煙草公司上半年內(nèi)部監(jiān)管工作匯報(bào)[范本]

煙草公司上半年內(nèi)部監(jiān)管工作匯報(bào) 上半年以來(lái)，我公司按照省局（公司）內(nèi)部專(zhuān)賣(mài)管理監(jiān)督工作部署，深入貫徹落實(shí)安徽省煙草專(zhuān)賣(mài)局關(guān)于印發(fā)行業(yè)內(nèi)部專(zhuān)賣(mài)管理監(jiān)督工作職責(zé)、制度和考核辦法的通知，進(jìn)一步健全公司內(nèi)部專(zhuān)賣(mài)管理監(jiān)督工作制度，強(qiáng)化長(zhǎng)效機(jī)制建設(shè)，重點(diǎn)加強(qiáng)了內(nèi)管人員學(xué)習(xí)、隊(duì)伍建設(shè)、流程梳理、日常監(jiān)管工作。按照華圓公司內(nèi)部專(zhuān)賣(mài)管理辦法的要求開(kāi)展工作，現(xiàn)將內(nèi)部專(zhuān)賣(mài)管理監(jiān)督工作匯報(bào)如下：一、加強(qiáng)宣傳學(xué)習(xí)，牢固樹(shù)立內(nèi)管工作常抓不懈的思想今年上半年，公司以國(guó)家局重點(diǎn)抽查為契機(jī)，加強(qiáng)宣傳教育，重點(diǎn)學(xué)習(xí)了煙草專(zhuān)賣(mài)許可證管理辦法，安徽省煙草專(zhuān)賣(mài)局關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)全省內(nèi)部專(zhuān)賣(mài)管理監(jiān)督工作的意見(jiàn)（皖煙專(zhuān)XX142號(hào)）文件。通過(guò)學(xué)習(xí)，干部職工對(duì)煙草專(zhuān)賣(mài)相關(guān)法律法規(guī)的掌握更加全面，對(duì)內(nèi)部專(zhuān)賣(mài)管理工作的重要性和長(zhǎng)期性有了更深刻的認(rèn)識(shí)。公司董事長(zhǎng)劉燕林和分管副總于新生一再要求全體員工必須長(zhǎng)期且不間斷地學(xué)習(xí)煙草專(zhuān)賣(mài)法律法規(guī)及行業(yè)規(guī)定，牢固樹(shù)立內(nèi)管工作常抓不懈的思想，要求從日常工作做起，從點(diǎn)點(diǎn)滴滴做起，從內(nèi)部專(zhuān)賣(mài)工作的切入點(diǎn)抓起，使公司內(nèi)部專(zhuān)賣(mài)管理工作提高到一個(gè)新的水平。二、內(nèi)部監(jiān)管機(jī)構(gòu)設(shè)置、人員配備情況根據(jù)國(guó)家局、省局相關(guān)規(guī)定建立了公司內(nèi)部專(zhuān)賣(mài)管理監(jiān)督工作制度、工作流程、監(jiān)管工作考核等工作機(jī)制，明確了內(nèi)部監(jiān)管部門(mén)、崗位工作職責(zé)。公司于XX年設(shè)立內(nèi)部專(zhuān)賣(mài)管理監(jiān)督辦公室，兼職內(nèi)管人員2人。按照省局要求今年內(nèi)管辦新增專(zhuān)職內(nèi)管人員1人，并配備了必要的辦公設(shè)備。業(yè)務(wù)部設(shè)開(kāi)具準(zhǔn)運(yùn)證人員2人，配備電腦、打印機(jī)、掃描儀等辦公設(shè)備。物流部設(shè)煙葉收發(fā)存專(zhuān)職統(tǒng)計(jì)員1人；內(nèi)部監(jiān)管1人，負(fù)責(zé)外租庫(kù)煙葉收發(fā)存監(jiān)管工作。針對(duì)內(nèi)部監(jiān)管教育培訓(xùn)不足的問(wèn)題，為加強(qiáng)內(nèi)管人員的教育培訓(xùn)，公司制定了內(nèi)部專(zhuān)賣(mài)管理宣傳教育培訓(xùn)制度和XX年培訓(xùn)計(jì)劃。三、監(jiān)管檢查開(kāi)展情況上半年內(nèi)管辦根據(jù)華圓公司內(nèi)部專(zhuān)賣(mài)管理辦法對(duì)業(yè)務(wù)、物流、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)及專(zhuān)賣(mài)管理的自查工作進(jìn)行了認(rèn)真、細(xì)致的檢查，主要檢查以下幾個(gè)方面的內(nèi)容：（1）合同執(zhí)行情況；（2）原煙收調(diào)存情況；（3）生產(chǎn)加工及移庫(kù)情況；（4）片煙副產(chǎn)品收發(fā)存情況；（5）準(zhǔn)運(yùn)證開(kāi)具情況；（6）廢棄煙葉移交與處置情況：（一）合同執(zhí)行情況原網(wǎng)上反映合同量為561100擔(dān)。增加202500擔(dān)，變更減少合同135320擔(dān)，本年度網(wǎng)上合同數(shù)共計(jì)628280擔(dān)。合同累計(jì)執(zhí)行 擔(dān)，占總合同量的 %，其中：在07年下半年執(zhí)行382961擔(dān)，08年15月份執(zhí)行 擔(dān)，合同剩余量 擔(dān)。（二）原煙收調(diào)存情況上年庫(kù)存原煙115933擔(dān)，累計(jì)調(diào)進(jìn)原煙 擔(dān)，累計(jì)移入生產(chǎn)部原煙 擔(dān)（毛重）、 擔(dān)（凈重）；六月份無(wú)原煙調(diào)進(jìn)，庫(kù)存為零。（三）生產(chǎn)加工移庫(kù)情況華圓公司自5月12日停產(chǎn)至今，上半年生產(chǎn)部加工片煙累計(jì) 擔(dān)。加工副產(chǎn)品累計(jì) 擔(dān)。生產(chǎn)部加工片煙、副產(chǎn)品全部移交物流部，數(shù)字移交核實(shí)相符，生產(chǎn)部庫(kù)存為零。（四）片煙、副產(chǎn)品收、發(fā)、存情況物流部上年庫(kù)存片煙 擔(dān)，累計(jì)收生產(chǎn)部移交 擔(dān)，累計(jì)發(fā)出 擔(dān)，庫(kù)存 擔(dān)。副產(chǎn)品上年庫(kù)存 擔(dān)，累計(jì)收生產(chǎn)部移交 擔(dān)，累計(jì)發(fā)出 擔(dān)，（其中包括1月份移交中煙公司的報(bào)廢煙梗 擔(dān)，移交報(bào)廢倉(cāng)庫(kù) 擔(dān)，發(fā)煙廠 擔(dān)），庫(kù)存 擔(dān)。（五）準(zhǔn)運(yùn)證開(kāi)具情況上半年累計(jì)發(fā)煙廠辦理成品片煙準(zhǔn)運(yùn)證 擔(dān)，累計(jì)開(kāi)具片煙有效準(zhǔn)運(yùn)證783份。上半年累計(jì)發(fā)煙廠辦理副產(chǎn)品準(zhǔn)運(yùn)證 擔(dān)，累計(jì)開(kāi)具副產(chǎn)品準(zhǔn)運(yùn)證270份。5月份發(fā)由蚌埠市公司調(diào)入本廠進(jìn)行挑揀后不符合中煙公司要求的原煙退回給蚌埠市公司 擔(dān)按要求辦理了一份退貨移庫(kù)準(zhǔn)運(yùn)證自查發(fā)現(xiàn)6月27日辦理滁州煙廠副產(chǎn)品準(zhǔn)運(yùn)證車(chē)號(hào)為皖C09239，準(zhǔn)運(yùn)證號(hào)34020327，產(chǎn)地湖南煙末實(shí)發(fā) 擔(dān)，因筆誤調(diào)撥單及準(zhǔn)運(yùn)證辦理成 擔(dān)，少辦理 擔(dān)，已寫(xiě)出整改說(shuō)明交縣煙草專(zhuān)賣(mài)局。其余經(jīng)自查核對(duì)均與物流部和渦陽(yáng)縣煙草專(zhuān)賣(mài)局辦理準(zhǔn)運(yùn)證數(shù)字一致。（六）廢棄煙葉移交與處置情況上年庫(kù)存報(bào)廢煙 擔(dān)，累計(jì)收 擔(dān)，累計(jì)移交亳州市煙草專(zhuān)賣(mài)局霉變煙葉 擔(dān)，移交給亳州市煙葉經(jīng)理部、煙葉倉(cāng)庫(kù)報(bào)廢煙梗 擔(dān)，上半年1-6月份共焚燒霉變煙 擔(dān)、垃圾煙 擔(dān)、霉煙梗14406擔(dān)、合計(jì)16978擔(dān)。移交給蚌埠市公司 擔(dān)，期末庫(kù)存報(bào)廢煙 擔(dān)。五月份市局批復(fù)焚燒報(bào)廢煙葉 擔(dān)，報(bào)廢煙梗 擔(dān)，合計(jì) 擔(dān)，暫未執(zhí)行；六月份市局批復(fù)報(bào)廢煙梗 擔(dān)，暫未執(zhí)行。四、落實(shí)專(zhuān)賣(mài)駐廠監(jiān)督和紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)構(gòu)定點(diǎn)聯(lián)系制度（一）根據(jù)省局內(nèi)部監(jiān)管規(guī)定及華圓公司內(nèi)部專(zhuān)賣(mài)管理辦法規(guī)定。內(nèi)管辦與市局駐廠人員每月開(kāi)展日常監(jiān)督檢查，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)解決。（二）華圓公司與市局駐廠員每月9號(hào)定期召開(kāi)專(zhuān)賣(mài)聯(lián)席會(huì)議，雙方通報(bào)自查及監(jiān)管情況，共同商討存在問(wèn)題，拿出解決問(wèn)題的辦法。（三）積極配合專(zhuān)賣(mài)派員駐廠監(jiān)督制度和紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)構(gòu)定點(diǎn)聯(lián)系制度的落實(shí)，定期匯報(bào)工作動(dòng)態(tài)，自覺(jué)接受監(jiān)督。五、存在問(wèn)題整改情況（一）針對(duì)煙葉收調(diào)存程序不夠完善的問(wèn)題，要求物流部門(mén)進(jìn)一步完善了煙葉、副產(chǎn)品、報(bào)廢料出入庫(kù)管理規(guī)定，重點(diǎn)規(guī)范了原煙接收，煙葉保管，投烤，片煙副產(chǎn)品發(fā)運(yùn)和外租庫(kù)管理等工作流程。（二）為加強(qiáng)庫(kù)存煙葉管理，組織物流、財(cái)務(wù)、審計(jì)等部門(mén)人員對(duì)廠區(qū)內(nèi)及外租庫(kù)片煙、副產(chǎn)品、報(bào)廢煙和紙箱進(jìn)行全面清倉(cāng)盤(pán)點(diǎn)工作。（三）為加強(qiáng)外租庫(kù)管理，物流部門(mén)設(shè)專(zhuān)人負(fù)責(zé)對(duì)外租庫(kù)煙葉收調(diào)存情況進(jìn)行監(jiān)督，加強(qiáng)了對(duì)煙葉出入、檢查及登記工作。有效的保證了外租庫(kù)的商品安全。六、下步工作打算通過(guò)去年國(guó)家局和省局（公司）對(duì)我公司的檢查和今年上半年的工作來(lái)看，公司的內(nèi)部專(zhuān)賣(mài)管理工作逐步理順、規(guī)范。但是，內(nèi)部專(zhuān)賣(mài)管理監(jiān)督是一項(xiàng)長(zhǎng)期工作，在今后的工作中，我們將重點(diǎn)做好以下幾方面工作：（一）進(jìn)一步加強(qiáng)清倉(cāng)盤(pán)庫(kù)工作制定盤(pán)庫(kù)方案，每季度組織盤(pán)庫(kù)小組對(duì)片煙、副產(chǎn)品、報(bào)廢煙及包裝物等進(jìn)行盤(pán)庫(kù)清點(diǎn)，做到賬實(shí)相符，進(jìn)一步完善內(nèi)部監(jiān)管制度。（二）進(jìn)一步完善內(nèi)部專(zhuān)賣(mài)管理辦法和工作流程，以章治企。加強(qiáng)硬件和軟件的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，盡快建立專(zhuān)賣(mài)管理信息系統(tǒng)平臺(tái)，制訂操作細(xì)則，梳理工作流程。（三）為加強(qiáng)內(nèi)管人員的教育培訓(xùn)，按照公司內(nèi)部專(zhuān)賣(mài)管理宣傳教育培訓(xùn)制度要求，組織學(xué)習(xí)煙草專(zhuān)賣(mài)法及實(shí)施條例和省局（公司）、國(guó)家局內(nèi)部專(zhuān)賣(mài)管理相關(guān)文件。（四）加大內(nèi)部監(jiān)督檢查力度，完善內(nèi)部監(jiān)管措施，從嚴(yán)治企。對(duì)于生產(chǎn)經(jīng)