油田物資 就廠代儲(chǔ)業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則.doc

此文檔收集于網(wǎng)絡(luò)，如有侵權(quán)，請(qǐng)聯(lián)系網(wǎng)站刪除勝利油田物資就廠代儲(chǔ)業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則（草案）第一章 總則第一條 為了深入推行精細(xì)化管理，有效降低采購(gòu)成本，依據(jù)勝利油田物資供應(yīng)、物流配送服務(wù)工作的規(guī)章制度，在符合就廠代儲(chǔ)條件的企業(yè)實(shí)施就廠代儲(chǔ)業(yè)務(wù)，切實(shí)服務(wù)于油田生產(chǎn)。特制訂本實(shí)施細(xì)則。第二章 相關(guān)單位及其職責(zé)第二條 物資供應(yīng)處供辦業(yè)務(wù)科室（以下簡(jiǎn)稱業(yè)務(wù)科室）負(fù)責(zé)物資就廠代儲(chǔ)各環(huán)節(jié)的協(xié)調(diào)。根據(jù)生產(chǎn)需求組織就廠代儲(chǔ)企業(yè)生產(chǎn)產(chǎn)品；協(xié)調(diào)、處理就廠代儲(chǔ)中發(fā)生的供貨質(zhì)量、數(shù)量等相關(guān)問題；定期開展物資計(jì)劃、生產(chǎn)、配送等環(huán)節(jié)檢查。第三條 物資供應(yīng)處物資檢驗(yàn)所（以下簡(jiǎn)稱物資檢驗(yàn)所）負(fù)責(zé)物資質(zhì)量的監(jiān)管。建立就廠代儲(chǔ)物資的質(zhì)量管理制度，考核就廠代儲(chǔ)產(chǎn)品質(zhì)量控制機(jī)制，定期開展現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)。第四條 物資供應(yīng)處勝利物流中心（以下簡(jiǎn)稱勝利物流中心）負(fù)責(zé)就廠代儲(chǔ)的管理流程、制度建立，以及物資倉(cāng)儲(chǔ)、配送的管理監(jiān)督。組織物流管理系統(tǒng)、條形碼、GPS等設(shè)備投用、人員培訓(xùn)和技術(shù)支持。第五條 物資供應(yīng)處物資配送中心（以下簡(jiǎn)稱物資配送中心）負(fù)責(zé)物資實(shí)物的監(jiān)管。根據(jù)物流管理系統(tǒng)中的實(shí)物庫(kù)存，創(chuàng)建ERP系統(tǒng)中的內(nèi)向交貨以保證后期流程運(yùn)行；定期對(duì)現(xiàn)場(chǎng)開展庫(kù)存、收發(fā)賬務(wù)盤點(diǎn)；通過GPS系統(tǒng)監(jiān)控運(yùn)輸車輛配送過程。第六條 二級(jí)單位物資供應(yīng)科負(fù)責(zé)就廠代儲(chǔ)庫(kù)存物資管理；匯總并反饋就廠代儲(chǔ)企業(yè)需求計(jì)劃、產(chǎn)品使用效果評(píng)價(jià)；派駐專人實(shí)施就廠代儲(chǔ)的現(xiàn)場(chǎng)物資管理、監(jiān)督；及時(shí)辦理物資領(lǐng)用、結(jié)算業(yè)務(wù)。第七條 就廠代儲(chǔ)企業(yè)負(fù)責(zé)物資生產(chǎn)，倉(cāng)儲(chǔ)保管。依據(jù)用料計(jì)劃，及時(shí)組織生產(chǎn)，搞好庫(kù)房維修和安全管理，配合相關(guān)部門做好倉(cāng)儲(chǔ)和配送實(shí)施工作。第三章 實(shí)施就廠代儲(chǔ)的標(biāo)準(zhǔn)第八條 倉(cāng)儲(chǔ)達(dá)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)：就廠代儲(chǔ)企業(yè)需建立專屬代儲(chǔ)庫(kù)，代儲(chǔ)庫(kù)需具備如下代儲(chǔ)條件：1.庫(kù)房、料場(chǎng)必須是全封閉式。庫(kù)房必須是由基礎(chǔ)、地面、墻體、屋頂?shù)葮?gòu)成的全封閉建筑，料場(chǎng)必須有封閉式外墻。2.庫(kù)房、料場(chǎng)設(shè)有標(biāo)準(zhǔn)的存貨區(qū)及合理的作業(yè)通道，便于機(jī)力、人力裝卸和收發(fā)、盤點(diǎn)作業(yè)。3.庫(kù)房要通風(fēng)、防潮、防淹溺、防火；料場(chǎng)要排水系統(tǒng)暢通，無(wú)積水現(xiàn)象。庫(kù)房、料場(chǎng)要有明顯標(biāo)志，能明顯劃分物資的種類，按代儲(chǔ)物資性質(zhì)分區(qū)、分類、分批次、分廠家存儲(chǔ)，物資符合五五化堆碼、四號(hào)定位擺放要求。4.庫(kù)房、料場(chǎng)要有照明設(shè)施，保證夜間收發(fā)作業(yè)。5.庫(kù)房、料場(chǎng)要有相應(yīng)的消防、安全設(shè)施和標(biāo)志。代儲(chǔ)庫(kù)物資實(shí)物由就廠代儲(chǔ)企業(yè)負(fù)責(zé)治安保衛(wèi)，防止物資被盜丟失，保證物資的安全。6.在庫(kù)房、料場(chǎng)顯著位置設(shè)立平面示意圖和倉(cāng)儲(chǔ)管理規(guī)定。7.有毒、有害、易爆等化學(xué)危險(xiǎn)品物資必須設(shè)立專庫(kù)單獨(dú)存放，并加強(qiáng)管理。第九條 實(shí)施信息化管理的標(biāo)準(zhǔn)：就廠代儲(chǔ)企業(yè)實(shí)現(xiàn)信息化的前提條件是能夠應(yīng)用“勝利油田物資供應(yīng)物流管理系統(tǒng)”，對(duì)庫(kù)區(qū)庫(kù)位進(jìn)行固化。1.就廠代儲(chǔ)企業(yè)需連接油田局域網(wǎng)，配備條形碼打印機(jī)，能夠接入“勝利油田物資供應(yīng)物流管理系統(tǒng)”。2.就廠代儲(chǔ)企業(yè)完成專屬代儲(chǔ)庫(kù)的庫(kù)區(qū)、庫(kù)位規(guī)劃，確保信息系統(tǒng)內(nèi)實(shí)現(xiàn)物資準(zhǔn)確四號(hào)定位。第十條 配送車輛標(biāo)準(zhǔn)：就廠代儲(chǔ)企業(yè)實(shí)施配送的運(yùn)輸車輛需具備油田入網(wǎng)資質(zhì)，并辦理物資配送入網(wǎng)資質(zhì)，加裝GPS設(shè)備后方能使用。配送車輛數(shù)量需具備日常和物資急用等配送能力，確保物資配送及時(shí)率。第十一條 物資計(jì)量保障：對(duì)于需要過磅計(jì)量的物資，就廠代儲(chǔ)企業(yè)需具備合適噸位的地磅作為計(jì)量工具。第十二條 人員配備標(biāo)準(zhǔn)：相關(guān)二級(jí)單位物資供應(yīng)科派專人駐就廠代儲(chǔ)企業(yè)實(shí)際操作物資代儲(chǔ)及收發(fā)料工作。第四章 就廠代儲(chǔ)物資配送流程入庫(kù)流程：第十三條 業(yè)務(wù)科室根據(jù)入庫(kù)計(jì)劃在物流管理系統(tǒng)中制作采購(gòu)物流委托通知單，指定代儲(chǔ)庫(kù)房，向就廠代儲(chǔ)企業(yè)下達(dá)入庫(kù)卸到貨通知。第十四條 代儲(chǔ)庫(kù)業(yè)務(wù)崗在物流管理系統(tǒng)中接收入庫(kù)卸到貨通知，根據(jù)入庫(kù)計(jì)劃進(jìn)行任務(wù)指派，制作卸到貨通知單，將信息傳給代儲(chǔ)庫(kù)倉(cāng)管員。第十五條 物資到達(dá)代儲(chǔ)庫(kù)后，代儲(chǔ)庫(kù)倉(cāng)管員核實(shí)到貨物資與卸到貨通知單是否相符，并記錄物資名稱明細(xì)、規(guī)格型號(hào)、實(shí)收數(shù)量、四號(hào)定位、箱件數(shù)、驗(yàn)收日期、外觀檢驗(yàn)情況及物資噸位數(shù)等相關(guān)內(nèi)容。第十六條 代儲(chǔ)庫(kù)倉(cāng)管員將物資存放的四號(hào)定位和實(shí)收數(shù)量等信息記錄到物流管理系統(tǒng)中，在系統(tǒng)中完成收貨操作。代儲(chǔ)庫(kù)倉(cāng)管崗在物流管理系統(tǒng)中打印條碼，粘貼在收貨物資包裝上，并對(duì)待驗(yàn)收物資存放區(qū)做好標(biāo)識(shí)。 第十七條 對(duì)于必檢物資，就廠代儲(chǔ)業(yè)務(wù)崗?fù)ㄖ獦I(yè)務(wù)科室，業(yè)務(wù)科室在ERP系統(tǒng)中制作檢驗(yàn)通知單傳遞給物資檢驗(yàn)所，通知檢驗(yàn)所到就廠代儲(chǔ)庫(kù)抽檢。物資檢驗(yàn)所根據(jù)檢驗(yàn)通知單制作抽樣報(bào)告單并到代儲(chǔ)庫(kù)房進(jìn)行抽檢。就廠代儲(chǔ)業(yè)務(wù)崗在物流管理系統(tǒng)中將待抽檢物資信息傳遞給物資供應(yīng)處檢驗(yàn)所，等待檢驗(yàn)人員抽檢。第十八條 代儲(chǔ)庫(kù)倉(cāng)管員接收抽樣報(bào)告單，根據(jù)抽樣報(bào)告單信息在物流管理系統(tǒng)中記錄樣品處理方式、檢驗(yàn)批號(hào)、抽檢人以及抽檢時(shí)間等信息，并依據(jù)抽樣報(bào)告單配合檢驗(yàn)人員進(jìn)行取樣檢驗(yàn)。檢驗(yàn)完成后將檢驗(yàn)的相關(guān)信息反饋至代儲(chǔ)庫(kù)業(yè)務(wù)崗，在抽樣報(bào)告單上簽字確認(rèn)。第十九條 檢驗(yàn)人員抽檢完成后，在物流管理系統(tǒng)中記錄檢驗(yàn)結(jié)果。第二十條 代儲(chǔ)庫(kù)業(yè)務(wù)崗接收檢驗(yàn)報(bào)告、質(zhì)量證明書。質(zhì)檢合格物資業(yè)務(wù)科室在ERP系統(tǒng)中完成收貨過賬，打印物資器材購(gòu)入單。第二十一條 對(duì)于質(zhì)檢不合格的物資，代儲(chǔ)庫(kù)業(yè)務(wù)崗根據(jù)業(yè)務(wù)科室傳遞的“退貨單”在物流管理系統(tǒng)中對(duì)不合格物資進(jìn)行標(biāo)識(shí)，完成對(duì)不合格物資入庫(kù)審核。并根據(jù)業(yè)務(wù)科室開具的“退貨單”在物流管理系統(tǒng)中完成退貨分配出庫(kù)操作（同出庫(kù)流程），對(duì)于換貨物資的入庫(kù)流程與上述入庫(kù)流程相同。第二十二條 代儲(chǔ)庫(kù)業(yè)務(wù)崗根據(jù)業(yè)務(wù)科室傳遞的物資器材購(gòu)入單在物流管理系統(tǒng)中錄入物料憑證號(hào)等信息,完成物資的入庫(kù)審核；代儲(chǔ)庫(kù)倉(cāng)管員根據(jù)物資器材購(gòu)入單完成入庫(kù)建賬工作，并在合格物資存放區(qū)做好標(biāo)識(shí)。 出庫(kù)流程：第二十三條 業(yè)務(wù)科室根據(jù)二級(jí)單位需求計(jì)劃在ERP系統(tǒng)中開具物資器材移庫(kù)單，通過物流管理系統(tǒng)下達(dá)勝利物流中心。第二十四條 勝利物流中心將業(yè)務(wù)科室開具的物資器材移庫(kù)單導(dǎo)入或者手工錄入到物流管理系統(tǒng)中，并通過物流管理系統(tǒng)向代儲(chǔ)庫(kù)業(yè)務(wù)崗下達(dá)配送任務(wù)。第二十五條 代儲(chǔ)庫(kù)業(yè)務(wù)崗在物流管理系統(tǒng)中接收配送任務(wù)，在系統(tǒng)中對(duì)任務(wù)單進(jìn)行指派、拆分形成物資配送作業(yè)單。第二十六條 倉(cāng)管員根據(jù)物資器材移庫(kù)單和物資配送作業(yè)單在物流管理系統(tǒng)中選擇所發(fā)物資及貨位分配，并入庫(kù)房裝車。第二十七條 物資配送到現(xiàn)場(chǎng)后，承運(yùn)司機(jī)與收料人員認(rèn)真清點(diǎn)交接物資，檢驗(yàn)無(wú)誤后，二級(jí)單位收料人員在物資配送作業(yè)單上簽字，加蓋二級(jí)單位收料章，完成物資交接手續(xù)。第二十八條 配送完成后，承運(yùn)司機(jī)返回就廠代儲(chǔ)企業(yè)，將物資配送作業(yè)單交就廠代儲(chǔ)業(yè)務(wù)崗，就廠代儲(chǔ)業(yè)務(wù)崗在物流管理系統(tǒng)中進(jìn)行回單確認(rèn)，在物流管理系統(tǒng)中完成配送業(yè)務(wù)。第五章 就廠代儲(chǔ)考核標(biāo)準(zhǔn)第二十九條 就廠代儲(chǔ)企業(yè)需嚴(yán)格按照就廠代儲(chǔ)物資配送流程執(zhí)行配送，保證物資供應(yīng)的及時(shí)性、準(zhǔn)確性。第三十條 就廠代儲(chǔ)企業(yè)未貼條碼的物資不得實(shí)施配送，如出現(xiàn)違規(guī)現(xiàn)象經(jīng)查實(shí)第一次給予警告，第二次取消就廠代儲(chǔ)資格。第三十一條 就廠代儲(chǔ)企業(yè)實(shí)施配送的車輛及所載物資必須與物資配送作業(yè)單相符，出現(xiàn)與單據(jù)不符現(xiàn)象，經(jīng)查實(shí)第一次給予警告，第二次取消就廠代儲(chǔ)資格。第三十二條 對(duì)于使用沒有入