銷售內(nèi)勤工作職責.doc

銷售內(nèi)勤工作職責 銷售內(nèi)勤部門各崗位職責（xx-3-2） 銷售內(nèi)勤部的工作是銷售人員內(nèi)外交流的橋梁，是客戶聯(lián)系的紐帶，起著舉足輕重的作用，因此銷售部門所有工作都要經(jīng)過嚴格慎密的審核，確保萬無一失，銷售內(nèi)勤的工作根據(jù)其崗位的特性，主要分為以下內(nèi)容： 一、 銷售助理工作職責 2、 匯總業(yè)務(wù)人員每月的詢價此次、出差天數(shù)，呈報公司領(lǐng)導(dǎo)，以使對業(yè)務(wù)人員進行考核。 3、 制定月度、季度、年度銷售合同匯總，對銷售和單單合同執(zhí)行情況進行跟蹤、督促，編制每個月、季、年度合同履行情況的統(tǒng)計表并歸檔裝訂。將結(jié)果報銷售經(jīng)理，根據(jù)需要，合同執(zhí)行情況可反饋給顧客。 4、 接、收、發(fā)、保管一切商務(wù)來電來函及文件。定期為客戶寄送產(chǎn)品宣傳資料和郵件廣告等。對客戶反饋的意見進行及時傳遞、處理。做好客戶資料的管理工作，建立客戶檔案，維護客戶信息，分析和客戶長單信息以及庫存情況和備貨情況。 5、 按合同要求給制造商做好銜接工作； 6、 根據(jù)合同編制應(yīng)收賬款明細，并對應(yīng)收帳款實施管理； 8、 協(xié)助銷售人員編寫商務(wù)文檔，編制投標文件。對合同規(guī)定內(nèi)的文件如質(zhì)檢報告、合格證等相關(guān)文件的制作； 9、 按要求進行市場信息及同行動態(tài)收集并每天提供信息簡報，每天銷售經(jīng)理和銷售 專員前一天送貨單據(jù)的復(fù)核（貨品、單價等）。并上報銷售經(jīng)理。 10、 制定訂電話銷售計劃，掌握電話銷售技巧，積極開拓市場，按時完成公司下達的銷售任務(wù)；電話拜訪客戶，發(fā)送產(chǎn)品資料。 11、 協(xié)助銷售經(jīng)理和銷售人員輸入、維護、匯總銷售數(shù)據(jù)；每天追蹤當天所負責客戶的送貨情況及時與調(diào)度聯(lián)系并短信回復(fù)客戶和匯報銷售經(jīng)理。 12、根據(jù)公司的營銷政策建立核算總賬及明細賬目，按時登記明細賬目；未開發(fā)票的合同，建立發(fā)票預(yù)約機制，做到發(fā)票開出已否心中有數(shù)，有據(jù)可查； 13、根據(jù)公司營銷管理制度準確有效開展業(yè)務(wù)人員銷售費用的會計核算、管理、服務(wù)，如出差費用的結(jié)算、報銷、提成的核算等工作； a) 每個月度對合同履行，資金回籠，業(yè)務(wù)費支出情況進行統(tǒng)計和上報； b) 與財務(wù)人員做好發(fā)貨、回款情況的對接； c) 與本公司財務(wù)人員及客戶單位做好對賬業(yè)務(wù)工作。 14、每月應(yīng)收對賬函100%完成； 15、每天對要到期客戶向業(yè)務(wù)發(fā)短信息提醒。超期應(yīng)收款未收回的，銷售助理承擔30%的責任。 16、完成領(lǐng)導(dǎo)交代的其他任務(wù)。 二、銷售內(nèi)勤工作職責 1、根據(jù)客戶授信金額及授信期限，按公司制訂的當前銷售價格表來執(zhí)行銷售價格開單。 2、根據(jù)業(yè)務(wù)銷售定單及業(yè)務(wù)提交繳款單及時錄入電腦保證數(shù)據(jù)的準確性。 3、根據(jù)銷售定單及客戶分切訂單，與倉庫調(diào)度、分切車間溝通安排送貨及分切，以便及時向銷售部及客戶反饋信息。 4、及時處理客戶反饋意見及時解決客戶的客訴問題，做好售后服務(wù)。 5、每天出貨品銷售匯總表，確保內(nèi)容真實數(shù)據(jù)準確。 6、對時間有一定的管理能力（客戶的開票時間等）。 7、對存根單據(jù)的裝訂及管理。 8、完成領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的其他任務(wù)。 9、與生產(chǎn)部門密切溝通，從合同的定制、執(zhí)行、完成、發(fā)貨跟蹤，并進行記錄，做到銷售合同有據(jù)可查。 10、建立客戶檔案管理體系，包括聯(lián)系人、合同明細等。 11、與物流部門密切溝通，了解產(chǎn)品發(fā)貨情況。 三、采購助理工作職責 1、按公司采購流程下單、簽合同、發(fā)貨的跟進，隨時與工廠保持聯(lián)系，了解貨物生產(chǎn)周期及到貨時間，并于每周出“采購進貨情況表”（含已訂未發(fā)及在途貨物），確保貨物不斷貨、不積壓。 2、對公司各類貨物的品名、規(guī)格、件裝、令包、用途及產(chǎn)地，隨時掌握貨物庫存情況，并定期向上級匯報與公司相同或類似產(chǎn)品的“最新市場價格信息報表”。全面收集市場信息，做貨品進、銷建議。 3、貨物到庫、入庫、倉庫庫存量的及時性準確性，及時將貨源信息反饋到銷售部。 4、根據(jù)倉庫貨物驗收情況，如有不合格貨物，立即上級領(lǐng)導(dǎo)匯報并馬上與廠家聯(lián)系，協(xié)商書面處理方案，并書面通知財務(wù)扣款并負責客訴處理，從接到客訴處理不超過10天，保證無供應(yīng)、業(yè)務(wù)或財務(wù)抱怨或投訴。 5、應(yīng)付賬款記賬與核對工作（合同、入庫及進項發(fā)票三者間品名規(guī)格數(shù)量及價格一致）的及時性，月末編制應(yīng)付款對賬表及與供應(yīng)商核對工作，保證于次月15日前將有供應(yīng)商確認的對賬函交主辦會計。并于每月25日前向出納提交審批手續(xù)齊全的付款申請表，由出納安排付款。 6、每月月底按時交應(yīng)付款報表及對倉庫進行定期盤點。 7、每月對訂單、合同及入庫單等相關(guān)單據(jù)進行聯(lián)號裝訂工作 8、完成領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的其他任務(wù)。 銷售內(nèi)勤崗位職責 銷售內(nèi)勤的工作是銷售人員內(nèi)外交流的橋梁,是客戶聯(lián)系的紐帶,起著舉足輕重的作用,銷售內(nèi)勤的工作根據(jù)其崗位的特性，主要分為以下內(nèi)容： 一、銷售內(nèi)勤作為銷售部門的工作職責 2、負責銷售人員的考勤，依據(jù)公司營銷管理制度準確有效統(tǒng)計業(yè)務(wù)人員當月銷售業(yè)績，核算本月績效工資及提成；審核銷售人員差旅費報銷單單據(jù)、出差路線圖、費用的明細，監(jiān)督其業(yè)務(wù)費用按規(guī)定使用。 2、制定月度、季度、年度銷售合同匯總，對合同執(zhí)行情況進行跟蹤、督促，建立每個合同的合同履行一覽表。負責月度、季度、年度對合同履行，資金回籠，銷售人員績效考核、業(yè)務(wù)費支出情況進行統(tǒng)計，將結(jié)果報總經(jīng)理經(jīng)理、銷售經(jīng)理，財務(wù)審計部。 4、接、發(fā)、處理、保管一切商務(wù)來電來函及文件。對客戶反饋的意見進行及時傳遞、處理。建立用戶檔案。 6、 根據(jù)銷售訂單及合同編報銷售五日報、月報、季報、年報，并登記銷售明細賬，月末和財務(wù)審計部做好對賬工作。 8、按照晨會部署記錄銷售人員確定的目標，為銷售人員做好輔助性的工作協(xié)助銷售人員編寫商務(wù)文檔，編制投標文件。 9、根據(jù)每天銷售人員的銷售量制定詳細的業(yè)務(wù)員銷售業(yè)績報表，于每天下午5：00前以郵件方式報總經(jīng)理及財務(wù)審計部。 10、建立完善客戶檔案管理體系：包括聯(lián)系人、合同明細等。 10、根據(jù)訂單及合同負責協(xié)調(diào)計劃供應(yīng)部組織發(fā)貨，發(fā)貨前銷售內(nèi)勤要通知財務(wù)人員查詢貨款是否到帳，款到發(fā)貨。貨物發(fā)出后，必須做好貨物跟蹤工作，及時為客戶提供貨物信息，并打電話通知客戶。 11、完成領(lǐng)導(dǎo)交給的其他任務(wù)。 崗位描述 崗位名稱 銷售內(nèi)勤 崗位編號 直接上級 省區(qū)經(jīng)理 越級領(lǐng)導(dǎo) 營銷總監(jiān) 直接下級 無 崗位權(quán)限與責任 工作職能 1、負責公司通知、文件、信息、最新情況的及時上傳下達工作； 2、協(xié)助業(yè)務(wù)人員妥善處理客戶抱怨。對客戶反饋的意見進行及時傳遞、處理； 3、準備業(yè)務(wù)人員所需資料，如文件、材料、樣品、彩頁、色卡、料頭等； 4、負責本部門有關(guān)資料、文件的收發(fā)以及分類歸檔，準確無誤地填制各類報表和表格； 5、匯總編制業(yè)務(wù)人員年度、月度及每周工作總結(jié)，督促業(yè)務(wù)人員市場開發(fā)及新客戶開發(fā)情況并做成報表呈交營銷總監(jiān)，以便公司確立完善的銷售管理制度； 6、協(xié)助業(yè)務(wù)人員差旅費票據(jù)，核實業(yè)務(wù)人員差旅費報銷單、出差路線圖、費用的明細，監(jiān)督其業(yè)務(wù)費用按規(guī)定使用； 7、匯總業(yè)務(wù)人員每月的出勤、出差天數(shù)，以便對業(yè)務(wù)人員進行考核； 8、制定月度、季度、年度銷售合同匯總，對合同執(zhí)行情況進行跟蹤、督促，建立每個合同的合同履行一覽表，編制每個月、季、年度合同履行情況的統(tǒng)計表。將結(jié)果報銷售公司經(jīng)理、銷售經(jīng)理，根據(jù)需要，合同執(zhí)行情況可反饋給顧客； 10、.每個月度對合同履行，資金回籠，業(yè)務(wù)費支出情況進行統(tǒng)計和上報； 13、建立客戶檔案管理體系：包括聯(lián)系人、問題、合同明細等； 14、與物流部門密切溝通，了解產(chǎn)品發(fā)貨情況； 15、根據(jù)公司的營銷政策建立發(fā)票預(yù)約機制，做到發(fā)票開出已否心中有數(shù)，有據(jù)可查； 16、依據(jù)公司營銷管理制度準確有效開展業(yè)務(wù)人員銷售費用的核算、管理、服務(wù)，如出差費用的結(jié)算、報銷、提成的核算等工作； 17、與財務(wù)人員做好發(fā)貨、回款情況的對接； 18、與本公司財務(wù)人員及客戶單位做好對賬業(yè)務(wù)工作； 19、負責內(nèi)外來訪