千方百劑操作流程.doc

千方百劑操作流程一、采購入庫：1、采購員采購管理/采購訂單：單據(jù)編號-往來單位-經(jīng)手人-商品名稱-數(shù)量-單價-審核人-審核單據(jù)。2、采購員采購管理/購進藥品到貨通知單：調(diào)草稿數(shù)據(jù)-選單-確定-填加進項發(fā)票號-通知人-退出-存入草稿。3、收貨員采購管理/購進藥品到貨通知單：調(diào)草稿數(shù)據(jù)-選單-確定-雙擊批量填簽收人-單據(jù)審核。4、收貨員采購管理/藥品收貨記錄：調(diào)草稿數(shù)據(jù)-選單-確定-錄入收貨數(shù)量-收貨人-退出-單據(jù)審核。5、收貨員采購管理/購進藥品到貨請驗單：調(diào)草稿數(shù)據(jù)-選單-全部確定-填請驗人-存入草稿。6、驗收員采購管理/購進藥品到貨請驗單：調(diào)草稿數(shù)據(jù)-選單-確定-雙擊批量填驗收人-退出-單據(jù)審核。7、驗收員采購管理/采購質(zhì)量驗收：調(diào)草稿數(shù)據(jù)-選單-確定-填加批號-生產(chǎn)日期-驗收數(shù)量-合格數(shù)量-抽樣數(shù)量-外觀質(zhì)量狀況-驗收結(jié)論-驗收員簽名-退出-單據(jù)審核。拒收部分-GSP管理-檢查與驗收-藥品拒收報告單-填加藥品名稱-供貨單位-數(shù)量-產(chǎn)品批號-生產(chǎn)廠家-生產(chǎn)日期-拒收原因-采購部門意見-質(zhì)量管理部門意見-質(zhì)量負責人審核。8、倉管員采購管理/藥品驗收入庫通知單：調(diào)草稿數(shù)據(jù)-選單-確定-選倉庫-入庫時間-倉管員簽字-退出-單據(jù)審核。9、倉管員采購入庫：其他/業(yè)務(wù)草稿-選擇單據(jù)-單據(jù)編號-填審核人-單據(jù)過賬。二、采購?fù)素洠?、采購員采購管理/購進藥品退出通知單:單據(jù)編號-供貨單位-發(fā)貨倉庫-經(jīng)手人-部門全名-商品名稱-數(shù)量-單價-發(fā)貨倉庫-退貨原因-審核人-單據(jù)審核。2、倉管員采購管理/退貨出庫復(fù)核記錄:調(diào)草稿數(shù)據(jù)-選單-確定-發(fā)貨人-質(zhì)量狀況-出庫日期-存入草稿。3、復(fù)核人采購管理/退貨出庫復(fù)核記錄:調(diào)草稿數(shù)據(jù)-選單-確定-填復(fù)核人-審核單據(jù)。4、倉管員采購管理/購進藥品退出記錄調(diào)草稿數(shù)據(jù)-選單-確定-退貨原因-業(yè)務(wù)員-出庫日期-審核單據(jù)。5、倉管員采購?fù)素泦纹渌?業(yè)務(wù)草稿-購進藥品退出通知單-選擇單據(jù)-填單據(jù)編號-審核人-單據(jù)過賬。三、銷售出庫1、銷售員銷售管理/銷售單單據(jù)編號-購買單位-發(fā)貨倉庫-經(jīng)手人-部門-商品名稱-數(shù)量-單價-審核人(倉管員)-存入草稿。2、倉管員銷售管理/出庫復(fù)核記錄調(diào)草稿數(shù)據(jù)-選單-全部選定-填發(fā)貨人-存入草稿。3、復(fù)核員銷售管理/出庫復(fù)核記錄調(diào)草稿數(shù)據(jù)-選單-確定-填復(fù)核人-單據(jù)審核。4、復(fù)核員銷售出庫其他/業(yè)務(wù)草稿-選擇單據(jù)-填單據(jù)編號-審核人-單據(jù)過賬。四、銷售退貨1、銷售員銷售管理/銷售退回通知單調(diào)銷售出庫單/選擇往來單位-經(jīng)手人-品名-數(shù)量-單價-退貨原因-審核人-審核單據(jù)。2、收貨員銷售管理/銷后退回收貨記錄調(diào)草稿數(shù)據(jù)-選單-確定-收貨人簽字-單據(jù)審核。3、收貨員銷售管理/銷后退貨請驗單調(diào)草稿數(shù)據(jù)-選單-確定-請驗人簽字-單據(jù)審核。4、驗收員銷售管理/銷后退貨請驗單調(diào)草稿數(shù)據(jù)-選單-確定-驗收人簽字-保存。5、驗收員銷售管理/銷后退貨藥品驗收記錄調(diào)草稿數(shù)據(jù)-選單-確定-填加批號-數(shù)量-生產(chǎn)日期-有效期-驗收數(shù)量-合格數(shù)量-抽樣數(shù)量-外觀質(zhì)量狀況-到貨日期-驗收人-驗收結(jié)論-退出-單據(jù)審核。6、倉管員銷售管理/銷后退回驗收入庫通知單調(diào)草稿數(shù)據(jù)-選單-確定-倉庫-貨位-入庫時間-倉管員簽字-退出-審核單據(jù)。7、倉管員銷售管理/銷售退貨單其他/業(yè)務(wù)草稿-選擇單據(jù)-填單據(jù)編號-審核人-對審核后的單據(jù)過賬。五、藥品養(yǎng)護1、養(yǎng)護員養(yǎng)護計劃設(shè)置GSP管理/儲存與養(yǎng)護/庫存藥品質(zhì)量養(yǎng)護記錄/ GSP報表查詢過濾 /養(yǎng)護計劃設(shè)置倉庫養(yǎng)護順序選擇-主要關(guān)鍵字排序-每月養(yǎng)護次數(shù)-是否自動養(yǎng)護-生成養(yǎng)護計劃-確認該養(yǎng)護方式正確-養(yǎng)護設(shè)置成功-養(yǎng)護計劃表-完成。2、養(yǎng)護員養(yǎng)護計劃查詢GSP管理/儲存與養(yǎng)護 /庫存藥品質(zhì)量養(yǎng)護記錄/GSP報表查詢過濾/養(yǎng)護計劃查詢點開始養(yǎng)護-選擇商品-質(zhì)量狀況-養(yǎng)護措施-處理意見-養(yǎng)護員簽字-審核。對質(zhì)量異常或不確定的藥品在庫存藥品養(yǎng)護記錄中填停售復(fù)檢-審核。3、養(yǎng)護員季度養(yǎng)護匯總GSP管理/儲存與養(yǎng)護/藥品季度質(zhì)量信息報表，添加進入新季度質(zhì)量信息報表點自動生成，填入庫驗收有質(zhì)量問題的批數(shù)、退回藥品有質(zhì)量問題的批數(shù)、在庫檢查有質(zhì)量問題的批數(shù)、售后質(zhì)量查詢的售出批數(shù)及有質(zhì)量問題的批數(shù)，填表人簽名、負責人簽名，保存單據(jù)。4、養(yǎng)護員年度養(yǎng)護統(tǒng)計GSP管理/儲存與養(yǎng)護/藥品養(yǎng)護質(zhì)量統(tǒng)計表，添加進入藥品養(yǎng)護質(zhì)量報表，填加倉庫每季度養(yǎng)護檢查批數(shù)、合格批數(shù)、不合格批數(shù)，填表人簽名、負責人簽名，保存單據(jù)。六、不合格管理1、養(yǎng)護員、倉管員、銷售員、復(fù)核員由GSP管理/不合格產(chǎn)品管理/藥品質(zhì)量復(fù)核通知單，填寫商品名稱-質(zhì)量問題-養(yǎng)護員簽名，保存提交，報質(zhì)量管理部進行復(fù)檢處理。2、質(zhì)量管理員不合格產(chǎn)品管理/藥品質(zhì)量復(fù)核通知單，根據(jù)檢查的實際情況填寫復(fù)檢結(jié)果：檢查結(jié)果合格：點復(fù)檢合格打勾，簽名；質(zhì)量管理部簽署質(zhì)量復(fù)查結(jié)論及處理意見，審核通過；該藥品恢復(fù)銷售；檢查不合格：復(fù)檢合格處不打勾，此時系統(tǒng)會將本批不合格藥品導入停售通知單中。3、質(zhì)量管理部不合格產(chǎn)品管理/商品停售通知單，根據(jù)檢查的實際情況填停售原因-處理意見-質(zhì)量管理部負責人簽名-經(jīng)手人簽名，審核退出。系統(tǒng)提示是否將本批藥品存入不合格品區(qū)：a) 選擇不進入不合格藥品庫時，藥品由暫停銷售轉(zhuǎn)為停售狀態(tài)； b) 選擇不進入不合格藥品庫，要對藥品進行“解除停售處理”，由不合格藥品管理/解除停售通知單，選擇所要進行解除停售的藥品，填寫質(zhì)量狀況-處理意見-存放地點-質(zhì)量負責人-經(jīng)手人簽字，審核單據(jù)，系統(tǒng)會將本批藥品導入合格品庫；c) 選擇進入不合格藥品庫，系統(tǒng)在業(yè)務(wù)草稿中自動生成同價調(diào)撥單草稿，到業(yè)務(wù)草稿中進行單據(jù)過賬處理；d) 其他/業(yè)務(wù)草稿/同價配送單進行過賬處理，系統(tǒng)將該藥品自動生成到不合格藥品檔案表中去。e) 進入GSP管理/不合格藥品管理/不合格藥品臺賬，進行所有項目核對，確定無誤后保存。停售通知單和解除停售通知單允許審核人為空保存。七、首營管理1、采購員GSP管理/首營企業(yè)審批單位錄入-證照信息錄入-添加-編號-企業(yè)名稱-企業(yè)類型-法人授權(quán)書-擬供品種-企業(yè)地址-郵政編碼-傳真號碼-聯(lián)系人-聯(lián)系電話-許可證信息(許可證名稱、許可證號、生產(chǎn)范圍、負責人、有效期至、企業(yè)地址、發(fā)證機關(guān))-營業(yè)執(zhí)照信息(執(zhí)照注冊號、法人代表、經(jīng)濟性質(zhì)、注冊資金、經(jīng)營范圍、經(jīng)營方式、企業(yè)地址、發(fā)證機關(guān))-質(zhì)量認證證書編號-有效期限-采購部門負責人意見-質(zhì)量信譽考察結(jié)論-質(zhì)管部門負責人意見-質(zhì)量負責人意見-總經(jīng)理審批意見-審核通過。2、采購員GSP管理/首營藥品審批商品信息錄入-商品證照錄入-廠商證照錄入-添加-藥品名稱-劑型-規(guī)格-基本單位-生產(chǎn)廠商-藥品的性能、質(zhì)量、用途、療效等情況-批準文號-GMP證書號-注冊證-質(zhì)量標準-物價批文-營業(yè)執(zhí)照-生產(chǎn)許可證-供貨企業(yè)-包裝-說明書-認證時間-儲存條件-有效期-采購員申請原因-采購部負責人意見-財務(wù)部負責人意見-質(zhì)管部負責人意見-質(zhì)量負責人意見-總經(jīng)理審核意見-審核通過。3、采購員GSP管理/質(zhì)量保證協(xié)議添加-選擇供應(yīng)商名稱-內(nèi)部編號-協(xié)議簽定人-協(xié)議接受人-協(xié)議內(nèi)容-附件-退出-單據(jù)審核保存。4、質(zhì)量管理員合格供貨方檔案GSP管理/合格供貨方檔案調(diào)企業(yè)，填主要產(chǎn)品-質(zhì)量機構(gòu)負責人-人數(shù)-聯(lián)系方式-質(zhì)管部負責人綜合評價-單據(jù)審核。八、盤點管理1、倉管員庫存管理/庫存盤點/庫存自動盤盈盤虧選擇倉庫-盤點模式選按商品批次盤點-確定進入庫存自動盤盈盤虧表-點盤點數(shù)量-輸入盤點數(shù)量-確定即完成本行商品的盤點。2、倉管員庫存盤盈盤虧統(tǒng)計點庫存自動盤盈盤虧表中盤盈盤虧，盤盈盤虧記錄自動生成報損報溢單草稿。3、倉管員其他/業(yè)務(wù)草稿，選擇報損報溢單據(jù)，單據(jù)過賬。4、倉管員如果庫存無貨，但倉庫有貨的商品，通過增加記錄添加新商品，錄入商品名稱-生產(chǎn)日期-有效期至-批號-商品狀態(tài)-盤點數(shù)量-確定。九、直調(diào)管理1、采購員GSP管理/直調(diào)管理/直調(diào)藥品采購訂單錄入收貨單位-發(fā)貨單位-發(fā)貨倉庫-經(jīng)手人-選擇商品名稱-數(shù)量-入庫單價-出庫單價-審核人審核單據(jù)-采購經(jīng)理調(diào)單審核-質(zhì)管經(jīng)理調(diào)單審核-質(zhì)量負責人調(diào)單審核。2、驗收員GSP管理/直調(diào)管理/直調(diào)藥品質(zhì)量驗收記錄點添加進入直調(diào)藥品驗收記錄-調(diào)用直