危險源辨識-風(fēng)險評價與控制程序[1].doc

中鹽吉蘭泰鹽化集團有限公司 發(fā)布2012-02-24實施2012-02-24發(fā)布危險源辨識、風(fēng)險評價與控制程序Q/JYH 2120008-2012Q/JYH 中鹽吉蘭泰鹽化集團有限公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)中鹽吉蘭泰鹽化集團有限公司危險源辨識、風(fēng)險評價與控制程序 Q/JYH 2120008-20121 目的為了識別集團公司生產(chǎn)、經(jīng)營過程中存在的各種危險源，依據(jù)危險化學(xué)品重大危險源辨識（GB18218）、危險化學(xué)品從業(yè)單位安全標(biāo)準(zhǔn)化通用規(guī)范（AQ3013），對評價結(jié)果進行有效控制，防止和減少各類生產(chǎn)安全事故，推動公司職業(yè)健康安全管理工作持續(xù)改進，制定本程序。2 適用范圍適用于集團公司各單位生產(chǎn)全過程的危險源的管理控制。蘭太公司結(jié)合實際情況參照執(zhí)行。3 引用標(biāo)準(zhǔn)3.1 中華人民共和國安全生產(chǎn)法3.2 職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范3.3 危險化學(xué)品安全管理條例3.4 AQ3013危險化學(xué)品從業(yè)單位安全標(biāo)準(zhǔn)化通用規(guī)范3.5 GB18218危險化學(xué)品重大危險源辨識3.6 GB6441企業(yè)職工傷亡事故分類標(biāo)準(zhǔn)3.7 GB/T13816生產(chǎn)過程危險與危害因素分類與代碼3.8 職業(yè)病危害因素分類目錄4 定義與術(shù)語4.1 危險源4.1.1 危險源：可能導(dǎo)致傷害或疾病、財產(chǎn)損失、工作環(huán)境破壞或這些情況組合的根源或狀態(tài)。4.1.2 危險：危險是指具有引起破壞、傷害或損失的根源或狀態(tài)。4.1.3 一般危險源：是指長期地生產(chǎn)、加工、使用或貯存危險化學(xué)品時，該單元的危險化學(xué)品數(shù)量始終低于臨界量的單元；或依照公司危險源辨識、風(fēng)險評價與控制程序所確定評價方法評價后所得的數(shù)值低于重大危險源高于可容許風(fēng)險所規(guī)定數(shù)值的場所或作業(yè)過程。4.1.4 重大危險源：長期地或臨時地生產(chǎn)、加工、搬運、使用或貯存危險物質(zhì)且危險物質(zhì)的數(shù)量等于或超過臨界量的單元。臨界量：對于某種或某類危險化學(xué)品規(guī)定的數(shù)量，若單元中的危險化學(xué)品數(shù)量等于或超過該數(shù)量，則該單元定為重大危險源。單元：一個（套）生產(chǎn)裝置、設(shè)施或場所，或同屬一個工廠的且邊緣距離小于500米的幾個（套）生產(chǎn)裝置、設(shè)施或場所。4.1.5 重大風(fēng)險：風(fēng)險度大于等于15的風(fēng)險，公司統(tǒng)稱為重大風(fēng)險。4.2 危險源辨識識別危險源的存在并確定其特性的過程。4.3 風(fēng)險發(fā)生特定危害事件的可能性和后果的組合。4.4 風(fēng)險評價評估風(fēng)險大小以及確定風(fēng)險是否可允許的全過程。4.5 企業(yè)職工傷亡事故類別分為20大類：物體打擊、車輛傷害、機械傷害、起重傷害、觸電、淹溺、灼燙、火災(zāi)、高處墜落、坍塌、冒頂片幫、透水、放炮、火藥爆炸、瓦斯爆炸、鍋爐爆炸、容器爆炸、其它爆炸、中毒和窒息、其他傷害。4.6 生產(chǎn)過程危險、危害因素危險、危害因素分為四大類。分別是：人的因素、物的因素、環(huán)境因素、管理因素。4.7 職業(yè)病危害因素粉塵類；放射性物質(zhì)類；化學(xué)物質(zhì)類；物理因素；生物因素；導(dǎo)致職業(yè)性皮膚病的危害因素；導(dǎo)致職業(yè)性眼病的危害因素；導(dǎo)致職業(yè)性耳鼻喉口腔疾病的危害因素；職業(yè)性腫瘤的職業(yè)病危害因素；其它職業(yè)病危害因素。5 職責(zé)5.1 集團公司安全環(huán)保部5.1.1 負(fù)責(zé)組織集團公司各單位開展危險源辨識和風(fēng)險評價工作，對各單位上報的重大風(fēng)險進行審核。審核結(jié)果經(jīng)管理者代表確認(rèn)批準(zhǔn)后，以“危險源清單”的形式予以公布。5.1.2 督促集團公司各單位依照國家相關(guān)法律法規(guī)以及中鹽吉蘭泰鹽化集團有限公司重大危險源管理辦法的規(guī)定，建立健全重大危險源檔案，并實行分級監(jiān)督和管理。5.1.3 制定集團公司安全檢查標(biāo)準(zhǔn)，依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)定期對各單位的重大風(fēng)險（或重大危險源）安全管理狀況進行檢查，對各單位的一般風(fēng)險（或一般危險源）管理情況進行監(jiān)督管理，并形成記錄。5.1.4 每年年底組織相關(guān)部門對集團公司各單位的重大風(fēng)險（重大危險源）管理控制措施的實施情況進行符合性評價。5.2 集團公司各單位5.2.1 按照集團公司要求組織本單位開展危險源辨識和風(fēng)險評價工作，將本單位評價出的重大風(fēng)險（重大危險源）及其控制措施、管理方案經(jīng)主要負(fù)責(zé)人簽字后報集團安全環(huán)保部備案，并負(fù)責(zé)本單位各級危險源的日常管理和控制工作。5.2.2 建立健全本單位重大危險源檔案并做好備案工作，制定本單位重大危險源應(yīng)急救援預(yù)案，定期進行演練并對演練效果進行評價。5.2.3 負(fù)責(zé)制定本單位重大風(fēng)險（重大危險源）安全管理控制措施，對本單位重大風(fēng)險（重大危險源）安全管理控制措施和一般危險源控制措施的落實情況進行監(jiān)督管理。5.2.4 制定本單位安全檢查標(biāo)準(zhǔn)，依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)定期對本單位重大風(fēng)險（或重大危險源）、一般風(fēng)險（或一般危險源）管理情況進行監(jiān)督檢查，并形成記錄。5.2.5 每半年組織本單位相關(guān)部門（相關(guān)人員）對本單位重大風(fēng)險（重大危險源）安全管理控制措施實施情況進行符合性評價。5.3 生產(chǎn)分廠5.3.1 按照上級單位要求，組織做好本單位危險源辨識和風(fēng)險評價工作，組織制定并落實本單位危險源的控制措施。5.3.2 制定本單位安全檢查標(biāo)準(zhǔn)，依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)定期對本單位重大風(fēng)險（或重大危險源）、一般風(fēng)險（或一般危險源）管理情況進行監(jiān)督檢查，并形成記錄。5.3.3 每季度對本單位重大風(fēng)險（重大危險源）安全管理控制措施實施情況進行符合性評價。6 工作程序6.1 危險源辨識6.1.1 每年3至4月份，由集團公司安全環(huán)保部組織公司各單位進行危險源辨識和風(fēng)險評價工作。6.1.2 各單位按照“統(tǒng)一組織、分級把關(guān)、全員參與、覆蓋全面”的原則，開展危險源辨識和風(fēng)險評價工作，并組織本單位相關(guān)人員對評價結(jié)果進行評審，5月底將本單位的辨識結(jié)果和評審出的重大風(fēng)險（重大危險源）及其控制措施，按照統(tǒng)一格式經(jīng)主要負(fù)責(zé)人簽字后上報集團公司安全環(huán)保部。6.1.3 集團公司安全環(huán)保部組織相關(guān)人員對各單位上報的評審結(jié)果進行審核，確認(rèn)重大風(fēng)險（或重大危險源），以“重大風(fēng)險清單”的形式予以公布。6.1.4 11月份，各單位對本單位重大風(fēng)險（或重大危險源）控制效果進行評價，編制評價報告并報集團公司安全環(huán)保部。6.1.5 集團公司各單位因生產(chǎn)工藝、設(shè)備、材料、生產(chǎn)過程發(fā)生變化，或者在組織落實設(shè)備、設(shè)施更新技措及大修前，由項目責(zé)任單位組織建設(shè)單位、實施單位及與項目相關(guān)的安全管理、技術(shù)部門等單位進行危險源辨識和風(fēng)險評價工作，并制定相應(yīng)措施控制風(fēng)險，將辨識、評價結(jié)果及控制措施形成文件下發(fā)，報集團公司安全環(huán)保部備案，項目責(zé)任單位組織施工人員的安全培訓(xùn)及措施落實驗證工作，各級安全環(huán)保部門進行監(jiān)督、檢查。6.1.6 其他檢維修執(zhí)行作業(yè)許可制度，由各級安全環(huán)保部及分廠安全管理人員進行監(jiān)督、檢查。6.1.7 在組織進行新建、改建、擴建項目施工前，集團公司安全環(huán)保部按“三同時”要求，組織評價機構(gòu)開展安全評價工作。6.1.8 在開展危險源辨識過程中：6.1.8.1危險源辨識范圍應(yīng)包括：1）規(guī)劃、設(shè)計和建設(shè)、投產(chǎn)、運行等階段；2）常規(guī)和異?；顒?；3）事故及潛在的緊急情況；4）所有進入作業(yè)場所的人員的活動；5）原材料、產(chǎn)品的運輸和使用過程；6）作業(yè)場所的設(shè)施、設(shè)備、車輛、安全防護用 品；7）人為因素，包括違反操作規(guī)程和安全生產(chǎn)規(guī)章制度；8）丟棄、廢棄、拆除與處置；9）氣候、地震及其他自然災(zāi)害。6.1.8.2 應(yīng)當(dāng)依據(jù)GB6441企業(yè)職工傷亡事故分類標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合集團公司的生產(chǎn)實際，確定出作業(yè)過程可能對作業(yè)人員造成的傷害事故類別。6.1.8.3 應(yīng)當(dāng)依據(jù)GB/T13816生產(chǎn)過程危險與危害因素分類與代碼，結(jié)合集團公司的生產(chǎn)實際，確定出作業(yè)場所時存在的危險和危害因素。6.1.8.4 應(yīng)當(dāng)依據(jù)職業(yè)病危害因素分類目錄，確認(rèn)出生產(chǎn)過程中存在的可能導(dǎo)致作業(yè)人員職業(yè)病傷害的危害因素。6.1.8.5 應(yīng)當(dāng)充分考慮其它可能導(dǎo)致事故發(fā)生的人的不安全行為、物的不安全狀態(tài)、管理上的缺陷等因素。6.1.8.6 應(yīng)當(dāng)充分考慮可能導(dǎo)致事故發(fā)生時所處的三種狀態(tài)：正常、異常、緊急。a.正常：是指大多數(shù)情況下經(jīng)常處于的狀態(tài)，如正常生產(chǎn)過程。b.異常：是指定期的可預(yù)見出現(xiàn)的非正常的情況，如對在用設(shè)備、設(shè)施進行檢維修時。c.緊急：是指不定期出現(xiàn)，不可預(yù)見或預(yù)見但發(fā)生頻率極低的情況，如事故臨界狀態(tài)或事故狀態(tài)下的應(yīng)急救援過程。6.2 風(fēng)險評價集團公司依據(jù)危險化學(xué)品從業(yè)單位安全標(biāo)準(zhǔn)化通用規(guī)范AQ3013采用作業(yè)條件危險性分析（LEC）對生產(chǎn)作業(yè)活動進行風(fēng)險辨識、采用安全檢查表分析（SCL）對設(shè)備設(shè)施和檢維修作業(yè)進行風(fēng)險辨識、采用危險與可操作性分析（HAZOP）對工藝過程和操作進行風(fēng)險辨識，采用LSR準(zhǔn)則對風(fēng)險等級進行評價。（評價方法見附件）6.3 評價準(zhǔn)則對評價出的重大危險，各單位根據(jù)公司的評價準(zhǔn)則判定該重大危險是否為重大風(fēng)險。公司制定的評價準(zhǔn)則包括事件發(fā)生的可能性L和事件后果的嚴(yán)重性S，以及與其對應(yīng)的風(fēng)險度R。風(fēng)險度R=事件發(fā)生的可能性L事件后果的嚴(yán)重性S。具體評價準(zhǔn)則規(guī)定為：事件發(fā)生的可能性L判斷準(zhǔn)則等 級標(biāo) 準(zhǔn)5在現(xiàn)場沒有采取防范、監(jiān)測、保護、控制措施，或危害的發(fā)生不能被發(fā)現(xiàn)（沒有監(jiān)測系統(tǒng)），或在正常情況下經(jīng)常發(fā)生此類事故或事件。4危害的發(fā)生不容易被發(fā)現(xiàn)，現(xiàn)場沒有檢測系統(tǒng)，也未發(fā)生過任何監(jiān)測，或在現(xiàn)場有控制措施，但未有效執(zhí)行或控制措施不當(dāng)，或危害常發(fā)生或在預(yù)期情況下發(fā)生。3沒有保護措施（如沒有保護裝置、沒有個人防護用品等），或未嚴(yán)格按操作程序執(zhí)行，或危害的發(fā)生容易被發(fā)現(xiàn)（現(xiàn)場有監(jiān)測系統(tǒng)），或曾經(jīng)作過監(jiān)測，或過去曾經(jīng)發(fā)生類似事故或事件，或在異常情況下類似事故或事件。2危害一旦發(fā)生能及時發(fā)現(xiàn)，并定期進行監(jiān)測，或現(xiàn)場有防范控制措施，并能有效執(zhí)行，或過去偶爾發(fā)生事故或事件。1有充分、有效的防范、控制、監(jiān)測、保護措施，或員工安全衛(wèi)生意識相當(dāng)高，嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程。極不可能發(fā)生事故或事件。事件后果嚴(yán)重性S判別準(zhǔn)則等 級法律、法規(guī)及其他要求人員財產(chǎn)損失/萬元停工公司形象5違反法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)死亡50部分裝置（2套）或設(shè)備停工重大國際國內(nèi)影響4潛在違反法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)喪失勞動能力252套裝置停工、或設(shè)備停工行業(yè)內(nèi)、省內(nèi)影響3不符合上級公司或行業(yè)的安全方針、制度、規(guī)定等截肢、骨折、聽力喪失、慢性病101套裝置停工或設(shè)備地區(qū)影響2不符合公司的安全操作程序、規(guī)定輕微受傷、間歇不舒服10受影響不大，幾乎不停工公司及周邊范圍1完全符合無傷亡無損失沒有停工形象沒有受損風(fēng)險等級判定準(zhǔn)則及控制措施R風(fēng)險度等級應(yīng)采取的行動/控制措施實施期限20-25巨大風(fēng)險在采取措施降低危害前，不能繼續(xù)作業(yè)，對改進措施進行評估立刻15-16重大風(fēng)險采取緊急措施降低風(fēng)險，建立運行控制程序，定期檢查、測量及評估立即或近期整改9-12中等可考慮建立目標(biāo)、建立操作規(guī)程，加強培訓(xùn)及溝通2年內(nèi)治理4-8可接受可考慮建立操作規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書但需定期檢查有條件、有經(jīng)費時治理 4輕微或可忽略的風(fēng)險無需采用控制措施，但需保存記錄6.4 危險源控制6.4.1集團公司安全環(huán)保部委托具有相應(yīng)資質(zhì)的安全評價機構(gòu)對集團公司各單位的危險源進行評價，對評價出的重大危險源，集團安環(huán)部應(yīng)進行登記備案，各事業(yè)部應(yīng)及時、逐項進行登記建檔，制定管理方案和控制措施及重大危險源事故應(yīng)急預(yù)案，配備必要的防護裝備和應(yīng)急救援器材、物資，并保障其完好。各事業(yè)部年初應(yīng)制定重大危險源事故應(yīng)急預(yù)案演練計劃，每年至少進行一次專項應(yīng)急預(yù)案演練，每半年至少進行一次現(xiàn)場處置方案演練。演練結(jié)束后，應(yīng)當(dāng)對演練效果進行評價，編寫演練評價報告，分析存在的問題，并及時修訂和完善預(yù)案。6.4.2 集團公司各單位應(yīng)不斷完善本單位的各項安全管理規(guī)章制度，對各級危險源制定相應(yīng)的風(fēng)險控制措施并責(zé)任到人，在制定風(fēng)險控制措施時，應(yīng)考慮以下幾個方面：a、消除。b、替代。c、工程控制措施。d、標(biāo)志、警告和（或）管理控制。e、個體防護。公司目前確定的控制方法有：a、制定目標(biāo)、管理方案。b、建立運行控制程序。c、執(zhí)行操作規(guī)程。d、培訓(xùn)教育。e、監(jiān)測和測量。f、應(yīng)急響應(yīng)。6.4.3 各級危險源管理單位依據(jù)公司總手冊以及各自職責(zé)要求，對本單位管轄范圍內(nèi)的危險源進行規(guī)范管理，定期進行安全檢查，確保各級危險源處于受控狀態(tài)。6.4.4 分公司、分廠、部室每半年對本單位一般風(fēng)險（一般危險源）的管理現(xiàn)狀、風(fēng)險控制措施有效性以及措施實施后的殘余風(fēng)險情況進行評價，并形成記錄；對于重大風(fēng)險（重大危險源），各級管理單位依據(jù)本程序職責(zé)中規(guī)定期限，制定管理方案，對本單位重大風(fēng)險（重大危險源）安全管理控制措施實施情況進行符合性評價。6.5 危險源標(biāo)志公司各單位依據(jù)中鹽吉蘭泰鹽化集團有限公司重大危險源管理辦法的規(guī)定，在本單位重大危險源所在地點醒目位置，設(shè)置相應(yīng)的重大危險源標(biāo)志。6.6 附件6.6.1 附件一：作業(yè)條件危險性分析（LEC）6.6.2 附件二：安全檢查表分析（SCL）6.6.3 附件三：危險與可操作性分析（HAZOP）7 附則7.1 本制度由集團安全部起草、修訂、歸口解釋。7.2 本制度2012年1月第二次修訂。7.3 本制度自下發(fā)之日起執(zhí)行。原中鹽吉蘭泰鹽化集團有限公司危險源辨識 風(fēng)險評價與控制程序（中鹽吉鹽化安環(huán)字201136號）同時廢止。9附件一：作業(yè)條件危險性分析（LEC）作業(yè)條件危險性分析（LEC）主要用于事故發(fā)生的可能性和事故發(fā)生的頻繁程度、危險程度。具體公式：D=LECD 為危險性數(shù)值；取值為（見表四）L 為事故或危險事件發(fā)生可能的數(shù)值，取值為（見表一）E 為暴露于危險環(huán)境的頻率數(shù)值，取值為（見表二）C 為事故可能造成的后果數(shù)值，取值為（見表三）公式中L、E、C值的取值參考表如下：表一 事故發(fā)生的可能性（L）分?jǐn)?shù)值事故發(fā)生的可能性分?jǐn)?shù)值事故發(fā)生的可能性10完全可以預(yù)料0.5很不可能，可以設(shè)想6相當(dāng)可能0.2極不可能3可能，但不經(jīng)常0.1實際不可能1可能性小，完全意外表二 暴露于危險環(huán)境的頻繁程度（E）分?jǐn)?shù)值頻繁程度分?jǐn)?shù)值頻繁程度10連續(xù)暴露2每月一次暴露6每天工作時間內(nèi)暴露1每年幾次暴露3每周一次，或偶然暴露0.5非常罕見的暴露表三 發(fā)生事故產(chǎn)生的后果（C）分?jǐn)?shù)值后果分?jǐn)?shù)值后果100大災(zāi)難，許多人死亡7嚴(yán)重、重傷40災(zāi)難，數(shù)人死亡3重大、致殘15非常嚴(yán)重，一人死亡1引人關(guān)注，不利于基本的安全衛(wèi)生要求表四 危險值（D）D（危險值）危險等級危險程度3201極度危險，不能繼續(xù)作業(yè)1603202高度危險，需要立即整改701603顯著危險，需要整改20704一般危險，需要注意205稍有危險，可以接受 因作業(yè)條件危險性分析（LEC）本身具有一定的缺陷性，為防止評價數(shù)值與實際過程存在較大偏差，評價過程中，參加評價人員可根據(jù)長期積累的生產(chǎn)經(jīng)驗結(jié)合曾經(jīng)發(fā)生的事故情況，對生產(chǎn)工藝、設(shè)備、環(huán)境、人員、管理等作業(yè)過程做出是否具有重大危險的判斷。危險源清單J-安-原記-001編號：單位：序號工作場所作業(yè)活動危險源可能導(dǎo)致的事故后果發(fā)生狀態(tài)現(xiàn)有的控制措施正常異常緊急辨識人 ：審核人：日期：日期：頁碼：危險源風(fēng)險評價表J-安-原記-002編號：單位：序號工作場所作業(yè)活動危險源可能導(dǎo)致的事故狀態(tài)直接判別危險值危險等 級評價結(jié)果危險控制策劃LEC打分法正常異常緊急是否LECD危險控制策劃包括：A-制定目標(biāo)、管理方案、B-建立運行控制程序、C-執(zhí)行操作規(guī)程、D-培訓(xùn)教育、E-監(jiān)測和測量、F-應(yīng)急響應(yīng) 評價人： 審批人：日期： 日期： 頁碼：重大危險源風(fēng)險評價表J-安-原記-003編號： 單位：序號作業(yè)場所作業(yè)活動危險源可能導(dǎo)致的事故狀態(tài)現(xiàn)有安全控制措施評價準(zhǔn)則管理方案負(fù)責(zé)人控制單位正常異常緊急L評價人： 審批人：日期： 日期： 頁碼：附件二：安全檢查表分析（SCL）安全檢查表分析方法是一種經(jīng)驗的分析方法，是分析人員針對擬分析的對象列出一些項目，識別與一般工藝設(shè)備和操作有關(guān)的已知類型的危害、設(shè)計缺陷以及事故隱患，查出各層次的不安全因素，然后確定檢查項目。再以提問的方式把檢查項目按系統(tǒng)的組成順序編制成表，以便進行檢查或評審。安全檢查表分析可用于對物質(zhì)、設(shè)備、工藝、作業(yè)場所或操作規(guī)程的分析。編制的依據(jù)主要有：1） 有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程、規(guī)范及規(guī)定；2） 國內(nèi)外事故案例和企業(yè)以往的事故情況；3） 系統(tǒng)分析確定的危險部位及防范措施；4） 分析人個人的經(jīng)驗和可靠的參考資料；5） 有關(guān)研究成果，同行業(yè)或類似行業(yè)檢查表等。用安全檢查表分析危害時，既要分析設(shè)備設(shè)施表面看得見的危害，又要分析設(shè)備設(shè)施內(nèi)部隱蔽的內(nèi)部構(gòu)件和工藝的危害，應(yīng)全面考慮。用安全檢查表對設(shè)備設(shè)施進行危害識別時，應(yīng)遵循一定的順序。大而言之，可以先識別廠址，考慮地形、地貌、地址、周圍環(huán)境、氣象條件等，再識別廠區(qū)。廠區(qū)內(nèi)可以先識別平面布局、功能分區(qū)、危險設(shè)施布置、安全距離方面的危害，再識別具體的建筑物、構(gòu)筑物和工藝流程等。小而言之，對于一個具體的設(shè)備設(shè)施而言，可以按系統(tǒng)一個一個地檢查，或按部位順序檢查，從上到下、從左到右或從前往后都可以。安全檢查表分析的對象是設(shè)備設(shè)施、作業(yè)場所和工藝流程等，檢查項目是靜態(tài)的物，而非活動。故此所列檢查項目不應(yīng)有人的活動，即不應(yīng)有動作。項目列出之后，還應(yīng)列出與之對應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn)。標(biāo)準(zhǔn)可以是法律法規(guī)的規(guī)定，也可以是行業(yè)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)或本企業(yè)有關(guān)操作規(guī)程、工藝規(guī)程或工藝卡片的規(guī)定。有些項目是沒有具體規(guī)定的，在這種情況下，可以由熟悉這個檢查項目的有關(guān)人員確定。應(yīng)該清楚，一個檢查項目對應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn)可能不只一個。檢查項目應(yīng)該全面，檢查內(nèi)容應(yīng)該細(xì)致。應(yīng)該知道，達不到標(biāo)準(zhǔn)就是一種潛在危害。列出標(biāo)準(zhǔn)之后，還應(yīng)列出不達標(biāo)準(zhǔn)可能導(dǎo)致的后果。應(yīng)特別注意，系統(tǒng)之間的影響，對相鄰系統(tǒng)的影響是一種更加重要的后果，應(yīng)一并列出，并要考慮相應(yīng)的控制措施，防止、消除或減輕設(shè)備之間或系統(tǒng)之間的影響。對裝置內(nèi)部的部件也應(yīng)列出檢查項目和控制措施。檢查項目和檢查標(biāo)準(zhǔn)列出之后，還應(yīng)列出現(xiàn)有控制措施。控制措施不僅要列報警、消防、檢查檢驗等耳熟能詳?shù)目刂拼胧€應(yīng)列出工藝設(shè)備本身帶有的控制措施，如連鎖、安全閥、液位指示、壓力指示等。對設(shè)備實施的分析不必單列儀表，而是以主體設(shè)備為分析對象，其他附屬儀表、附件如機泵、壓力表、液位計、安全閥等可以放在同一張表中分析。小型設(shè)備可以按區(qū)域或功能放在同一張表中分析，每一項設(shè)備為一個檢查項目，每一項設(shè)備列出多項標(biāo)準(zhǔn)。安全檢查表分析步驟歸納為：1） 編制安全檢查表，分析人員從有關(guān)渠道（如標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、作業(yè)指南）選擇合適的安全檢查表；2） 分析人員依據(jù)現(xiàn)場觀察、閱讀系統(tǒng)文件，通過回答安全檢查表所列的問題，發(fā)現(xiàn)系統(tǒng)、設(shè)備的設(shè)計和操作等方面與標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范不符合的地方，記下差異；3） 分析差異（危害）產(chǎn)生的可能性和未達到標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范要求的后果；4） 確定風(fēng)險度；5） 提出改正措施建議。 安全檢查表分析法（SCL）記錄表 J-安-原記-007區(qū)域： 裝置名稱： 評價人員： 日期：序號檢查項目標(biāo)準(zhǔn)未達標(biāo)準(zhǔn)造成的主要后果現(xiàn)有安全控制措施LSR改正控制措施結(jié)論： 裝置風(fēng)險度為 ，風(fēng)險等級為 。 附件三：危險與可操作性分析（HAZOP） 危險與可操作性分析（HAZOP）是英國帝國化學(xué)工業(yè)公司（ICI）于1974年開發(fā)的，該方法主要是針對化工設(shè)備、裝置的危險性安全評價方法。該方法研究的基本過程是以關(guān)鍵詞為引導(dǎo)，尋找系統(tǒng)中工藝過程或狀態(tài)的變化（偏差），然后再進一步分析造成該變化的原因、可能的后果和預(yù)防對策措施。運用危險與可操作性分析（HA