電子公司質(zhì)量手冊 Word 文檔.doc

精品資料網(wǎng)（）25萬份精華管理資料，2萬多集管理視頻講座目 錄0.1頒布令30.2公司簡介40.3管理者代表任命書50.4更改記錄60.5質(zhì)量手冊管理規(guī)定70.6質(zhì)量方針和質(zhì)量目標81范圍91.1總則91.2剪裁92引用標準93術語和定義94質(zhì)量管理體系104.1總要求104.2文件要求105管理職責205.1管理承諾205.2以顧客為關注焦點215.3質(zhì)量方針225.4策劃235.5職責、權限與溝通255.6管理評審326資源管理336.1資源提供336.2人力資源346.3基礎設施356.4工作環(huán)境357產(chǎn)品實現(xiàn)367.1產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃367.2與顧客有關的過程377.3設計與開發(fā)397.4采購427.5生產(chǎn)和服務提供457.6監(jiān)視和測量裝置的控制478測量、分析和改進488.1總則498.2監(jiān)視和測量498.3不合格品控制558.4數(shù)據(jù)分析588.5改進599附錄669.1附錄1組織機構圖 669.2附錄2質(zhì)量管理體系結構圖 679.3附錄3質(zhì)量管理職能分配表 689.4附錄4質(zhì)量管理體系程序文件一覽表 690.1頒布令頒 布 令依據(jù)GB/T19001-2000質(zhì)量管理體系要求標準，結合本公司實際， 編制了A版質(zhì)量手冊。本質(zhì)量手冊闡明了公司的質(zhì)量方針和目標，描述了公司的質(zhì)量管理體系，適用于公司內(nèi)部質(zhì)量管理、向顧客和第三方提供證實，是確保公司質(zhì)量管理體系有效運行的法規(guī)性文件。本公司質(zhì)量管理體系覆蓋下的所有生產(chǎn)單位和職能部門，都要嚴格貫徹執(zhí)行。所有從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的人員，必須認真學習，全面理解，準確掌握，并在生產(chǎn)和服務過程中認真貫徹執(zhí)行?，F(xiàn)決定發(fā)布A版質(zhì)量手冊，并于二三年九月二十日起實施。此令。 xxx電子有限公司 總 經(jīng) 理： 簽發(fā)日期：0. 2公司簡介公 司 簡 介 通訊地址： 郵編：電話：傳真： xxx電子有限公司0.3管理者代表任命書任 命 書根據(jù)GB/T19001-2000質(zhì)量管理體系要求標準要求，任命：yyy 為xxx電子有限公司管理者代表。其職責和權限為：a）確保本公司質(zhì)量管理體系的過程得到建立、實施和保持；b）向最高管理者報告質(zhì)量管理體系的業(yè)績和任何改進的需求；c）確保在本公司內(nèi)提高滿足顧客要求的意識；d）負責就質(zhì)量管理體系有關事宜與外部聯(lián)絡。 xxx電子有限公司 總 經(jīng) 理： 簽發(fā)日期：0.4更改記錄更 改 記 錄更改單號更改日期更改方式更改章節(jié)更改頁次更改人0.5質(zhì)量手冊管理規(guī)定0.5.1總則為適應市場經(jīng)濟的發(fā)展，滿足顧客對本公司質(zhì)量管理體系的要求，規(guī)范和完善本公司的質(zhì)量管理，依據(jù)GB/T19001-2000質(zhì)量管理體系要求標準，結合本公司實際，由本公司管理部編制了本質(zhì)量手冊。本質(zhì)量手冊闡明了本公司的質(zhì)量方針和目標，描述了本公司的質(zhì)量管理體系，適用于本公司內(nèi)部質(zhì)量管理，以及向顧客和第三方提供證實，是確保本公司質(zhì)量管理體系有效運行的法規(guī)性文件。本質(zhì)量手冊實行動態(tài)管理，。解釋權歸管理部。0.5.2發(fā)放a）質(zhì)量手冊發(fā)放至各位公司領導、職能部門、生產(chǎn)單位，以及從事質(zhì)量工作的人員。b）質(zhì)量手冊分為受控和非受控兩種版本。受控版本加蓋發(fā)文印章進行標識，并注明分發(fā)號，登記發(fā)放，供內(nèi)部管理和質(zhì)量管理體系認證使用。外部借閱的為非受控版本，不蓋章標識。非受控版本質(zhì)量手冊外借時，必須經(jīng)管理者代表批準。c）按合同、法規(guī)或標準向外部提供的質(zhì)量手冊，由管理部加蓋發(fā)文印章進行標識，注明分發(fā)號，進行登記。d）上述按規(guī)定發(fā)放的質(zhì)量手冊受控版本，管理部負責跟蹤、管理、保持其有效性。非受控版本的質(zhì)量手冊，本公司不負責跟蹤管理。0.5.3更改a）質(zhì)量手冊需更改時，管理部填寫更改單，報總經(jīng)理批準后，由管理部按更改單要求實施更改。b）更改可以采取局部劃改換字、換頁和換版等方式。局部劃改時，在更改處做更改標記，并做更改記錄；改動文字較多時，可采取換頁方式，并做更改記錄；質(zhì)量手冊發(fā)生重大變化需要換版時，在手冊封面注明版次。0.6質(zhì)量方針和質(zhì)量目標0.6.1質(zhì)量方針以質(zhì)量求生存， 向管理要效益；靠服務贏信譽, 用創(chuàng)新促發(fā)展。質(zhì)量方針含義：質(zhì)量是企業(yè)的生命，生存的基礎。通過貫徹質(zhì)量管理原則，不斷提高質(zhì)量管理水平，持續(xù)改進，追求創(chuàng)新，以優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品和周到的服務贏得信譽，增強企業(yè)的綜合競爭力。0.6.2質(zhì)量目標質(zhì)量事故為零，產(chǎn)品一次交檢合格率98合同履約率100%,顧客滿意度97%，三年內(nèi)每年提高0.5%。質(zhì)量目標含義：以質(zhì)量方針為宗旨，通過持續(xù)改進，以工作質(zhì)量保證產(chǎn)品質(zhì)量，使產(chǎn)品質(zhì)量和服務水平不斷改進，產(chǎn)品合格率、顧客滿意率持續(xù)提高。1范圍1.1總則本質(zhì)量手冊依據(jù)GB/T19001-2000質(zhì)量管理體系要求，規(guī)定了符合本公司實施質(zhì)量管理體系的內(nèi)容和要求。a）證實本公司具有穩(wěn)定地提供滿足顧客要求和適用法律法規(guī)的產(chǎn)品的能力；b）通過質(zhì)量管理體系的有效實施應用，包括持續(xù)改進的過程，保證符合顧客與法律法規(guī)要求，以增強顧客滿意；c）本質(zhì)量手冊適用于本公司質(zhì)量管理體系覆蓋的所有生產(chǎn)單位和職能部門；亦適用于對外介紹本公司的質(zhì)量管理體系，證明本公司質(zhì)量管理體系符合GB/T19001-2000質(zhì)量管理體系要求標準要求。1.2允許的剪裁本公司可以承擔各種電感器線圈、電子變壓器等感性類元器件的設計、生產(chǎn)，公司依據(jù)市場情況以及技術協(xié)議、合同等顧客的要求，按照國家標準、樣品、圖樣和技術規(guī)范等表述產(chǎn)品特性的信息，進行產(chǎn)品實現(xiàn)過程的策劃和實施，主要有粘腳（底座）、繞線、浸焊、中測配鋼（殼）、打?。ㄙN標簽）、封裝、成型、測試、包裝等過程。本公司不存在顧客財產(chǎn)， 因此，對于GB/T19001-2000中7.5.4的內(nèi)容予以刪減。2引用標準GB/T19001-2000質(zhì)量管理體系要求GB/T19000-2000質(zhì)量管理體系 基礎和術語3術語和定義本手冊出現(xiàn)的術語和定義均采用GB/T19000-2000質(zhì)量管理體系 基礎和術語和GB/T19001-2000質(zhì)量管理體系要求中的術語和定義。4質(zhì)量管理體系4.1總要求按GB/T19001-2000質(zhì)量管理體系要求標準建立質(zhì)量管理體系，形成文件，加以實施并持續(xù)改進，保持其有效性。4.1.1職責最高管理者（總經(jīng)理）負責組織管理。4.1.2要求公司在實施質(zhì)量管理體系時，采用過程方法模式，應做到：a）識別質(zhì)量管理體系所需的過程及其在公司中的應用，明確這些過程所需的輸入、輸出、所需投入的資源和開展的活動；b）確定這些過程的順序和相互作用。為了使過程能夠有效運行，要確定各個過程之間的相互作用，并對過程的順序進行合理安排；c）確定為確保這些過程的有效運行和控制所需的準則和方法，為實現(xiàn)預期目的或要求、達到策劃結果提供必要的前提；d）為了判斷過程的有效性，應確?？梢垣@得必要的資源和信息，以支持這些過程的運行和對這些過程的監(jiān)視；e）監(jiān)視、測量和分析這些過程，確定監(jiān)視過程的能力、業(yè)績和顧客的滿意程度的方法，確定必要的測量、分析，為進一步采取改進措施提供信息準備；f）在測量和分析的基礎上，實施必要的措施，以實現(xiàn)對這些過程所策劃的結果和對這些過程的持續(xù)改進；g)公司應確保對任何影響產(chǎn)品符合要求的外包過程加以識別并實施控制。4.2文件要求4.2.1總則公司質(zhì)量管理體系文件包括：a）形成文件的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標；b）質(zhì)量手冊；c）GB/T19001-2000質(zhì)量管理體系要求標準所要求的形成文件的程序和公司質(zhì)量管理體系所要求的形成文件的程序；d）公司為確保其過程的有效策劃、運行和控制所需的文件；e）GB/T19001-2000質(zhì)量管理體系要求標準所要求的記錄。4.2.2質(zhì)量手冊職責a）最高管理者（總經(jīng)理）負責制定并批準發(fā)布質(zhì)量方針、質(zhì)量目標,批準并頒布質(zhì)量手冊；b）在總經(jīng)理領導下，由管理部負責編寫；c）質(zhì)量手冊按下列程序?qū)徟l(fā)布：編制 批準 發(fā)布d）質(zhì)量手冊的控制按0.5規(guī)定執(zhí)行。要求a）公司編制的質(zhì)量手冊應明確質(zhì)量管理體系的范圍，包括刪減的細節(jié)與合理性的表述（見1.2）；b）質(zhì)量手冊應明確公司為質(zhì)量管理體系過程控制所編制的程序文件的篇目及要求（見附錄5質(zhì)量管理體系程序文件一覽表）； c）質(zhì)量手冊應清楚地對質(zhì)量管理體系過程、過程順序及相互作用進行表述，并反映出質(zhì)量管理體系的特點（見9.1附錄1）。4.2.3文件控制對文件和資料進行有效控制，確保在文件的使用現(xiàn)場得到相關文件的有效版本，防止使用作廢文件。職責a) 管理部負責文件和資料的綜合管理；b）管理部負責質(zhì)量管理體系文件的編制；c）各職能部門負責編制相關的管理文件和技術文件。要求對質(zhì)量管理體系所要求的文件應予以控制。記錄是一種特殊類型的文件，應依據(jù)本手冊的要求進行控制。應編制形成文件的程序，以確保對以下方面的控制：a）文件發(fā)布前得到批準，以確保文件是充分與適宜的； b）必要時對文件進行評審與更新，并再次批準；c）確保文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)得到識別；d）確保在使用處可獲得適用文件的有關版本；e）確保文件保持清晰、易于識別；f）確保外來文件得到識別，并控制分發(fā)；g）防止作廢文件的非預期使用，若因任何原因而保留作廢文件時，對這些文件進行適當?shù)臉俗R；h）文件控制的具體要求，應制定和執(zhí)行形成文件的程序。相關程序文件CX423文件控制程序附：CX423文件控制程序CX423文件控制程序1、目的和范圍本程序規(guī)定了與質(zhì)量管理體系運行及與產(chǎn)品相關的文件的控制程序，以確保各相關場合所使用的文件現(xiàn)行有效受控，防止使用非受控或作廢文件。本程序適用于本公司質(zhì)量管理體系文件及與產(chǎn)品相關的文件，亦適用于適當范圍的外來文件，如標準和顧客提供的圖樣等。2、 引用標準及文件GB/T19001-2000質(zhì)量管理體系要求ZL-01-A 質(zhì)量手冊CX424質(zhì)量記錄控制程序3 、術語和定義本程序出現(xiàn)的術語和定義均采用GB/T19000-2000質(zhì)量管理體系 基礎和術語和GB/T19001-2000質(zhì)量管理體系要求中的術語和定義。4 職責a）管理部負責文件的收集、歸檔、回收、發(fā)放、借閱和更改等具體綜合管理，負責質(zhì)量管理體系文件的編制、更改，負責外來標準、參考資料的綜合管理；b）各職能部門負責編制相關的管理文件和技術文件；負責本部門專用文件和相應記錄的歸檔、保管；c）總工程師負責審批各類外來技術文件的發(fā)放范圍；負責審查批準發(fā)布各類重要技術文件和報告；d）總經(jīng)理負責質(zhì)量手冊及其程序文件的適用性審查、批準和發(fā)布。5 要求5.1 文件的分類a）質(zhì)量管理體系法規(guī)性文件、支持性文件、證實性文件；b）管理性文件；c）技術性文件；d）外部文件。5.2 文件的標識a）管理部按文件的類別和性質(zhì)統(tǒng)一編號：質(zhì)量管理體系法規(guī)性文件、支持性文件、證實性文件的類別編號為ZL；管理性文件的類別編號為GL；技術性文件的類別編號為JS；外部文件的類別編號為WL；記錄的類別編號為JL。b）確保對質(zhì)量管理體系運行起重要作用的各個場所，都能得到相應文件的有效版本，受控文件注明分發(fā)號。5.3 文件的編寫a）質(zhì)量管理體系文件由管理部負責組織編寫；b）技術文件由技術質(zhì)量部負責組織編寫；c）管理性文件由各相關職能部門負責組織編寫。5.4 文件的批準和發(fā)布a）總經(jīng)理負責質(zhì)量手冊及其程序文件的適用性審查、批準和發(fā)布；b）總工程師負責審查批準發(fā)布各類重要技術文件和報告；c）副總經(jīng)理負責審查批準發(fā)布與所主管業(yè)務有關的管理文件；d）區(qū)域負責人審批經(jīng)授權的本區(qū)域內(nèi)的文件。5.5 文件的發(fā)放a）文件的發(fā)放由審批文件的部門確定發(fā)放范圍，管理部按要求執(zhí)行，設計文件和其他外來技術文件由總工程師確定發(fā)放范圍；b）發(fā)放的文件必須是現(xiàn)行有效的，并有受控標識；c）領取受控文件時，領用人須在“文件發(fā)放登記簿”上簽名；d）領用人不得擅自將文件轉(zhuǎn)借或復印，需要時，須經(jīng)本部門負責人批準和管理部負責人批準，按管理部規(guī)定辦理登記手續(xù)；e）現(xiàn)場使用的文件破損、污染，影響正常使用時，使用人應及時到管理部辦理更換手續(xù)。5.6 文件的更改a）技術文件由更改人員依照技術質(zhì)量部簽署完整的更改單進行更改，并分類登記；b）質(zhì)量手冊、程序文件的更改按質(zhì)量手冊管理規(guī)定執(zhí)行，其他法規(guī)性質(zhì)量文件、作業(yè)指導文件的更改，由原編寫部門出具更改單，更改單的審批和簽署要求同原文件；c）質(zhì)量記錄原則上不允許更改，因筆誤等情況確需更改時，必須采取劃改的方式，并在劃改處作更改人標記或簽章，在更改當頁上標明更改標記、簽署更改人姓名、更改日期等文字內(nèi)容。5.7 文件的更換和作廢a）文件換版或替代時，原版或被替換的文件即時收回，加蓋“作廢”章，并在“文件發(fā)放登記簿”上作收回記錄；b）管理部收回的作廢文件，經(jīng)主管領導批準后統(tǒng)一銷毀；c）失效和作廢的文件由原發(fā)放單位從發(fā)放和使用場所及時收回，以防誤用；d）為法律或積累知識的目的所保留的作廢或失效文件，管理部分門別類收集、整理后作為檔案資料備查，采用專柜存放，并加蓋標識章標識、建立作廢保留文件清單。5.8 文件的保存和借閱a）文件經(jīng)擬制、審查和批準后，原版交管理部保存，文件管理人員進行登記，存入軟盤的文件也必須進行登記，所有存入軟盤的文件均應隨時備份；b）需借閱文件的人員，經(jīng)管理部認可后方可借閱，借閱者應在指定日期內(nèi)歸還；c）外單位人員需查閱、借閱文件時，須經(jīng)管理部領導批準。 6 相關記錄a）文件發(fā)放登記簿 JL-4.2.3-01b）文件更改登記簿 JL-4.2.3-02c) 受控文件清單 JL-4.2.3-03d) 文件更改通知單 JL-4.2.3-044.2.4記錄控制對記錄進行控制和管理，為產(chǎn)品質(zhì)量滿足規(guī)定要求的程度、質(zhì)量管理體系運行的有效性提供客觀證據(jù)，為證實可追溯性采取預防和糾正措施提供依據(jù)，為保持和改進質(zhì)量管理體系提供信息。職責a）管理部負責監(jiān)督、管理各部門記錄的使用情況，并建立質(zhì)量記錄清單；b）各職能部門負責建立、控制和管理相關的質(zhì)量記錄。要求建立并保持記錄，以提供符合要求和質(zhì)量管理體系有效運行的證據(jù)。記錄應保持清晰、易于識別和檢索。應編制記錄控制程序，規(guī)定對記錄的控制，以確保：a）記錄必須保持清晰，簽署完整、填寫正確、格式規(guī)范、字跡清晰、保護得當、易于識別和檢索；b）執(zhí)行記錄控制程序，對記錄的標識、貯存、保護、檢索、保存期限和處置加以控制；c）公司的記錄實行分類控制管理，由相關職責的單位分別控制管理。相關程序文件CX424記錄控制程序附：CX424記錄控制程序CX424記錄控制程序1目的和范圍本程序規(guī)定了對質(zhì)量管理體系所要求的質(zhì)量記錄的分類，以及標識、收集、編目、查閱、歸檔、貯存、保管和處理的控制，以提供產(chǎn)品、過程符合要求，質(zhì)量管理體系有效運行的證據(jù)，同時為保持和改進質(zhì)量管理體系提供信息。本程序適用于本公司產(chǎn)品生產(chǎn)全過程與產(chǎn)品質(zhì)量形成以及與質(zhì)量管理體系運行相關的質(zhì)量記錄的控制。2 引用標準及文件GB/T19001-2000質(zhì)量管理體系要求ZL-01-A 質(zhì)量手冊CX4231文件控制程序3 術語和定義本程序出現(xiàn)的術語和定義均采用GB/T19000-2000質(zhì)量管理體系 基礎和術語和GB/T19001-2000質(zhì)量管理體系要求中的術語和定義。4 職責a）技術質(zhì)量部負責監(jiān)督、管理各部門質(zhì)量記錄的使用情況，并建立、控制和管理計量檢定和計量管理記錄；b）生產(chǎn)采購部負責建立、控制和管理采購產(chǎn)品所形成的相關質(zhì)量記錄；c）各生產(chǎn)單位負責建立、控制和管理本單位生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的質(zhì)量記錄；d）各職能部門負責建立、控制和管理相關的質(zhì)量記錄。5 要求5.1 質(zhì)量記錄的分類a）質(zhì)量記錄分為質(zhì)量管理體系運行記錄和產(chǎn)品記錄；b）質(zhì)量管理體系運行記錄包括：內(nèi)部審核記錄、文件控制記錄、采購控制記錄、培訓記錄、檢驗測量和試驗設備的校準記錄、設備管理記錄、信息管理記錄、糾正預防和改進措施記錄以及其他與質(zhì)量管理體系運行有關的記錄；c）產(chǎn)品記錄包括：合同評審記錄、產(chǎn)品檢驗試驗記錄、產(chǎn)品生產(chǎn)過程記錄、產(chǎn)品標識及追溯記錄、不合格品處理記錄、產(chǎn)品統(tǒng)計分析記錄、顧客服務記錄及其他與產(chǎn)品有關的記錄；d）質(zhì)量記錄的媒介形式可以是紙介質(zhì)、磁介質(zhì)或其他適宜的介質(zhì)。5.2 質(zhì)量記錄的標識、分級、貯存、保護、檢索、保存期限和處置a）質(zhì)量記錄應有準確說明其屬性和內(nèi)容的名稱/標題，作為標識；b）質(zhì)量記錄實行按部門分別控制管理，由產(chǎn)生記錄的單位分別控制管理；c）職能部門收集本部門質(zhì)量管理體系運行過程中產(chǎn)生的質(zhì)量管理體系運行記錄和產(chǎn)品質(zhì)量記錄，負責整理、編目、歸檔、貯存和保管；d）生產(chǎn)單位收集生產(chǎn)過程中本單位形成的質(zhì)量記錄、并負責整理、編目、歸檔、貯存和保管；e) 質(zhì)量記錄的保存期限不得少于產(chǎn)品的壽命周期；f）對已超過保存期限或已失去利用價值的質(zhì)量記錄，經(jīng)總經(jīng)理批準后，由保存單位銷毀。5.3 查閱、使用a）本公司職工可以根據(jù)所在崗位業(yè)務工作需要，按文件資料借閱制度查閱、使用。b）合同要求時，可提供給顧客查閱。c）未經(jīng)主管領導批準，質(zhì)量記錄不得作為向外提供質(zhì)量信息的依據(jù)。5.4 質(zhì)量記錄的填寫a）質(zhì)量記錄必須簽署完整、填寫正確、格式規(guī)范、字跡清晰、保護得當、便于檢索；b）質(zhì)量記錄一般情況下不允許追記，必須追記時要有可靠的證據(jù)并經(jīng)主管領導批準；c）質(zhì)量記錄形成后發(fā)現(xiàn)記錄錯誤時，由原記錄人員進行更改，只允許采用劃改的方式，并按要求做更改標記。6 相關記錄質(zhì)量記錄清單5管理職責5.1管理承諾最高管理者應對其建立、實施質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進其有效性的承諾提供證據(jù)。5.1.1職責最高管理者（總經(jīng)理）負責履行管理。5.1.2要求最高管理者（總經(jīng)理）向所有顧客鄭重承諾：建立、實施、持續(xù)改進質(zhì)量管理體系，并通過以下質(zhì)量活動及其有效實施來提供證據(jù)：a）進行質(zhì)量意識教育，利用培訓、會議、宣傳、文件等溝通方式在員工中樹立質(zhì)量意識，確保全體員工充分認識到滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性；b）制定質(zhì)量方針和質(zhì)量目標，確保在公司的相關職能和層次上建立質(zhì)量目標，明確對質(zhì)量的追求；c）每年至少進行一次管理評審，間隔時間不超過12個月。通過管理評審來評價質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性和有效性，促進質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進；d）確保必要資源的獲得，以滿足建立、實施和持續(xù)改進質(zhì)量管理體系的需求，以及增強顧客滿意所需資源的獲得。5.2以顧客為關注焦點最高管理者應以增強顧客滿意為目的，確保顧客的要求得到確定并予以滿足。5.2.1職責最高管理者（總經(jīng)理）負責管理。5.2.2要求確定顧客的需求和期望，在實施質(zhì)量管理時，以增強顧客滿意為目的，在制定質(zhì)量方針和目標以及進行質(zhì)量策劃時，充分考慮顧客的要求和期望，盡力滿足顧客要求，以確保：a）將顧客的需求和期望通過調(diào)查、研究、分析以及與顧客溝通等方式，完整、準確的識別并確定顧客的要求，包括對產(chǎn)品的要求、法律 法規(guī)的要求、過程的要求和質(zhì)量管理體系的要求；b）以明確的要求以及公司可以利用的資源作為輸入進行質(zhì)量策劃，對所需的過程進行有效的控制，并規(guī)定測量方法；c）對識別并確定的顧客要求，要在公司內(nèi)部充分溝通，以使所有的員工都能了解顧客的要求，并為實現(xiàn)顧客要求作出努力；d）公司在識別、確定產(chǎn)品質(zhì)量要求、處理質(zhì)量問題等活動中應充分考慮顧客的意見；e）提供的產(chǎn)品應滿足顧客的要求、有關法律法規(guī)的要求以及顧客提出的需要附加的要求；f）通過調(diào)查、研究、分析以及與顧客有效的溝通，了解顧客滿意程度，提出持續(xù)改進的方向，通過持續(xù)改進，不斷增強顧客滿意程度。5.3質(zhì)量方針質(zhì)量方針應能闡明公司在質(zhì)量方面運作的策略和意圖，體現(xiàn)公司的宗旨和發(fā)展方向，明確公司在質(zhì)量方面的追求，并為質(zhì)量目標的制定提供框架。5.3.1職責最高管理者（總經(jīng)理）負責制定和管理。5.3.2要求最高管理者（總經(jīng)理）要確保質(zhì)量方針：a）與公司的宗旨相適應；b）包括對滿足顧客要求、法律法規(guī)要求和其他相關方面要求的承諾，以及對持續(xù)改進質(zhì)量管理體系有效性的承諾；c）為制定質(zhì)量目標提供框架和依據(jù)；d）在公司內(nèi)部得到溝通和理解；e）在持續(xù)適宜性方面得到評審。5.3.3公司的質(zhì)量方針以質(zhì)量求生存， 向管理要效益；靠服務贏信譽, 用創(chuàng)新促發(fā)展。5.3.4發(fā)布最高管理者（總經(jīng)理）負責制定與發(fā)布公司的質(zhì)量方針，并組織宣傳和貫徹，確保質(zhì)量方針在公司內(nèi)部得到溝通，使全體員工理解、掌握質(zhì)量方針及其內(nèi)涵，全員參與貫徹實施。5.3.5控制最高管理者（總經(jīng)理）在管理評審或其他必要時，組織管理層人員及其他必要人員，對質(zhì)量方針的充分性、適宜性和有效性進行評價，根據(jù)需要進行修訂，以確保質(zhì)量方針是充分、適宜和有效的。5.4策劃5.4.1質(zhì)量目標 最高管理者要確保在公司的相關職能和層次上建立質(zhì)量目標，并對實現(xiàn)公司的質(zhì)量目標進行管理策劃。職責最高管理者（總經(jīng)理）負責組織策劃。要求最高管理者（總經(jīng)理）要確保在公司的相關職能和層次上建立質(zhì)量目標，并在相關職能和層次上得到體現(xiàn)：a）在質(zhì)量方針所提供的框架內(nèi)展開；b）質(zhì)量目標包括滿足產(chǎn)品要求的內(nèi)容；c）包括滿足顧客要求、服務要求和適用的法律法規(guī)要求；d）包括對持續(xù)改進的承諾；e）質(zhì)量目標應具有可測量性，并與質(zhì)量方針保持一致；f）質(zhì)量目標應具有可實現(xiàn)性，并按年度監(jiān)視測量。質(zhì)量目標的制定a）管理者代表負責組織制定公司的質(zhì)量目標；b）最高管理者（總經(jīng)理）應采用各種方式在公司內(nèi)部進行溝通，使全體員工都能充分理解、掌握公司質(zhì)量目標的內(nèi)涵，并能為實現(xiàn)質(zhì)量目標作出貢獻；c）各生產(chǎn)單位和職能部門要依據(jù)公司質(zhì)量目標建立各自的質(zhì)量目標，做到層層分解，層層落實。d）本公司的質(zhì)量目標：質(zhì)量事故為零，產(chǎn)品一次交檢合格率98合同履約率100%,顧客滿意度97%，三年內(nèi)每年提高0.5%。質(zhì)量目標的發(fā)布質(zhì)量目標制定后，最高管理者（總經(jīng)理）批準發(fā)布。質(zhì)量目標的考核公司各部門應對本部門的質(zhì)量目標的實現(xiàn)情況在年終進行總結，評價質(zhì)量目標的實施情況（含實施有效性評價、取得的成績、薄弱環(huán)節(jié)等，對過程中產(chǎn)生的問題進行原因分析，提出改進措施），以書面形式報管理部，供主管領導考核評價。主管領導在年終對所轄部門的質(zhì)量目標實現(xiàn)情況進行考核評價。在管理評審時，管理者代表負責向最高管理者報告質(zhì)量目標考核評價情況。質(zhì)量目標的更改a）各層次均應保持質(zhì)量目標的充分性、適宜性和有效性；b）質(zhì)量目標更改后仍按進行批準發(fā)布。5.4.2質(zhì)量管理體系策劃最高管理者（總經(jīng)理）應確保：a）對質(zhì)量管理體系進行策劃，以滿足質(zhì)量目標以及本手冊4.1中的總要求；b）在對質(zhì)量管理體系的變更進行策劃和實施時，保持質(zhì)量管理體系的完整性。職責最高管理者（總經(jīng)理）組織進行質(zhì)量管理體系策劃。策劃的內(nèi)容策劃的內(nèi)容應包括：a）質(zhì)量管理體系所需的過程，允許的刪減及說明；b）質(zhì)量管理體系所需的資源；c）質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進。策劃的實施策劃實施的要點：a）制定公司的質(zhì)量方針和確定質(zhì)量目標；b）明確顧客的需求和期望及相關法律法規(guī)的要求；c）按本手冊4.1“總要求”識別質(zhì)量管理體系所需過程；d）確定過程的順序和相互作用；e）確定必要的資源和信息；f）確定對過程實施控制的準則和驗證的方法；g）策劃的結果要形成文件，如質(zhì)量方針、質(zhì)量目標、質(zhì)量手冊、程序文件、質(zhì)量計劃和質(zhì)量記錄等等。質(zhì)量管理體系變更的控制a）質(zhì)量管理體系的變更應預先進行更改策劃；b）變更過程不應影響質(zhì)量管理體系的完整性。5.5職責、權限與溝通5.5.1職責最高管理者（總經(jīng)理）應確保公司內(nèi)的職責、權限得到規(guī)定和溝通。各類人員職責.1最高管理者（總經(jīng)理）的職責a）負責執(zhí)行國家有關的質(zhì)量方針、政策、法規(guī)，確保產(chǎn)品質(zhì)量符合顧客要求和國家有關規(guī)定要求，對最終產(chǎn)品質(zhì)量負責；b）組織制定和批準發(fā)布公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標、質(zhì)量手冊，對質(zhì)量管理體系的建立和有效運行負責；c）建立與公司質(zhì)量管理體系運行相適應的組織機構，明確其職責與權限，確保質(zhì)量管理部門獨立行使職權,為開展質(zhì)量活動提供充分的資源；d）任命管理者代表，授權管理者代表獨立開展質(zhì)量工作中的全部活動；e）任命不合格品審理人員并授權；f）確定從事與質(zhì)量有關的管理、執(zhí)行和驗證工作人員的職責、權限和相互關系；g）主持管理評審，審批管理評審計劃、管理評審報告；.2管理者代表職責a）確保本公司質(zhì)量管理體系的過程得到建立、實施和保持；b）向最高管理者報告質(zhì)量管理體系的業(yè)績和任何改進的需求；c）確保在本公司內(nèi)提高滿足顧客要求的意識；d）負責就質(zhì)量管理體系有關事宜與外部聯(lián)絡。.3副總經(jīng)理a）貫徹執(zhí)行公司的質(zhì)量方針、目標；b）組織生產(chǎn)、人力資源配置、人員培訓工作、設備和技術管理工作，協(xié)調(diào)各職能部門、生產(chǎn)單位在保證質(zhì)量前提下完成生產(chǎn)任務；c）負責動力資源保障工作、企業(yè)考核管理工作、技術改造工作，主管產(chǎn)品在貯存保管和周轉(zhuǎn)運輸過程中的質(zhì)量保證工作；d）負責審批采購文件，主管對供方的評價工作；e）負責生產(chǎn)安全和產(chǎn)品安全技術與管理；f）主管合同評審工作和企業(yè)經(jīng)營工作；g）主管企業(yè)信息化工作。.4總工程師a）貫徹執(zhí)行公司的質(zhì)量方針、目標；b）主管產(chǎn)品的開發(fā)過程和工藝過程設計工作；c）審批設計、工藝技術文件；d）主管技術管理、技術攻關、工藝研究工作。.5區(qū)域負責人a）貫徹執(zhí)行公司的質(zhì)量方針、目標，并負責建立本區(qū)域的質(zhì)量目標；b）對本區(qū)域的過程產(chǎn)品和服務質(zhì)量負責；c）負責協(xié)調(diào)區(qū)域內(nèi)質(zhì)量接口關系；d）負責區(qū)域內(nèi)質(zhì)量管理資源配置；e）負責制定并實施糾正和預防措施。.6設計、工藝人員a）負責編寫設計文件、工藝文件、技術文件；b）參與設計活動；c）進行工藝審查、工藝論證和工藝改進。.7文件和資料管理人員a）執(zhí)行文件和資料的管理制度；b）負責文件和資料的更改、分發(fā)、清退和歸檔；c）負責填寫和保存有關文件和資料的記錄。.8檢驗人員a）堅持檢驗原則，嚴格按檢驗規(guī)程操作,實施產(chǎn)品檢驗工作；b）對檢驗記錄的完整性、正確性負責，對錯、漏檢負責；c）匯總檢驗數(shù)據(jù)、報告，填寫產(chǎn)品質(zhì)量證明文件。.9計量管理人員a）嚴格執(zhí)行計量法規(guī)和國家有關制度；b）建立測量裝置臺帳，實行計量動態(tài)管理；c）監(jiān)督檢查測量裝置和測試設備的使用和周期檢定情況，組織測量裝置的周期送檢；d）審查、報批測量裝置的申購、封存、啟封、報廢手續(xù)；e）負責組織測量裝置偏離校準狀態(tài)時的以往測量結果的有效性評價。.10設備管理人員a）負責制定設備、工裝管理制度，編制年度大、中修計劃；b）負責建立設備臺帳；c）組織設備的驗收、鑒定、檢定、維護。.11采購人員a）負責編制采購文件、簽定采購合同、實施采購計劃；b）參與對供方的評價；c）組織采購產(chǎn)品的入庫驗收。.12庫管人員a）嚴格執(zhí)行庫房管理制度和安全管理制度；b）填寫和保存產(chǎn)品入庫、貯存和發(fā)放記錄，負責產(chǎn)品的標識和防護；c）控制產(chǎn)品貯存環(huán)境，掌握產(chǎn)品質(zhì)量狀況。.13銷售人員a）收集市場信息，負責實施銷售業(yè)務；b）參與合同評審，記錄銷售過程和內(nèi)容；c）收集、傳遞顧客反饋信息。.14生產(chǎn)操作人員a) 遵守工藝紀律、執(zhí)行工藝規(guī)程；b）負責生產(chǎn)準備、生產(chǎn)操作；c）負責自檢和生產(chǎn)記錄。.15不合格品審理人員a）負責不合格品的審理；b）提出不合格品處理意見；c）規(guī)范簽署不合格品處置報告單。.16內(nèi)部審核員a）編制并實施內(nèi)部質(zhì)量審核計劃；b）負責質(zhì)量審核日常管理工作；c）對內(nèi)審中發(fā)現(xiàn)的不合格的糾正和預防措施跟蹤驗證。部門職責.1管理部a）負責質(zhì)量手冊和程序文件的歸口管理、文件和資料的綜合管理，負責標準、規(guī)范的有效性管理；b）負責人員能力的確定，組織培訓、考核、資格評定和授權工作；c）制定和實施質(zhì)量工作計劃，編制年度綜合計劃；d）負責組織內(nèi)部質(zhì)量審核工作。e)負責組織管理評審工作。.2技術質(zhì)量部a）編制檢驗規(guī)程及產(chǎn)品質(zhì)量證明文件，制定產(chǎn)品標識、狀態(tài)標識的技術要求；b）負責采購產(chǎn)品、過程產(chǎn)品、最終產(chǎn)品和工藝裝備的檢驗，負責檢驗印章的控制和管理；c）負責設計與開發(fā)工作，編制設計、工藝文件，組織實施設計和工藝審查、設計和工藝評審、鑒定工作；d）負責不合格品審理的日常管理工作；e）負責組織處理研制生產(chǎn)過程中發(fā)生的工藝技術問題，負責不合格品審理的跟蹤管理，糾正和預防措施的跟蹤驗證；f）負責質(zhì)量信息的管理；g) 負責監(jiān)視和測量裝置的管理工作；.3生產(chǎn)采購部a）負責編制年度生產(chǎn)計劃、負責產(chǎn)品生產(chǎn)的調(diào)度、負責生產(chǎn)過程的監(jiān)控；b) 負責生產(chǎn)設備（硬件和軟件）的綜合管理，制定并執(zhí)行設備和基礎設施的維護和保養(yǎng)計劃，組織設備的檢定和維護；c）編制采購文件，簽訂采購合同，組織對供方的評價與再評價，確定合格供方并編制合格供方名錄；d）負責采購產(chǎn)品的采購、貯存、標識、保管和發(fā)放。.4市場部a）組織市場調(diào)研與市場開發(fā)的管理工作；b）組織合同評審，簽訂銷售合同；c）負責銷售和服務過程控制；d）負責收集、傳遞、統(tǒng)計、分析顧客反饋信息；e)負責售后服務實施。.5生產(chǎn)分廠a）組織實施生產(chǎn)；b）負責本單位的質(zhì)量問題的糾正、糾正措施和預防措施；c）負責本單位質(zhì)量記錄的管理；d）負責產(chǎn)品生產(chǎn)條件的保障。5.5.2管理者代表最高管理者（總經(jīng)理）應在管理人員中任命一名人員為公司的管理者代表，管理者代表受最高管理者（總經(jīng)理）委托對質(zhì)量管理體系所需過程的建立、實施和保持負責，管理者代表無論在其他方面的職責如何，其作為管理者代表的職責和權限應予以保證。管理者代表的職責和權限應包括：a）確保公司的質(zhì)量管理體系所需的過程能得到建立、實施和保持；b）向最高管理者報告質(zhì)量管理體系的業(yè)績，以及有關質(zhì)量管理體系所需的改進需求；c）確保在整個公司范圍內(nèi)所有人員樹立并不斷提高滿足顧客要求的意識；d）管理者代表的職責還包括與質(zhì)量管理體系有關事宜的外部溝通與聯(lián)絡。5.5.3內(nèi)部溝通最高管理者（總經(jīng)理）應確保在公司內(nèi)建立適當?shù)臏贤ㄟ^程，并確保對質(zhì)量管理體系的有效性進行溝通。a）確保對質(zhì)量管理體系有效性的溝通，包括質(zhì)量管理體系運行過程、顧客要求、法律法規(guī)要求、顧客滿意程度及產(chǎn)品符合性等多方面的在內(nèi)部的溝通；b）溝通的方式可以是多樣的，可以采用會議、簡報、刊物、文件、聲像、電子計算機網(wǎng)絡等等，溝通過程應注意信息保密；c）溝通的重點是質(zhì)量管理體系過程、活動及有效性和效率。5.5.4組織機構組織機構圖見附錄1；質(zhì)量管理體系結構圖見附錄2；質(zhì)量管理職能分配表見附錄3。5.6管理評審5.6.1總則最高管理者（總經(jīng)理）應按策劃的時間間隔評審質(zhì)量管理體系，以確保質(zhì)量管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。評價質(zhì)量管理體系改進的機會和變更的需求，包括公司現(xiàn)實的質(zhì)量方針和目標。5.6.2職責最高管理者（總經(jīng)理）負責實施；管理部負責組織管理評審工作。5.6.3要求a）最高管理者（總經(jīng)理）應保證每年至少進行一次質(zhì)量管理體系評審，間隔不超過12個月，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性；b）評審應包括評價質(zhì)量管理體系改進的機會和變更的需要，包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標;c）保持管理評審的記錄。5.6.4評審輸入管理評審的輸入應包括以下方面信息：a）審核結果；b）顧客反饋；c）過程的業(yè)績和產(chǎn)品的符合性；d）預防和糾正措施的狀況；e）以往管理評審的跟蹤措施；f）可能影響質(zhì)量管理體系的變更；g）改進的建議。5.6.5評審輸出管理評審的輸出（管理評審報告）包括與以下方面有關的任何決定和措施：a）質(zhì)量管理體系及其過程有效性的改進；b）與顧客要求有關的產(chǎn)品的改進；c）資源需求。5.6.6相關記錄a）管理評審計劃JL-5.6-01b）管理評審報告JL-5.6-026資源管理6.1資源提供提供實施、保持質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進其有效性和通過滿足顧客要求、增強顧客滿意程度所需的資源。6.1.1職責最高管理者（總經(jīng)理）負責管理。6.1.2要求資源是滿足產(chǎn)品和質(zhì)量管理體系要求能力的重要組成部分，包括人力資源、資金、基礎設施、技術和方法、軟硬件、工作環(huán)境等有形資源和無形資源。提供相應的資源以確保：a）識別實施質(zhì)量管理體系的資源需求，及時進行合理的配置，有效的利用資源；b）為了使質(zhì)量管理體系持續(xù)適應于外部環(huán)境的變化，必然要對質(zhì)量管理體系的過程進行改進，而改進這些過程，必須及時提供相應的資源；c）顧客的需求和期望，也要求公司提供一切必要的資源，這樣才能最終實現(xiàn)顧客滿意。6.2人力資源6.2.1總則確保從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的人員所必要的能力，提供必要的培訓，使其能夠勝任職責所規(guī)定的工作。6.2.2職責副總經(jīng)理負責管理，管理部負責實施。6.2.3要求實施培訓的記錄、員工檔案、特殊工種的培訓）公司應：a）確定從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的人員所必需的能力要求；由管理部依據(jù)法律法規(guī)的要求和企業(yè)的發(fā)展需求編制年度培訓計劃；根據(jù)年度計劃實施培訓工作并驗證其培訓效果；b）對培訓教育涉及到的職能部門和生產(chǎn)單位，明確其職責、任務和要求；c）通過多種方式對人員的崗位任職情況進行評價，采取理論考試、操作考核、業(yè)績評定或考察等方法，驗證教育培訓或其他措施的有效性；d）進行教育培訓，確保員工認識到所從事活動的相關性和重要性，以及如何為實現(xiàn)質(zhì)量目標做出貢獻；e）建立人員培訓教育和考核記錄，包括員工的教育、培訓、崗位認可和經(jīng)驗的適當?shù)挠涗?，將教育培訓資料檔案妥善保存，以備查詢；f）對產(chǎn)品質(zhì)量有直接影響的人員進行有關質(zhì)量管理知識和崗位技能的培訓、考核，持證上崗；g）按國家規(guī)定對從事特殊工種的人員進行培訓。6.2.4相關記錄:a）年度培訓計劃JL-6.2.2-01b）培訓考核記錄JL-6.2.2-026.3基礎設施基礎設施是質(zhì)量管理體系有效運行及滿足產(chǎn)品質(zhì)量符合要求的物質(zhì)保證。6.3.1職責副總經(jīng)理負責管理，生產(chǎn)采購部負責實施。6.3.2要求對每一過程確定、提供并維護為達到產(chǎn)品符合要求所需的基礎設施，包括建筑物、工作場所、水電供應、過程設備（硬件和軟件）以及支持性服務（運輸、通訊等）。以確保：a）對建筑物、工作場所、水電供應、過程設備、運輸、通訊等設施定期檢修維護，以保證產(chǎn)品研制、生產(chǎn)正常進行；b）對過程設備從設備選型、入公司驗收、安裝調(diào)試、鑒定、保養(yǎng)、檢修等實施全過程控制，并明確有關部門和人員的職責、權限；c）對過程設備通過合格證或設備標簽管理，明示設備的狀態(tài)；d）對過程設備建立臺帳并保持其鑒定、保養(yǎng)、檢修等相關記錄，以備查詢。6.3.3相關記錄:a）設備臺帳 JL-6.3.2-01b）設備運行維護記錄JL-6.3.2-026.4工作環(huán)境確定并管理為達到產(chǎn)品符合要求所需的工作環(huán)境。6.4.1職責副總經(jīng)理負責管理，生產(chǎn)采購部負責實施。6.4.2要求通過各層次的質(zhì)量策劃活動，全面識別并分析所有對產(chǎn)品質(zhì)量有影響的工作環(huán)境中的各種條件，確定對其進行控制的要求，這些條件包括：a）有關心理的、社會的、人的因素，也包括溫度、濕度、潔凈度、噪聲、靜電、腐蝕、粉塵和震動等物質(zhì)因素，還包括對人員有不良影響以至造成工作失誤的環(huán)境；b）通過對生產(chǎn)現(xiàn)場的設備、工具的管理，使得生產(chǎn)現(xiàn)場管理有序、規(guī)范，無多余物；7產(chǎn)品實現(xiàn)7.1產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃將顧客的要求轉(zhuǎn)化為產(chǎn)品的要求并加以實現(xiàn)，策劃和開發(fā)產(chǎn)品實現(xiàn)所需的過程，保證產(chǎn)品達到質(zhì)量目標要求。7.1.1職責a）技術質(zhì)量部組織編寫設計文件、工藝文件，確認生產(chǎn)過程；負責編制質(zhì)量工作計劃；b）生產(chǎn)采購部負責編制綜合計劃、生產(chǎn)計劃；c）各生產(chǎn)單位、職能部門按規(guī)定要求組織實施。7.1.2要求針對常規(guī)產(chǎn)品不必編寫質(zhì)量計劃，特殊產(chǎn)品或特殊合同則需要編制質(zhì)量計劃。在對產(chǎn)品實現(xiàn)進行策劃時，公司應確定以下方面的適當內(nèi)容：a）依據(jù)顧客、市場要求確定產(chǎn)品質(zhì)量目標和要求，并滿足顧客和法律法規(guī)要求；b）針對產(chǎn)品確定所需的過程和文件，以及資源和實施的需求，并實施監(jiān)控；c）根據(jù)產(chǎn)品實現(xiàn)過程及其特點，確定必要的評審、驗證、確認及過程和產(chǎn)品監(jiān)視、測量、檢驗和試驗活動，以及產(chǎn)品驗收準則；d）應有適當?shù)挠涗?，以充分地證實產(chǎn)品及其實現(xiàn)過程滿足要求;e）過程的策劃應與質(zhì)量管理體系其他過程的要求相一致，策劃的輸出通常采用質(zhì)量計劃的形式。7.1.3相關記錄質(zhì)量計劃JL-7.1-017.2與顧客有關的過程7.2.1職責市場部負責歸口管理。7.2.2要求與產(chǎn)品有關的要求的確定 了解顧客的需求和期望，確定產(chǎn)品質(zhì)量要求，以達到顧客滿意。公司應確定：a）顧客規(guī)定的要求，包括對交付后活動的要求；b）顧客雖沒有明示，但規(guī)定的用途或已知的預期用途所必需的要求；c）與產(chǎn)品有關的法律法規(guī)要求；d）由公司確定的任何附加要求。與產(chǎn)品有關的要求的評審公司應評審與產(chǎn)品有關的要求。評審應在公司向顧客作出提供產(chǎn)品的承諾之前進行，并應確保：a）對銷售合同、技術協(xié)議、訂單或標書，在正式簽約或更改前進行評審；b）制定評審工作程序，確定參與評審活動的部門和人員，以保證