農(nóng)村水電站安全生產(chǎn)標準化評審標準.doc

附件1農(nóng)村水電站安全生產(chǎn)標準化評審標準（暫行）說明：一、適用范圍：本標準適用于農(nóng)村水電站開展安全生產(chǎn)標準化達標評級的自評和外部評審，也適用于各級水行政主管部門或其委托的安全生產(chǎn)監(jiān)督機構(gòu)的安全監(jiān)管等相關(guān)工作。二、項目設(shè)置：本標準以企業(yè)安全生產(chǎn)標準化基本規(guī)范（AQ/T90062010）的核心要求為基礎(chǔ)，共設(shè)置13類41個項目99個評審內(nèi)容。三、分值設(shè)置：本標準按1000分設(shè)置得分點，并實行扣分制。在評審內(nèi)容中有多個扣分點的，可累計扣分，直到該項標準分值扣完為止，不出現(xiàn)負分。四、得分換算：本標準按百分制設(shè)置最終標準化得分，其換算公式如下：評審得分各項實際得分之和/（1000各合理缺項標準分值之和）100。最后得分采用四舍五入，取整數(shù)。目 錄1、安全生產(chǎn)目標（25分）12、組織機構(gòu)和職責（25分）23、安全生產(chǎn)投入（50分）34、法律法規(guī)與安全管理制度（100分）45、教育培訓（80分）76、生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施（360分）97、作業(yè)安全（100分）188、隱患排查和治理（100分）209、重大危險源監(jiān)控（30分）2110、職業(yè)健康（30分）2211、應急救援（40分）2412、事故報告及調(diào)查處理（40分）2613、績效評定和持續(xù)改進（20分）281、安全生產(chǎn)目標（25分）項目內(nèi)容標準分值評審方法及評分標準自評/評審描述實際得分1.1目標制定（10分）1.1.1安全生產(chǎn)目標管理制度應明確目標的制定、分解、控制、考核等內(nèi)容。5查相關(guān)文本。無該項制度，不得分；缺少制定、分解、控制、績效考核內(nèi)容，每項扣1分。1.1.2年度安全生產(chǎn)目標應明確安全事故控制指標、安全生產(chǎn)隱患排查治理目標。5查相關(guān)文本。無年度安全生產(chǎn)目標，不得分；無安全事故控制指標、安全隱患排查治理目標，每項扣2分。1.2目標落實（5分）1.2.1組織簽訂年度安全生產(chǎn)目標責任書，明確安全責任人。5查安全責任書。無安全責任書，不得分；未明確安全責任人，扣3分。1.3目標監(jiān)督與考核（10分）1.3.1定期對安全生產(chǎn)目標的完成情況進行監(jiān)督，開展安全生產(chǎn)目標年終考核。10查相關(guān)文本、記錄。無安全生產(chǎn)目標監(jiān)督記錄的，不得分；未完成年度安全評估考核，不得分；未按安全目標進行監(jiān)督和考核的，按目標分解指標每項扣2分。小計25得分小計2、組織機構(gòu)和職責（25分）項目內(nèi)容標準分值評審方法及評分標準自評/評審描述實際得分2.1機構(gòu)和人員配置（5分）2.1.1應成立由電站企事業(yè)單位主要負責人為領(lǐng)導的，各廠站（部門）安全員為成員的安全生產(chǎn)管理機構(gòu)。各部門可根據(jù)實際情況配備專（兼）職的安全員。5查相關(guān)文本。未成立安全生產(chǎn)管理機構(gòu)，不得分；負責人不全，每少1個責任人扣2分；安全員配置不全，扣2分。2.2安全職責（20分）2.2.1應明確電站企事業(yè)單位、各廠站（部門）、班組、崗位的職責、權(quán)限和考核內(nèi)容。5查相關(guān)文本。未明確相關(guān)職責，不得分；部門或崗位職責缺項的，每項扣1分。2.2.2應由安全生產(chǎn)管理機構(gòu)對各級進行檢查，并形成記錄。5查相關(guān)記錄。未進行檢查或無記錄，不得分；檢查不全面，每缺一級扣1分。2.2.3安全生產(chǎn)管理機構(gòu)應每月至少召開一次安全生產(chǎn)會議，協(xié)調(diào)解決安全生產(chǎn)問題，并形成會議紀要或記錄。10查相關(guān)文本和記錄。未召開安全生產(chǎn)會議或無會議記錄，不得分；會議記錄缺次，或未形成紀要的，每次扣1分；未跟蹤上次會議的措施和要求的落實情況，上次會議中有未完成且無整改措施，每一項扣1分。小計25得分小計3、安全生產(chǎn)投入（50分）項目內(nèi)容標準分值評審方法及評分標準自評/評審描述實際得分3.1費用管理（20分）3.1.1應制定年度安全生產(chǎn)管理專項經(jīng)費支出計劃或經(jīng)費預算，保障安全生產(chǎn)所需資金投入，嚴格資金使用審批管理。20查相關(guān)文本。沒有制定年度安全生產(chǎn)管理專項經(jīng)費支出計劃或經(jīng)費預算，不得分；安全生產(chǎn)資金投入，明顯不足的扣10分。3.2費用使用（30分）3.2.1應建立安全生產(chǎn)費用臺賬。安全生產(chǎn)費用主要用于以下方面：安全標志、安全工器具、安全設(shè)備設(shè)施、安全防護裝置，安全教育培訓，勞動保護；反事故措施；安全檢測、安全評價、安全保衛(wèi)；安全生產(chǎn)標準化建設(shè)實施與維護。30查相關(guān)文本、記錄。未建立安全生產(chǎn)費用臺賬，扣10分；安全生產(chǎn)費用使用中存在應投入而未投入的，每項扣5分。小計50得分小計4、法律法規(guī)與安全管理制度（100分）項目內(nèi)容標準分值評審方法及評分標準自評/評審描述實際得分4.1法律法規(guī)、標準規(guī)范（10分）4.1.1應識別和獲取適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標準規(guī)范，及時向員工傳達。法律法規(guī)、標準規(guī)范見農(nóng)村水電站技術(shù)管理規(guī)程4.0.8所列文本。10查相關(guān)文本、記錄。每缺少一項扣1分。10分4.2規(guī)章制度（30分）4.2.1應建立健全安全生產(chǎn)規(guī)章制度，并貫徹到日常安全生產(chǎn)管理工作中。除農(nóng)村水電站技術(shù)管理規(guī)程4.0.12所列制度外，尚需：安全投入管理，工傷保險，文件和記錄管理，教育培訓及持證上崗管理，安全設(shè)施和安全標志管理，職業(yè)健康管理，勞動防護用品（具）管理，安全檢查及隱患排查治理，重大危險源監(jiān)控，信息報送及事故調(diào)查處理，安全績效評定管理等制度。20查相關(guān)文件。每缺一項，扣2分。18分、有部分員工還沒有云和水利局發(fā)的上崗證，但全體員工都持有浙江省鑒定中心考證證書4.2.2應把安全生產(chǎn)規(guī)章制度發(fā)放到相關(guān)工作崗位或公示，并組織員工學習。10查文件發(fā)放和培訓學習記錄。未發(fā)放或未公示，不得分；每少發(fā)放1項制度或少發(fā)1個部門的，扣1分；無培訓學習記錄的，每項扣1分。104.3安全生產(chǎn)規(guī)程（30分）4.3.1應根據(jù)實際，引用或編制齊全、完善、適用的運行規(guī)程、檢修規(guī)程、設(shè)備試驗規(guī)程、系統(tǒng)圖冊等安全生產(chǎn)規(guī)程。20查相關(guān)規(guī)程文本。規(guī)程不齊全，每缺一個扣2分；規(guī)程不適用或有錯誤，每個扣2分。20分4.3.2安全生產(chǎn)規(guī)程應發(fā)放到相關(guān)班組、崗位，并對員工進行培訓和考核。10查規(guī)程發(fā)放記錄并現(xiàn)場抽查。未發(fā)放，不得分；未發(fā)放至相關(guān)班組、崗位，每少發(fā)一個崗位扣1分；無培訓記錄等資料，每項扣1分；發(fā)現(xiàn)員工不熟悉相應規(guī)程，每人次扣1分。10分；4.4評估修訂（10分）4.4.1應對安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標準規(guī)范、規(guī)章制度、規(guī)程執(zhí)行情況進行年度自查評估。5查相關(guān)記錄。未開展自查評估，不得分；自查評估內(nèi)容不完整，每項扣2分。5分4.4.2應根據(jù)檢查評估情況，對安全生產(chǎn)規(guī)章制度進行修訂。5查相關(guān)文本、記錄。應修訂而未組織修訂，每項扣1分；修訂未標識、審批，每項扣1分；修訂后發(fā)放無記錄，每項扣1分。5分4.5文件和檔案管理（20分）4.5文件和檔案管理（20分）4.5.1嚴格執(zhí)行文件和檔案管理制度，確保規(guī)章制度、規(guī)程及其編制、使用、評審、修訂的有效性。5查相關(guān)文本、記錄。無該項制度，不得分；未嚴格執(zhí)行文件管理的編制、審批、標識、收發(fā)、評審、修訂、使用、保管規(guī)定，每項扣1分。5分4.5.2建立安全生產(chǎn)過程、事件、活動、檢查的安全記錄檔案，并實施有效管理。安全記錄檔案至少包括：班長日志、巡檢記錄、檢修記錄、不安全事件記錄，事故調(diào)查報告，安全生產(chǎn)通報、安全會議記錄，安全活動記錄，安全檢查記錄等。15查相關(guān)文本、記錄。未建立安全生產(chǎn)記錄檔案，不得分；缺少相關(guān)記錄的每項扣2分；記錄不符合要求，每項扣1分。15分小計100得分小計5、教育培訓（80分）項目內(nèi)容標準分值評審方法及評分標準自評/評審描述實際得分5.1教育培訓管理（10分）5.1.1安全教育培訓制度應明確安全教育培訓的對象與內(nèi)容、教育培訓計劃、檢查考核與獎罰等要求。5查相關(guān)文本。無培訓計劃的，不得分；未明確主要負責人、專（兼）職安全員、特種作業(yè)人員、新進人員、離崗后重新上崗人員、變換工種人員安全教育培訓要求的，每缺一類扣1分；未明確采用新技術(shù)、新工藝、新材料、新裝備前的安全教育培訓要求，每缺一類扣1分。5分5.1.2應定期組織安全教育或培訓，并形成記錄。5查教育培訓記錄。無教育培訓記錄的，不得分；未按計劃進行培訓的，每次扣1分。5分5.2人員教育培訓（60分）5.2人員教育培訓（60分）5.2.1安全負責人和安全生產(chǎn)管理人員，必須具備相應的安全生產(chǎn)知識和管理能力，經(jīng)培訓考核合格后方可上崗任職。10查培訓、監(jiān)督檢查記錄。安全負責人和安全生產(chǎn)管理人員未經(jīng)過水行政主管部門考核合格或未按規(guī)定進行復審培訓，每發(fā)現(xiàn)1人扣1分。10分5.2.2新員工上崗前應接受三級安全教育培訓，并考核合格。10查培訓考核記錄。無培訓、考核記錄，不得分。10分5.2.3應在新工藝、新技術(shù)、新材料、新裝備投入使用前，對有關(guān)管理、操作人員進行有針對性的安全技術(shù)和操作技能培訓。5查培訓記錄。無培訓記錄的，不得分。5分5.2.4作業(yè)人員轉(zhuǎn)崗、離崗3個月以上重新上崗前，應進行安全教育培訓，經(jīng)考核合格后上崗。5查培訓考核記錄。無培訓、考核記錄，不得分。5分5.2.5每年對在崗的作業(yè)人員進行不少于1次的安全生產(chǎn)教育培訓和考核。20查培訓考核記錄。無培訓、考核記錄，不得分；考核記錄與實際不符的，每人次扣1分。20分5.2.6特種作業(yè)人員應按照國家有關(guān)規(guī)定經(jīng)過專門的安全作業(yè)培訓，并取得特種作業(yè)操作資格證書后上崗作業(yè)；特種作業(yè)人員離崗6個月以上重新上崗，應進行實際操作考核合格后上崗工作。10查培訓考核記錄。無培訓、考核記錄，不得分。10分5.3其他人員教育培訓（5分）5.3.1應對相關(guān)方作業(yè)人員和外來參觀、學習人員等進行相關(guān)安全規(guī)定、可能接觸到的危險及應急知識等內(nèi)容的安全教育和告知，并由專人帶領(lǐng)做好相關(guān)監(jiān)護工作。5查相關(guān)記錄。未進行有針對性的安全教育和危險告知，不得分；未提供相應勞保用品，不得分；無專人帶領(lǐng)，不得分。5分5.4安全文化建設(shè)（5分）5.4.1采取多種形式的安全文化活動，形成全體員工所認同、共同遵守、帶有本單位特點的安全價值觀，形成安全自我約束機制。5查相關(guān)文本。未開展安全文化活動，不得分。5分小計80得分小計6、生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施（360分）項目內(nèi)容標準分值評審方法及評分標準自評/評審描述實際得分6.1水工建筑物（130分）6.1水工建筑物（130分）6.1水工建筑物（130分）6.1.1擋水及泄水建筑物：大壩、閘壩、堰壩、前池、溢洪道、泄洪洞、泄洪孔等應定期進行維護和觀測。應定期進行安全復核；各類擋水、泄水建筑物基礎(chǔ)穩(wěn)定，無異常滲漏現(xiàn)象；壩頂路面平整，搶險通道暢通；壩體結(jié)構(gòu)無老化、錯位、貫通性洞穴或裂紋；充排水（氣）系統(tǒng)工作正常；各類觀測、監(jiān)測設(shè)備完好；邊坡穩(wěn)定，無隱患。50查相關(guān)文本、記錄并現(xiàn)場檢查。大壩未按規(guī)定進行安全鑒定或鑒定不合格的，不得評為達標；大壩未按安全鑒定意見完成整改的，不得分；大壩未按規(guī)定進行注冊的，不得分；無相關(guān)記錄的，扣5分；基礎(chǔ)及結(jié)構(gòu)存在影響安全的缺陷，每條扣5分，未采取有效措施，不得分；安全監(jiān)測有缺項的，缺一項扣1分；觀測設(shè)施、儀器、儀表的校驗或檢定不符合要求，每項扣1分；各主要監(jiān)測量異常且未采取措施，每項扣5分；泄水建筑物存在影響泄洪的重大缺陷，扣5分。壩頂被作為他用的，扣5分；排水（氣）系統(tǒng)有缺陷的，扣5分。6.1.2引（輸）水建筑物：隧洞、壓力管道、調(diào)壓室、引水渠道等應定期進行維護和觀測。5查相關(guān)記錄并現(xiàn)場檢查。無相關(guān)記錄的，不得分；記錄不詳實的，每處扣2分。6.1.3隧洞圍巖穩(wěn)定，無坍塌現(xiàn)象，能保證電站正常發(fā)電。10現(xiàn)場檢查。有相關(guān)缺陷的，每項扣5分。6.1.4壓力管道符合安全設(shè)計要求且運行正常，焊縫無開裂，伸縮節(jié)完好，無滲漏，管道混凝土無老化、剝蝕和鋼筋外露現(xiàn)象。支墩與鎮(zhèn)墩結(jié)構(gòu)穩(wěn)定，混凝土無老化、開裂、位移、沉陷、破損。15現(xiàn)場檢查。有相關(guān)缺陷的，每項扣5分。6.1.5調(diào)壓室（井、塔）結(jié)構(gòu)穩(wěn)定，無塌陷、變形、破損和漏水現(xiàn)象；頂部布置能滿足負荷突變時涌浪的要求，有頂蓋的調(diào)壓井通氣良好；附屬設(shè)施（欄桿、扶手、樓梯、爬梯）和必要的水位觀測應完整、可靠。10查相關(guān)文本并現(xiàn)場檢查。有相關(guān)缺陷的，每項扣2分。6.1.6引水渠道、渡槽、涵管結(jié)構(gòu)穩(wěn)定，襯砌良好，無淤積、漏水、老化、錯位、坍塌現(xiàn)象，邊坡穩(wěn)定無隱患。15現(xiàn)場檢查。有相關(guān)缺陷的，每項扣2分。6.1.7啟閉機房、發(fā)電廠房及升壓站、變電站等應定期進行巡查維護并形成記錄。5查相關(guān)記錄。無相關(guān)記錄的，不得分；記錄不詳實的，每處扣2分。106.1.8廠房排水設(shè)施運轉(zhuǎn)正常，通風、防潮、防水滿足安全運行要求。邊坡穩(wěn)定，無裂縫、漏水并有完好的監(jiān)測手段。10現(xiàn)場檢查。有相關(guān)缺陷的，每項扣2分。106.1.9升壓站、變電站圍墻結(jié)構(gòu)穩(wěn)定可靠，邊坡穩(wěn)定無隱患。圍墻或圍欄高度應分別達到1.7米和1.2-1.4米，隔檔間距不得超過0.2米，金屬圍欄要可靠接地。升壓站內(nèi)排水正常，電纜溝及各設(shè)備基礎(chǔ)穩(wěn)定。10現(xiàn)場檢查。有相關(guān)缺陷的，每項扣2分。106.2金屬結(jié)構(gòu)（60分）6.2金屬結(jié)構(gòu)（60分）6.2.1金屬結(jié)構(gòu)：攔污柵、清污機、閘門、閥門、啟閉機、壓力鋼管等應按規(guī)定進行維護、檢測。每年汛前應對泄洪閘門進行檢修和啟閉試驗。25查相關(guān)文本、記錄并現(xiàn)場檢查?，F(xiàn)場檢查泄洪閘門啟閉動作不正常的，6.2項不得分（即扣60分）；泄洪閘門未按規(guī)定進行檢修和啟閉試驗，不得分；無相關(guān)記錄的，不得分；記錄不詳實的，每處扣2分。6.2.2進水口攔污排、攔污柵、進水口閘門外觀良好，無超標變形、銹蝕、表面缺陷和焊縫缺陷。閘門門體、主梁、支臂、縱梁等構(gòu)件良好，無明顯變形、磨損，開關(guān)啟閉動作正常。鎖定裝置可靠，平壓設(shè)備（充水閥或旁通閥）完整可靠。10現(xiàn)場檢查。有相關(guān)缺陷的，每項扣2分。6.2.3管路閘門、閥門外觀現(xiàn)狀良好，防腐涂裝到位，止水良好，無超標銹蝕，開關(guān)啟閉動作正常。5現(xiàn)場檢查。有相關(guān)缺陷的，每項扣1分。56.2.4啟閉機工作正常，電控部分絕緣良好，工作正常。主要受力構(gòu)件無明顯變形、磨損、裂紋、漏油。10查相關(guān)文本并現(xiàn)場檢查。有相關(guān)缺陷的，每項扣5分。6.2.5鋼管內(nèi)外壁維護良好定期進行防腐處理，焊縫無開裂，伸縮節(jié)完好，無滲漏，動靜態(tài)應力測試應滿足要求。10查相關(guān)文本并現(xiàn)場檢查。有相關(guān)缺陷的，每項扣5分；無應力測試報告的，扣2分。6.3水力機械（60分）6.3水力機械（60分）6.3.1水力機械：水輪機、調(diào)速器及油壓裝置、主閥油壓裝置、油氣水系統(tǒng)等應定期進行維護、試驗。5查相關(guān)文本、記錄并現(xiàn)場檢查。無相關(guān)記錄的，不得分；記錄不詳實的，每處扣2分。56.3.2水輪機設(shè)備外觀基本完好，機組振動、擺度、噪聲符合標準，穩(wěn)定性良好；各承軸溫度、油質(zhì)等符合標準且無漏油、甩油現(xiàn)象；主軸密封、導葉套筒無嚴重漏水現(xiàn)象；機組停機制動安全可靠。15查相關(guān)文本并現(xiàn)場檢查。有相關(guān)缺陷的，每項扣5分。156.3.3調(diào)速器各參數(shù)符合設(shè)計要求，調(diào)節(jié)性能良好。在機組甩負荷或緊急停機時能自動安全關(guān)閉，關(guān)閉時間符合調(diào)保計算要求；調(diào)速器油壓裝置工作正常。15查相關(guān)文本并現(xiàn)場檢查。有相關(guān)缺陷的，每項扣5分；機組未進行甩負荷試驗的，扣5分。156.3.4主閥關(guān)閉嚴密，傳動靈活可靠，啟閉閥門時間符合要求，旁通閥門運行正常；主閥油壓裝置工作正常；保護涂料完整，無銹蝕現(xiàn)象。15查相關(guān)文本并現(xiàn)場檢查。有相關(guān)缺陷的，每項扣5分。156.3.5油氣水系統(tǒng)各管道設(shè)置符合要求，按類著色，無有害振動、變形和明顯滲漏，各閥門密封良好，動作靈活可靠，無裂損和嚴重銹蝕，水管無嚴重結(jié)露現(xiàn)象；各類管道測控元件工作可靠，壓力泵及控制回路工作正常；儲油罐、油處理室整潔。10查相關(guān)文本、記錄并現(xiàn)場檢查。有相關(guān)缺陷的，每項扣5分。106.4電氣設(shè)備（70分）6.4電氣設(shè)備（70分）6.4電氣設(shè)備（70分）6.4電氣設(shè)備（70分）6.4.1電氣設(shè)備：發(fā)電機、變壓器、輸配電系統(tǒng)、自控裝置、繼電保護系統(tǒng)、防雷和接地、事故照明等應按規(guī)程規(guī)定的周期進行維護、檢修和試驗。5查相關(guān)文本、記錄。無相關(guān)記錄的，不得分；記錄不詳實的，每處扣2分。56.4.2發(fā)電機定、轉(zhuǎn)子溫度、溫升符合規(guī)程要求；軸承、繞組無過熱，軸承無漏油；制動系統(tǒng)性能良好；定子、轉(zhuǎn)子繞組的絕緣電阻和直流電阻應符合要求。15查相關(guān)文本并現(xiàn)場檢查。有相關(guān)缺陷的，每項扣5分。156.4.3勵磁裝置工作正常，調(diào)節(jié)性能良好，符合規(guī)程要求；集電環(huán)、碳刷工作正常無明顯跳火、電灼傷；滅磁開關(guān)自動分、合閘性能良好，滅磁性能良好；勵磁設(shè)備的重要元件器件按檢修規(guī)程規(guī)定作定期檢查、試驗合格。10查相關(guān)文本、記錄并現(xiàn)場檢查。有相關(guān)缺陷的，每項扣5分。106.4.4變壓器各部件應完整無缺，外觀無明顯銹蝕，瓷瓶無損傷，標志正確、油枕油色、油位及吸濕劑正常；本體無滲油、無過熱現(xiàn)象；安裝位置的安全距離等符合規(guī)范要求；線圈、套管和絕緣油（包括套管油）的各項試驗符合規(guī)程或有關(guān)規(guī)定的要求。10查相關(guān)文本并現(xiàn)場檢查。有相關(guān)缺陷的，每項扣5分。106.4.5開關(guān)及刀閘操作動作靈活，閉鎖裝置動作正確、可靠，無明顯過熱現(xiàn)象，能保證安全運行；斷路器、隔離開關(guān)額定電壓、額定電流、遮斷容量均滿足設(shè)計要求；電氣試驗符合規(guī)程規(guī)定；高壓熔斷器無電腐蝕現(xiàn)象；電纜絕緣層良好，無脫落、剝落、龜裂等現(xiàn)象，母線及構(gòu)架技術(shù)規(guī)格能滿足安全運行的要求，無過熱現(xiàn)象，安裝、敷設(shè)、防火符合規(guī)程規(guī)定。10查相關(guān)文本并現(xiàn)場檢查。有相關(guān)缺陷的，每項扣5分。106.4.6自控裝置繼電保護系統(tǒng)的各部分信號裝置、指示儀表動作可靠，指示正確，在正常及事故情況下能滿足保護與監(jiān)控要求；設(shè)備無過熱現(xiàn)象，外殼和二次側(cè)的接地牢固可靠；配線整齊，連接可靠，標志和編號齊全，并有符合實際的接線圖；控制和保護的定值、動作邏輯正確并符合規(guī)程及設(shè)計要求；自控裝置繼電保護系統(tǒng)定期進行試驗。10查相關(guān)文本、記錄并現(xiàn)場檢查。有相關(guān)缺陷的，每項扣5分。106.4.7防雷避雷設(shè)施的配置齊全完整，接地裝置以及接地電阻符合規(guī)程要求；防雷避雷裝置及接地裝置開展定期試驗。5查相關(guān)文本、記錄并現(xiàn)場檢查。有相關(guān)缺陷的，每項扣5分。56.4.8通信系統(tǒng)應無影響電力設(shè)備運行操作或電力調(diào)度的缺陷；直流系統(tǒng)蓄電池電壓、對地絕緣、放電容量應滿足要求。5查相關(guān)文本并現(xiàn)場檢查。有相關(guān)缺陷的，每項扣2分。56.5設(shè)備設(shè)施運行管理（25分）6.5設(shè)備設(shè)施運行管理（25分）6.5.1應根據(jù)運行規(guī)程做好設(shè)備的運行工況、變位、信號等的記錄工作。5查相關(guān)記錄并現(xiàn)場檢查。無相關(guān)記錄的，不得分；記錄數(shù)據(jù)不真實、不滿足安全運行需求的，扣2分。56.5.2當設(shè)備發(fā)生故障時，應記錄缺陷情況、發(fā)生的原因、故障的狀態(tài)并及時通知維修。將維修處理的結(jié)果與缺陷通知單組成維修記錄。短期內(nèi)處理不了的缺陷應說明原因。5查相關(guān)記錄并現(xiàn)場檢查。未及時通知維修的，不得分；缺陷通知發(fā)出后未及時處理的，每次扣2分；未定期開展設(shè)備評級的，扣2分。56.5.3易損件如密封膠、墊、圈、熔絲、接觸器、線圈等應有庫存?zhèn)淦贰淦返牟少徍褪褂脩纬捎涗洝?查相關(guān)文本、記錄并現(xiàn)場檢查。無備品備件的，不得分。56.5.4設(shè)備名稱、編號、責任人、手輪開關(guān)方向標志及閥位指示應齊全、清晰、規(guī)范。管道介質(zhì)名稱、色標或色環(huán)及流向標志齊全、清楚、正確。各設(shè)備，盤柜、屏柜內(nèi)外應整潔、衛(wèi)生，無小動物活動痕跡。5現(xiàn)場檢查。無名稱、編號的，不得分；名稱編號混亂，或有缺項的，無設(shè)備責任人的，扣2分；設(shè)備內(nèi)外衛(wèi)生狀況差、無防小動物設(shè)施的扣2分。56.5.5各類起重設(shè)備、壓力容器、暖通與消防設(shè)備：定期由國家相關(guān)部門進行安全檢測合格，并能正常安全運行。5查相關(guān)文本、記錄及現(xiàn)場檢查。不能正常工作，或有安全隱患的不得分；無檢測記錄的，每項扣2分。56.6檢修管理（10分）6.6.1落實檢修規(guī)程、試驗規(guī)程；根據(jù)運行情況及安排，編制檢修計劃、檢修質(zhì)量控制目標，檢修后設(shè)備經(jīng)驗收合格后投運；檢修、試驗的過程和結(jié)果應形成記錄；嚴格執(zhí)行工作票制度、工作監(jiān)護制度等保證安全的組織措施和技術(shù)措施。10查相關(guān)文本、記錄。無大修計劃的，不得分；未嚴格執(zhí)行檢修管理制度的，檢修、試驗記錄不完整的，每項扣2分。106.7設(shè)備報廢管理（5分）6.7.1設(shè)備報廢應嚴格執(zhí)行相關(guān)程序；設(shè)備存在嚴重安全隱患，無改造、維修價值，或者超過規(guī)定使用年限，應當及時報廢；已報廢的設(shè)備及時拆除，退出現(xiàn)場。5查設(shè)備臺賬、相關(guān)記錄并現(xiàn)場檢查。設(shè)備存在嚴重安全隱患，無改造、維修價值的設(shè)備仍在現(xiàn)場使用，每臺次扣2分；已報廢的設(shè)備未及時拆除退出施工現(xiàn)場，每臺扣2分。5小計360小計得分7、作業(yè)安全（100分）項目內(nèi)容標準分值評審方法及評分標準自評/評審描述實際得分7.1安全設(shè)施管理（50分）7.1.1樓板、升降口、吊裝孔、地面閘門井、雨水井、污水井、坑池、溝等處的欄桿、蓋板、護板等設(shè)施齊全，井、坑有防人員墜落措施，符合國家標準及現(xiàn)場安全要求；生產(chǎn)現(xiàn)場應配備應急照明燈具；緊急逃生路線標識清晰，通道保持暢通；機器的轉(zhuǎn)動部分防護罩或其他防護設(shè)備（如柵欄）齊全、完整，露出的軸端設(shè)有護蓋。電氣設(shè)備金屬外殼接地裝置齊全、完好。露銅部分應裝置護網(wǎng)或護蓋。30現(xiàn)場檢查。安全設(shè)施不符合安全要求，每項扣3分；生產(chǎn)現(xiàn)場緊急逃生路線標識不清或通道不暢通，扣3分。30分7.1.2有消防措施，并按消防規(guī)定配置消防器具；廠房配置的救生繩索、防毒面具、護目眼鏡、絕緣靴、絕緣手套、安全帽等防護用品數(shù)量合理，定期試驗合格；接地線、驗電器、標示牌、防誤鎖、安全遮欄、絕緣桿等安全技術(shù)用具數(shù)量合理，定期試驗合格。20查相關(guān)文本、記錄并現(xiàn)場檢查。安全設(shè)施不符合安全要求，每項扣2分；驗電器、絕緣桿等安全技術(shù)用具無試驗記錄，每項扣2分。20分（救生繩索、防毒面具、護目眼鏡）7.2作業(yè)行為管理（50分）7.2.1嚴格執(zhí)行“兩票三制”。核對操作票、工作票的內(nèi)容和設(shè)備名稱，加強操作監(jiān)護并逐項進行操作。交接班人員按要求做好交接班準備工作，填寫各項記錄，辦理交接班手續(xù)。認真監(jiān)視設(shè)備運行工況，按規(guī)定時間、內(nèi)容及線路對設(shè)備進行巡回檢查，隨時掌握設(shè)備運行情況，合理調(diào)整設(shè)備狀態(tài)參數(shù)，正確處理設(shè)備異常情況。按規(guī)定時間和方法做好設(shè)備定期輪換和試驗工作，做好相關(guān)記錄。30查相關(guān)記錄。“兩票”執(zhí)行率未達到100%的，不得評為達標；操作票、工作票不合格，每張扣5分；無交接班記錄的，扣5分；無巡回檢查記錄的，扣5分；設(shè)備定期輪換和試驗工作未執(zhí)行或執(zhí)行不到位，扣5分；記錄不完整、不詳實，每次扣2分。30分7.2.2嚴格執(zhí)行調(diào)度命令，落實調(diào)度指令；嚴格執(zhí)行運行規(guī)程和相關(guān)特種作業(yè)規(guī)程。10查相關(guān)記錄。違反調(diào)度命令，不得分；違反運行規(guī)程，不得分；違反特種作業(yè)規(guī)程，不得分。10分7.2.3電氣檢修及運行人員按國家電工作業(yè)人員安全技術(shù)考核條例要求持證上崗；特種作業(yè)人員持特種作業(yè)證上崗。10查證書和相關(guān)記錄。上崗證不全，每缺一扣4分。10分小計100得分小計8、隱患排查和治理（100分）項目內(nèi)容標準分值評審方法及評分標準自評/評審描述實際得分8.1隱患排查治理（70分）8.1.1結(jié)合安全檢查，定期組織排查事故隱患，建立事故隱患報告和舉報獎勵制度，對隱患進行分析評價，確定隱患等級，并形成記錄。30查相關(guān)記錄。未開展檢查的，不得分；未建立事故隱患報告和舉報獎勵制度的，扣10分；缺少檢查記錄的，每次扣5分。30分8.1.2一般事故隱患應立即組織整改排除；重大事故隱患應制定并實施事故隱患治理方案，做到整改措施、整改資金、整改期限、整改責任人和應急預案“五落實”。40查相關(guān)記錄。一般事故隱患，未立即組織整改排除，每項扣5分；重大事故隱患無治理方案，每項扣5分；重大隱患治理未做到“五落實”，每項扣5分。40分8.2預測預警（30分）8.2.1在接到自然災害預報時，及時發(fā)出預警信息；對自然災害可能導致事故的隱患采取相應的預防措施。15查相關(guān)文本、記錄。未及時發(fā)出預警信息，每項次扣2分；未對自然災害可能導致事故的隱患采取相應預防措施，每項次扣2分。15分8.2.2每季、每年按規(guī)定對本單位事故隱患排查治理情況進行統(tǒng)計分析、上報，開展安全生產(chǎn)預測預警。15查相關(guān)文本、記錄。未按規(guī)定對安全隱患排查等相關(guān)數(shù)據(jù)進行統(tǒng)計分析，不得分；未每季召開安全生產(chǎn)風險分析會，并通報安全生產(chǎn)狀況及發(fā)展趨勢，每次扣2分；未對反映問題及時采取針對性措施，每項扣2分。15分小計100得分小計9、重大危險源監(jiān)控（30分）項目內(nèi)容標準分值評審方法及評分標準自評/評審描述實際得分9.1辨識與評價（10分）9.1.1按規(guī)定對本單位的生產(chǎn)設(shè)施或場所等進行重大危險源辨識、評估，確定危險等級。10查相關(guān)文本、記錄。未進行辨識和評估，不得分；未確定重大危險源，不得分；辨識和評估有漏項或不準確，每項扣2分。10分9.2登記建檔與備案（10分）9.2.1對確認的重大危險源及時登記建檔。按照相關(guān)規(guī)定，將本單位重大危險源的名稱、地點、性質(zhì)和可能造成的危害及有關(guān)安全措施、應急救援預案報有關(guān)部門備案。10查相關(guān)文本、記錄。無檔案資料，不得分；應備案未備案的，不得分；檔案資料不全，每處扣2分。10分9.3重大危險源監(jiān)控與管理（10分）9.3.1對重大危險源采取措施進行監(jiān)控，包括技術(shù)措施（設(shè)計、建設(shè)、運行、維護、檢查、檢驗等）和組織措施（職責明確、人員培訓、防護器具配置、作業(yè)要求等）。5查相關(guān)文本、記錄并現(xiàn)場檢查。有重大隱患或帶病運行，嚴重危及安全生產(chǎn)的，9.3項不得分（即扣10分）；未監(jiān)控的，不得分；監(jiān)控技術(shù)措施和組織措施不全，每項扣2分。9.3.2在重大危險源現(xiàn)場設(shè)置明顯的安全警示標志和危險源點警示牌（內(nèi)容包含名稱、地點、責任人員、控制措施等）。5現(xiàn)場檢查。無安全警示標志，不得分；內(nèi)容不全，每處扣2分；警示標志污損或不明顯，每處扣2分。小計30得分小計10、職業(yè)健康（30分）項目內(nèi)容標準分值評審方法及評分標準自評/評審描述實際得分10.1職業(yè)健康管理（20分）10.1.1按照法律法規(guī)、規(guī)程規(guī)范要求，為從業(yè)人員提供符合職業(yè)健康要求的工作環(huán)境和條件，配備相適應的職業(yè)健康保護設(shè)施、工具和用品。教育并監(jiān)督作業(yè)人員按照規(guī)定正確佩戴、使用勞動防護用品。5查防護用品臺賬、相關(guān)記錄并現(xiàn)場檢查。未為員工配備相適應的勞動防護，不得分；從業(yè)場所健康環(huán)境達不到要求，或處理不當，每處扣2分；未正確使用或佩戴防護用品，每項扣1分。10.1.2定期對職業(yè)危害場所進行檢測，并將檢測結(jié)果形成記錄。5查相關(guān)文本、記錄。未定期檢測或無檢測記錄，不得分；檢測的周期、地點、有害因素等不符合要求，每項扣1分。10.1.3按照規(guī)定安排相關(guān)崗位人員進行職業(yè)健康檢查，建立健全職業(yè)衛(wèi)生檔案和員工健康監(jiān)護（包括上崗前、崗中和離崗前）檔案。5查相關(guān)文本、記錄。無健康檔案，不得分；對員工入廠和離崗健康檢查，每少一人扣1分；健康檔案內(nèi)容不全，每缺一項資料扣1分。10.1.4按規(guī)定給予職業(yè)病患者及時的治療、療養(yǎng)；患有職業(yè)禁忌癥的員工，應及時調(diào)整到合適崗位。5查相關(guān)文本、記錄。職業(yè)病患者未得到及時治療、療養(yǎng)，每人扣1分；患有職業(yè)禁忌癥的員工沒有及時調(diào)整到合適崗位，每人扣1分。10.2職業(yè)危害告知與警示（5分）10.2.1與員工訂立勞動合同時，如實告知作業(yè)過程中可能產(chǎn)生的職業(yè)危害及其后果、防護措施等。在嚴重職業(yè)危害的作業(yè)崗位，設(shè)置警示標識和警示說明，警示說明應載明職業(yè)危害的種類、后果、預防以及應急救治措施。5查勞動合同和相關(guān)記錄。未在勞動合同中寫明職業(yè)危害及其后果等或未簽勞動合同，每人次扣1分；未設(shè)置警示標識和警示說明，或內(nèi)容不符合要求，每項扣1分。10.3職業(yè)危害申報（5分）10.3.1按作業(yè)場所職業(yè)危害申報管理辦法（國家安監(jiān)總局第27號令）規(guī)定，及時、如實向安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門申報生產(chǎn)過程存在的職業(yè)危害因素，發(fā)生變化后及時補報。5查申報資料。無申報材料，不得分；未及時補報，每次扣1分。小計30得分小計11、應急救援（40分）項目內(nèi)容標準分值評審方法及評分標準自評/評審描述實際得分11.1應急預案（10分）11.1.1在危險源辨識、風險分析的基礎(chǔ)上，根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營單位安全生產(chǎn)事故應急預案編制導則（AQ/T 9002）的要求，建立健全生產(chǎn)安全事故應急預案體系（包括防洪渡汛、防臺抗臺、地質(zhì)災害、重大火災、人身傷亡等突發(fā)事件的應急預案。）10查應急預案文本。無應急預案，不得分；應急預案不齊全，每個扣2分；應急預案不完善、操作性差，每個扣2分；重點作業(yè)崗位無應急處置方案或措施，每個扣3分；有關(guān)人員不熟悉應急預案或應急處置方案措施，每人次扣1分。10分11.2應急設(shè)施、裝備、物資（15分）11.2.1按應急預案的要求，建立應急資金投入保障機制，妥善安排應急管理經(jīng)費，儲備應急物資，建立應急裝備、應急物資臺帳，明確存放地點和具體數(shù)量。5查相關(guān)記錄及現(xiàn)場查看。無臺帳，不得分；實際與臺帳不符，每處扣2分；未建立應急資金投入保障機制，應急裝備、物質(zhì)不滿足要求，每類扣2分。5分11.2.2對應急裝備和物資進行經(jīng)常性的檢查、維護、保養(yǎng)，確保其完好、可靠。5查相關(guān)記錄及現(xiàn)場查看。無檢查、維護、保養(yǎng)記錄，不得分；檢查、維護保養(yǎng)記錄缺少，每項扣2分。5分11.2.3應急保安電源應滿足突發(fā)事件的要求，并定期進行檢查、維護保養(yǎng)。5查相關(guān)記錄及現(xiàn)場查看。無檢查、維護、保養(yǎng)記錄，不得分；檢查、維護保養(yǎng)記錄缺少，每項扣2分。5分11.3應急培訓和演練（10分）11.3.1每年至少組織一次生產(chǎn)安全事故應急知識培訓和演練，操作人員、專（兼）職應急救援人員掌握直接相關(guān)的應急知識。5查相關(guān)記錄。未組織培訓演練，不得分；操作人員、專（兼）職應急救援人員不熟悉相關(guān)應急知識，每人次扣1分。5分11.3.2對應急演練的效果進行評估，并根據(jù)評估結(jié)果，修訂、完善應急預案。5查相關(guān)記錄。無應急演練的效果評估報告，不得分；未根據(jù)評估的意見修訂應急預案或應急處置措施，每項扣1分。5分11.4事故救援（5分）11.4.1發(fā)生事故后，立即采取應急處置措施，啟動相關(guān)應急預案，開展事故救援，必要時尋求社會支援。5查相關(guān)記錄。發(fā)生事故