前提方案控制程序.doc

學習資料收集于網(wǎng)絡(luò)，僅供參考前提方案手冊制定者部門姓名職能簽名審核部門姓名職能簽名批準部門姓名職能簽名1.0 目的規(guī)定前提方案的編制步驟和實施方法，確保前提方案與組織有關(guān)食品安全的需求相適應(yīng)，并能滿足如下目的：a) 控制食品安全危害通過工作環(huán)境進入產(chǎn)品的可能性；b) 控制產(chǎn)品的生物、化學和物理污染，包括產(chǎn)品之間的交叉污染；c) 控制產(chǎn)品和產(chǎn)品加工環(huán)境的食品安全危害水平。2.0 范圍及適用性文件2.1 范圍：適用于公司所有前提方案的策劃和實施管理；2.2 規(guī)范性引用文件GB 14881 食品企業(yè)通用衛(wèi)生規(guī)范；GB 12693 食品安全國家標準-乳制品良好生產(chǎn)規(guī)范；GB/T27341 危害分析與關(guān)鍵控制點(HACCP)體系食品生產(chǎn)企業(yè)通用要求；GB/T27342 危害分析與關(guān)鍵控制點（HACCP）體系-乳制品生產(chǎn)企業(yè)要求；GB 5749生活飲用水衛(wèi)生標準；ISO14159 設(shè)備安全 設(shè)備設(shè)計的衛(wèi)生要求GB/T19000 質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語GB/T19001 質(zhì)量管理體系 要求GB/T22000 食品安全管理體系 要求ISO 22002-1:2009 食品安全前提方案 第一部分 食品制造ISO 22000:2005 食品安全管理體系 要求3.0 定義3.1 前提方案針對運行的性質(zhì)和規(guī)模，而規(guī)定的基本條件、程序或指導書；用以改善和保持運行條件，從而更有效地控制食品安全危害，和（或）為控制食品安全危害引入產(chǎn)品和產(chǎn)品加工環(huán)境、及控制危害在產(chǎn)品和產(chǎn)品加工環(huán)境中污染或擴散的可能性。3.2 操作性前提方案為控制食品安全危害 引入的可能性和(或)食品安全危害在產(chǎn)品或加工環(huán)境中污染或擴散的可能性，通過危害分析確定的、必需的前提方案PRP(s)。3.3 清潔作業(yè)區(qū)清潔度要求高的作業(yè)區(qū)域，如裸露待包裝的半成品貯存、充填及內(nèi)包裝車間等。清潔區(qū)采用全封閉或者相對獨立的加工區(qū)域，人員進入清潔作業(yè)區(qū)只能走專用人流通道，其他區(qū)域的人員不能直接進入清潔作業(yè)區(qū)。3.4 準清潔作業(yè)區(qū)清潔度要求低于清潔作業(yè)區(qū)的作業(yè)區(qū)域，如配料間、原料預(yù)（前）處理車間等。3.5 一般作業(yè)區(qū)清潔度要求低于準清潔作業(yè)區(qū)的作業(yè)區(qū)域，如收乳間、原料倉庫、包裝材料倉庫、外包裝車間及成品倉庫等。3.6 生產(chǎn)輔助區(qū)對衛(wèi)生有基礎(chǔ)性要求的區(qū)域，如公用工程、辦公室、食堂、吸煙區(qū)、實驗室等。3.7 加工用水食品生產(chǎn)加工用水包括添加到產(chǎn)品中作為有效成份的配料水，制冰用水，原輔材料洗滌用水，生產(chǎn)設(shè)施（場地、設(shè)備及工器具）的清洗用水，殺菌冷卻水、人員的清洗用水以及檢驗用水等。3.8 控制措施能夠用于防止或消除食品安全危害或?qū)⑵浣档偷娇山邮芩降幕顒印?.0 職責4.1. 食品安全小組組長l 管理食品安全小組，并組織其工作；l 確保食品安全小組成員的相關(guān)培訓和教育；l 參與工廠選址和設(shè)計的審查和基礎(chǔ)設(shè)施改造的評審；l 確保建立、實施、保持和更新食品安全管理體系；l 向組織的最高管理者報告食品安全管理體系的有效性和適宜性。4.2. 食品安全小組l 負責風險分析研究及關(guān)鍵控制點/監(jiān)控點的監(jiān)控，糾正、糾正措施的建立、實施和維護；l 負責監(jiān)控食品安全的日常運行、并改進；l 食品安全小組成員協(xié)同使用部門進行新購設(shè)備驗收；l 通過監(jiān)控食品安全活動，維護良好的食品衛(wèi)生規(guī)范；l 負責食品安全管理體系的修改、確認和驗證活動；l 匯總信息以評估食品安全管理體系的有效性。4.3. 加工部工程科l 按照本控制程序的有關(guān)規(guī)定進行設(shè)計施工。l 存檔工廠的總平面布置圖、建筑物平面圖、立面圖、剖面圖以及其他有關(guān)資料。l 建立設(shè)施、設(shè)備檔案，存檔設(shè)備、設(shè)施相關(guān)圖紙、資料、報告、批文、說明書及廠家售后服務(wù)歷史。l 制定設(shè)備預(yù)防維護計劃、故障維修及保證維修設(shè)備的安全衛(wèi)生。l 協(xié)同使用部門進行新購設(shè)備，驗收。l 協(xié)調(diào)生產(chǎn)過程中的關(guān)鍵監(jiān)視和測量設(shè)備（如溫度計、壓力計、稱量器、糖度計、比重計等）。l 提供符合標準要求的加工用水。4.4. 人力資源行政部安穩(wěn)辦l 負責按“應(yīng)急準備與響應(yīng)控制程序”對可能發(fā)生的緊急情況和潛在事故的實施。l 確保消防設(shè)施設(shè)備完好。l 負責化學品管理（含采購、運輸、儲存、使用、處理）的監(jiān)督檢查。4.5. 加工部生產(chǎn)科l 制定清潔和衛(wèi)生計劃并實施。l 生產(chǎn)車間內(nèi)設(shè)備及工器具的消毒，設(shè)備及管道的清洗消毒及檢查。l 廠房及車間衛(wèi)生的清潔維護。l 對過濾裝置設(shè)備完好情況進行日巡檢。l 確保廢水及固體廢物管理的有效實施。4.6. 加工部廠務(wù)辦l 制定蟲害控制方案并實施。l 制訂和監(jiān)督實施蟲害防制的程序，對各部門的清潔衛(wèi)生、防蠅防蟲設(shè)施完好情況巡檢進行監(jiān)督l 個人衛(wèi)生設(shè)施的檢查維護，發(fā)現(xiàn)故障時及時保修。l 協(xié)調(diào)、及時補充衛(wèi)生材料，如洗手液、紙巾等。l 負責廠區(qū)環(huán)境和衛(wèi)生的管理。4.7.品控部l 監(jiān)控、測量產(chǎn)品質(zhì)量、產(chǎn)品安全、環(huán)境衛(wèi)生相關(guān)指標。l 按“檢驗設(shè)備儀器的檢查、保養(yǎng)和校正”的要求對實驗室（中心實驗室、中控、污水站）所用監(jiān)視和測量裝置的校準、校驗及外部定期校驗。4.8.人力資源及行政部總務(wù)科l 負責員工健康檢查及必要時的臨時健康檢查。4.9.供應(yīng)鏈部倉儲科l 負責管理物料和產(chǎn)品的驗收、貯存，確保物料、產(chǎn)品的貯存符合要求。l 負責運輸車輛的檢查、產(chǎn)品配送記錄。l 負責倉庫的衛(wèi)生管理。4.10.供應(yīng)鏈管理部采購科l 建立書面的采購規(guī)范，并根據(jù)采購申請和采購規(guī)范進行采購。5.0 程序5.1 前提方案策劃時機a) 設(shè)計并實施前提方案，是食品安全管理體系策劃、建立、實施的起點。b) 當生產(chǎn)開始運作前，策劃前提方案。c) 根據(jù)危害分析的結(jié)果，重新評審已經(jīng)確定的前提方案，當前提方案不能滿足危害分析確定的控制措施要求時，重新策劃前提方案。d)定期評審前提方案，進行必要的更改，以保證其適宜性。e) 當質(zhì)量、食品安全管理體系變更時，重新進行前提方案的策劃。5.2 前提方案的輸入a) 顧客對產(chǎn)品要求；b) 法律法規(guī)的要求；c) 相關(guān)的食品、藥品安全指南和國際法典原則；d) 行業(yè)規(guī)范；e) 食品安全研究的技術(shù)成果；f) 經(jīng)驗和同類產(chǎn)品、場所、技術(shù)、企業(yè)的相同案例；g) 組織的可控制力和可影響力；h) 危害分析和HACCP計劃的結(jié)果。學習資料5.3 前提方案的內(nèi)容5.3.1 建筑物和相關(guān)設(shè)施的設(shè)計、構(gòu)造和布局;l 選址 廠址要選擇地勢干燥、交通方便、有充足水源并不會受洪水侵害的地區(qū)。 廠區(qū)周圍不得有粉塵、煙霧、灰沙、有害氣體、放射性物質(zhì)及其他擴散性污染源，不得有潛在的昆蟲孳生地，與污染源的距離以不影響該廠的衛(wèi)生狀況為準。 生產(chǎn)區(qū)建筑物與外緣公路或道路之間應(yīng)有不少于15米的防護帶。l 設(shè)計 凡新建、擴建、改建工程中有關(guān)衛(wèi)生部分均應(yīng)按本程序的有關(guān)規(guī)定進行設(shè)計施工，同時應(yīng)考慮蟲害設(shè)施的設(shè)計。 工廠的總平面布置圖、建筑物平面圖、立面圖、剖面圖及其他有關(guān)資料應(yīng)存檔在工程部。 建筑物、設(shè)備設(shè)計的布局要與工藝流程銜接合理，建筑結(jié)構(gòu)完善，能滿足生產(chǎn)工藝和衛(wèi)生質(zhì)量要求。 設(shè)計審查必須有食品安全小組組長參加，驗收合格后方可使用。 新購設(shè)備，設(shè)備維護部、食品安全小組成員協(xié)同使用部門一起進行驗收。確信設(shè)備完好、運行正常，符合食品安全、環(huán)境的要求，獲得相關(guān)使用維護說明書，填寫相關(guān)調(diào)試驗收記錄，并簽字。l 布局 基礎(chǔ)設(shè)施依據(jù)GB14881食品企業(yè)通用衛(wèi)生規(guī)范的要求建造和布局。要充分考慮氣流、物流、人流、水流、廢棄物流，基礎(chǔ)設(shè)施容易清潔、保養(yǎng)、維護，以減少生物、化學和物理污染等交叉污染，控制產(chǎn)品和產(chǎn)品加工環(huán)境食品安全水平的影響。并達到以下要求：a） 廠區(qū)道路平整，已劃定公司和訪問者停車區(qū)。b） 廠區(qū)道路應(yīng)采用便于清洗的混凝土、瀝清及其他硬質(zhì)材料鋪設(shè)，路面平坦，無積水。c） 廠房之間、廠房與公路或道路之間應(yīng)設(shè)綠化帶，廠區(qū)內(nèi)的裸露地面應(yīng)進行綠化。d） 廠區(qū)內(nèi)排水系統(tǒng)足夠，防止廠區(qū)內(nèi)積水；保持道路、庭院和停車區(qū)域干凈衛(wèi)生，不能有積灰等其它潛在的污染源。e） 堆放廢物和工廠廢料區(qū)設(shè)置在不緊靠工廠主建筑的地方。f） 在廢物堆放區(qū)設(shè)置排水溝，并配置軟管用于地面清洗。 廠區(qū)周圍沒有污染源。 基礎(chǔ)設(shè)施改造的評審應(yīng)包括食品安全小組組長，防止對產(chǎn)品加工環(huán)境的食品安全水平的影響。 維修部建立設(shè)施、設(shè)備檔案，將設(shè)備設(shè)施相關(guān)圖紙、資料、報告、批文、說明書及廠家售后服務(wù)信息妥善保存。5.3.2 內(nèi)部設(shè)施的衛(wèi)生設(shè)計要求l 廠房及車間配置 廠房及車間按照工藝流程需要及衛(wèi)生質(zhì)量要求有序地配置。 生產(chǎn)加工和貯存場所的配置及使用面積應(yīng)不低于GB14881的要求，并與產(chǎn)品品種數(shù)量相適應(yīng)。 生產(chǎn)車間內(nèi)，設(shè)備之間、設(shè)備與墻壁之間有適當?shù)耐ǖ阑蚬ぷ骺臻g，該空間的大小是以生產(chǎn)經(jīng)營人員完成生產(chǎn)作業(yè)（包括清洗消毒），且不致因衣服或身體的接觸而污染食品、食品接觸面或內(nèi)包裝材料為原則。 為防止交叉污染，必要時設(shè)置人員通道及物料運輸通道，各通道應(yīng)裝有如空氣幕（即風幕）、雙向彈簧門或具有相同功能的裝置以及電子滅蠅（蚊）器等防蟲設(shè)施。 生產(chǎn)設(shè)備以及其它一些輔助設(shè)備在設(shè)計時應(yīng)慮到盡量減少手與原材料、半成品和成品的接觸。 各生產(chǎn)車間應(yīng)依其清潔要求程度，分為生產(chǎn)輔助區(qū)、一般作業(yè)區(qū)、準清潔作業(yè)區(qū)以及清潔作業(yè)區(qū)，各區(qū)之間應(yīng)視清潔程度給予有效隔離，防止交叉污染。a） 生產(chǎn)輔助區(qū)：辦公室、配電、動力裝備等;b） 一般作業(yè)區(qū)：收乳間、實驗室、原料倉庫、包裝材料倉庫、外包裝車間及成品倉庫等；c） 準清潔作業(yè)區(qū)： 前處理間、配料間等；d） 清潔作業(yè)潔凈區(qū)：內(nèi)包裝車間，包括配合該工序工作的人流、物流及暫存區(qū)域。 廠房內(nèi)所有刷過油漆的部位應(yīng)得到良好的保養(yǎng)，防止油漆起殼、剝落。 在廠房內(nèi)地上、屋頂上及其它區(qū)域配備足夠的排水設(shè)置。在潮濕的加工區(qū)和清洗區(qū)，應(yīng)在地上配置易操作的帶渠閘的排水道，渠閘一定要是易裝卸式便于清潔和檢查。 廠房內(nèi)的固定裝置、通風管道和其它管道在安裝和維修保養(yǎng)時應(yīng)要注意不能讓雜物和冷凝水掉落下來產(chǎn)生污染。l 地面及排水溝 地面表面應(yīng)維持保養(yǎng)在良好的狀態(tài)，以便于清潔和消毒。使用無毒、不滲水、不吸水、防滑、無裂隙且易于清洗消毒的建筑材料鋪砌（如耐酸磚、水磨石、混凝土等）。 地面有足夠的地漏，且它應(yīng)具備一定的傾斜度，能將流水或廢水導入適當?shù)呐潘艿览铩?排水口不得直接設(shè)在生產(chǎn)設(shè)備的下方。所有排水口均應(yīng)設(shè)置存水彎頭，并配有相應(yīng)大小的濾網(wǎng)，以防產(chǎn)生異味及固體廢棄物堵塞排水管道。 排水溝的設(shè)計其流向應(yīng)由高清洗區(qū)流向低清洗區(qū)，并須有防止逆流的設(shè)計。 下水道要便于清潔，要慎重考慮機械設(shè)備和排水管道的位置，使其在加工過程中一旦有水排出，可以讓其直接進入排水管道而不是落在地板上。l 墻壁、天花板和屋頂l 門、窗及照明設(shè)施 生產(chǎn)車間的墻壁應(yīng)采用無毒、不吸水、不滲水、防霉、平滑、易清洗的淺色材料構(gòu)筑，用此材料裝修高度應(yīng)直至屋頂。 墻壁和地板的接縫和角落要平滑，便于清潔。屋頂和天花板應(yīng)選用不吸水、表面光潔、無毒、防霉、耐腐蝕、易清潔的淺色材料覆涂或裝修，在結(jié)構(gòu)上能起到減少結(jié)露滴水的效果。 產(chǎn)品接觸面暴露的上方不應(yīng)設(shè)有蒸氣、水、電氣等輔助管道，以防止灰塵或冷凝水等落入。l 門、窗及照明設(shè)施 所有門窗結(jié)構(gòu)應(yīng)采用防銹、防潮、易清洗的密封框架，窗戶及其它開口處要建成防止灰塵積累，對外可敞開處應(yīng)設(shè)有易拆除、清洗的防蟲害屏風。 清潔區(qū)的窗戶不得打開，其他車間的門窗應(yīng)有防蚊蠅、防塵設(shè)施，若安裝紗門、紗窗，應(yīng)裝設(shè)易拆下清洗的不生銹紗網(wǎng)。 當門不用時始終保持門緊閉，而且這些門應(yīng)易于清潔和必要時的消毒。表面要使用光滑和無吸附性的材料。 應(yīng)在所有區(qū)域提供足夠的照明設(shè)施，照明設(shè)施的安裝應(yīng)裝上防護罩，不得采用水銀燈泡或含水銀的設(shè)施。應(yīng)急燈和鏟車的前照燈也要采取保護措施5.3.3 空氣、水、蒸汽等公用工程要求;5.3.3.1 水、蒸汽的供應(yīng)要求l 衛(wèi)生要求 供應(yīng)廠房、車間使用的水質(zhì)應(yīng)滿足GB5749生活飲用水衛(wèi)生標準的要求。 如果鍋爐產(chǎn)生的蒸汽直接與產(chǎn)品接觸，那么鍋爐使用的化學材料要經(jīng)過認可。 應(yīng)制定監(jiān)測計劃定期檢測與產(chǎn)品直接接觸的水、水蒸汽的質(zhì)量，保證不會影響產(chǎn)品安全。l 供水、蒸汽設(shè)施要求 供水設(shè)施應(yīng)能提供工廠各部所需的充足水量，并有足夠的壓力，必要時應(yīng)設(shè)儲水設(shè)備。 與產(chǎn)品直接接觸的輸送用管道，必須使用合乎衛(wèi)生要求的過濾設(shè)備并有標識與其他生產(chǎn)管道加以區(qū)別。 儲水設(shè)備（儲水槽、儲水塔、儲水池等）應(yīng)以無毒、不導致水質(zhì)污染的材料構(gòu)筑，并有防污染設(shè)備，應(yīng)定期清洗消毒。 過濾器必須安全衛(wèi)生，符合國家相應(yīng)的衛(wèi)生要求。 供水設(shè)施出入口應(yīng)增設(shè)安全衛(wèi)生設(shè)施，防止有害動物或其他有害物質(zhì)進入導致污染。在安裝和保養(yǎng)所有與水有關(guān)的裝置和設(shè)備時，應(yīng)注意防止回流5.3.3.2 空氣、壓縮空氣的供應(yīng)要求 生產(chǎn)加工過程中使用的壓縮空氣經(jīng)適當過濾，以滿足生產(chǎn)工藝要求。 在產(chǎn)品儲藏區(qū)和加工區(qū)要提供足夠的通風設(shè)備、盡量減少異味、煙和水蒸氣，空氣凈化設(shè)備也應(yīng)配備干凈的空氣過濾裝置，杜絕霉菌和藻類的生長。 通風口必須安裝易于清洗、更換的耐腐蝕防護罩，進氣口必須距地面2米以上，并遠離污染源和排氣口.5.3.4 廢棄物處理公司按照ISO14001環(huán)境管理體系要求，建立廢水排放、廢棄物處理規(guī)定，并制定書面程序管理以下這些過程l 廢水 應(yīng)為產(chǎn)品加工提供足夠的、合適的污水處理系統(tǒng)，并防止直接的或間接的污染產(chǎn)品。 所有廢水排放管道（包括下水道）必須能適應(yīng)排放高峰的需要，建造方式應(yīng)避免對產(chǎn)品用水的污染。具體的操作指引參照公司制定的CGEW-001廢水控制作業(yè)指導書l 廢棄物 設(shè)有密閉式廢棄物貯存設(shè)施并安裝于室外指定存放區(qū)域，該設(shè)施能防止有害動物的侵入、不良氣味或有毒、有害氣體溢出，便于清洗消毒。 垃圾應(yīng)得到及時妥善的處理以避免產(chǎn)生異味和蚊蠅孳生。 廢物容器足夠且應(yīng)有蓋子，將滲漏現(xiàn)象減少到最低限度，如發(fā)生泄漏，也應(yīng)立即清潔干凈。 在轉(zhuǎn)運垃圾或不可食用的廢棄品時，不能讓它接觸原材料、半成品和成品。 廢棄物的處理應(yīng)符合法律規(guī)范，適宜時廢棄物應(yīng)由有執(zhí)照的承包商來搬運。具體的操作指引參照公司制定的CGEW-004不可回收廢物控制指導書、CGEW-005可回收廢物控制指導書、CGEW-G3-001報廢產(chǎn)品處理作業(yè)指導書、CGEW-D8-007污水處理站操作指導書等；5.3.5 設(shè)備管理及維護的要求；l 設(shè)備衛(wèi)生要求 所有生產(chǎn)設(shè)備應(yīng)排列有序，使生產(chǎn)作業(yè)能順利進行，并避免引起交叉污染，而各種設(shè)備的生產(chǎn)能力應(yīng)相互匹配。 所有懸空的傳送帶、電動機或齒輪箱均應(yīng)安裝滴油盤，并確保泵和攪拌器的密封結(jié)構(gòu)能防止?jié)櫥瑒?、齒輪油或密封水滲入或漏入食品及食品接觸面。 在有可能直接或間接接觸產(chǎn)品的地方，潤滑油或傳熱液體必須是食品級的。 生產(chǎn)車間內(nèi)應(yīng)配置設(shè)備及工器具的消毒設(shè)施，設(shè)備及管道的清洗消毒盡可能使用就地清洗（CIP）系統(tǒng)。l 設(shè)備設(shè)計和材質(zhì) 廠房內(nèi)所有設(shè)備和工具在設(shè)計時應(yīng)考慮到材料和工藝要便于清潔并且要得到恰當保養(yǎng)。必要時這些設(shè)備和工具應(yīng)該得到權(quán)威認證機構(gòu)的認可。 設(shè)備、管路、器皿及有關(guān)材料（密封圈、墊片等）應(yīng)能承受所采用的熱消毒溫度。l 監(jiān)視和測量設(shè)備、儀器 工廠配備與生產(chǎn)能力相適應(yīng)的產(chǎn)品衛(wèi)生質(zhì)量檢驗項目所需要的監(jiān)視和測量設(shè)備、儀器。 生產(chǎn)過程中的監(jiān)視和測量設(shè)備（如溫度計、壓力計、稱量器、糖度計、比重計等）定期校驗，與食品衛(wèi)生安全有密切關(guān)系的加熱殺菌設(shè)備所裝置的溫度計與壓力計，每年至少應(yīng)委托權(quán)威機構(gòu)校正或檢定一次。具體規(guī)定參見公司制定的CGQP-7601監(jiān)視和測量裝置管理程序要求。l 設(shè)備、基礎(chǔ)設(shè)施的維護要求；加工部工程科： 根據(jù)機器設(shè)備的性能、維護保養(yǎng)要求、使用環(huán)境和使用頻率，制訂“設(shè)備維護保養(yǎng)計劃”，“年度設(shè)備檢修保養(yǎng)計劃”要確保機器設(shè)備能在正常使用情況下運行良好，不損壞。特別注意那些進口的貴重設(shè)備和為防止食品安全危害的設(shè)備設(shè)施的檢修和保養(yǎng)。 建立并保持設(shè)備的維修、改造等維護工作的記錄。 對閑置不用的設(shè)備進行封存，防止銹蝕和損壞。 對建筑物、防雷、變壓器、供電線路、供水管道、排水管道每年組織一次全面檢查檢測，對發(fā)現(xiàn)的問題進行匯總，制定維修計劃，并組織實施。 對鍋爐供汽系統(tǒng)、換氣管道系統(tǒng)、消防設(shè)施及污水處理設(shè)備每年進行一次檢修保養(yǎng)，需要由政府相關(guān)部門檢測和維護的，按時請相關(guān)部門檢測和維護。 設(shè)備設(shè)施發(fā)生故障，使用部門填寫“維修申請記錄”傳遞設(shè)備維護部，設(shè)備維護部及時組織維修。 負責對CCP監(jiān)視測量設(shè)備進行巡視，發(fā)現(xiàn)問題及時糾正。具體規(guī)定工作參見公司制定的基礎(chǔ)設(shè)施維修保養(yǎng)作業(yè)要求進行展開。加工部廠務(wù)辦： 清潔衛(wèi)生、防蠅防蟲設(shè)施完好情況進行日巡檢，發(fā)現(xiàn)問題及時報設(shè)備維護部安排維修。 檢查廠區(qū)衛(wèi)生設(shè)施的完好情況。 負責廠區(qū)環(huán)境和衛(wèi)生的管理。 按應(yīng)急通報響應(yīng)與危機管理、應(yīng)急救援管理對可能發(fā)生的緊急情況和潛在事故的預(yù)防措施進行巡查，確保消防設(shè)施設(shè)備完好。加工部生產(chǎn)科及生產(chǎn)車間 對過濾裝置、門窗完好情況進行日巡檢，發(fā)現(xiàn)問題及時報工程科安排維修。 對本部門設(shè)備使用和維護進行監(jiān)督檢查。 按時配制消毒、洗滌劑。5.3.6 原材料采購管理5.3.6.1 倉庫要求 設(shè)置與生產(chǎn)能力相適應(yīng)的倉庫，倉庫內(nèi)應(yīng)設(shè)置足夠數(shù)量的貨架，并使儲存的物品隔墻45cm,離地15cm。 包裝材料應(yīng)與原材料、成品分開存放。 貯存包裝容器的倉庫必須清潔，并有防塵、防污染設(shè)施。新包裝容器、回收包裝容器應(yīng)分類堆放。 設(shè)置輔助儲存區(qū)，保持良好通風，如儲存危險品、水處理用化學品、洗消劑、酸堿等，儲存危險品的區(qū)域應(yīng)遠離生產(chǎn)車間及成品倉庫。具體規(guī)定參見公司制定的倉儲管理規(guī)程相關(guān)內(nèi)容。5.3.6.2 采購物料的質(zhì)量要求 應(yīng)建立書面的采購規(guī)范，包括與產(chǎn)品接觸材料的采購標準和儲存、運輸要求。 原輔料采購應(yīng)依據(jù)書面的采購規(guī)范進行采購，其中與產(chǎn)品接觸的原材料要符合食品級的要求。 采購的原材料應(yīng)按規(guī)定的取樣計劃、檢驗計劃和規(guī)格限制進行分析和檢驗，合格后才能入庫。如果不符合要求將會拒收。 采購的原材料應(yīng)按照樣品留樣計劃進行留樣。5.3.6.3 采購物料的接收、儲存與處置要求建立書面的程序文件或作業(yè)指導書監(jiān)控原輔料的接收、儲存和保管、領(lǐng)用過程，至少包括以下內(nèi)容：l 原材料的接收 登記并檢查進出車輛相關(guān)信息。 裝運在破損的、臟的或被害蟲污染過的車輛和/或容器中的原材料應(yīng)被拒絕接收，拒收的原因的書面材料應(yīng)歸檔保存。 包裝材料不能有釘書針以及其它一切類似的東西。 原材料的接收日期應(yīng)清晰地標示在每一個托盤或容器的底部一排上，托盤或容器應(yīng)保持干凈，維修得當。不要把接收日期標示在外包裝的轉(zhuǎn)角上。l 原材料的儲存 所有原材料和包裝材料(包括標簽)應(yīng)存放在一個干凈、干燥、通風情況良好的地方，以避免結(jié)塊或受污水、泥土、灰塵、有毒化學藥品或其它污染物的污染。使用后剩下的包裝材料在存放到倉庫之前應(yīng)得到有效包裝。 為了保證所有原材料、包裝材料以及其它材料的庫存的合理運轉(zhuǎn)順序，應(yīng)遵守“先進先出”(FIFO)的原則或其它可靠的方法。 為了避免庫存原材料存放太久或被害蟲污染，庫存的量應(yīng)該合理和恰當。 所有通風濾袋和護套應(yīng)存放在無塵環(huán)境里，這些物品的設(shè)計和制造是為了防止被線頭、絨毛、纖維等東西污染，而且應(yīng)保持干凈。 所有室外的原材料接收線路和固體散裝罐或液體原料罐的蓋子應(yīng)鎖好，并做好標記。 散裝物料上料系統(tǒng)的設(shè)計、安裝、維護、保養(yǎng)應(yīng)考慮防止外來雜質(zhì)進人原材料或成品里。l 原材料的轉(zhuǎn)運和處理 生產(chǎn)過程中操作人員應(yīng)隨時迅速地清理掉散落、漏出的原輔材料以及其它廢料。 加工或儲存罐體在不使用時要蓋好，所有用來存放原料的/罐體容器應(yīng)做好標記，注明存放的是哪種原料，保證在整個使用過程中有據(jù)可查。 所有的原材料在送往加工區(qū)域之前應(yīng)該目測檢查一遍并保證外包裝清潔干凈。公司制訂倉儲管理規(guī)程用于對物料接收和儲存的管理。5.3.7 交叉污染的預(yù)防措施 設(shè)計從原材料接收到產(chǎn)品裝運的生產(chǎn)流程以防止產(chǎn)品污染。為了最大限度地降低產(chǎn)品交叉污染的危險性，應(yīng)采取有效措施隔離高風險區(qū)和低風險區(qū)。 應(yīng)制定防止加工區(qū)和非加工區(qū)之間產(chǎn)生交叉污染的控制措施。應(yīng)根據(jù)產(chǎn)品的流程、原材料的性質(zhì)、設(shè)備、工作人員、空氣的流向、空氣的質(zhì)量合理分隔各生產(chǎn)操作區(qū)域。 應(yīng)采取有效措施防止原材料、被拒收的材料和成品之間的交叉污染。不能相混的材料，比如，未經(jīng)加工的原材料和經(jīng)過加工半成品、產(chǎn)品，應(yīng)合理的分別儲藏避免交叉污染。 對一些容易構(gòu)成食品安全問題的情況，比如：GMO、過敏反應(yīng)、在素食食品中摻肉等令某些顧客特別不滿意的問題，應(yīng)特別引起重視，杜絕此類交叉污染情況的發(fā)生。在這種情況下，工作系統(tǒng)應(yīng)合理盡量避免發(fā)生物理、化學和微生物污染的可能性。 用于轉(zhuǎn)運、加工和儲藏原材料、半成品、回用品和成品的設(shè)備、容器和工具應(yīng)合理的設(shè)計、使用、保養(yǎng)，并且在使用和存儲過程中要防止它們之間的交叉污染。所有存放半成品和成品的容器只能用于指定用途。 對不同人員應(yīng)確定進入生產(chǎn)和包裝區(qū)域的權(quán)限。 包裝間等區(qū)域內(nèi)的空氣潔凈度應(yīng)得到適宜的監(jiān)控。公司制訂防止交叉污染控制程序用于預(yù)防交叉污染。5.3.8 清洗和消毒l 清掃和清潔計劃 對廠房、車間墻壁、地面、窗戶、天花板、洗手間等設(shè)施的清潔要制定定期的清掃計劃，清潔依據(jù)不同的程度可以劃分為：深度清潔和日常清潔。清掃計劃中應(yīng)對不同類型的清潔制定出頻率、不同類型的清潔的標準也要予以規(guī)定。 確定廠房和生產(chǎn)區(qū)域清潔的其他要求以防止任何形式的潛在污染。 制定生產(chǎn)設(shè)備的清潔計劃（包括所有與產(chǎn)品接觸的設(shè)備、工器具，零配件和附件），制定清潔計劃時應(yīng)考慮；l 設(shè)備清潔和消毒的衛(wèi)生要求 設(shè)備使用的所有清潔劑、消毒劑是經(jīng)認可批準的，應(yīng)有認可供應(yīng)商和采購標準。且應(yīng)定期對這些化學劑進行驗證和檢查。在不使用的時候，所有清潔劑和消毒劑應(yīng)適當?shù)臉擞洸⒋娣旁谶h離食品生產(chǎn)區(qū)和儲藏區(qū)的一個上鎖的房間里。清潔不同生產(chǎn)設(shè)備的SOP應(yīng)符合食品安全方面的法律法規(guī)要求。 對盛裝粉體的設(shè)備、器具應(yīng)定期進行清潔，并按需要的頻率除去食物加工過程中留下的碎屑，保持良好的狀態(tài)，有清洗記錄能反映當時的清洗操作，記錄由相關(guān)人員簽字。 對盛裝液體的設(shè)備、器具的SOP 應(yīng)指明所用的化學清潔劑的濃度、時間和方法。有清洗記錄能反映當時的清洗操作， 記錄由相關(guān)人員簽字。 應(yīng)對設(shè)備的清潔效果進行監(jiān)控和驗證，驗證結(jié)果顯示不符合要求時得到有效的糾正。 確定設(shè)備清潔和衛(wèi)生時需注意的事項公司制定了CGQP-6401生產(chǎn)車間清潔消毒管理規(guī)程對清潔與消毒的規(guī)定進行了具體的指引。5.3.9 蟲害控制 應(yīng)有書面的預(yù)防性蟲害控制計劃。并由受過培訓的內(nèi)部人員來實施，或由一個專門的蟲害控制公司來執(zhí)行。 建立書面的程序闡述減少對食品存在潛在危險的害蟲的活動要求和對用于控制害蟲的材料與操作步驟的要求，至少包括以下內(nèi)容：a） 提供并清潔、維護足夠的滅鼠、滅蠅設(shè)施；制定滅鼠、滅蠅網(wǎng)絡(luò)圖。b） 制定有關(guān)滅鼠、滅蠅的控制計劃。 依照政府相關(guān)證書管理要求，工廠或工廠內(nèi)部使用殺蟲劑時應(yīng)當由持有證書的蟲害控制承包人或者持有有效證書或經(jīng)過培訓的內(nèi)部員工完成。 依據(jù)政府相關(guān)的殺蟲劑管理規(guī)定，制定書面的殺蟲劑使用管理作業(yè)指導書規(guī)定殺蟲劑的領(lǐng)用、儲存、使用、標識、記錄的填寫等活動。公司制訂蟲害防治控制管理規(guī)程用于對蟲害的預(yù)防和治理。5.3.10 員工個人衛(wèi)生和員工設(shè)備l 員工健康要求 直接從事生產(chǎn)、檢驗和管理的人員應(yīng)符合中華人民共和國食品安全法的衛(wèi)生要求和健康檢查規(guī)定。人力資源及行政部組織每年一次健康檢查，必要時做臨時健康檢查，體檢合格后方可上崗。 人力資源及行政部建立員工健康檔案，凡患有影響食品安全疾病者，調(diào)配崗位。 來訪者規(guī)定疾病報告制度l 員工良好的衛(wèi)生操作規(guī)范要求 所有的員工應(yīng)充分的理解公司有關(guān)食品安全方面的政策并貫徹執(zhí)行。 建立不同區(qū)域的操作工、來訪者、外來供應(yīng)商穿戴工作服/防護衣的更衣標準和原則。進入車間的人員應(yīng)穿戴本廠規(guī)定的工作服、工作帽、工作鞋，頭發(fā)不得外露，必要時加戴發(fā)套，成品包裝的工作人員有必要時還要帶口罩。 規(guī)定工作服的清洗、戴手套、及個人物品存放的原則，工廠所有員工應(yīng)保持個人衛(wèi)生清潔，工作時不得戴首飾、手表，不得化妝。 不同衛(wèi)生要求的區(qū)域或崗位的人員應(yīng)穿戴不同顏色或標志的工作服、帽，以便區(qū)別，不同加工區(qū)域的人員不得串崗。 進入包裝區(qū)域時應(yīng)先洗手、消毒。不得將與生產(chǎn)無關(guān)的物品帶入車間。 生產(chǎn)區(qū)域內(nèi)禁止攜帶首飾、香水等化妝品、吃零食、喝飲料、抽煙等。公司制訂晨光良好操作規(guī)范手冊用于個人衛(wèi)生的控制。l 員工個人衛(wèi)生設(shè)施的要求廁所 廁所設(shè)置應(yīng)有利于生產(chǎn)和衛(wèi)生，其數(shù)量應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)需要和人員情況適當設(shè)置。 生產(chǎn)車間的廁所應(yīng)設(shè)置在車間外側(cè)，并一律為水沖式，備有洗手設(shè)施，出入口不得正對車間門，要避開通道，要有良好的排風及照明設(shè)施。 廁所的地面、墻壁、天花板、隔板和門要用易清洗、不透氣的材料構(gòu)筑。更衣室 車間更衣室應(yīng)設(shè)于生產(chǎn)車間進口處，并靠近洗手設(shè)施，其大小與生產(chǎn)人員數(shù)量相適應(yīng)。進口處設(shè)向里開的單向彈簧門。 更衣室內(nèi)應(yīng)有與生產(chǎn)人員數(shù)相適應(yīng)的儲衣柜、鞋架。清洗消毒設(shè)施 洗手設(shè)施應(yīng)以不銹鋼或陶瓷等不透水材料構(gòu)筑，并易于清洗消毒。 洗手設(shè)施應(yīng)設(shè)置在車間進口處和車間內(nèi)適當?shù)牡攸c。 洗手設(shè)施中應(yīng)包括免關(guān)式洗滌劑和消毒液的分配器、干手器或擦手紙巾等，紙巾使用后應(yīng)丟入腳踏開蓋的垃圾桶內(nèi)。公司制訂廠區(qū)環(huán)境衛(wèi)生管理規(guī)程、更衣室衛(wèi)生管理條例用于維護個人衛(wèi)生設(shè)施的清潔。5.3.11 返工控制5.3.11.1 總要求返工品在儲存，處理和使用時必須確保維護產(chǎn)品的安全，質(zhì)量，追溯性和遵守法規(guī)。5.3.11.2 儲存、識別以及追溯 儲存的返工品必須保護不要暴露給微生物、化學或外來異物的污染 返工的產(chǎn)品必須記錄在案和符合隔離的要求； 返工品應(yīng)明確確定和/或標識，以便追溯，必須產(chǎn)品的可追溯記錄； 返工品分類或指定的返工原因必須記錄（例如：產(chǎn)品名稱、生產(chǎn)日期、生產(chǎn)班次、生產(chǎn)線、保質(zhì)期等）。5.3.11.3 返工產(chǎn)品使用 返工品的使用不應(yīng)與目標產(chǎn)品標簽上的配料陳述或營養(yǎng)信息描述相沖突或任何的不準確； 返工成為生產(chǎn)產(chǎn)品的一部分，作為“生產(chǎn)過程”步驟，必須明確返工的可接受質(zhì)量，類型和返工產(chǎn)品使用的條件； 另外，生產(chǎn)過程的步驟和方法必須的前期預(yù)處理階段是，這些必須確定； 在返工活動涉及到從灌裝好的或預(yù)包裝的產(chǎn)品中清除產(chǎn)品，在此過程中必須控制到位以確保和隔離包裝材料，以避免產(chǎn)品受到外來異物的污染。具體的操作指引請參見公司制定的物料返工及退貨產(chǎn)品處理控制程序以及鮮奶車間生產(chǎn)余料管理制度5.3.12 倉庫存儲管理5.3.12.1 總要求材料和產(chǎn)品必須儲存在干凈，干燥，良好通風的地方以保護其免受灰塵，冷凝物，異味，臭味或其他污染物的污染。5.3.12.2 倉庫要求 根據(jù)產(chǎn)品和儲存的具體要求，必須要有效控制倉庫的溫度； 廢棄材料和化學品（干凈產(chǎn)品，潤滑油，和殺蟲劑）必須單獨儲存； 必須提供單獨的區(qū)域或其他原材料隔離區(qū)域用來區(qū)別不一致的材料； 具體的存貨周轉(zhuǎn)系統(tǒng)（如先進先出FIFO,先到期先用FEFO）等必須遵守； 柴油叉車不允許在食品原料和成品儲存區(qū)使用。 需有成文的規(guī)定來監(jiān)社和控制倉庫的進出以預(yù)防非授權(quán)的進入5.3.12.3 車輛、運輸工具及容器的要求5.3.12.4 車輛、運輸工具和容器必須維持在一個已維護，干凈與具體相關(guān)要求相一致的條件;5.3.12.5 車輛、運輸工具和容器必須能提供防護或預(yù)防產(chǎn)品的污染，在組織要求的地方，溫度和濕度的控制必須執(zhí)行以及保持記錄；5.3.12.6 在相同條件下的車輛、運輸工具和容器運輸食品和非食品。必須保持兩種狀態(tài)下的衛(wèi)生狀況；5.3.12.7 散裝貨物容器僅僅用于食品用途。在組織要求的地方，可用于特殊物的材料用途。5.3.12.8 原材料或成品接收和裝運要求在接收原材料或產(chǎn)品前，須對運輸車輛/工具進行檢查，以確認在運輸期間質(zhì)量和食品安全被得到了很好的維護，確認活動包括但不限于： 內(nèi)部衛(wèi)生、結(jié)構(gòu)、門縫以及密封完整性檢查 內(nèi)部溫濕度測量； 運載貨物的完整性等外觀檢查。如果出現(xiàn)了不能令人滿意的證據(jù)，則該被運載的原材料或產(chǎn)品則需拒收和退貨，或按不合格品控制程序進行控制，然后經(jīng)風險評估后再做出處理決定。5.3.12.9 倉庫的良好操作規(guī)范倉管員應(yīng)確保所有雇員、合同工和到訪者遵守倉庫的良好操作規(guī)范要求5.3.12.10 蟲害控制、衛(wèi)生管理及維護倉儲的蟲害控制及衛(wèi)生管理要求需滿足公司的蟲害控制程序要求和GMP手冊要求。5.3.12.11 不合格品控制要求倉儲的不合格品控制請參見不合格品控制程序要求。涉及倉儲管理的具體要求或指引請參見公司制定的倉庫管理規(guī)程。5.3.13 產(chǎn)品信息/消費者知情權(quán)管理5.3.13.1 產(chǎn)品信息l 產(chǎn)品的包裝標識信息 對產(chǎn)品包裝版面按國內(nèi)及國外出口國（地區(qū)）相關(guān)的法侓法規(guī)規(guī)定要求設(shè)計，包裝標識清楚、真實、確準，無虛假、夸大、欺騙，符合食品安全標準。l 產(chǎn)品的原材料信息 產(chǎn)品的原材料信息主要是對生產(chǎn)產(chǎn)品所使用的原材料進行介紹和說明的信息。產(chǎn)品的原材料是決定產(chǎn)品質(zhì)量和成本的重要條件。公司供應(yīng)部需掌握原材料信息，每年對原輔料供應(yīng)商進行評價，具體內(nèi)容的見合格供應(yīng)商評定程序（WZSQ-QP-28）。 原輔料進倉前，需由化驗室對原輔料料進行抽樣檢測，檢驗合格后出具檢驗報告書方可入倉使用。l 產(chǎn)品的質(zhì)量信息 應(yīng)考慮針對國內(nèi)相關(guān)的法律法規(guī)標準要求，再結(jié)合公司自身產(chǎn)品特點，合理的制定企業(yè)標準；同時考慮在同行業(yè)內(nèi)相同的產(chǎn)品欲獲取更大的市場利潤，制定有較高的質(zhì)量標準，比如地方標準、行業(yè)標準。