化工企業(yè)產品質量管理規(guī)定.doc

產品質量管理規(guī)定8 ? # $ U8 T& 5 f: Q c& R: p5 ?) $ f : h8 h! l* c1 7 Z) P N第一章總則* . v6 C/ k5 e. ! h6 l第一條 為加強XX石化公司質量管理工作，不斷提高產品的質量和市場競爭力，以適應市場經濟發(fā)展和不斷滿足顧客的需要，依據中國石油天然氣股份有限公司石油化工產品質量管理規(guī)定，制定本制度。* w) c. ( E3 G第二條 本制度適用于XX石化公司生產的石油化工產品及生產輔料的質量管理。5 q2 _- Z* g2 c2 b; V/ 第三條 產品質量：產品滿足規(guī)定或需要的特征和特性的總和，一般包括性能、壽命、可靠性、安全性、經濟性等內容。產品質量受企業(yè)生產經營管理活動中多種因素的影響，是企業(yè)各項工作的綜合反映。4 p) IN8 n L7 4 B* U第四條 產品質量管理是全面質量管理的重要組成部分，各部門要努力學習和研究國內外先進的科學管理辦法，積極推行全面質量管理，不斷提高質量管理水平。 + | W/ f- U+ O$ ! T8 M第二章 質量責任* + I- R2 z k o* W4 r. p; W9 R第五條 公司經理對本公司執(zhí)行國家和股份公司規(guī)定的有關質量方面的法規(guī)和公司的產品質量全面負責。各單位行政一把手為本單位質量第一負責人。. m- c4 Y. y O6 5 - P第六條 技術部門和設計部門要從設計、工藝規(guī)定、操作條件、技改技措上保證產品質量。4 j- K, R& o) ?( M! I- d第七條 機動設備處在組織裝置的建設、檢修、維修和改造中，必須滿足生產工藝條件；采購的原材料和輔助材料要滿足規(guī)定的質量要求。4 P/ # A! / Y5 V- D8 b第八條 安全和環(huán)保為現(xiàn)場工作提供安全、適宜的生產環(huán)境。2 a5 T! f2 e0 e, q第九條 銷售公司按合同要求提供滿足顧客要求的產品，廣泛收集顧客意見。. m7 ?% K$ M9 ! R, e第十條 財務處實施質量成本管理。K$ % 7 x e1 _8 C6 N4 O9 n第十一條 各分廠必須加強技術業(yè)務培訓，使上崗員工熟練掌握操作方法，認真遵守操作條件和工藝參數(shù)，搞好工序控制，生產出優(yōu)質的石油化工產品；同時還需保證生產、貯存、轉輸和裝卸環(huán)節(jié)中的產品質量。; h) % Q, P, u3 第三章 機構與職責, S3 e/ h, F, - N) |第十二條 質量管理機構d( a! l! F9 X8 h, q f1、生產運行處是本公司的質量管理機構。在公司領導下，負責質量管理工作；負責全面質量管理工作；負責對各部門履行質量責任的監(jiān)督檢查及考核工作；負責質量糾紛的處理和解決工作；負責上級技術監(jiān)督部門對公司產品質量的監(jiān)督檢查工作。) x2 Y; A% b; Y$ Y7 S2、產品質量檢測部是產品質量檢驗機構，是為生產提供服務支持的檢驗機構。 H: m0 ! uY* （1）在公司主管領導和公司生產部門安排下，行使產品質量的檢驗職能；3 x! j% A( NB1 T; + O（2）負責公司入廠化工原材料質量檢驗、生產過程產品質量檢驗及出廠產品的檢驗、質量判定和把關工作。/ uR- |9 d4 e2 K! O（3）每月統(tǒng)計各生產裝置餾出口合格率、產品出廠合格率、抽檢合格率、產品一次調成率等產品質量控制指標。8 m9 _4 & X$ O$ A6 EV, M7 e（4）配合銷售部門做好產品市場調研及產品質量售后技術服務工作。質量檢驗人員的檢驗活動，各部門、各單位和個人應予以配合和支持，不得干涉和阻礙質量檢驗人員的正常檢驗工作。質量檢驗人員對違反國家法律（法規(guī)）、工藝質量規(guī)定及在產品質量上弄虛作假，以次充好等情況有權制止和越級反映。8 y! o) S& o第四章產品標準管理; o2 k9 A0 |( J ?2 1 S第十三條 嚴格執(zhí)行國家及上級有關部門頒發(fā)的關于標準化管理方面的各種規(guī)定和制度。正式生產的產品必須有質量控制技術標準（以下簡稱標準）。) S( T fz) 第十四條 質量管理部門和質量檢驗部門要嚴格執(zhí)行國家標準、行業(yè)標準和企業(yè)標準。已有國家、行業(yè)標準的產品，不得另訂標準，但可以制定高于國家標準或行業(yè)標準的企業(yè)標準；沒有國家、行業(yè)標準的產品可以制定企業(yè)標準。產品質量企業(yè)標準的制（修）定，由生產運行處和質量檢驗部、專業(yè)廠提出標準草案，報公司技術標準化委員會批準。化工原材料標準的制（修）定由科技信息處負責，中間產品（半成品）標準制（修）定由生產運行處匯同質量檢驗部及專業(yè)廠完成。- $ P6 , k$ W Y第五章生產全過程的質量管理; e9 Z1 k: d5 s& ; n5 J$ P第十五條 產品質量計劃管理9 F! h! D. i! |4 W1、質量指標計劃。制定產品質量等級品率、產品產量等級品率及餾出口質量指標。M( V; 6 m0 r3 ? x4 P$ $ n2、質量改進計劃。根據產品質量存在的問題和顧客的需要，制定產品質量改進計劃。提出質量改進項目、措施、進度、目標及主要負責部門。/ u1 w; Y) T7 + ) j3、新產品開發(fā)和老產品淘汰計劃。根據市場需要和本公司的實際，積極開發(fā)新產品，淘汰老產品，實現(xiàn)產品的升級換代。制定長遠和近期的新產品開發(fā)和老產品淘汰計劃，新產品的質量標準應采用國際標準和國外先進標準，比較重大的新產品開發(fā)應列入科技發(fā)展計劃。# . y$ S9 um* h6 s+ n第十六條生產工藝的質量管理8 m6 _( ) O d! 5 D0 L; V1、各生產裝置必須建立健全工藝卡片和操作規(guī)程，并嚴格按工藝卡片和操作規(guī)程組織生產。 j! 2 R4 y, G5 R0 R3 f3 |2、各生產裝置必須堅持合理的生產定型方案。在變更主要原材料、基本工藝流程、主要操作條件和產品調合工藝時，必須對產品的主要性能重新分析評定，證明產品符合質量標準，質量水平沒有下降時，經公司主管經理批準后方可實施。; Os, y) k C+ g3、各生產廠嚴格按調合比組織油品調合，同時在提油品全分析時及時向質量檢驗部匯報調合比，便于質量檢驗。7 : m( n9 a G% b: ! Xn0 G3 f4、各裝置對影響產品質量的關鍵過程或崗位，應根據需要建立質量控制點，應用數(shù)理統(tǒng)計等科學方法進行管理，以保證影響質量的主要工藝參數(shù)和質量指標處于受控狀態(tài)。% _! h! T6 P: ns6 h5、對較大技術改造和工藝變動的裝置，待運行正常后應及時進行工藝標定，及時修訂工藝卡片和操作規(guī)程。( g* NR( D+ Y9 Z6、質量檢驗部根據情況可隨時安排抽查餾出口的產品質量情況，若發(fā)現(xiàn)不合格樣品，統(tǒng)計抽檢合格率，計入合格率考核，并上報生產運行處。& M, C2 c2 n U% D* Q, i1 y6 H: E 第十七條化驗分析的管理, ; R h$ |; + * I- 1、化驗員嚴格按照檢驗計劃規(guī)定的分析頻次進行檢測，成品出廠時必須嚴格按規(guī)定的分析項目進行檢測，不得擅自刪減分析項目。3 c1 b& i# o( C8 f; M2、化驗人員必須遵守操作規(guī)程，凡違反操作規(guī)程的試驗結果一律作廢，應重新試驗，如因此造成后果由化驗人員負責。& J$ u0 z& p* g. I3、化驗分析用的所有分析儀器、計量器具、化學試劑等，都應符合標準和試驗方法規(guī)定的技術條件要求。/ k2 i2 y! r0 O% g- p: 8 C4、化驗分析應嚴格按照產品質量標準所規(guī)定標準進行檢驗。必須做到五準確（采樣、基準、分析、計算、結果）；三及時（及時采樣、及時分析、及時報結果）和三檢查（自檢、互檢和班長檢查），凡正式報出的結果，班長必須登記上帳。5 i( x3 z$ U8 B5 m- |5、所有化驗樣品必須采夠復查量，化驗結束時，樣品按下列時間保留：( ! _4 / n; Z4 ?2 c& s! % t; p（1）原料、中間罐24小時。/ W2 _6 - d. 2 S2 J. J# （2）餾出口在分析報出，車間沒有異議時，保留到下點樣前，不合格的餾出口樣品保留24小時。/ y! N# + 4 p _* a- |（3）成品分析樣品按照產品技術標準要求的時間保留封樣。0 M: _6 U& P第十八條原材料的質量管理, U; U. 9 p& K# w1 I( L4 j: |1、原材料定購一般應按照公司原材料質量驗收標準，無特殊要求也可按國家、部（或同級）標準，對于既無公司質量標準又無國家標準或行業(yè)標準的原材料，經生產經理同意，可按生產廠家的企業(yè)標準定貨，但在定貨時，采購供應部門必須向生產廠索取質量標準和檢驗方法。4 S) Y( w/ G$ W% & S0 a+ m; 2、每批原材料進廠時必須附有產品質量合格證和化驗單，否則不予接收，原材料的質量合格證由供應部門指定專門崗位存檔備案。- |4 ?0 l! w$ t G3 d- d I2 E3、對進口原材料，必須附有口岸商檢質量檢驗報告和廠家產品質量證明，在無質量證明而我公司又不具備檢驗手段時，采購供應部門請示主管領導后，方可進廠和使用。3 m: p8 |. _5 r3 FT0 4、各種進廠原材料的質量證明，專業(yè)廠設專人負責保管及建立質量臺帳，臺帳要記錄原材料名稱、數(shù)量、進廠日期、生產廠家、質量標準等內容。9 z& ?- ( t Z% n1 0 mg: a) v5、原材料（進口原材料除外）在入庫前必須到質量檢驗部報檢，進行化驗分析，由供應部門通知質量檢驗部取樣分析。報檢部門到質量檢驗部索取化驗單。無化驗單的原材料，庫房不準入庫，使用單位有權拒絕使用。 T6 g: I2 U1 D2 9 E; g4 G6、原材料入庫做到批號、貨位、質量三對口，不合格的原材料要單獨保管，并有醒目標志。; T/ O4 v- e3 n7、原材料在入庫和保管中出現(xiàn)質量問題，包括質量變壞、包裝散包、損壞、溢流及包裝袋老化時，保管部門及時通知有關部門，并按公司的要求規(guī)定處理，以減少損失和使用帶來的后果。凡由鐵路罐車裝運的硫酸、燒堿、糠醛、添加劑等產品，采購供應部門組織并及時通知化驗取樣分析，化驗結果由質檢判定合格與否，然后卸車，未經化驗，任何單位和個人都無權決定卸車，否則出現(xiàn)質量問題由責任者負責。1 x4 C: H5 q! Z3 T2 f8、對工藝、產品質量產生影響的不合格原材料，有關單位要求退貨時，供應部門應立即執(zhí)行。) V% S3 D5 C! i D( O9、入庫后的原材料要按先進先出的原則出庫，出庫時要有質量化驗單，在供應部門送料時一并交給使用單位，無質量化驗單，使用單位有權拒絕收貨。. u J1 L0 v, o, T10、特殊原材料有規(guī)定有效時間的，若存放時間超過規(guī)定日期，供應部門必須申請質量檢驗部組織重新化驗，分析合格后方可出庫和使用。& l/ ( m9 W3 h# g1 z11、在生產急需情況下，當原材料某項指標不合格時，由生產運行處組織研究，確認投用后對產品質量、工藝無影響，并提出保證產品質量的措施后，經主管經理批準后方可使用。! d M+ v; Q8 Oz v8 p12、公司范圍內使用的互供料，其質量要求按公司互供料標準驗收，質量檢驗部負責化驗。- q3 d5 o# e- S0 O) p( + Q6 i13、原材料使用單位必須了解和熟知本裝置工藝所需的原材料性能和規(guī)格，對影響產品質量的原材料，不得使用。需要變更原材料時，必須經過試驗，證明產品質量水平沒有下降，再經主管領導、生產運行處批準后實施。) g9 L3 T! H; 第十九條中間產品（半成品）的質量管理 Y8 K) V4 _- t# V$ J1、各生產裝置必須嚴格按標準組織生產，質量檢驗部嚴格按檢驗計劃定時、定點、定項目進行分析，并對餾出口合格率進行統(tǒng)計。+ T, I$ i# U: z& s2、各生產裝置要嚴格按照半成品工藝卡片及餾出口的質量控制指標進行生產，平穩(wěn)操作，確保鎦出口合格率達98%以上。- e* Z% 5 R% T 3、半成品在向下一道工序移動時，必須檢溫、檢尺、切水，嚴格執(zhí)行“五不準移動”的規(guī)定：6 q/ l4 j; S2 J （1）質量不符合標準要求，不準移動。+ l& ?7 W8 q9 N5 H （2）分析項目不全，不準移動。& W% K5 s1 e& t1 K- B （3）罐內停止進油后，未經分析不準移動。) jw8 L8 Z( X （4）容器管線不符合質量要求不準移動。9 a& |1 % x: c f0 j（5）特殊情況，未經生產運行處牽頭組織有關單位討論決定不準移動，未經公司主管經理批準不準移動。情況緊急時，在不影響下一道工序質量前提下，經生產運行處同意方可向下一道工序移動。+ - e9 g8 A+ A r0 J% 4、不合格半成品的管理：3 - H- d! O1 F. m* Z L（1）當不具有半成品罐的裝置餾出口質量不合格時，由生產運行處負責組織有關處室和車間及時解決，調度負責進行改進次品罐或進行裝置自身循環(huán)。* Rr& B9 Y& W g& ! （2）非專用的管線、機泵，在送油前必須處理干凈，檢查隔離閥門，在保證不影響質量、不串油的情況下，符合使用要求后，方可移動油品。6 O( E8 S* * ?; c1 U（3）因沖塔、串油造成半成品污染變質一律返工重煉，不得進行調合。/ o0 e: C- Z q（4）多個裝置餾出口同時進入一個罐，因其中一個裝置餾出口質量不合格而造成半成品質量出現(xiàn)問題，其次品計算在餾出口不合格的裝置。! d) N; Z5 Q( T7 e* U 5、半成品儲存按工藝要求進行，不得超溫。5 f5 U N$ I( t+ g$ t* W% g/ FB T 6、 半成品要經常切水，輸送油品前要檢查脫水情況，避免水分、雜質帶到下一道工序和成品罐中，影響產品質量。! _0 Y6 Z% * z1 + W, F8 ; L7 ? 7、餾出口的樣品必須在規(guī)定的時間進行采樣，任何人不得隨意提前或推遲，按照檢驗計劃進行分析，分析項目、頻率不得隨意改動。& u9 U1 . Me) _% y 8、對不合格的餾出口產品，化驗室要立即進行復檢，并留樣24小時，遇星期天順延48小時，質量檢驗部要將不合格的餾出口數(shù)據及時報告生產部門，并記錄在餾出口大帳上。0 G & e/ e; d8 X8 X第二十條成品的質量管理) Z- S$ z& y. D1、各種產品的生產，必須嚴格按工藝進行。各分廠要建立完整的產品原始記錄，原始記錄要妥善保管。產品一次調成率由質量檢驗部負責統(tǒng)計。/ A z3 Q7 I# J j. d! 9 D1 |2、有調合工藝要求的產品，其組分油質量、添加劑及操作條件等達不到指標要求時，由生產運行處組織有關單位解決，采取有效措施，確保產品質量不受影響后方可生產調合。( - d( _, l3 a Y- e- x3、質量檢驗部應按產品執(zhí)行的標準對產品進行檢驗，按規(guī)定進行保證項目分析。8 m E# b1 e! Z/ D6 U) e7 q4、不合格成品，允許按照工藝或生產技術部門批準的方案，重新加工處理。; m a4 * P, * q+ s7 k# P5、成品的保管必須制訂嚴格的管理制度，防止成品在保管過程中出現(xiàn)變質、包裝損壞、合格品與不合格品混串等問題。, v F, Y6 Q1 V6 I& b O6、成品出廠必須嚴格執(zhí)行“五不準出廠”的規(guī)定，即：質量、品種、規(guī)格不符合標準（包括廠訂標準）要求的產品不準出廠；分析項目不全不準出廠；沒有質量合格證或化驗單不準出廠；包裝容器不符合標準規(guī)定不準出廠；未按規(guī)定留樣不準出廠。成品出廠要嚴格按標準規(guī)定執(zhí)行。6 g0 R6 & f# U6 D 7、分廠在液體成品出廠裝車工作中必須嚴格執(zhí)行“三對四看一檢查”的規(guī)定，即：三對四看一檢查：三對：對卡片品種、對車號、對流出口，四看：看鉛封、看接地線、看車內是否有異物、看下卸口是否嚴密。一檢查：檢查油流是否干凈。裝油前要與檢查員聯(lián)系，經同意后方可付出。# r8 ?7 T$ x/ lG. - c3 B8 O4 G7 z4 8、公司所有出廠產品必須經質量檢驗部分析合格后，由檢查員開合格證，方準發(fā)運。, E+ & X9 Z6 . O# V9 r9、不合格產品的出廠，必須嚴格執(zhí)行產品協(xié)議出售記錄。9 d* b7 ?$ z0 fd10、對國內和國外客戶所需協(xié)議產品，由銷售公司同客戶協(xié)商提出質量指標，經生產運行處和科技信息處審核后，下達生產工藝質量標準（包括廠控指標）報公司主管經理批準，車間按質量標準和工藝組織生產，產品由質量檢驗部按標準分析、把關。7 n; y% h: P! L* k第二十一條容器管線管理 l5 A: r6 7 l/ J1、石油產品儲運容器轉輸管線的清洗和檢查均應按行業(yè)標準石油產品包裝、儲運及交貨驗收規(guī)則和本規(guī)定執(zhí)行。$ : l8 F$ c4 D/ j% X0 _8 |2、成品貯存容器按規(guī)定的周期和標準清理。新建或更換品種，在使用前也必須清理，清理后，經質檢員檢查，方可收儲產品。5 eD2 C- 8 y- S4 T. G( V; g2 j3、質量檢驗部要根據實際情況對貯罐的臟污情況進行抽檢。如發(fā)現(xiàn)罐內臟污情況嚴重時，可隨時提出要求提前清理。. l7 P* U# s y! Z8 I* o# J5 W7 w5 H4、油槽車的檢查與清洗1 i8 S1 x4 : w4 t& q（1）油槽車在裝各種油品之前，必須按要求進行，經質檢員檢查合格后，發(fā)給槽車質量檢查通知單，方可裝油。若檢查不合格時按SH016492石油產品包裝、儲運及交貨驗收規(guī)則中712執(zhí)行。具體內容為：收發(fā)貨單位或運輸部門應保證供給清潔并適合儲存該種產品的容器，并由收發(fā)貨及運輸三方共同對容器按本規(guī)則進行檢查，如認為不合要求時，提供容器單位必須負責清洗或調換合格的容器。在遇有對容器清潔程度的判定有爭執(zhí)時，一律不裝。但在一方堅持要求裝運時，如發(fā)生質量問題，則由要求的一方負責。- q, c( T% _& 1 |5 A（2）檢查合格的油槽車裝入成品時，遇到雨雪天氣，不得在露天裝罐，須用蓋防雨雪或沙塵侵入。若影響產品質量的槽車附件缺損，由油品人員采取補救措施，否則不得裝油。& l) g: 1 3 G6 Q2 g0 P（3）槽車檢查有效時間為48小時，若過期或遇到其它特殊情況，由運銷提出復查。超過檢車有效時間，槽車檢查質量通知單自動作廢。若運銷不經復查出現(xiàn)質量事故，責任自負。0 _! h2 b- q q9 b（4）液化汽、丙烯等壓力容器槽車必須專車專用，否則后果自負。9 t# d3 B% h5 V# S5、成品油轉輸管線的清洗與檢查, I, x c M8 . t（1）成品交庫與出廠，按品種需要專線、專泵輸送。9 Y# C; G! x% k& p1 L8 （2）需要頂線處理的管線，有關單位必須細致安排，認真檢查，并做好記錄。; M4 Q& p0 u e. O4 T（3）不同品種管線的連接處，必須堵盲板以免出現(xiàn)竄油。檢查后各檢測點加封鉛，如需拆除盲板，必須檢查員到場后監(jiān)督執(zhí)行。3 z. F4 n/ y, ?9 （4）新投用的出廠管線，必須用輸送的成品油進行頂線沖洗，由質量檢驗部采樣，目測“水及機械雜質”合格，必要時分析合格后方可投用。/ , o6 h% N6 d第六章產品售后服務的質量管理 V% C, e$ B5 d! v第二十二條產品的售后服務工作由銷售公司、生產運行處負責，生產廠和質量檢驗部配合，開展產品技術服務工作。技術服務包括走訪客戶、建立產品質量考察點和產品使用檔案、處理客戶來訪、走訪解決顧客使用的疑難問題、指導顧客正確選用石油化工產品等。) _# Y* - t3 O8 h, J) P! : j6 % f第二十三條建立顧客質量信息反饋制度，認真研究顧客意見，及時組織調查處理。與顧客發(fā)生質量糾紛時，應通過協(xié)商妥善解決。如與顧客意見不一致時，可通過上級或第三方進行質量調解。/ a7 w v& p - J4 R0 U. U, 第七章質量統(tǒng)計考核的管理. z( U* t* J J$ U# D1 第二十四條本公司生產的產品均按本方法進行的統(tǒng)計考核。季報、年報按中國石油化工總公司產品質量指標統(tǒng)計方案的規(guī)定統(tǒng)計填報，由質量檢驗部對質量指標進行統(tǒng)計，上報公司有關部門。/ f- |K w; k2 V$ c, a1 ( H第二十五條石油產品合格率的統(tǒng)計方法/ Y5 O2 l; q- 9 P7 b. P1、裝置餾出口合格率0 2 Q1 s/ w: L1 y5 K) Y; b裝置餾出口合格率=裝置合格樣品次數(shù)/采樣總次數(shù)100%5 mS/ w2 E7 S( m- f凡規(guī)定餾出口合格率有質量控制指標的生產裝置，餾出口全部統(tǒng)計合格率；統(tǒng)計合格率按已規(guī)定的采樣次數(shù)和餾出口個數(shù)為依據，一個樣品檢驗幾個項目，其中有一項不合格，即為一次不合格樣，加樣不統(tǒng)計合格率，減樣按不合格統(tǒng)計；凡開停工期間產品進入目的罐，即統(tǒng)計合格率，進污油罐不統(tǒng)計合格率；裝置改變生產方案，提降量調整期，凡餾出口產品進入目的罐且已連續(xù)兩個合格樣后開始統(tǒng)計合格率；因水、電、汽、風、儀表、設備（廠外因素除外）等原因造成裝置波動，只要產品仍進入目的罐，一律統(tǒng)計合格率；裝置進行工業(yè)性試驗時，應事先制定好方案，具備可靠的質量保證措施，取得生產運行處和質量檢驗部同意后可不統(tǒng)計，屬于局部試驗，對不影響的產品仍要進行統(tǒng)計；對“實測”、“考察”項目不納入餾出口合格率統(tǒng)計。; M; ?( + d5 f X$ g2、全廠餾出口合格率) x9 V5 ?9 S4 c( s% I$ f全廠餾出口合格率=全廠餾出口合格樣品數(shù)/全廠餾出口樣品總數(shù)100% w% X T: f5 Y# 8 X3 T3、中間產品（半成品）合格率& g) V# & h, R( X 中間產品合格率=合格的中間產品數(shù)量/全部中間產品數(shù)量100%, ; m+ t5 |5 J4 Q9 b 4、出廠合格率/ n$ TX2 _! s4 U a0 e$ z+ u出廠合格率=出廠產品合格數(shù)量/全部出廠產品數(shù)量100%7 R! b# 6 B! q1 |7 ?. wM* u 第二十六條