室應(yīng)在文件發(fā)放和收回登記表中作好登記，并在作廢文件上加蓋“作廢”章或按照記錄控制程序規(guī)定銷毀。4.4.5因知識(shí)積累等對(duì)需要保留的作廢文件，在作廢文件上同時(shí)加蓋“供參考用”章。4.4.6使用者對(duì)使用的文件，因破損或字跡模糊不清等影響使用時(shí)，可隨時(shí)到辦公室調(diào)換，辦公室應(yīng)在文件發(fā)放和收回登記表中作好記錄，并在收回的文件上加蓋“作廢”章， 上海金山公路建設(shè)有限公司4.1文件控制程序章節(jié)號(hào)4.1版本C0頁(yè)次2/2調(diào)換的文件分發(fā)編號(hào)不變。4.5 文件的更改和換版4.5.1 文件的更改文件在執(zhí)行過(guò)程中，發(fā)現(xiàn)需要修改時(shí)，由文件原編制人填寫(xiě)文件更改通知單，經(jīng)原審批人審批后實(shí)施更改。若因工作關(guān)系等原因，指定他人審批時(shí)，他人應(yīng)得到該文件有關(guān)的歷史資料。更改后的文件交辦公室復(fù)印，辦公室對(duì)復(fù)印的更改頁(yè)連同文件更改通知單（質(zhì)量手冊(cè)還包括質(zhì)量手冊(cè)修改控制記錄表），按照該文件的原來(lái)范圍發(fā)放，持有者收到后自行調(diào)換，并將換下的作廢頁(yè)交辦公室，辦公室在文件發(fā)放和收回登記表中作好記錄，并在作廢頁(yè)上加蓋“作廢”章或按照記錄控制程序規(guī)定銷毀。4.5.2文件的換版質(zhì)量體系文件在修改過(guò)十次時(shí)進(jìn)行換版，文件的換版過(guò)程參照本章4.5.1條規(guī)定實(shí)施。4.6 外來(lái)文件的控制4.6.1 各職能部門(mén)收到的本組織確定的策劃和運(yùn)行質(zhì)量管理體系所需的外來(lái)文件，統(tǒng)一交辦公室，在外來(lái)文件登記表中登記。4.6.2 對(duì)直接用于工程的施工和安裝過(guò)程控制的外來(lái)文件，主管職能部門(mén)確定發(fā)放范圍，辦公室根據(jù)發(fā)放范圍，在文件上加蓋“受控”章和標(biāo)明分發(fā)編號(hào)后發(fā)放，并按本章4.4.3條規(guī)定做好發(fā)放登記。4.6.3 對(duì)外來(lái)文件的有效性，由主管職能部門(mén)實(shí)施跟蹤，以防使用失效文件。4.7 若使用電子媒體的文件，應(yīng)做好備份編號(hào)后保留，防止失效。4.8 經(jīng)批準(zhǔn)發(fā)布的質(zhì)量體系文件原稿或正本，統(tǒng)一由辦公室保存。5 相關(guān)文件5.1 記錄控制程序5.2有效文件控制清單5.3圖紙資料管理細(xì)則6 記錄6.1 外來(lái)文件登記表 JGR4.101C06.2文件更改通知單 JGR4.102C06.3文件發(fā)放和收回登記表 JGR4.103C0上海金山公路建設(shè)有限公司4.2記錄控制程序章節(jié)號(hào)4.2版本C0頁(yè)次1/11 目的對(duì)質(zhì)量管理體系所要求的記錄予以控制。2 范圍適用于為證明施工質(zhì)量符合要求和質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行的記錄。3 職責(zé)辦公室負(fù)責(zé)記錄的控制，其他職能部門(mén)配合實(shí)施。4 程序4.1 記錄表式的編制與管理4.1.1 本組織使用的記錄表式，有本組織自行編制和公路施工行業(yè)規(guī)定使用的二種。4.1.2 本組織自行編制的，由各職能部門(mén)按照本手冊(cè)文件控制程序規(guī)定，隨同文件一起編制、審批和發(fā)布。4.1.3辦公室對(duì)本組織自行編制、審批、發(fā)布的記錄表式和公路施工行業(yè)規(guī)定使用的記錄表式編制記錄表式清單。編制的記錄表式清單及對(duì)新增的或修改的質(zhì)量記錄表式，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后發(fā)放使用部門(mén)。4.2 記錄的分類記錄按其作用，分為工程質(zhì)量記錄、安全記錄、體系運(yùn)行記錄三類。辦公室應(yīng)在編制的記錄表式清單中加以注明，并注明保存期限。4.3記錄的填寫(xiě)各部門(mén)與崗位人員，應(yīng)認(rèn)真按記錄表式中設(shè)計(jì)的填寫(xiě)欄目要求準(zhǔn)確填寫(xiě)，字跡應(yīng)清晰，數(shù)據(jù)或文字應(yīng)可靠，不得使用鉛筆填寫(xiě)。如需更改，在更改處劃二條橫線后更改。4.4 記錄的收集、裝訂、編目、貯存和保管4.4.1 各職能部門(mén)對(duì)工程質(zhì)量記錄和安全記錄，在工程竣工后，分別進(jìn)行收集、裝訂。4.4.2 各職能部收集裝訂的記錄每年年底移交辦公室，并在記錄移交表中作好簽收登記，由辦公室進(jìn)行集中裝訂編目后保存。4.4.3 記錄應(yīng)保存在能便于索取、防火、防潮、防蛀、防遺失的環(huán)境中，屬電子媒體的記錄應(yīng)做好備分，編號(hào)后同時(shí)保存在能防磁的環(huán)境中，保存期根據(jù)記錄表式清單中規(guī)定的期限實(shí)施。4.4.4 記錄超過(guò)保存期限后，保存部門(mén)應(yīng)在記錄銷毀表中填寫(xiě)銷毀內(nèi)容，報(bào)管理者代表批準(zhǔn)后實(shí)施銷毀。需繼續(xù)保存的應(yīng)在記錄的封面上加蓋“保留”章。4.5.1 本組織職能部門(mén)和崗位人員，需要到記錄保存部門(mén)查閱記錄時(shí)，在填寫(xiě)查閱登記表后進(jìn)行查閱。4.5.2 顧客需要到記錄保存部門(mén)查閱記錄時(shí)，先領(lǐng)取“查閱登記表”，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后，保存部門(mén)才能準(zhǔn)許查閱。4.6 記錄的收集、裝訂、編目、貯存和保管同時(shí)包括顧客及檢測(cè)機(jī)構(gòu)等提供的記錄。5 相關(guān)文件5.1 文件控制程序5.2 檔案管理標(biāo)準(zhǔn)6 記錄6.1 記錄表式清單 JGR4.201C06.2 記錄移交表 JGR4.202C06.3 記錄銷毀表 JGR4.203C06.4 查閱登記表 JGR4.204C0上海金山公路建設(shè)有限公司5.0管理職責(zé)章節(jié)號(hào)5.0版本C0頁(yè)次1/11 目的規(guī)定本組織總經(jīng)理應(yīng)承諾和實(shí)施的活動(dòng)。2 范圍適用于本組織總經(jīng)理為建立和改進(jìn)質(zhì)量管理體系的承諾提供證據(jù)。3 程序概要本組織總經(jīng)理通過(guò)以下的活動(dòng)對(duì)其建立和改進(jìn)質(zhì)量管理體系的承諾提供證據(jù)。3.1管理承諾3.1.1 向組織傳達(dá)滿足顧客和法律、法規(guī)要求的重要性a)總經(jīng)理應(yīng)樹(shù)立質(zhì)量意識(shí)，清楚了解讓顧客滿意是最基本的要求；b)總經(jīng)理應(yīng)清楚了解施工質(zhì)量、服務(wù)質(zhì)量與本組織每一成員對(duì)質(zhì)量的認(rèn)識(shí)緊密相關(guān)；c)總經(jīng)理應(yīng)采取培訓(xùn)、內(nèi)部刊物或會(huì)議等各種方式使全體員工都能樹(shù)立質(zhì)量意識(shí)，都能認(rèn)識(shí)到滿足顧客的要求和法律法規(guī)的要求對(duì)本組織的重要性；并能持續(xù)地加強(qiáng)員工對(duì)質(zhì)量的意識(shí)，使他們積極參加與提高質(zhì)量有關(guān)的活動(dòng)。3.1.2 總經(jīng)理負(fù)責(zé)制定和批準(zhǔn)本組織的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，參見(jiàn)質(zhì)量方針和管理策劃控制程序。3.1.3 總經(jīng)理按計(jì)劃的時(shí)間間隔主持管理評(píng)審，執(zhí)行管理評(píng)審控制程序。3.1.4 總經(jīng)理應(yīng)確保本組織質(zhì)量管理體系運(yùn)作能獲得必要的資源，執(zhí)行資源管理的規(guī)定。3.2 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)本組織的成功取絕于理解并滿足顧客及其他相關(guān)方當(dāng)前和末來(lái)的需求和期望，并爭(zhēng)取超越這些需求和期望?？偨?jīng)理以實(shí)現(xiàn)顧客滿意為目標(biāo)，為此應(yīng)做到：3.2.1 確定顧客的需求和期望通過(guò)市場(chǎng)調(diào)研、預(yù)測(cè)或與顧客的直接接觸來(lái)實(shí)現(xiàn)，執(zhí)行工程投標(biāo)及合同管理控制程序3.2.2 將顧客的需求和期望轉(zhuǎn)化為要求這些要求包括對(duì)產(chǎn)品的要求、過(guò)程要求和質(zhì)量管理體系要求等，只有完全滿足顧客需求和期望時(shí)，顧客才能滿意。3.2.3 使轉(zhuǎn)化成的要求得到滿足a) 本組織必須滿足法律法規(guī)及強(qiáng)制性國(guó)家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定；b)顧客的期望和需求、法律法規(guī)及強(qiáng)制性國(guó)家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的要求也會(huì)隨時(shí)間而修訂，因此組織轉(zhuǎn)化的要求及已建立的質(zhì)量管理體系也應(yīng)隨之更新，執(zhí)行管理評(píng)審控制程序和文件控制程序的規(guī)定。3.3 為實(shí)現(xiàn)上述要求，本章編制下列文件： 標(biāo)題 GB/T19001-2008 GB/T50430-20075.1 質(zhì)量方針 5.3 3.25.2 管理策劃控制程序 5.4.1、5.4.2 3.2、3.35.3 職責(zé)、權(quán)限和溝通 5.5.1、5.5.2、5.5.3 4.14.3、13.15.4 管理評(píng)審控制程序 5.6 3.4、13.2上海金山公路建設(shè)有限公司5.1質(zhì)量方針章節(jié)號(hào)5.1版本C0頁(yè)次1/11、為實(shí)現(xiàn)以顧客滿意為目標(biāo)，確保顧客的需求和期望得到確定，并轉(zhuǎn)化為本組織的產(chǎn)品和服務(wù)要求，特確定本組織的質(zhì)量方針為：“信譽(yù)至上、追求完美、鑄造精品工程”本組織要以最好的工程質(zhì)量、完善的服務(wù)和最高的效率保持企業(yè)的生命力，以顧客為中心實(shí)現(xiàn)我們對(duì)顧客的承諾。2 本方針與本組織總體經(jīng)營(yíng)方針相適應(yīng)、協(xié)調(diào)，它是本組織經(jīng)營(yíng)方針的重要組成部分。體現(xiàn)了滿足要求和持續(xù)改進(jìn)的承諾。3 本方針為制定和評(píng)審質(zhì)量目標(biāo)提供了框架，本組織與質(zhì)量有關(guān)的各部門(mén)應(yīng)在此基礎(chǔ)上制定相應(yīng)的質(zhì)量目標(biāo)，執(zhí)行管理策劃控制程序。4 各部門(mén)要將質(zhì)量方針傳達(dá)到管理、執(zhí)行、驗(yàn)證和作業(yè)等層次，使全體員工正確理解并堅(jiān)決執(zhí)行。5 本組織應(yīng)定期地對(duì)質(zhì)量方針進(jìn)行適宜性評(píng)審，必要時(shí)可對(duì)其進(jìn)行修改以適應(yīng)本組織內(nèi)外環(huán)境的變化，執(zhí)行管理評(píng)審控制程序。6 對(duì)質(zhì)量方針的批準(zhǔn)、發(fā)布、評(píng)審、修改都應(yīng)實(shí)行控制，執(zhí)行文件控制程序?？偨?jīng)理： 張永新2011年4月1日上海金山公路建設(shè)有限公司5.2管理策劃控制程序章節(jié)號(hào)5.2版本C0頁(yè)次1/21 目的對(duì)實(shí)現(xiàn)組織的質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行管理策劃。2 范圍適用于對(duì)確保實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)的資源加以識(shí)別和策劃3 職責(zé)3.1 總經(jīng)理根據(jù)組織的質(zhì)量目標(biāo)，配置必要的資源，負(fù)責(zé)批準(zhǔn)有關(guān)部門(mén)編制的質(zhì)量策劃輸出文件。3.2 管理者代表負(fù)責(zé)審核各部門(mén)為管理策劃編制的有關(guān)文件。3.3 管理者代表負(fù)責(zé)組織各部門(mén)進(jìn)行管理策劃，編寫(xiě)相應(yīng)的策劃文件，并對(duì)實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。3.4 各部門(mén)主要負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)本部門(mén)的質(zhì)量策劃。4 程序4.1 質(zhì)量目標(biāo)4.1.1 為實(shí)現(xiàn)組織的質(zhì)量方針，組織總的質(zhì)量目標(biāo)為：?jiǎn)挝还こ桃淮悟?yàn)收合格率100%創(chuàng)建“金山杯”，爭(zhēng)創(chuàng)市政金獎(jiǎng)4.1.2 與質(zhì)量相關(guān)的各部門(mén)應(yīng)根據(jù)組織總目標(biāo)進(jìn)行分解，轉(zhuǎn)化為本部門(mén)具體的工作目標(biāo)，為保證目標(biāo)的順利完成，需進(jìn)行相應(yīng)的質(zhì)量策劃。各部門(mén)制定本部門(mén)的質(zhì)量目標(biāo)達(dá)成計(jì)劃。4.2 進(jìn)行質(zhì)量策劃的時(shí)機(jī)組織在下列情況下需進(jìn)行質(zhì)量策劃：a) 按照質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)建立、改進(jìn)質(zhì)量管理體系；b) 組織的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、組織機(jī)構(gòu)發(fā)生重大變化；c) 組織的資源配置、市場(chǎng)情況發(fā)生重大變化；d) 現(xiàn)有體系文件未能涵蓋的特殊事項(xiàng)。針對(duì)具體的項(xiàng)目或合同的質(zhì)量策劃執(zhí)行工程項(xiàng)目質(zhì)量管理策劃程序。4.3質(zhì)量策劃的內(nèi)容總經(jīng)理應(yīng)確保對(duì)實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)所需的資源加以識(shí)別和策劃。質(zhì)量策劃的內(nèi)容應(yīng)包括：a) 需達(dá)到的質(zhì)量目標(biāo)及相應(yīng)的質(zhì)量管理過(guò)程，確定過(guò)程的輸入、輸出及活動(dòng)，并作出相應(yīng)的規(guī)定；b) 識(shí)別為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)所需建立的過(guò)程的資源配置；c) 對(duì)實(shí)現(xiàn)總體質(zhì)量目標(biāo)和階段或局部的質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行定期評(píng)審的規(guī)定，重點(diǎn)應(yīng)評(píng)審過(guò)程和活動(dòng)的改進(jìn)；d) 根據(jù)評(píng)審結(jié)果尋找與質(zhì)量目標(biāo)的差距，確保持續(xù)改進(jìn)，提高質(zhì)量管理體系的有效性和效率。e) 策劃的結(jié)果（包括變更）應(yīng)形成文件，如質(zhì)量目標(biāo)達(dá)成計(jì)劃、施工組織設(shè)計(jì)或質(zhì)量計(jì)劃等。4.4 質(zhì)量策劃輸出文件的編制原則a) 應(yīng)參照質(zhì)量手冊(cè)的有關(guān)內(nèi)容，應(yīng)符合質(zhì)量方針、目標(biāo)，并與產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的策劃及其他質(zhì)量體系的內(nèi)容協(xié)調(diào)一致；b)已有的質(zhì)量文件中的內(nèi)容可被引用，并根據(jù)特殊的要求增加新的內(nèi)容。4.5 質(zhì)量策劃輸出文件的編制、審批和發(fā)放上海金山公路建設(shè)有限公司5.2管理策劃控制程序章節(jié)號(hào)5.2版本C0頁(yè)次2/24.5.1 質(zhì)量策劃輸出文件由管理者代表組織各部門(mén)負(fù)責(zé)人編制，經(jīng)管理者代表審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)后，以受控文件形式發(fā)放到相關(guān)部門(mén)。4.5.2 質(zhì)量策劃輸出文件的封面必須寫(xiě)明策劃項(xiàng)目名稱及編號(hào)、編制人、審核人、批準(zhǔn)人、發(fā)布日期。4.6 質(zhì)量策劃的實(shí)施、監(jiān)督檢查和更改4.6.1 各部門(mén)在執(zhí)行中應(yīng)按照質(zhì)量策劃規(guī)定的內(nèi)容、進(jìn)度、要求進(jìn)行控制，并將執(zhí)行情況、存在的問(wèn)題等及時(shí)反饋給管理者代表。4.6.2 管理者代表對(duì)質(zhì)量策劃實(shí)施情況進(jìn)行檢查和驗(yàn)證，協(xié)調(diào)相應(yīng)的資源，并填寫(xiě)質(zhì)量計(jì)劃實(shí)施表報(bào)告總經(jīng)理。4.6.3 質(zhì)量策劃的更改a) 質(zhì)量策劃輸出文件的更改應(yīng)在受控狀態(tài)下進(jìn)行，應(yīng)由更改部門(mén)填寫(xiě)文件更改通知單，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后進(jìn)行更改，按文件控制程序執(zhí)行；b) 在更改期間應(yīng)保持質(zhì)量體系的完整運(yùn)行，例如組織機(jī)構(gòu)的調(diào)整應(yīng)對(duì)職責(zé)作出相應(yīng)的變更，以確保體系正常運(yùn)作。4.6.4 質(zhì)量策劃所形成的相關(guān)文件，由辦公室負(fù)責(zé)存檔保存。5 相關(guān)文件5.1 文件控制程序。5.2 工程項(xiàng)目質(zhì)量管理策劃程序。6 記錄6.1 質(zhì)量計(jì)劃實(shí)施