深圳甲級監(jiān)理公司ISO質(zhì)量手冊.doc

精品資料網(wǎng)（） 25萬份精華管理資料，2萬多集管理視頻講座精品資料網(wǎng)（）專業(yè)提供企管培訓(xùn)資料深圳某甲級監(jiān)理公司ISO質(zhì)量手冊第 1.1 章第A版 第0次修改標(biāo)題：質(zhì)量手冊目錄第1頁 共1 頁章節(jié)號 章節(jié)標(biāo)題10 批準(zhǔn)頁11 目錄12 手冊的適用范圍與控制13 手冊發(fā)放清單l4 術(shù)語15 手冊修改概要記錄16 企業(yè)概況17 監(jiān)理工作流程20 質(zhì)量手冊與GB/T19001：2000標(biāo)準(zhǔn)條款對照表21 要素、部門對應(yīng)矩陣表30 適用的程序文件目錄40 質(zhì)量管理體系50 組織機(jī)構(gòu)與職責(zé)描述60 資源管理70 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)80 測量、分析和改進(jìn)*監(jiān)理公司質(zhì) 量 手 冊第 1.2章第A版 第0次修改標(biāo)題：手冊的適用范圍與控制第1頁 共1 頁 10手冊的適用范圍本手冊適用于本公司實(shí)施工程建設(shè)監(jiān)理服務(wù)所涉及的各項(xiàng)活動。20手冊的控制21手冊的版本控制手冊的發(fā)行版本在手冊的批準(zhǔn)頁和每頁刊頭部分標(biāo)出，版本號從英文字母“ A”開始，換版后依次按字母順序排序：B、C、D。手冊各章節(jié)的修改狀況在每頁的刊頭部分標(biāo)明，修改狀態(tài)用阿拉伯?dāng)?shù)字表示，修改次數(shù)從“0”開始，修改以后按次數(shù)順序排列：1、2、3。手冊修改頁超過半數(shù)以上時(shí)，應(yīng)換版，換版后修改次數(shù)恢復(fù)為“0”。22手冊的批準(zhǔn)和發(fā)放質(zhì)量手冊由公司經(jīng)理批準(zhǔn)。經(jīng)批準(zhǔn)的手冊分受控手冊和非受控手冊。受控手冊應(yīng)加蓋紅色“受控文件”章，由九千辦按本手冊第13章的發(fā)放清單進(jìn)行發(fā)放，并由手冊持有人在文件發(fā)放控制表上簽字并注明日期。非受控手冊應(yīng)加蓋藍(lán)色“非受控文件”章，經(jīng)管理者代表同意后發(fā)放。非受控手冊不受更改控制，所有本公司員工使用的手冊必須是受控發(fā)放的手冊。23手冊的修改手冊需修改時(shí)，須由管理者代表審核修改要求后對手冊章節(jié)的有關(guān)部分進(jìn)行修改，修改后的正本須經(jīng)公司經(jīng)理批準(zhǔn)。經(jīng)修改的章節(jié)應(yīng)注明修改狀態(tài)，作廢的手冊由九千辦加蓋“作廢”章統(tǒng)一回收處理。凡需保存的作廢手冊應(yīng)有“作廢”章標(biāo)識。24手冊的正本應(yīng)有標(biāo)識并由九千辦保管。*監(jiān)理公司質(zhì) 量 手 冊第 1.3 章第A版 第0次修改標(biāo)題：手冊發(fā)放清單第1頁 共1 頁受控手冊編號受控手冊持有部門、人員01經(jīng)理02管理者代表03副經(jīng)理（1）04副經(jīng)理（2）05總工程師06監(jiān)理部07九千辦08經(jīng)營部09財(cái)務(wù)部10認(rèn)證機(jī)構(gòu)11項(xiàng)目監(jiān)理一部12項(xiàng)目監(jiān)理二部13項(xiàng)目監(jiān)理三部14項(xiàng)目監(jiān)理四部15項(xiàng)目監(jiān)理五部16項(xiàng)目監(jiān)理六部17項(xiàng)目監(jiān)理七部18項(xiàng)目監(jiān)理部*監(jiān)理公司質(zhì) 量 手 冊第 1.4 章第A版 第0次修改標(biāo)題：術(shù)語第1頁 共1 頁1顧客：即甲方或建設(shè)單位、業(yè)主：2供方：即為公司開展監(jiān)理工作，提供服務(wù)的單位；3組織：即*監(jiān)理公司4受控文件：受使用和更改控制的文件。如質(zhì)量手冊、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書5公司：即*監(jiān)理公司 *監(jiān)理公司質(zhì) 量 手 冊第 1.5章第A版 第0次修改標(biāo)題：手冊修改概要記錄第1頁 共1 頁章節(jié)號修改狀態(tài)修 改 概 要修改人審核人批準(zhǔn)人生 效日 期*監(jiān)理公司質(zhì) 量 手 冊第 1.6 章第A版 第0次修改標(biāo)題：企業(yè)概況第1頁 共1 頁*監(jiān)理公司（原名稱：*監(jiān)理公司），組建于 年 月，獨(dú)立法人，私有股份制企業(yè)，深圳市建設(shè)監(jiān)理協(xié)會團(tuán)體會員， 年 月經(jīng)廣東省建委核定為“甲級”技術(shù)資質(zhì)等級。公司現(xiàn)可承接建筑、市政、橋梁等工程建設(shè)監(jiān)理咨詢服務(wù)業(yè)務(wù)。公司現(xiàn)有員工 余人。工程監(jiān)理人員占全員的88%，注冊監(jiān)理工程師33名。工程、經(jīng)濟(jì)專業(yè)人員中，高級職稱16人，中級職稱25人，初級職稱10余人。各專業(yè)人員配套齊全，搭配合理。我公司還具有齊全的監(jiān)理和辦公設(shè)備，使得監(jiān)理服務(wù)更加科學(xué)、高效。幾年來，我公司所承擔(dān)的多層與高層建筑工程、城市主次干道和高等級公路等60余項(xiàng)建設(shè)監(jiān)理業(yè)務(wù)中，單位工程一次交驗(yàn)合格率100%，優(yōu)良率95%，其中 *高層商住樓，被評為廣東省優(yōu)工程。為了向業(yè)主提供更加優(yōu)質(zhì)的工程監(jiān)理服務(wù)，公司決定從1999年7月起，在全公司推行ISO9000國際標(biāo)準(zhǔn)，建立科學(xué)、規(guī)范的質(zhì)量管理和質(zhì)量保證體系，把監(jiān)理工作提高到一個新的水平，為企業(yè)發(fā)展再創(chuàng)榮譽(yù)，為振興祖國的建設(shè)事業(yè)和行業(yè)發(fā)展作出更大的貢獻(xiàn)。公司地址： 通訊地址： 郵編： 公司電話： 傳真：（0755） *監(jiān)理公司質(zhì) 量 手 冊第 2.0 章第A版 第0次修改標(biāo)題： 質(zhì)量手冊與GB/T19001：2000 標(biāo)準(zhǔn)條款對照表第1頁 共2 頁手冊章節(jié)號GB/T19001條款I(lǐng)SO9001條款1；1.0；1.2；1.3；1.4；；2.0/3.0.............6.5/*監(jiān)理公司質(zhì) 量 手 冊第 2.0章第A版 第0次修改標(biāo)題：質(zhì)量手冊與GB/T19001：2000 標(biāo)準(zhǔn)條款對照表第2頁 共2頁手冊章節(jié)號GB/T19001條款I(lǐng)SO9001條款........................3*監(jiān)理公司質(zhì) 量 手 冊第 3.0 章第A版 第0次修改標(biāo)題：適用的程序文件目錄第1頁 共2頁編號 標(biāo) 題 版本號 修改狀態(tài) 生效日期COP4.1 質(zhì)量文件控制程序 A 0 2002.7.23COP4.2 技術(shù)文件控制程序 A 0 2002.7.23COP4.3 質(zhì)量記錄管理程序 A 0 2002.7.23COP5.1 質(zhì)量策劃控制程序 A 0 2002.7.23COP5.2 質(zhì)量目標(biāo)控制程序 A 0 2002.7.23COP5.3 溝通與聯(lián)絡(luò)控制程序 A 0 2002.7.23COP5.4 管理評審程序 A 0 2002.7.23WI5.5-1 崗位職責(zé)與任職資格 A 0 2002.7.23COP6.1 員工培訓(xùn)管理程序 A 0 2002.7.23WI6.3-1 辦公資源的管理規(guī)定 A 0 2002.7.23WI6.4-1 工作場所環(huán)境管理規(guī)定 A 0 2002.7.23WI6.5-1 信息管理規(guī)定 A 0 2002.7.23COP7.1 監(jiān)理方案管理程序 A 0 2002.7.23COP7.2 監(jiān)理規(guī)劃管理程序 A 0 2002.7.23COP7.3 業(yè)務(wù)承接管理程序 A 0 2002.7.23COP7.4 合同管理程序 A 0 2002.7.23COP7.5 服務(wù)供方控制程序 A 0 2002.7.23COP7.6 監(jiān)理細(xì)則管理程序 A 0 2002.7.23COP7.7 工程開工監(jiān)理程序 A 0 2002.7.23COP7.8 施工階段監(jiān)理程序 A 0 2002.7.23COP7.9 設(shè)計(jì)變更控制程序 A 0 2002.7.23COP7.10 安全生產(chǎn)監(jiān)理程序 A 0 2002.7.23COP7.11 施工招標(biāo)監(jiān)理程序 A 0 2002.7.23*監(jiān)理公司質(zhì) 量 手 冊第 3.0 章第A版 第0次修改標(biāo)題：適用的程序文件目錄第1頁 共2 頁編號 標(biāo) 題 版本號 修改狀態(tài) 生效日期COP711 設(shè)計(jì)階段監(jiān)理程序 A 0 2002723COP712 施工招標(biāo)監(jiān)理程序 A 0 2002723COP713 工程保修階段監(jiān)理程序 A 0 2002723COP714 服務(wù)及其驗(yàn)證狀態(tài)標(biāo)識程序A 0 2002723WI754l 顧客財(cái)產(chǎn)管理規(guī)定 A 0 2002723COP715 儀器設(shè)備控制程序 A 0 2002723COPS1 顧客滿意度測量程序 A 0 2002723COPS2 內(nèi)部質(zhì)量審核程序 A 0 2002723COPS3 工程物料質(zhì)量監(jiān)理程序 A 0 2002723COPS4 工序質(zhì)量監(jiān)理程序 A 0 2002723COPS5 監(jiān)理工作檢查程序 A 0 2002723COPS6 工程竣工移交監(jiān)理程序 A 0 2002723COPS7 不合格品控制程序 A 0 2002723COPS8 資料分析及統(tǒng)計(jì)技術(shù)管理程序A 0 2002723COPS9 顧客反饋控制程序 A 0 2002723COPS10 糾正措施控制程序 A 0 2002723COPS11 預(yù)防措施控制程序 A 0 2002723COPS12 質(zhì)量改進(jìn)控制程序 A 0 2002723COPS13 試驗(yàn)室工作控制程序 A 0 2002723*監(jiān)理公司質(zhì) 量 手 冊第 4.0 章第A版 第0次修改標(biāo)題：質(zhì)量管理體系第1頁 共3 頁41 總要求：公司應(yīng)建立質(zhì)量管理體系，形成文件，加以實(shí)施和保持，并持續(xù)改進(jìn)。411應(yīng)識別按監(jiān)理服務(wù)時(shí)要求建立的質(zhì)量管理體系所需的所有過程及其應(yīng)用。412能夠保證公司監(jiān)理服務(wù)工作的運(yùn)作符合質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的要求。413對各部門相互關(guān)系及其職責(zé)權(quán)限進(jìn)行明確的規(guī)定，并形成文件，詳見手冊第5章。414規(guī)定過程有效運(yùn)行的方法和準(zhǔn)則，測量及分析過程的信息，為達(dá)到過程結(jié)果所采取的措施的PDCA循環(huán)過程，并對此循環(huán)加以控制。42文件要求42l質(zhì)量管理體系文件的組成： a形成文件的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)： b質(zhì)量手冊； c確保其過程有效策劃、運(yùn)作和控制的文件； d體系運(yùn)作的記錄； e文件可采用任何類型的媒體。422質(zhì)量手冊質(zhì)量手冊是公司監(jiān)理服務(wù)工作活動的首要體系文件，它規(guī)定了監(jiān)理服務(wù)工作各個環(huán)節(jié)的質(zhì)量活動的程序： a對刪減的細(xì)節(jié)與合理性的說明； b明確了質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)； c它包括GBT 19001-2000-ISO9001：2000版的全部要求： d質(zhì)量管理體系過程的相互作用的表述。 e明確了各部門的職責(zé)、權(quán)限。423文件控制*監(jiān)理公司質(zhì) 量 手 冊第 4.0 章第A版 第0次修改標(biāo)題：質(zhì)量管理體系第2頁 共3 頁4231質(zhì)量管理體系文件應(yīng)予控制a質(zhì)量手冊程序文件和作業(yè)指導(dǎo)書的控制質(zhì)量手冊（已在本手冊1.2章中作了規(guī)定）、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書的發(fā)放前必經(jīng)授權(quán)人批準(zhǔn)，以確認(rèn)文件是充分的，發(fā)放時(shí)應(yīng)且明確發(fā)放范圍并進(jìn)行登記；必要時(shí)在上述文件投入運(yùn)行過程中進(jìn)行評審、修改、更新并再次經(jīng)授權(quán)人批準(zhǔn)；上述文件均應(yīng)注明版本，修改狀態(tài)及生效日期。受控文件應(yīng)加蓋紅色“受控文件”章。b. 國家標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、法規(guī)及其它外來文件和資料的控制對適用的國家標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、法規(guī)應(yīng)進(jìn)行確認(rèn)后編制清單，發(fā)放給相關(guān)使用部門，保證使用的文件和清單中的文件一致性，對清單應(yīng)定期審查，確保文件是現(xiàn)行有效版本； 對顧客和有關(guān)單位提供的技術(shù)文件和資料應(yīng)進(jìn)行確認(rèn)和登記后受控發(fā)放；過期作廢的文件資料，當(dāng)由于內(nèi)部管理需要加以保留的，應(yīng)按規(guī)定作出標(biāo)識，防止誤用作廢文件，詳見技術(shù)文件控制程序。4232支持性文件COP41質(zhì)量文件控制程序COP42技術(shù)文件控制程序424質(zhì)量記錄的控制4241公司應(yīng)制定質(zhì)量記錄管理程序，確保提供質(zhì)量體系有效運(yùn)行的證據(jù)。a公司的質(zhì)量記錄分為A、B兩類，對質(zhì)量記錄的分類方法應(yīng)進(jìn)行明確。b公司所有的質(zhì)量記錄應(yīng)列入質(zhì)量記錄一覽表c對質(zhì)量記錄的標(biāo)識、收集、歸檔、保管方法和要求應(yīng)進(jìn)行明確規(guī)定，質(zhì)量*監(jiān)理公司質(zhì) 量 手 冊第 4.0 章第A版 第0次修改標(biāo)題：質(zhì)量管理體系第3頁 共3 頁記錄的保管應(yīng)便于索取，貯存條件應(yīng)有防火和防潮濕功能。d質(zhì)量記錄的保存期限應(yīng)進(jìn)行明確規(guī)定。e所有使用的質(zhì)量記錄表格均應(yīng)納入質(zhì)量體系文件的管理，表格的修改應(yīng)受控。f.合同有要求時(shí)，有關(guān)質(zhì)量記錄在其有效期內(nèi)可供顧客查閱或移交給顧客。支持性文件COP4.3質(zhì)量記錄管理程序*監(jiān)理公司質(zhì) 量 手 冊第 5.0 章第A版 第0次修改標(biāo)題：組織機(jī)構(gòu)與職責(zé)描述第3頁 共10 頁 批準(zhǔn)： 日期： 5.4策劃5.4.1質(zhì)量目標(biāo)最高管理者應(yīng)確保在組織的相關(guān)層次上建立質(zhì)量目標(biāo)，質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)與質(zhì)量方針及持續(xù)改進(jìn)的承諾相一致。5.4.2質(zhì)量管理體系a質(zhì)量管理體系的策劃應(yīng)滿足質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的要求，并提供達(dá)到質(zhì)量目標(biāo)所需的資源。b質(zhì)量管理體系的策劃應(yīng)滿足監(jiān)理服務(wù)工作的要求，并形成文件。5.4.3支持性文件COP5.1質(zhì)量策劃控制程序COP5.2質(zhì)量目標(biāo)控制程序*監(jiān)理公司質(zhì) 量 手 冊第 5.0 章第A版 第0次修改標(biāo)題：組織機(jī)構(gòu)與職責(zé)描述第2頁 共10 頁51公司經(jīng)理批準(zhǔn)實(shí)施的本手冊是公司的質(zhì)量管理綱領(lǐng)文件，依據(jù)本手冊所建立的質(zhì)量管理體系能夠證實(shí)以下承諾：511營建并保持滿足顧客和法律、法規(guī)要求的重要性；512制定質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)并進(jìn)行策劃；513建立一個質(zhì)量管理體系；514執(zhí)行管理評審；515確保提供必要的資源。52 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) 本公司所建立的質(zhì)量管理體系能夠確保顧客的需求及期望，已被確定并轉(zhuǎn)化成為實(shí)現(xiàn)顧客信任為目的的要求，公司經(jīng)理及各部門領(lǐng)導(dǎo)有責(zé)任根據(jù)本手冊的要求，組織制訂相應(yīng)的程序文件，使各部門人員能夠完全理解并滿足顧客要求。53質(zhì)量方針 本手冊體現(xiàn)了本公司的質(zhì)量方針，詳見531，該方針與組織和顧客的需求相適應(yīng)，包括了質(zhì)量目標(biāo)和持續(xù)改進(jìn)的承諾，經(jīng)公司經(jīng)理批準(zhǔn)后，各部門領(lǐng)導(dǎo)有責(zé)任根據(jù)本手冊的要求組織制訂和實(shí)施相應(yīng)的程序文件，以提供建立和評審質(zhì)量目標(biāo)的框架，并評審質(zhì)量方針的適用性，同時(shí)確保使部門人員理解并貫徹執(zhí)行。531*監(jiān)理公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo) a質(zhì)量方針*監(jiān)理公司質(zhì) 量 手 冊第 5.0 章第A版 第0次修改標(biāo)題：組織機(jī)構(gòu)與職責(zé)描述第1頁 共10 頁組織機(jī)構(gòu)方框圖經(jīng) 理管理者代表副經(jīng)理總工程師九千辦經(jīng)營部監(jiān)理部財(cái)務(wù)部項(xiàng)目監(jiān)理部項(xiàng)目監(jiān)理二部項(xiàng)目監(jiān)理四部項(xiàng)目監(jiān)理三部項(xiàng)目監(jiān)理一部*監(jiān)理公司質(zhì) 量 手 冊第 5.0章第A版 第0次修改標(biāo)題：組織機(jī)構(gòu)與職責(zé)描述第4頁 共10 頁55職責(zé)、權(quán)限和溝通551公司經(jīng)理5511全面主持公司各項(xiàng)的工作。5512負(fù)責(zé)制定和批準(zhǔn)公司的質(zhì)量手冊、質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，保證按規(guī)定的質(zhì)量方針質(zhì)量目標(biāo)和質(zhì)量手冊的要求建立質(zhì)量體系并使之有效運(yùn)行5513負(fù)責(zé)任命管理者代表、副經(jīng)理、總工程師、各部門領(lǐng)導(dǎo)和各項(xiàng)目總監(jiān)，當(dāng)管理者代表不在時(shí)，自行行使管理者代表職責(zé)。5514負(fù)責(zé)對各職能部門、項(xiàng)目監(jiān)理部的成立、撤消及其負(fù)責(zé)人提名的審核批準(zhǔn)。55l5負(fù)責(zé)對公司各部門各項(xiàng)規(guī)章制度的審核批準(zhǔn)。55l6主持監(jiān)理任務(wù)的承接，負(fù)責(zé)監(jiān)理合同的簽署。5517負(fù)責(zé)主持公司質(zhì)量體系的管理評審工作，審批管理評審計(jì)劃和管理評審報(bào)告。552管理者代表552l確保質(zhì)量管理體系所需過程的建立、實(shí)施和保持；5522檢查質(zhì)量體系的實(shí)施情況，以便評審和改進(jìn)質(zhì)量體系；5523主持質(zhì)量體系文件的編制和實(shí)施，審核質(zhì)量保證手冊、批準(zhǔn)程序文件和作業(yè)指導(dǎo)書；5524協(xié)助經(jīng)理開展管理評審，并對實(shí)施措施進(jìn)行監(jiān)督檢查；5525負(fù)責(zé)組織公司內(nèi)部質(zhì)量審核，任命內(nèi)部質(zhì)量審核組長并確定審核組成員。5526對質(zhì)量體系重大不合格提出處理意見，監(jiān)督有關(guān)部門采取糾正措施。5527通過相應(yīng)的會議形式，在公司內(nèi)檢查滿足顧客要求的意識。5528負(fù)責(zé)本質(zhì)量體系與外部機(jī)構(gòu)聯(lián)絡(luò)工作。553副經(jīng)理*監(jiān)理公司質(zhì) 量 手 冊第 5.0 章第A版 第0次修改標(biāo)題：組織機(jī)構(gòu)與職責(zé)描述第5頁 共10 頁5531協(xié)助經(jīng)理制定質(zhì)量保證手冊和確定質(zhì)量方針；5532協(xié)助經(jīng)理制定重大質(zhì)量保證措施并監(jiān)督實(shí)施；5533負(fù)責(zé)管理公司監(jiān)理項(xiàng)目的施工安全控制工作；5534負(fù)責(zé)監(jiān)理項(xiàng)目全過程的組織、管理和檢查工作；5535批準(zhǔn)監(jiān)理大綱；5536參加管理評審；554總工程師5541指導(dǎo)監(jiān)理部技術(shù)管理工作。5542負(fù)責(zé)貫徹落實(shí)國家和地方有關(guān)技術(shù)法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程、規(guī)定及各項(xiàng)技術(shù)管理制度；5543主持技術(shù)和質(zhì)量管理工作會議，研究處理監(jiān)理工作中的重大技術(shù)問題；5544組織重大質(zhì)量事故的調(diào)查和處理；5545審定監(jiān)理大綱，批準(zhǔn)監(jiān)理規(guī)劃，簽發(fā)圖紙會審紀(jì)要；5546終審承建商的施工組織設(shè)計(jì)和施工方案；5547受業(yè)主委托，負(fù)責(zé)組織工程初驗(yàn)，參加竣工驗(yàn)收；5548參加管理評審。555監(jiān)理部部長5551全面主持監(jiān)理部的日常工作。5552負(fù)責(zé)公司各項(xiàng)目監(jiān)理部的成立、撤消及其負(fù)責(zé)人的提名，并報(bào)公司經(jīng)理批準(zhǔn)。5553負(fù)責(zé)組織制訂、修改監(jiān)理部規(guī)章制度，并監(jiān)督其實(shí)施。5554負(fù)責(zé)各項(xiàng)目監(jiān)理部人力資源及辦公資源的配置和調(diào)整。5555負(fù)責(zé)審查批準(zhǔn)各項(xiàng)目部的工作計(jì)劃，并檢查落實(shí)情況。5556參加監(jiān)理投標(biāo)，負(fù)責(zé)監(jiān)理合同的管理。5557負(fù)責(zé)組織公司對各項(xiàng)目部的質(zhì)量、安全以及其它檢查工作和總監(jiān)例會。*監(jiān)理公司質(zhì) 量 手 冊第 5.0章第A版 第0次修改標(biāo)題：組織機(jī)構(gòu)與職責(zé)描述第6頁 共10 頁5558參加管理評審。556監(jiān)理部556l參與工程監(jiān)理項(xiàng)目的投標(biāo)，編制監(jiān)理大綱和投標(biāo)文件；5562對外參與業(yè)主的施工招標(biāo)管理工作，參與考察承建商，在公司未任命項(xiàng)目總監(jiān)時(shí)負(fù)責(zé)審核主承包商的技術(shù)標(biāo)書（施工組織設(shè)計(jì)）；5563對各項(xiàng)目監(jiān)理部的進(jìn)度、質(zhì)量和投資控制等監(jiān)理工作進(jìn)行監(jiān)督、管理；5564參加公司質(zhì)量、安全大檢查和總監(jiān)例會，定期對項(xiàng)目監(jiān)理部進(jìn)行監(jiān)督、檢查、評比；5565參與監(jiān)理項(xiàng)目的主要分部工程驗(yàn)收、初驗(yàn)及竣工驗(yàn)收；5566負(fù)責(zé)工程保修階段的監(jiān)理；5567負(fù)責(zé)收集編制規(guī)范和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)目錄清單，并指導(dǎo)綜合辦公室受控、發(fā)放；5568歸口管理公司的計(jì)量器具；5569組織監(jiān)理事故的處理。55610參加管理評審； 557經(jīng)營部557l負(fù)責(zé)監(jiān)理任務(wù)的信息管理。5572負(fù)責(zé)組織監(jiān)理投標(biāo)工作。5573負(fù)責(zé)走訪顧客，開展顧客凋查，并對監(jiān)理市場及競爭對手進(jìn)行分析、研究，提出對策。5574負(fù)責(zé)組織對監(jiān)理合同的評審。5575負(fù)責(zé)辦理公司監(jiān)理資質(zhì)等級的升級及年審工作。5576在經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)辦理公司員工的錄用、辭退、考核、任免、獎懲以及培訓(xùn)工作；5577負(fù)責(zé)制訂公司各崗位員工的技術(shù)培訓(xùn)計(jì)劃，并組織實(shí)施。 *監(jiān)理公司質(zhì) 量 手 冊第 5.0章第A版 第0次修改標(biāo)題：組織機(jī)構(gòu)與職責(zé)描述第7頁 共10 頁5578 建立員工個人基本情況檔案； 5579負(fù)責(zé)資料室資料的保存和發(fā)放工作；55710 參加管理評審；558九千辦5581負(fù)責(zé)組織質(zhì)量保證手冊、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書的編寫、校對、標(biāo)識、修改、發(fā)放和控制等管理工作，保證質(zhì)量體系文件有效、適宜；5582協(xié)助管理者代表組織內(nèi)部質(zhì)量審核，驗(yàn)證質(zhì)量活動與計(jì)劃安排的符合性；負(fù)責(zé)對審核中出現(xiàn)的不合格項(xiàng)實(shí)施糾正和預(yù)防措施的跟蹤，并安排第三方審核，驗(yàn)證不合格項(xiàng)的關(guān)閉情況；5583協(xié)助管理者代表做好管理評審會議的有關(guān)工作及會議后相應(yīng)的跟蹤驗(yàn)證工作；559項(xiàng)目總監(jiān)5591在公司和監(jiān)理部的領(lǐng)導(dǎo)下，全面負(fù)責(zé)完成監(jiān)理合同范圍內(nèi)的工作； 5592提名項(xiàng)目總監(jiān)代表并授權(quán)；如無委托代表， 還應(yīng)負(fù)責(zé)項(xiàng)目總監(jiān)代表職責(zé)范圍內(nèi)的事項(xiàng)；提名項(xiàng)目部各專業(yè)工程師并報(bào)監(jiān)理部批準(zhǔn)。 5593主持編制監(jiān)理規(guī)劃，審核批準(zhǔn)監(jiān)理細(xì)則；5594審核承建商施工組織設(shè)計(jì)、施工方案，報(bào)總工程師終審； 5595負(fù)責(zé)與業(yè)主商討、草擬監(jiān)理合同的補(bǔ)充（變更）條款； 5596受業(yè)主委托組織圖紙會審； 5597全面負(fù)責(zé)監(jiān)理項(xiàng)目進(jìn)度控制、工程質(zhì)量控制、投資控制和合同管理工作； 5598負(fù)責(zé)項(xiàng)目的安全施工監(jiān)理； 5599組織項(xiàng)目主要分部工程的驗(yàn)收、參與工程初驗(yàn)和竣工驗(yàn)收； 55910主持已完工程向業(yè)主單位的交接； 55911負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)監(jiān)理項(xiàng)目部與業(yè)主、承建商以及公司各部門的工作關(guān)系；55912參加管理評審。*監(jiān)理公司質(zhì) 量 手 冊第 5.0章第A版 第0次修改標(biāo)題：組織機(jī)構(gòu)與職責(zé)描述第8頁 共10 頁5510總監(jiān)代表55101協(xié)助總監(jiān)工作，并在總監(jiān)授權(quán)范圍內(nèi)代表總監(jiān)行使職權(quán)； 55102組織編寫監(jiān)理細(xì)則，并監(jiān)督實(shí)施； 55103負(fù)責(zé)初審工程施工組織設(shè)計(jì)、施工方案并報(bào)項(xiàng)目總監(jiān)復(fù)審： 55104審核工程進(jìn)度計(jì)劃，檢查計(jì)劃落實(shí)情況，督促被監(jiān)理單位采取措施保證進(jìn)度；55105受業(yè)主委托負(fù)責(zé)初審工程補(bǔ)充預(yù)算、工程進(jìn)度款和工程結(jié)算。 55106組織進(jìn)行工程質(zhì)量事前、事中和事后控制，審核主要材料和設(shè)備質(zhì)量，安排監(jiān)理人員跟蹤監(jiān)理，安排檢查各分部分項(xiàng)工程質(zhì)量，督促被監(jiān)理單位整改。 55107定期主持工地會議，協(xié)調(diào)工程各方的工作；55108受業(yè)主委托發(fā)放監(jiān)理項(xiàng)目的設(shè)計(jì)和設(shè)計(jì)更改文件；55109組織編寫工程監(jiān)理月報(bào)，定期向項(xiàng)目總監(jiān)和部長匯報(bào)工作；551010負(fù)責(zé)指導(dǎo)和檢查專業(yè)監(jiān)理工程師的工作，對專業(yè)監(jiān)理工程師的監(jiān)理服務(wù)進(jìn)行監(jiān)督和評價(jià)。551011參加管理評審。5511專業(yè)監(jiān)理工程師55111 根據(jù)項(xiàng)目總監(jiān)（代表）的安排，開展工作，對項(xiàng)目總監(jiān)負(fù)責(zé)；55112熟悉設(shè)計(jì)圖紙要求，檢查承建商按圖紙施工情況；55113按照國家規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)，負(fù)責(zé)隱蔽工程驗(yàn)收，跟蹤和旁站監(jiān)理，負(fù)責(zé)檢查各分部、分項(xiàng)工程質(zhì)量，向項(xiàng)目總監(jiān)（代表）提交質(zhì)量監(jiān)理情況報(bào)告，如有質(zhì)量問題，擬制整改通知單，經(jīng)項(xiàng)目總監(jiān)（代表）簽發(fā)后，督促施工單位落實(shí)整改；55114根據(jù)進(jìn)度計(jì)劃安排，檢查各分部分項(xiàng)工程的進(jìn)度，注意被監(jiān)理單位人員、材料和機(jī)具的調(diào)配情況，向總監(jiān)（代表）反映進(jìn)度情況，如有問題擬制整改通知單，經(jīng)項(xiàng)目總監(jiān)（代表）簽發(fā)后，督促施工單位落實(shí)整改； *監(jiān)理公司質(zhì) 量 手 冊第 6.0章第A版 第0次修改標(biāo)題：資源管理第1頁 共2 頁61資源的提供公司應(yīng)根據(jù)監(jiān)理服務(wù)工作的需要確定并提供必需的資源，如人力資源、信息、測量儀器設(shè)備，以便達(dá)到完成公司質(zhì)量目標(biāo)的需求。611實(shí)施、保持質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性；612通過滿足顧客要求，增加顧客滿意度。62人力資源621對于與質(zhì)量有關(guān)的活動，組織應(yīng)委派在教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)方面都能夠勝任工作的人員來完成。622能力、意識和培訓(xùn)6221每年各部門應(yīng)識別崗位的需要提出培訓(xùn)要求，由經(jīng)營部結(jié)合具體情況編制年度培訓(xùn)計(jì)劃，報(bào)管理者代表批準(zhǔn)后實(shí)施。6222專業(yè)培訓(xùn)：經(jīng)營部按培訓(xùn)計(jì)劃要求組織各相關(guān)部門實(shí)施培訓(xùn)。對特殊工種的人員(如監(jiān)理人員、專業(yè)技術(shù)人員)均應(yīng)按受專門的培訓(xùn)，并取得上崗證才能上崗。6223質(zhì)量意識教育培訓(xùn)。由經(jīng)營部組織各部門負(fù)責(zé)人（有資格的）實(shí)施對員工的質(zhì)量意識教育培訓(xùn)，提高對本職工作重要性的認(rèn)識、理解并為實(shí)現(xiàn)公司質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)作出貢獻(xiàn)。 6224評價(jià)所采取的其他措施的有效性。6225支持性文件COP61員工培訓(xùn)管理程序63基礎(chǔ)設(shè)施631公司應(yīng)確定提供并維護(hù)必要的設(shè)施以使監(jiān)理服務(wù)工作滿足顧客要求，主要有：*監(jiān)理公司質(zhì) 量 手 冊第 6.0章第A版 第0次修改標(biāo)題：資源管理第2頁 共2 頁a工作場所及相關(guān)設(shè)備；b硬件和軟件資源：c適當(dāng)?shù)木S護(hù)：d支援服務(wù)。632支持性文件WI63-l辦公資源的管理規(guī)定COP714儀器設(shè)備控制程序64工作環(huán)境641公司應(yīng)確定和管理為實(shí)現(xiàn)公司監(jiān)理服務(wù)工作的符合性所需的工作環(huán)境。642支持性文件WI64-1工作場所環(huán)境管理規(guī)定。65信息管理6.5.1經(jīng)營部負(fù)責(zé)各項(xiàng)業(yè)務(wù)工作中產(chǎn)生的信息按有關(guān)規(guī)定的相應(yīng)對外提交、接受文件及其記錄及其他形式的信息資料。包括：各種咨詢、答疑、通報(bào)、建議、決定、上級機(jī)關(guān)的規(guī)定指示，對內(nèi)組織傳遞和管理。6.5.2支持性文件WI6.5-1信息管理規(guī)定。*監(jiān)理公司質(zhì) 量 手 冊第 7.0章第A版 第0次修改標(biāo)題：產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)（監(jiān)理服務(wù)工作、實(shí)現(xiàn)）第1頁 共9 頁7l產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 公司監(jiān)理部組織各項(xiàng)目監(jiān)理部確定規(guī)劃并實(shí)施監(jiān)理，滿足顧客所需的過程及其相互作用，并確保過程運(yùn)作處于受控狀態(tài)，監(jiān)理過程輸出滿足顧客的要求。對每個過程都制定與過程活動有關(guān)的操作方法以達(dá)到操作的一致性、確定性。71l建設(shè)監(jiān)理全過程策劃 公司針對具體的建設(shè)監(jiān)理任務(wù)，規(guī)定進(jìn)行全過程的策劃活動，形成監(jiān)理方案或監(jiān)理規(guī)劃（包括：采用技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、施工規(guī)范及操作規(guī)程等）并據(jù)此組織實(shí)施。項(xiàng)目策劃應(yīng)充分考慮以下各項(xiàng)： a明確項(xiàng)目質(zhì)量目標(biāo)； b規(guī)定需展開質(zhì)量活動及其控制的要求； c為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)，配備可以勝任的合格人員； d對從事與質(zhì)量有影響的工作人員提供相應(yīng)的培訓(xùn)教育： e所需的特殊工作方法及其輔助工具，如檢測設(shè)備； f為質(zhì)量的驗(yàn)證提供統(tǒng)計(jì)考核和試驗(yàn)的手段； g提供必需的記錄。712支持性文件COP7.1監(jiān)理大綱管理程序COP7.2監(jiān)理規(guī)劃管理程序7.2與顧客有關(guān)的過程7.2.1公司應(yīng)用文件規(guī)定識別顧客的要求。a 顧客對監(jiān)理服務(wù)內(nèi)容的要求程度；b 顧客未明確的及達(dá)到目標(biāo)所需的要求；*監(jiān)理公司質(zhì) 量 手 冊第 7.0章第A版 第0次修改標(biāo)題：產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)（監(jiān)理服務(wù)工作、實(shí)現(xiàn)）第2頁 共9 頁c與監(jiān)理服務(wù)工作有關(guān)的法律、法規(guī)要求；d顧客對監(jiān)理服務(wù)工作提供的有效性和支援的要求；e組織確定的任何附加要求。7.2.2對與監(jiān)理服務(wù)工作有關(guān)的要求的評審由經(jīng)營部負(fù)責(zé)組織監(jiān)理合同評審時(shí)需考慮：a合同內(nèi)容是否明確和完整；b公司是否有滿足合同要求的技術(shù)和質(zhì)量保證能力；c公司是否有滿足項(xiàng)目監(jiān)理工作質(zhì)量和質(zhì)量保證的能力。通過合同評審后應(yīng)確保：a顧客的各項(xiàng)要求都已有明確規(guī)定，并形成文件；b公司有能力滿足合同中的各項(xiàng)要求；c任何與評審時(shí)不一致的要求已得到協(xié)商解決。d所有監(jiān)理合同必須按規(guī)定評審后，由公司經(jīng)理簽訂正式工程合同或協(xié)議。7223合同評審應(yīng)形成正規(guī)的記錄并保存。7224合同簽訂后，如需作出修改，所修改內(nèi)容均應(yīng)形成書面文件，并由經(jīng)營部負(fù)責(zé)按規(guī)定程序組織評審（必要時(shí)），并通知公司各相關(guān)執(zhí)行部門、項(xiàng)目監(jiān)理部。7225上述合同評審活動均應(yīng)按相關(guān)文件規(guī)定形成書面記錄，并由經(jīng)營部妥善保存。7226支持性文件C0P73業(yè)務(wù)承接管理程序C0P74合同管理程序723顧客溝通公司應(yīng)制訂與顧客溝通要求的相應(yīng)文件，確保與顧客有效的溝通。其溝通時(shí)機(jī)*監(jiān)理公司質(zhì) 量 手 冊第 7.0章第A版 第0次修改標(biāo)題：產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)（監(jiān)理服務(wù)工作、實(shí)現(xiàn)）第3頁 共9 頁應(yīng)做到：監(jiān)理服務(wù)提供之前、之中、之后全過程的溝通。其內(nèi)容如下：7231與監(jiān)理服務(wù)工作有關(guān)的信息。7232問詢、合同或訂單的處理，包括對其修改。7233顧客反饋包括顧客投訴7234支持性文件 C0P53 溝通與聯(lián)絡(luò)控制程序73設(shè)計(jì)和開發(fā)公司推行 IS09000工作只限于工程建設(shè)監(jiān)理服務(wù)工作，不包括設(shè)計(jì)任務(wù)，故不對73要素進(jìn)行描述。74采購本要素中有關(guān)物料采購這一部分，不適用于本公司監(jiān)理服務(wù)工作。今后若受業(yè)主委托進(jìn)行工程物料的采購時(shí)，則其控制過程要求再進(jìn)行補(bǔ)充描述。本文只對監(jiān)理工作有關(guān)的供方評價(jià)進(jìn)行描述。對檢測、試驗(yàn)設(shè)備的采購將在相應(yīng)的程序中加以明確。741委外服務(wù)7411對提供計(jì)量檢定（校準(zhǔn)）、材料試驗(yàn)的服務(wù)機(jī)構(gòu)，由監(jiān)理部負(fù)責(zé)按照服務(wù)供方控制程序的有關(guān)要求進(jìn)行評價(jià)和選擇，收集相關(guān)證明材料，確定合格的服務(wù)供方，并定期加以復(fù)查。7412合格的檢定或試驗(yàn)機(jī)構(gòu)必須滿足以下條件：a 己獲政府主管部門資格認(rèn)可；b具備所要求的檢定或試驗(yàn)范圍。7413監(jiān)理部對經(jīng)評價(jià)確認(rèn)能夠滿足規(guī)定資格條件的供方應(yīng)列入合格供方清單7414對外分包*監(jiān)理公司質(zhì) 量 手 冊第 7.0章第A版 第0次修改標(biāo)題：產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)（監(jiān)理服務(wù)工作、實(shí)現(xiàn)）第4頁 共9頁根據(jù)監(jiān)理合同的內(nèi)容，如因涉及監(jiān)理專業(yè)配套或特殊工程監(jiān)理等問題時(shí)可對部分專業(yè)監(jiān)理內(nèi)容采取對外分包的形式，由監(jiān)理部做好對監(jiān)理供方的選擇和評價(jià)，建立合格供方名單。7415聯(lián)合監(jiān)理若根據(jù)顧客的意見和同顧客的協(xié)商組成的聯(lián)合項(xiàng)目監(jiān)理部，其運(yùn)作若以我公司監(jiān)理為主，則監(jiān)理過程按我公司質(zhì)量體系文件要求運(yùn)作；若以對方公司監(jiān)理為主，則按對方監(jiān)理過程運(yùn)作文件規(guī)定運(yùn)作。7416支持性文件COP75 服務(wù)供方控制程序75生產(chǎn)和服務(wù)提供751監(jiān)理服務(wù)過程提供的控制7511工程招標(biāo)階段控制 a根據(jù)顧客委托，總工程師負(fù)責(zé)指導(dǎo)項(xiàng)目監(jiān)理部實(shí)施施工招標(biāo)。招標(biāo)工作必須按施工招標(biāo)監(jiān)理程序進(jìn)行，包括招標(biāo)文件的編制、投標(biāo)單位資格預(yù)審、發(fā)標(biāo)及答疑、評標(biāo)定標(biāo)等。b 招標(biāo)工作必須符合顧客要求和政府主管部門的規(guī)定，根據(jù)投標(biāo)單位滿足招標(biāo)文件的能力確定中標(biāo)單位。招標(biāo)過程中的重要輸出文件，如招標(biāo)文件、評標(biāo)細(xì)則，在正式提交顧客認(rèn)可之前，必須按規(guī)定的程序經(jīng)總工程師批準(zhǔn)。c項(xiàng)目總監(jiān)（代表）負(fù)責(zé)協(xié)助顧客，將發(fā)包工程的質(zhì)量、進(jìn)度及投資要求形成正和該項(xiàng)目監(jiān)理規(guī)劃進(jìn)行連續(xù)的監(jiān)控，包括的質(zhì)量、進(jìn)度和投資。式的工程施工合同，并與承包方進(jìn)行洽談溝通，簽訂正式工程施工合同。7512工程施工階段控制a公司承接的每一監(jiān)理項(xiàng)目，由專門成立的項(xiàng)目監(jiān)理部按施工階段監(jiān)理程*監(jiān)理公司質(zhì) 量 手 冊第 7.0章第A版 第0次修改標(biāo)題：產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)（監(jiān)理服務(wù)工作、實(shí)現(xiàn)）第5頁 共9 頁序和該項(xiàng)目監(jiān)理規(guī)劃進(jìn)行連續(xù)的監(jiān)控，包括工程的質(zhì)量、進(jìn)度和投資。b項(xiàng)目開工前，項(xiàng)目部總監(jiān)（代表）負(fù)責(zé)組織檢查、確認(rèn)施工準(zhǔn) 備工作，協(xié)助辦理開工手續(xù)。開工檢查必須按工程開工監(jiān)理程序的規(guī)定進(jìn)行，根據(jù)顧客要求和法規(guī)規(guī)定，確認(rèn)開工要求是否得到滿足，可采用文件審查和現(xiàn)場檢查等方式。c施工過程中，監(jiān)理工作必須有計(jì)劃地進(jìn)行，項(xiàng)目監(jiān)理部應(yīng)審查 承建商的進(jìn)度計(jì)劃，并據(jù)此對監(jiān)理工作作出安排，明確需完成的監(jiān)理工作內(nèi)容、方法、時(shí)間及責(zé)任分配等。d除公司制定的通用性監(jiān)理工作指引外，項(xiàng)目總監(jiān)代表根據(jù)工作需要和監(jiān)理規(guī)劃的規(guī)定，按監(jiān)理細(xì)則管理程序組織制定相應(yīng)的監(jiān)理細(xì)則、專門的監(jiān)理工作指引、或有針對性地進(jìn)行技術(shù)交底，監(jiān)理細(xì)則報(bào)項(xiàng)目總監(jiān)審批。有關(guān)工作指引文件應(yīng)針對具體的監(jiān)理活動，明確規(guī)定其工作內(nèi)容、方式、技巧和控制要求。e監(jiān)理人員按監(jiān)理規(guī)劃的規(guī)定開展工作，并做好有關(guān)監(jiān)理記錄。項(xiàng)且總監(jiān)（代表）按施工階段監(jiān)理程序的規(guī)定對各項(xiàng)監(jiān)理工作進(jìn)行控制，包括：檢查確認(rèn)必需的監(jiān)理工作文件；確認(rèn)項(xiàng)目監(jiān)理人員滿足公司規(guī)定的資格要求，并能符合政府主管部門的規(guī)定； 按規(guī)定對各階段監(jiān)理工作進(jìn)行檢查確認(rèn)；直接參加重要階段的現(xiàn)場監(jiān)理活動。 f項(xiàng)目監(jiān)理部對設(shè)計(jì)變更的需求進(jìn)行識別和審定，按設(shè)計(jì)變更控制程序的規(guī)定執(zhí)行。專業(yè)監(jiān)理工程師督促檢查承建商按設(shè)計(jì)單位發(fā)出的設(shè)計(jì)變更通知單的要求進(jìn)行施工，同時(shí)在相關(guān)圖紙上進(jìn)行標(biāo)識。 g對施工安全的監(jiān)督，由項(xiàng)目監(jiān)理部負(fù)責(zé)按安全生產(chǎn)監(jiān)理程序的規(guī)定執(zhí)行，對承建商的安全管理及現(xiàn)場的施工作業(yè)進(jìn)行監(jiān)督檢查，并做好記錄。 h監(jiān)理作業(yè)必須符合政府主管部門的規(guī)定和顧客的要求，并盡可能地配合承*監(jiān)理公司質(zhì) 量 手 冊第 7.0章第A版 第0次修改標(biāo)題：產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)（監(jiān)理服務(wù)工作、實(shí)現(xiàn)