安全生產(chǎn)管理制度匯編---及表格記錄.doc

*有限公司安全生產(chǎn)管理制度匯編 文件編號*AQ-01-2017修訂狀態(tài)2017年第1次控制標識受控編 制安全生產(chǎn)管理小組審 核*批 準* *有限公司 發(fā)布 精品文檔交流目 錄 文件發(fā)布令- 3 *-AQZD1.1安全生產(chǎn)目標管理制度- 4 *-AQZD1.2安全生產(chǎn)費用提取和使用管理制度- 5 *-AQZD2.1安全生產(chǎn)責任制管理制度- 7 *-AQZD3.1安全管理機構(gòu)設(shè)置、安全管理人員配備管理制度 -13- *-AQZD4.1安全生產(chǎn)法律、法規(guī)和其他要求管理制度- 14 *-AQZD4.2文件記錄和檔案管理制度- 16 *-AQZD4.3安全生產(chǎn)管理制度及操作規(guī)程的制定評審修訂更新制度- 19 *-AQZD5.1安全消防職業(yè)衛(wèi)生教育培訓(xùn)管理制度- 21 *-AQZD6.1建設(shè)項目安全設(shè)施、職業(yè)病防護設(shè)施“三同時”及消防設(shè)施管理制度- 26 *-AQZD6.2設(shè)備設(shè)施安全管理及維護保養(yǎng)管理制度- 29 *-AQZD6.3特種設(shè)備安全運行管理制度- 33 *-AQZD6.4新設(shè)備設(shè)施安裝驗收和舊設(shè)備設(shè)施拆除報廢管理制度- 35 *-AQZD7.1危險源辨識及風險評價管理制度- 37 *-AQZD7.2現(xiàn)場作業(yè)及作業(yè)過程安全管理制度- 41 *-AQZD7.2危險作業(yè)安全控制規(guī)程- 46 *-AQZD7.3危險化學品安全管理制度- 78 *-AQZD7.4消防安全管理制度- 83 *-AQZD7.5交通安全管理制度- 89 *-AQZD7.6交接班管理制度- 91 *-AQZD7.7安全生產(chǎn)獎懲管理制度- 93 *-AQZD7.8作業(yè)人員三違管理制度- 95 *-AQZD7.9部門領(lǐng)導(dǎo)值班管理制度- 100 *-AQZD7.10安全消防職業(yè)病危害警示標識管理制度- 102 *-AQZD7.11相關(guān)方管理制度- 104 *-AQZD7.12變更管理制度- 106 *-AQZD7.13勞動防護用品管理制度- 108 *-AQZD7.14班組安全生產(chǎn)管理制度- 110 *-AQZD7.15危險化學品重大危險源監(jiān)控管理制度- 112 *-AQZD8.1生產(chǎn)安全事故隱患排查治理管理制度- 116 *-AQZD9.1職業(yè)衛(wèi)生管理制度- 120 *-AQZD10.1應(yīng)急救援管理制度- 123 *-AQZD11.1生產(chǎn)安全事故報告、調(diào)查和處理管理制度- 125 *-AQZD12.1安全生產(chǎn)標準化體系績效評定和持續(xù)改進管理制度- 129 *-AQZD13.1領(lǐng)導(dǎo)干部現(xiàn)場帶班管理制度- 130-*-AQZD14.1粉塵定期清掃制度- 132-*-AQZD15.1除塵系統(tǒng)使用維護、檢維修、清灰管理制度- 134- 安全生產(chǎn)標準化管理體系安全生產(chǎn)標準化管理制度匯編 文件發(fā)布令 為貫徹執(zhí)行“安全第一、預(yù)案為主、綜合治理”的安全生產(chǎn)管理方針，以“管生產(chǎn)必管安全”、“誰主管誰負責”的原則和加強生產(chǎn)中安全工作的領(lǐng)導(dǎo)和管理，更好地遵守國家有關(guān)的法律、法規(guī)、標準及其它要求，建立公司安全生產(chǎn)的自我約束機制，防止和減少安全生產(chǎn)事故，保障職工的安全與健康，公司依據(jù)企業(yè)安全生產(chǎn)標準化基本規(guī)范（AQ9006-2010）和公司的實際安全生產(chǎn)管理狀況，經(jīng)公司安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組組織編制，經(jīng)公司審核，現(xiàn)予發(fā)布。從2017年1月1日起實施生效。望各部門和全體員工嚴格遵照執(zhí)行，履行安全職責，確保公司的生產(chǎn)安全。 *有限公司 總經(jīng)理： 2017年1月1日 *-AQZD1.1安全生產(chǎn)目標管理制度1、目的為保證公司生產(chǎn)經(jīng)營、業(yè)務(wù)活動的正常進行，達到安全運行的目的，將安全生產(chǎn)目標作為公司業(yè)務(wù)活動的一項控制指標進行管理，特制定本制度。2、適應(yīng)范圍適用于公司安全生產(chǎn)管理相關(guān)的目標、指標的制定、實施和考核管理的管理工作。3、引用文件、術(shù)語與定義3.1方針：是為指導(dǎo)和決定當前的和未來的決策提供方向的綱要。3.2目標：是由可測量或可衡量的需求或機會所支持的意圖的陳述。3.3指標：有時也叫分目標。從標準的條款中看不到指標的要求，但實際工作中，為了使目標量化，往往在目標下設(shè)立量化的指標。4、職責4.1管理部：負責安全生產(chǎn)目標、指標的制定與管理工作。定期對各部門的安全生產(chǎn)績效進行監(jiān)督考核管理工作。4.2相關(guān)部門：依據(jù)公司下發(fā)的總體和年度安全生產(chǎn)方針、目標，編制次年安全生產(chǎn)目標，并層層分解指標、落實現(xiàn)場安全生產(chǎn)管理措施，確保安全生產(chǎn)方針目標、指標的實現(xiàn)。4.3總經(jīng)理：負責安全生產(chǎn)方針目標、指標的批準。5、管理程序5.1安全生產(chǎn)目標的制定、分解5.1.1總體目標：管理部依據(jù)公司的總體安全生產(chǎn)目標、目前公司的安全生產(chǎn)管理水平提出總體（3-5年）安全生產(chǎn)目標，經(jīng)各部門審議后報總經(jīng)理批準后作為總體安全生產(chǎn)目標。管理部依據(jù)上一年的安全生產(chǎn)績效、公司年度安全生產(chǎn)目標、目前公司安全生產(chǎn)管理水平、先期公司的危險源辨識評價控制情況，提出下一年度的安全生產(chǎn)目標、指標，經(jīng)各部門審議后報總經(jīng)理批準后，作為公司年度總體安全生產(chǎn)目標指標。5.1.2如各單位發(fā)現(xiàn)初步擬定的年度安全生產(chǎn)目標、指標無法實現(xiàn)，經(jīng)各部門主管溝通協(xié)商，經(jīng)管理部審核后，報總經(jīng)理批準后再按照新目標予以實施。5.1.3各職能部門依據(jù)公司安全生產(chǎn)目標進行分解落實，形成各部門的分解目標。5.1.4管理部依據(jù)公司總體安全生產(chǎn)目標、各部門安全生產(chǎn)目標，每月在安全生產(chǎn)例會中對安全生產(chǎn)目標達成績效進行經(jīng)濟考核。5.1.5公司的安全生產(chǎn)目標指標可以與經(jīng)營業(yè)績目標一起下發(fā)。5.1.6目標制定的主要原則有：符合原則：符合有關(guān)法規(guī)標準和上級要求；持續(xù)進步原則：比以前的稍高一點，跳起來，夠得著，實現(xiàn)得了；三全原則：覆蓋全員、全過程、全方位；可測量原則：可以量化測量的，否則無法考核兌現(xiàn)績效；重點原則：突出重點、難點工作。5.2安全生產(chǎn)目標的實施 5.2.1各部門依據(jù)分解落實后的部門安全生產(chǎn)目標、本部門年度危險源辨識出的重大風險制定相應(yīng)的部門安全生產(chǎn)工作措施計劃，管理部編制公司的年度安全生產(chǎn)工作計劃。5.2.2各部門依據(jù)分解落實后的部門安全生產(chǎn)目標進行實施，依據(jù)每月對安全生產(chǎn)目標指標的達成情況進行統(tǒng)計并上報給管理部進行。當安全生產(chǎn)目標實際值超過目標時責任部門應(yīng)針對實際情況進行分析改進，以保證安全生產(chǎn)目標控制在目標限值之內(nèi)。5.2.3管理部每月匯總統(tǒng)計各部門上報的安全生產(chǎn)目標，在安全生產(chǎn)例會上予以公布。5.2.4管理部通過平時的現(xiàn)場安全檢查考核督促落實各單位安全生產(chǎn)目標的實現(xiàn)。5.3安全生產(chǎn)目標、指標的考核5.3.1管理部定期依據(jù)各部門執(zhí)行的年度安全生產(chǎn)目標、指標實施考核。5.4安全生產(chǎn)目標、指標的修訂5.4.1管理部負責每年年初更新一次年度安全生產(chǎn)方針目標指標。5.4.2遇到無法抗拒的外力或其它情況難以實現(xiàn)的情況時，管理部可依據(jù)實際情況進行修訂更新。修訂時應(yīng)填寫計劃更改審批單，經(jīng)總經(jīng)理批準后按新內(nèi)容執(zhí)行。5.4.3經(jīng)營計劃如遇到客觀原因，需要提前或延期或需要取消、或增加計劃導(dǎo)致安全生產(chǎn)目標指標發(fā)生變化，管理部可填寫計劃更改審批單，經(jīng)總經(jīng)理批準后實施，同時按更改后的計劃進行考核。5.5安全生產(chǎn)目標的評估管理部每半年對安全生產(chǎn)目標的完成情況進行評估，形成評估報告，必要時進行修改。5.6安全承諾總經(jīng)理及安全管理層要在單位內(nèi)書面簽署的安全生產(chǎn)承諾。安全承諾應(yīng)符合：遵守安全生產(chǎn)法律法規(guī)的要求,能夠提供足夠的安全生產(chǎn)所需的人員、資金、物資、技術(shù)等資源,按照規(guī)定開展持續(xù)的風險評價,持續(xù)改進安全生產(chǎn)績效。5.6安全文化建設(shè)企業(yè)可以借助安全月、消防日等形式的活動來促進企業(yè)的安全文化建設(shè)，依據(jù)企業(yè)安全文化建設(shè)導(dǎo)則（AQ/T9004）逐步推行安全文化建設(shè)，促進安全生產(chǎn)工作。安全員（兼職）負責建立安全文化活動記錄臺賬。6、形成的文件和記錄6.1年總年度安全生產(chǎn)方針目標發(fā)布令 無編號6.2部門安全生產(chǎn)方針目標分解表 編號：AQJL-01-016.3安全生產(chǎn)目標指標實施計劃 無編號6.4安全生產(chǎn)績效考核統(tǒng)計表 編號：AQJL-01-026.5安全生產(chǎn)目標計劃更改審批單 編號：AQJL-01-03 6.6安全生產(chǎn)考核辦法 無編號6.7各級人員安全承諾 無編號6.8安全文化活動記錄臺賬 編號：AQJL-01-046.1年總年度安全生產(chǎn)方針目標發(fā)布令*有限公司2017年度安全生產(chǎn)目標發(fā)布令認真貫徹黨的安全生產(chǎn)方針、中華人民共和國安全生產(chǎn)法、中華人民共和國礦山安全法、安全生產(chǎn)許可證條例和中華人民共和國環(huán)境保護法等安全、環(huán)保法律、法規(guī)，高度重視安全、環(huán)境保護工作，奉行國家“安全第一、預(yù)防為主、綜合治理”的安全生產(chǎn)方針，共創(chuàng)和諧社會，為公司穩(wěn)健持續(xù)、安全發(fā)展做出貢獻。根據(jù)國家、山東省對安全生產(chǎn)的要求，結(jié)合本公司實際情況，制定本公司安全生產(chǎn)方針和目標：安全生產(chǎn)方針是：遵守法律法規(guī)，堅持預(yù)防為主，強化整改落實，實現(xiàn)持續(xù)改進。安全生產(chǎn)目標是：1、工亡責任事故為零；2、重大設(shè)備、火災(zāi)責任事故為零；3、千人負傷率低于20%；4、粉塵合格率達到90%；5、安全專項工程實現(xiàn)率達到95%以上；6、安全標準化達三級。總經(jīng)理：*6.2部門安全生產(chǎn)方針目標分解表 編號：AQJL-01-01* ( )年部門安全生產(chǎn)方針目標分解表安全生產(chǎn)總控制目標與指標： 1、生產(chǎn)性責任安全死亡事故、重傷事故為零； 2、一般性火災(zāi)事故為零； 3、重大設(shè)備事故為零； 4、職業(yè)病及疑似職業(yè)病為零； 5、交通安全事故50%以上的責任事故為零； 6、特種作業(yè)（設(shè)備）持證上崗率為100%； 7、安全教育培訓(xùn)率為100%，合格率為100%； 8、勞動防護用品正確佩戴率為100%； 9、事故隱患整改率為100%； 10、職業(yè)健康檢查率為100%； 11、反“三違”開展率100%。序號部門/人目標與指標目標實現(xiàn)控制措施所需資金01總經(jīng)理020304050607080910116.3安全生產(chǎn)目標指標實施計劃2017年度安全生產(chǎn)目標的實施計劃一、企業(yè)自身： 1.遵守國家及地方政府有關(guān)安全生產(chǎn)方面的法律、法規(guī)、標準，不斷完善、落實企業(yè)的安全生產(chǎn)規(guī)章制度。 2.提供必要的人力、物力、財力資源以保證企業(yè)安全生產(chǎn)目標的實現(xiàn)。 3.按照“分級管理、分線負責”的原則督促班組、各班組、各崗位安全生產(chǎn)第一責任者認真貫徹、落實安全生產(chǎn)責任制及安全生產(chǎn)管理制度，抓好安全生產(chǎn)工作。 4.落實安全技術(shù)措施，不斷強化對危險源的監(jiān)控積極防范各類事故的發(fā)生，持續(xù)提高企業(yè)的安全生產(chǎn)管理績效。 5.開展應(yīng)急救援培訓(xùn)和演練，進一步完善應(yīng)急救援預(yù)案。 6.及時、如實上報工傷事故，并按“四不放過”原則嚴格對事故進行調(diào)查處理。 7.完成安全生產(chǎn)責任制和各項安全生產(chǎn)責任制度和安全操作規(guī)程的修訂完善工作，使之符合安全生產(chǎn)法等新頒法律法規(guī)的要求。 8.不斷改進安全生產(chǎn)管理工作，落實各項安全防范措施，提高安全生產(chǎn)管理水平。 9.由考核領(lǐng)導(dǎo)小組負責，定期對目標實施情況進行考核，對實現(xiàn)安全生產(chǎn)目標和在安全生產(chǎn)工作中做出突出貢獻的部門和個人進行獎勵，對違反安全生產(chǎn)管理制度者、工傷事故責任部門和責任人進行處罰。二、班組、各崗位及員工： 1、.嚴格實施本企業(yè)制定的各項安全生產(chǎn)管理制度和責任制。 2.生產(chǎn)場所及生產(chǎn)和輔助設(shè)施符合安全生產(chǎn)標準，各種機械設(shè)備轉(zhuǎn)動部位安裝防護罩、欄桿、勞動防護用品必須按需配備發(fā)放實物。 3.生產(chǎn)作業(yè)場所必須制定安全管理制度和安全操作規(guī)程，在有較大危險因素的生產(chǎn)經(jīng)營場所和有關(guān)設(shè)施、設(shè)備上設(shè)置明顯的安全警示標志。 4.保證安全生產(chǎn)資金的優(yōu)先投入，對發(fā)現(xiàn)的事故隱患及時整改。 5.杜絕違章指揮、違章作業(yè)，違反勞動紀律的行為：對新員工上崗前進行安全教育培訓(xùn)，特種作業(yè)人員持證上崗。 6.定期開展安全生產(chǎn)檢查活動，檢查要有記錄，發(fā)現(xiàn)隱患應(yīng)及時上報并落實整改。 7.期組織開展安全培訓(xùn)教育活動，定期召開安全生產(chǎn)例會，并有記錄 發(fā)生生產(chǎn)安全事故必須按“四不放過”原則，及時組織有關(guān)人員調(diào)查事故原因，提出處理意見，落實整改措施，及時上報企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)及有關(guān)部門。6.4安全生產(chǎn)績效考核統(tǒng)計表 編號：AQJL-01-02安全生產(chǎn)績效考核統(tǒng)計表部門考核內(nèi)容季/年度考核情況綜合評定備注安全目標安全生產(chǎn)現(xiàn)狀符合性安全計劃實施情況制度、規(guī)程完整性備注6.5安全生產(chǎn)目標計劃更改審批單 編號：AQJL-01-03 安全生產(chǎn)目標計劃更改審批單責任部門： 申請人 申請時間原安全生產(chǎn)目標計劃基本信息公司目標部門目標計劃名稱預(yù)算經(jīng)費完成時間更改原因：申請人簽字： 年 月 日更改后安全生產(chǎn)目標計劃基本信息公司目標 部門目標 計劃名稱 預(yù)算經(jīng)費完成時間 責任人 發(fā)布時間申請部門意見： 領(lǐng)導(dǎo)簽字： 年 月 日安全領(lǐng)導(dǎo)管理小組意見： 領(lǐng)導(dǎo)簽字： 年 月 日企業(yè)安全負責人意見：領(lǐng)導(dǎo)簽字： 年 月 日精品文檔交流6.8安全文化活動記錄臺賬 編號：AQJL-01-04安全文化活動記錄臺賬序號活動日期活動地點活動名稱主持人活動內(nèi)容參加人員7、附記.無*-AQZD1.2安全生產(chǎn)費用提取和使用管理制度1、目的為了建立企業(yè)安全生產(chǎn)投入長效機制，加強安全生產(chǎn)費用管理，保障企業(yè)安全生產(chǎn)資金投入，維護企業(yè)、職工以及社會公共利益，依據(jù)中華人民共和國安全生產(chǎn)法等有關(guān)法律法規(guī),特制定本制度。2、適應(yīng)范圍本制度適用于公司各項安全費用的提取以及使用管理工作。3、引用文件、術(shù)語定義中華人民共和國安全生產(chǎn)法（中華人民共和國主席令2014第13號）修正）第20條企業(yè)安全生產(chǎn)費用提取和使用管理辦法（財企201216號）山東省生產(chǎn)經(jīng)營單位安全生產(chǎn)主體責任規(guī)定(山東省人民政府令第303號)第17條安全生產(chǎn)費用,是指企業(yè)按照規(guī)定標準提取在成本中列支，專門用于完善和改進企業(yè)或者項目安全生產(chǎn)條件的資金。4、職責4.1總經(jīng)理：負責保證年度安全費用的足額提取，并專設(shè)帳戶，?？顚Ｓ?。4.2安全員（兼職）：負責制定年度安全費用提取使用計劃。負責安全費用的使用管理，并對其使用監(jiān)督檢查。4.3財務(wù)部：負責按照法規(guī)要求對安全費用的提取、支出,負責按照法律法規(guī)要求建立財務(wù)科目。協(xié)助安全員（兼職）編制、更新本制度。5、管理程序5.1安全生產(chǎn)費用提取和使用原則。5.1.1安全費用按照“企業(yè)提取、政府監(jiān)管、確保需要、規(guī)范使用”的原則進行管理。5.1.2由安全員（兼職）協(xié)助財務(wù)建立企業(yè)的安全生產(chǎn)費用提取和使用臺賬。5.1.3安全生產(chǎn)投入主要用途：依據(jù)山東省生產(chǎn)經(jīng)營單位安全生產(chǎn)主體責任規(guī)定(山東省人民政府令第303號)第17條第十七條 生產(chǎn)經(jīng)營單位應(yīng)當確保本單位具備安全生產(chǎn)條件所必需的資金投入，安全生產(chǎn)資金投入納入年度生產(chǎn)經(jīng)營計劃和財務(wù)預(yù)算，不得挪作他用，并專項用于下列安全生產(chǎn)事項：（一）完善、改造和維護安全防護及監(jiān)督管理設(shè)施設(shè)備支出；（二）配備、維護、保養(yǎng)應(yīng)急救援器材、設(shè)備和物資支出，制定應(yīng)急預(yù)案和組織應(yīng)急演練支出；（三）開展重大危險源和事故隱患評估、監(jiān)控和整改支出；（四）安全生產(chǎn)評估檢查、專家咨詢和標準化建設(shè)支出；（五）配備和更新現(xiàn)場作業(yè)人員安全防護用品支出；（六）安全生產(chǎn)宣傳、教育、培訓(xùn)支出；（七）安全生產(chǎn)適用的新技術(shù)、新標準、新工藝、新裝備的推廣應(yīng)用支出；（八）安全設(shè)施及特種設(shè)備檢測檢驗支出；（九）參加安全生產(chǎn)責任保險支出；（十）其他與安全生產(chǎn)直接相關(guān)的支出。生產(chǎn)經(jīng)營單位應(yīng)當按照國家和省有關(guān)規(guī)定建立安全生產(chǎn)費用提取和使用制度。 5.1.4法規(guī)引用:企業(yè)安全生產(chǎn)費用提取和使用管理辦法（財企201216號）內(nèi)容如下:第十一條 企業(yè)以上年度實際營業(yè)收入為計提依據(jù)，采取超額累退方式按照以下標準平均逐月提取：（一）營業(yè)收入不超過1000萬元的，按照2%提?。唬ǘI業(yè)收入超過1000萬元至1億元的部分，按照1%提??；（三）營業(yè)收入超過1億元至10億元的部分，按照0.2%提取；（四）營業(yè)收入超過10億元至50億元的部分，按照0.1%提取；（五）營業(yè)收入超過50億元的部分，按照0.05%提取。 第十四條 中小微型企業(yè)和大型企業(yè)上年末安全費用結(jié)余分別達到本企業(yè)上年度營業(yè)收入的5%和1.5%時，經(jīng)當?shù)乜h級以上安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門、煤礦安全監(jiān)察機構(gòu)商財政部門同意，企業(yè)本年度可以緩提或者少提安全費用。5.2 安全生產(chǎn)費用的使用程序5.2.1安全員（兼職）每年年初牽頭與管理部、品管部、財務(wù)部、生產(chǎn)車間等部門共同制定本年度安全生產(chǎn)費用的使用計劃，報總經(jīng)理審批后開始實施。5.2.2如因企業(yè)業(yè)務(wù)需要而需要較大的安全投入項目或安全專戶資金不足時，由安全員（兼職）臨時追加安全帳戶資金申請，經(jīng)總經(jīng)理批準后實施，保證安全生產(chǎn)所需費用。安全費用計劃要確保設(shè)備、設(shè)施投入一定的費用，確保安全設(shè)備設(shè)施的維護、保養(yǎng)、新購等費用的保障。安全費用計劃要確保勞動防護用品的購置費用，保證每人都佩戴適用的個人防護用品。5.2.2經(jīng)批準的計劃應(yīng)分發(fā)到相關(guān)部門、車間，各基層單位要相互配合執(zhí)行。5.2.3使用安全生產(chǎn)費用的部門申請后，經(jīng)安全員（兼職）審核后報總經(jīng)理批準后，提取使用。5.2.4使用安全生產(chǎn)費用項目完成后應(yīng)進行總結(jié)，并將費用使用情況逐一填寫清單報相關(guān)部門存檔。5.2.5財務(wù)部按規(guī)定提取安全生產(chǎn)費用，建立提取和使用記錄，設(shè)立專用賬戶，建立臺帳，?？顚Ｓ谩Ｆ髽I(yè)安全費用的會計處理，應(yīng)當符合國家統(tǒng)一的會計制度的規(guī)定。企業(yè)提取的安全費用屬于企業(yè)自提自用資金，其他單位和部門不得采取收取、代管等形式對其進行集中管理和使用，國家法律、法規(guī)另有規(guī)定的除外。5.3安全生產(chǎn)費用的管理與檢查安全員（兼職）對費用的提取與使用實施監(jiān)督檢查，年末匯總匯報安全費用使用情況報告。企業(yè)年度安全費用使用計劃和上一年安全費用的提取、使用情況按照管理權(quán)限報同級財政部門、安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門、煤礦安全監(jiān)察機構(gòu)和行業(yè)主管部門備案。6、形成的文件和記錄6.1( )年安全生產(chǎn)費用提取計劃 編號：AQJL-01-05 6.2 （ 年度）安全費用使用臺帳 編號：AQJL-01-067、附記：無6.1( )年安全生產(chǎn)費用提取計劃 編號： AQJL-01-05( )年安全生產(chǎn)費用提取計劃 項目年預(yù)算年結(jié)算備注合計財務(wù)部意見:負責人(簽名):日期:分管安全領(lǐng)導(dǎo)意見:分管負責人(簽名):日期:總經(jīng)理意見:總經(jīng)理(簽名):日期:6.2 （ 年度）安全費用使用臺帳 編號：AQJL-01-06（ 年度）安全費用使用臺帳 序號時間安全費用使用項目資金投入（萬元）驗證人記錄人(簽名):*-AQZD2.1安全生產(chǎn)責任制管理制度1、目的為確保本企業(yè)安全生產(chǎn)目標的完成，全面落實安全生產(chǎn)責任制，促進安全生產(chǎn)管理工作水平的提高，特制定本制度。2、適應(yīng)范圍適用于本企業(yè)的全體部門、職工安全生產(chǎn)責任制安全管理職責的落實。3、引用文件、術(shù)語與定義中華人民共和國安全生產(chǎn)法（中華人民共和國主席令2014第13號）修正）第18、19條山東省生產(chǎn)經(jīng)營單位安全生產(chǎn)主體責任規(guī)定(山東省人民政府令第303號)第8條4、職責4.1總經(jīng)理：負責組織編制本企業(yè)各級部門的安全生產(chǎn)責任制并落實實施，保證安全生產(chǎn)的人員、資金、技術(shù)等資源的保證。4.2安全員（兼職）：具體指導(dǎo)各部門編制實施安全生產(chǎn)責任制，在公司負責人的領(lǐng)導(dǎo)下具體開展安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。4.3相關(guān)部門人員：依據(jù)安全生產(chǎn)責任制的職責分工和安全生產(chǎn)目標要求開展相關(guān)安全生產(chǎn)工作。5、管理程序5.1安全生產(chǎn)責任制的制定、發(fā)布5.1.1總經(jīng)理依據(jù)安全生產(chǎn)法律法規(guī)和公司組織機構(gòu)要求安排管理部下發(fā)公文任命安全生產(chǎn)管理員。5.1.2安全員（兼職）協(xié)助總經(jīng)理編制各部門經(jīng)理的安全生產(chǎn)責任制，各部門經(jīng)理編制本部門各崗位的安全生產(chǎn)責任制，使安全生產(chǎn)責任制層層落實，逐級為上級負責，形成層層負責落實崗位責任的網(wǎng)格化安全管理機制。5.1.3經(jīng)過編制后的安全生產(chǎn)責任制，由上級領(lǐng)導(dǎo)與本崗位負責人雙方簽字后生效，安全生產(chǎn)責任制要與年度的安全生產(chǎn)目標指標相結(jié)合。5.1.4安全員（兼職）負責收集登記企業(yè)安全生產(chǎn)責任制文件的全部副本。5.1.5法規(guī)依據(jù)中華人民共和國安全生產(chǎn)法（中華人民共和國主席令2014第13號）修正）第18條。第十八條生產(chǎn)經(jīng)營單位的主要負責人對本單位安全生產(chǎn)工作負有下列職責：（一）建立、健全本單位安全生產(chǎn)責任制；（二）組織制定本單位安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程；（三）組織制定并實施本單位安全生產(chǎn)教育和培訓(xùn)計劃；（四）保證本單位安全生產(chǎn)投入的有效實施；（五）督促、檢查本單位的安全生產(chǎn)工作，及時消除生產(chǎn)安全事故隱患；（六）組織制定并實施本單位的生產(chǎn)安全事故應(yīng)急救援預(yù)案；（七）及時、如實報告生產(chǎn)安全事故。山東省生產(chǎn)經(jīng)營單位安全生產(chǎn)主體責任規(guī)定(山東省人民政府令第303號)第8條。第八條 生產(chǎn)經(jīng)營單位的主要負責人是本單位安全生產(chǎn)的第一責任人，對落實本單位安全生產(chǎn)主體責任全面負責，具體履行下列職責： （一）建立、健全本單位安全生產(chǎn)責任制； （二）組織制定并督促安全生產(chǎn)管理制度和安全操作規(guī)程的落實； （三）確定符合條件的分管安全生產(chǎn)的負責人、技術(shù)負責人； （四）依法設(shè)置安全生產(chǎn)管理機構(gòu)并配備安全生產(chǎn)管理人員，落實本單位技術(shù)管理機構(gòu)的安全職能并配備安全技術(shù)人員； （五）定期研究安全生產(chǎn)工作，向職工代表大會、職工大會或者股東大會報告安全生產(chǎn)情況，接受工會、從業(yè)人員、股東對安全生產(chǎn)工作的監(jiān)督； （六）保證安全生產(chǎn)投入的有效實施，依法履行建設(shè)項目安全設(shè)施和職業(yè)病防護設(shè)施與主體工程同時設(shè)計、同時施工、同時投入生產(chǎn)和使用的規(guī)定； （七）組織建立安全生產(chǎn)風險管控機制，督促、檢查安全生產(chǎn)工作，及時消除生產(chǎn)安全事故隱患； （八）組織開展安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)工作； （九）依法開展安全生產(chǎn)標準化建設(shè)、安全文化建設(shè)和班組安全建設(shè)工作； （十）組織實施職業(yè)病防治工作，保障從業(yè)人員的職業(yè)健康； （十一）組織制定并實施事故應(yīng)急救援預(yù)案； （十二）及時、如實報告事故，組織事故搶救； （十三）法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的其他職責。 生產(chǎn)經(jīng)營單位分管安全生產(chǎn)的負責人協(xié)助主要負責人履行安全生產(chǎn)職責，技術(shù)負責人和其他負責人在各自職責范圍內(nèi)對安全生產(chǎn)工作負責。5.1.6各級人員安全生產(chǎn)責任制（見責任制匯編）。5.2安全生產(chǎn)責任制的培訓(xùn)各職能部門應(yīng)當對編制發(fā)布的各級安全生產(chǎn)責任制進行培訓(xùn)。5.3安全生產(chǎn)責任制的實施、考核5.3.1各職能部門按照各部門的安全生產(chǎn)責任制對本部門的安全生產(chǎn)管理進行考核統(tǒng)計并上報給安全員（兼職）。 （考核表添加安全生產(chǎn)內(nèi)容）5.3.2安全員（兼職）定期對各部門總體的安全生產(chǎn)責任制進行考核匯總，并在定期召開的安全生產(chǎn)專題會上予以公布。5.3.3安全員（兼職）、各職能部門對于在安全生產(chǎn)管理實施安全生產(chǎn)責任制不到位的情況進行分析存在的問題，針對性分析查找原因并制定糾正預(yù)防措施實改進。5.4安全生產(chǎn)責任制的更新、修訂5.4.1安全生產(chǎn)責任制原則上每年審核更新一次，時機與企業(yè)的年度安全生產(chǎn)目標指標相對應(yīng)。5.4.2當組織機構(gòu)調(diào)整、部門負責人發(fā)生變化、遇到崗位變動等情況時，安全員（兼職）可依據(jù)實際情況及時進行修訂更新。修訂時應(yīng)履行簽批程序，及時重新簽署安全生產(chǎn)責任制。5.5安全生產(chǎn)責任制考核。5.5.1年度安全生產(chǎn)考核。企業(yè)可依據(jù)本年度安全生產(chǎn)目標績效以及本企業(yè)安全生產(chǎn)責任制、安全生產(chǎn)目標相結(jié)合進行考核。5.5.2安全員（兼職）定期依據(jù)安全生產(chǎn)目標以及安全生產(chǎn)標準化管理制度要求以及安全生產(chǎn)責任制要求進行考核分解。5.6安全生產(chǎn)專題會5.6.1公司定期召開安全生產(chǎn)專題會，時間為每季度末，會議由主要負責人組織、主持，安全員（兼職）、各部門負責人參加，參會人員必須在會議簽到表簽字確認，會議要總結(jié)本季安全生產(chǎn)工作情況、安全生產(chǎn)目標達成情況，提出安全生產(chǎn)工作中存在的問題和不安全因素，針對性分析查找原因并制定糾正預(yù)防措施，安排部署下季度安全生產(chǎn)工作。5.6.2會議形成的決議、工作部署或工作安排，相關(guān)責任部門必須及時落實并將落實情況書面報至安全員（兼職），安全員（兼職）進行跟蹤驗證符合后，把落實情況在會議記錄報告上簽字確認，送管理部入檔保存。5.6.3安全員（兼職）組織定期進行安全生產(chǎn)檢查時同時要對各單位的安全生產(chǎn)責任制的實施情況進行考核檢查。當發(fā)生有不符合安全生產(chǎn)責任制的情況時，督促責任部門進行整改。5.7企業(yè)應(yīng)確保工會依法履行安全生產(chǎn)監(jiān)督職能，收集、解決及反饋從業(yè)人員關(guān)注的職業(yè)安全健康事項，形成工會維權(quán)記錄。6、形成的文件和記錄6.1各級人員安全生產(chǎn)責任制 無編號6.2安全生產(chǎn)會議記錄 編號：AQJL-02-016.3簽到表 編號：AQJL-02-026.3工會維權(quán)記錄 無編號7、附記各部門安全生產(chǎn)責任制*有限公司 安全生產(chǎn)會議記錄 編號：AQJL-02-01會議時間會議地點參會總?cè)藬?shù)應(yīng)到人數(shù)實到人數(shù)主持人記錄人會議議題決議內(nèi)容會議內(nèi)容注:會議記錄后面需附會議簽到記錄AQJL-02-02*有限公司安全生產(chǎn)會議簽到表 編號：AQJL-02-02 會議地點：序號所在部門參會人員簽名 *有限公司工會維權(quán)記錄序號維權(quán)人維權(quán)事件處理措施滿意度*-AQZD3.1安全管理機構(gòu)設(shè)置、安全管理人員配備管理制度一、目的 ：為了保證本公司安全管理機構(gòu)得到合理設(shè)置，安全管理人員得到合理配備，特制定本制度。 二、適用范圍 :本制度適用于本公司安全管理機構(gòu)設(shè)置和安全管理人員配備和任命。 三、職責1、 公司總經(jīng)理 :負責設(shè)置安全管理機構(gòu)，任命安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組成員和安全管理人員；2、 管理部：根據(jù)安全工作需要配備兼職安全管理人員。 四、安全管理機構(gòu)設(shè)置：1、安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組：1.1 為了提高公司的安全生產(chǎn)管理水平，增強預(yù)防事故和應(yīng)對事故的能力，根據(jù)安全生產(chǎn)法規(guī)的要求，設(shè)置安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組作為公司安全生產(chǎn)管理機構(gòu)；1.2 安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組是公司安全生產(chǎn)管理的最高權(quán)力機構(gòu)，全權(quán)負責公司的安全生產(chǎn)工作；1.3總經(jīng)理為公司安全第一責任人；1.4安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組：設(shè)組長1 名，安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組組長同時也是公司的主要負責人；1.5安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組：兼職安全員（兼職）、兼職職業(yè)健康管理員各1名，由公司安全管理人員擔任；1.6安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組成員：由各部門經(jīng)理、主管、職工代表組成。1.7 公司安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)作安全辦公室，也是安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組的辦事機構(gòu)，地點設(shè)在管理部。2、安全生產(chǎn)機構(gòu)圖：安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組主要負責人/組長：*總經(jīng)理助理/副組長：*成員兼職安全管理員：*兼職職業(yè)衛(wèi)生管理員:*數(shù)據(jù)監(jiān)測員：*相關(guān)部門負責人：* * *3、 安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組成員任命： 安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組成員由總經(jīng)理任命并簽發(fā)文件。五、領(lǐng)導(dǎo)小組成員主要職責：1、組長主要職責：1.1貫徹落實國家有關(guān)安全生產(chǎn)法律法規(guī)和標準；1.2 組織制定安全生產(chǎn)管理制度并監(jiān)督實施；1.3 組織編制生產(chǎn)安全事故應(yīng)急救援預(yù)案并組織演練；1.4保證安全生產(chǎn)費用的有效使用；1.5組織召開安全生產(chǎn)會議；1.6 開展安全教育培訓(xùn)；1.7 組織實施安全檢查和隱患排查并監(jiān)督整改；1.8 負責各級安全責任制落實情況的檢查和考核；1.9 組織建立安全生產(chǎn)管理檔案；1.10及時、如實報告安全生產(chǎn)事故。2.兼職安全員（兼職）主要職責:2.1 負責現(xiàn)場安全生產(chǎn)日常檢查并做好檢查記錄；2.2 對作業(yè)人員違規(guī)違章行為有權(quán)予以糾正或查處；2.3 對生產(chǎn)作業(yè)現(xiàn)場存在的安全隱患有權(quán)責令立即整改；2.4 負責公司安全生產(chǎn)各種資料的收集和管理；2.5 對作業(yè)人員違規(guī)違章行為有權(quán)予以糾正或查處；2.6 負責各級安全責任制的簽訂和組織安全教育培訓(xùn)；2.7 負責安全會議的記錄，并追蹤執(zhí)行情況；2.8 組織建立安全生產(chǎn)管理檔案和管理；2.9對于不能解決的安全隱患或問題，應(yīng)立即向上級安全生產(chǎn)管理機構(gòu)報告；2.10對于發(fā)現(xiàn)的重大安全隱患，立即向組長報告。3.成員主要職責 :3.1 負責所屬部門現(xiàn)場安全生產(chǎn)日常檢查并做好檢查記錄；3.2 現(xiàn)場監(jiān)督本部門有危險性工作的作業(yè)；3.3 對本部門作業(yè)人員的違規(guī)違章行為有權(quán)予以糾正或查處；3.4 對本部門生產(chǎn)作業(yè)現(xiàn)場存在的安全隱患有權(quán)責令立即整改；3.5 對于發(fā)現(xiàn)的安全隱患，應(yīng)向?qū)Ｂ毎踩a(chǎn)管理人員報告，并協(xié)調(diào)整改；3.6 對于本部門不能解決的安全隱患或問題，應(yīng)立即向安全辦公室報告；3.7 按照程序報告生產(chǎn)安全事故情況。3.8 組織建立本部門安全管理檔案資料。4、形成的文件和記錄4.1安全管理人員基本情況登記表 編號：AQJL-03-014.2安全管理人員登記卡 編號：AQJL-03-025、附記： 無安全管理人員基本情況登記表 編號：AQJL-03-01序號姓名性別身份證號碼安全專業(yè)資格證書編號復(fù)審時間備注 *有限公司 編號：AQJL-03-02安全管理人員登記卡 姓 名性別出生年月學 歷身份證號碼部 門安全專業(yè)資格證類別職 務(wù)證書編號復(fù)審時間發(fā)證單位安全專業(yè)資格證復(fù)印件粘貼處：*-AQZD4.1安全生產(chǎn)法律、法規(guī)和其他要求管理制度1、目的為了使公司各部門認識和了解與其活動相關(guān)的安全生產(chǎn)法律法規(guī)及其他要求，并將這些信息及時傳達給從業(yè)人員和相關(guān)方，提高他們的安全生產(chǎn)法律意識，規(guī)范安全生產(chǎn)行為，特制定本制度。2、適應(yīng)范圍適用于公司安全生產(chǎn)管理相關(guān)的法律法規(guī)的獲取、識別、應(yīng)用和更新管理。3、引用文件、術(shù)語與定義 無4、職責4.1安全員（兼職）（兼職）：負責安全生產(chǎn)法律、法規(guī)與其他要求的獲取、識別、確認、更新，并將識別確認的法律法規(guī)納入安全生產(chǎn)標準化體系。負責本企業(yè)經(jīng)營業(yè)務(wù)活動實施的安全生產(chǎn)法律法規(guī)的實施、法律法規(guī)傳達和監(jiān)督執(zhí)行檢查。4.2相關(guān)部門：各部門、班組及時宣貫、遵守與本部門、班組有關(guān)的法律、法規(guī)及其他要求，將有關(guān)要求傳達給員工和相關(guān)方。并負責將本部門適用的法律法規(guī)條款貫穿于所有生產(chǎn)活動或工作過程。 5、管理程序5.1法律法規(guī)和其他要求的獲取、識別、確認與更新管理5.1.1法律法規(guī)是指國家有關(guān)法律、行政法規(guī)、地方性法規(guī)、條例和單行條例、國務(wù)院部門規(guī)章和地方政府規(guī)章；其他要求是指國家、地方、行業(yè)或上級主管單位制定的有關(guān)標準、規(guī)章制度以及公司內(nèi)部的規(guī)章制度、管理辦法; 上級主管單位的有關(guān)規(guī)定，以及行業(yè)共同遵守的慣例，還有客戶或供應(yīng)方的要求，甚至要滿足周邊社會性需要等。5.1.2安全員（兼職）責編制法律法規(guī)獲取渠道清單，法律、法規(guī)的獲取途徑：上級發(fā)文、轉(zhuǎn)文；報刊、雜志登載；會議獲??；從法律、法規(guī)、標準、其他要求發(fā)行處獲取；通過政府機構(gòu)當?shù)匕踩a(chǎn)監(jiān)督管理部門、行業(yè)協(xié)會、安全中介服務(wù)機構(gòu)等獲??；上網(wǎng)通過政府、安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門的官方網(wǎng)站查詢；其他渠道。5.1.2.1法律、法規(guī)的識別：各職能部門根據(jù)本部門的工作業(yè)務(wù)特點通過各種渠道收集安全生產(chǎn)相關(guān)法律法規(guī)并識別到相關(guān)條款，統(tǒng)一匯總到企業(yè)安全員（兼職）處，由安全員（兼職）根據(jù)安全標準化管理體系要求及公司相關(guān)部門、收集的信息，編制本企業(yè)通用的企業(yè)適用的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)和其他要求清單文本庫（含電子版），下發(fā)給相關(guān)部門，