安全生產(chǎn)大檢查隱患自查表.doc

精品文檔安全生產(chǎn)大檢查隱患自查表單位名稱： 廊坊市國利成品油有限公司 檢查日期： 2017 年 8 月3 日序號自查內(nèi)容自查情況發(fā)現(xiàn)問題整改情況檢查人資金投入（元）備注1營業(yè)執(zhí)照有效期內(nèi)阮春珍2安全生產(chǎn)（經(jīng)營）許可證有效期內(nèi)阮春珍3應(yīng)急救援預(yù)案備案已備案阮春珍4重大危險源備案不涉及阮春珍5是否超許可范圍經(jīng)營、生產(chǎn)危險化學(xué)品沒有阮春珍6企業(yè)名稱、主要負(fù)責(zé)人、經(jīng)濟(jì)性質(zhì)等相關(guān)內(nèi)容變化后，是否及時申請并變更了安全許可沒有阮春珍7企業(yè)在建建設(shè)項目以及生產(chǎn)企業(yè)原料、中間產(chǎn)品、產(chǎn)品變化，設(shè)備設(shè)施、工藝變化，生產(chǎn)經(jīng)營能力變化是否依法履行了相關(guān)安全審查、備案手續(xù)已履行阮春珍8是否依法設(shè)置了專門的安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)，依法足額配備了專職安全生產(chǎn)管理人員無阮春珍9企業(yè)主要負(fù)責(zé)人、分管安全負(fù)責(zé)人、分管生產(chǎn)負(fù)責(zé)人、分管技術(shù)負(fù)責(zé)人、專職安全管理人員是否具有一定的化工專業(yè)知識或者相應(yīng)的專業(yè)學(xué)歷，并按有關(guān)要求進(jìn)行了安全培訓(xùn)有阮春珍10企業(yè)其他從業(yè)人員是否按照國家有關(guān)規(guī)定，經(jīng)安全教育和培訓(xùn)，并考核合格，具備崗位要求的操作技能和專業(yè)知識不健全技能不健全已整改阮春珍11特種作業(yè)人員是否經(jīng)專門的安全技術(shù)培訓(xùn)并考核合格，取得特種作業(yè)操作證書沒有阮春珍12區(qū)委、區(qū)政府、區(qū)安委會的重大工作部署以及省、市安監(jiān)局安排的重點工作貫徹落實情況,企業(yè)是否結(jié)合自身實際，建立健全了安全生產(chǎn)“三項制度”，特別是安全生產(chǎn)管理制度、安全生產(chǎn)責(zé)任制度、崗位安全操作規(guī)程的建立和執(zhí)行情況有三項制度阮春珍13企業(yè)是否根據(jù)危險化學(xué)品的生產(chǎn)工藝、技術(shù)、設(shè)備、自動化控制特點和原輔料、中間產(chǎn)品、產(chǎn)品危險性等，編制了崗位操作安全規(guī)程，并及時修訂。新工藝、新技術(shù)、新裝置、新產(chǎn)品投產(chǎn)或投用前，企業(yè)應(yīng)組織編制新的崗位操作安全規(guī)程已建立操作規(guī)程阮春珍14安全生產(chǎn)“三項制度”是否得到嚴(yán)格執(zhí)行落實，特別是動火作業(yè)、進(jìn)入受限空間作業(yè)等安全作業(yè)票證制度的建立及執(zhí)行情況；落實化工（危險化學(xué)品）企業(yè)保障安全生產(chǎn)十條規(guī)定情況;工藝、設(shè)備、安全事故（事件）報告、處理及教訓(xùn)吸取情況；危險化學(xué)品重大危險源備案、監(jiān)測監(jiān)控管理，儲存、裝卸設(shè)施定期檢查、安全管理情況；事故隱患排查治理機(jī)制建設(shè)及有效運行（事故隱患排查登記、管理、銷號、原因分析等）情況阮春珍15特種設(shè)備（含壓力容器、壓力管道）、壓力表、安全閥、防雷防靜電設(shè)施、有毒或可燃?xì)怏w檢測設(shè)施是否經(jīng)有資質(zhì)單位檢測檢驗合格，并在有效期內(nèi)，是否建立了相應(yīng)的維護(hù)保養(yǎng)制度，并適用可靠。有合格證阮春珍16是否依據(jù)有關(guān)規(guī)定開展了安全標(biāo)準(zhǔn)化達(dá)標(biāo)、升級、換證工作。有安全準(zhǔn)化證書阮春珍17新設(shè)立企業(yè)或企業(yè)新建危險化學(xué)品生產(chǎn)項目是否建在化工園區(qū)（化工集中區(qū)）內(nèi)，所在化工園區(qū)（化工集中區(qū)）是否已經(jīng)詳細(xì)規(guī)劃，是否已經(jīng)開展區(qū)域安全評價并經(jīng)評審備案不設(shè)立阮春珍18危險化學(xué)品生產(chǎn)裝置或儲存設(shè)施，與危險化學(xué)品安全管理條例第十九條規(guī)定的場所、設(shè)施、區(qū)域之間的距離是否符合有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和國家標(biāo)準(zhǔn)或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定不涉及阮春珍19企業(yè)總體布局是否符合GB50489、GB50187、GB50016等標(biāo)準(zhǔn)的要求，石油化工企業(yè)是否符合GB50160等標(biāo)準(zhǔn)的要求評價符合阮春珍20危險化學(xué)品生產(chǎn)裝置和儲存設(shè)施之間及其與建（構(gòu)）筑物之間的距離，廠房、倉庫等建（構(gòu)）筑物的結(jié)構(gòu)形式、耐火等級、防火分區(qū)，廠區(qū)道路設(shè)置等是否符合有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的規(guī)定。同一廠區(qū)內(nèi)的設(shè)備、設(shè)施及建（構(gòu)）筑物的布置是否適用同一標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定。評價符合阮春珍21涉及“兩重點一重大”的危險化學(xué)品生產(chǎn)裝置、儲存設(shè)施是否實現(xiàn)了自動化控制；高度危險和大型化工生產(chǎn)裝置是否裝設(shè)了緊急停車系統(tǒng)有阮春珍22涉及易燃易爆、易中毒危險化學(xué)品作業(yè)場所的防火、防爆、防雷、防靜電設(shè)備設(shè)施，檢測報警設(shè)施配備是否完善、是否符合標(biāo)準(zhǔn)要求，是否進(jìn)行日常的維護(hù)保養(yǎng)，是否處于正常適用狀態(tài)。有符合標(biāo)準(zhǔn)阮春珍23危險化學(xué)品重大危險源監(jiān)測、監(jiān)控設(shè)施是否完善，特別是危險化學(xué)品儲罐是否按標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范裝備了高、低液位和超溫、超壓報警裝置，是否進(jìn)行日常的維護(hù)保養(yǎng)，是否處于正常適用狀態(tài)。對超標(biāo)壓報警裝置時常巡查阮春珍24擁有危險化學(xué)品輸送管道的企業(yè)是否按照危險化學(xué)品輸送管道安全管理規(guī)定，加強(qiáng)了對危險化學(xué)品輸送管道及其附屬設(shè)施的安全管理。無涉及阮春珍25是否成立應(yīng)急救援組織并配備人員，是否按照國家有關(guān)規(guī)定編制危險化學(xué)品事故應(yīng)急救援預(yù)案，定期進(jìn)行事故應(yīng)急救援預(yù)案的修訂，并報經(jīng)相關(guān)監(jiān)管部門備案救援組織配備人員，援預(yù)案修訂備案是阮春珍26是否根據(jù)工作崗位涉及的危險有害因素，配備了適用的、數(shù)量足夠的應(yīng)急救援器材和安全防護(hù)用品，并進(jìn)行日常的維護(hù)保養(yǎng)。安全防護(hù)用品和器材進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)阮春珍27生產(chǎn)、儲存和使用氯氣（液氯）、氨氣（液氨）、硫化氫、一氧化碳等吸入性有毒有害氣體的企業(yè)，是否配備了至少兩套以上全封閉防化服；構(gòu)成重大危險源的，是否設(shè)立了氣體防護(hù)站（組）。不涉及阮春珍28是否對事故應(yīng)急救援預(yù)案定期進(jìn)行演練，并對演練情況進(jìn)行總結(jié)；崗位人員是否會正確處置突發(fā)情況，會使用安全防護(hù)用品；救援人員是否能正確快速使用應(yīng)急救援器材，正確展開應(yīng)急救援工作。有定期演練阮春珍29煙花爆竹流向管理措施落實情況無涉及阮春珍30煙花爆竹儲存?zhèn)}庫超量儲存、超范圍經(jīng)營或經(jīng)營超標(biāo)、非標(biāo)產(chǎn)品等，以及經(jīng)營不合格和非法產(chǎn)品的行為無涉及阮春珍31不遵守防火、防爆等規(guī)章制度，倉庫超員作業(yè)和在庫房內(nèi)拆箱分裝等違規(guī)操作行為無涉及阮春珍備注：各企業(yè)嚴(yán)格按