保定徐水區(qū)城鄉(xiāng)規(guī)劃管理局.doc

保定市徐水區(qū)城鄉(xiāng)規(guī)劃管理局2018年部門預算信息公開按照預算法、地方預決算公開操作規(guī)程等有關文件的規(guī)定，現(xiàn)將我部門2018年預算信息公開如下：第一部分:部門職責及機構設置情況一、部門職責根據(jù)徐水縣人民政府辦公室關于印發(fā)徐水縣城鄉(xiāng)規(guī)劃管理局主要職責、內設機構和人員編制規(guī)定的通知（徐政辦201058號），現(xiàn)將我局部門概況說明如下：（一）貫徹執(zhí)行國家和省、市城鄉(xiāng)規(guī)劃的法律、法規(guī)、規(guī)章及有關方針、政策。負責起草我縣城鄉(xiāng)規(guī)劃方面的行政規(guī)章及實施細則；擬定我縣城鄉(xiāng)規(guī)劃有關技術管理規(guī)定、細則，并組織實施。（二）負責組織有關城鄉(xiāng)規(guī)劃的編制與修訂，按法定程序組織上報審批，會同有關部門組織實施；參與城鄉(xiāng)建設發(fā)展戰(zhàn)略、國土和區(qū)域規(guī)劃及大型建設項目可行性研究；負責全縣規(guī)劃設計工作和勘察工作。（三）負責城市規(guī)劃建設用地內各項建設用地和各類建設工程、市政工程項目的規(guī)劃管理；負責提出規(guī)劃條件，審定修建性詳細規(guī)劃和建設工程設計方案總平面圖，依法按程序核發(fā)“一書三證”規(guī)劃許可手續(xù)。負責查處規(guī)劃區(qū)內違法、違章建設用地和建設工程。（四）負責組織建設工程的竣工規(guī)劃條件核實。（五）負責城市規(guī)劃區(qū)內集鎮(zhèn)、村莊建設的規(guī)劃管理工作；對鄉(xiāng)鎮(zhèn)規(guī)劃管理工作進行指導和督查；審核各鄉(xiāng)鎮(zhèn)總體規(guī)劃和開發(fā)區(qū)、風景、旅游、文物保護區(qū)的規(guī)劃方案，并上報審批；負責城市規(guī)劃區(qū)內大型建設工程項目的規(guī)劃審查和報批；負責城市規(guī)劃區(qū)內高新技術產業(yè)開發(fā)區(qū)、經濟技術開發(fā)區(qū)的規(guī)劃管理。（六）負責起草全縣城鄉(xiāng)規(guī)劃和勘察方面的行政規(guī)章及實施細則；擬定全縣有關城鄉(xiāng)規(guī)劃、勘察技術規(guī)定、細則，并組織實施。（七）負責縣城基礎勘察工作，組織制定有關規(guī)劃，并組織實施；負責城市基礎勘察、城市規(guī)劃測繪資料的統(tǒng)一管理。（八）承辦縣政府門交辦的其他事項。二、機構設置部門機構設置情況單位名稱單位性質單位規(guī)格經費保障形式保定市徐水區(qū)城鄉(xiāng)規(guī)劃管理局行政正科級財政撥款第二部分：部門預算安排的總體情況1、收入說明2018年年初部門收入預算總額為169.99萬元。其中：一般公共預算收入169.99萬元。2、支出說明2018年部門支出安排預算總額169.99萬元?；局С?135.99萬元 其中：人員經費 113.69萬元 日常公用經費 22.3萬元項目支出 34萬元 其中：本級支出 34萬元3、比上年增減情況本年度預算收支安排169.99萬元，較上年增加25.62萬元。其中:基本支出增加25.62萬元，主要是人員人員經費比去年增加；項目支出無變化。第三部分：機關運行經費安排情況2018年我部門機關運行經費安排22.3萬元，其中辦公費5.2萬元，郵電費5.4萬元，工會經費、福利費2.82萬元，公務用車運行維護費3萬元、其他支出5.88萬元。第四部分：財政撥款“三公”經費預算情況及增減變化原因“三公”經費預算情況及增減變化原因單位：萬元項目名稱2017年度預算2018年度預算增減金額變化原因因公出國經費000無增減變化公務用車購置經費000無增減變化公務用車運行經費770無增減變化公務接待費支出53-2執(zhí)行中央“八項規(guī)定”，厲行節(jié)約。合計1210-22018年，我部門針對三公經費支出制定了嚴格的管理制度，認真執(zhí)行中央“八項規(guī)定”，厲行節(jié)約，杜絕浪費。從總量來講，我局的三公經費與2017年相比減少了2萬元。第五部分：績效預算信息 一、總體績效目標：城鄉(xiāng)規(guī)劃政務管理：計劃開展城鄉(xiāng)規(guī)劃政務管理費項目,保障機關正常工作高效運轉，加強城鄉(xiāng)規(guī)劃建設人才隊伍建設，提高人才業(yè)務素質，完成本級規(guī)劃編制，健全規(guī)劃體系。提高規(guī)劃實施及監(jiān)督管理的效能，指導縣城建設，加強城鄉(xiāng)規(guī)劃監(jiān)督。二、部門職責-工作活動績效目標503保定市徐水區(qū)城鄉(xiāng)規(guī)劃管理局單位：萬元職責活動年度預算數(shù)內容描述績效目標績效指標評價標準優(yōu)良中差城鄉(xiāng)規(guī)劃貫徹執(zhí)行國家、省、市城鄉(xiāng)規(guī)劃的法律、法規(guī)、規(guī)章及有關方針、政策。擬定全縣城鄉(xiāng)規(guī)劃管理政策法規(guī)，制定城鄉(xiāng)規(guī)劃技術管理標準和導則。組織縣域城鎮(zhèn)體系規(guī)劃編制、組織上報審批，會同組織實施，依法編制總體規(guī)劃、專項規(guī)劃、控制性詳細規(guī)劃、歷史文化名城和街區(qū)保護規(guī)劃等。參與城鄉(xiāng)建設發(fā)展戰(zhàn)略，國土和區(qū)域規(guī)劃及大型建設項目可行性研究，負責全縣規(guī)劃設計工作和勘察工作。負責勘察工作的行政規(guī)章和實施及測繪資料的統(tǒng)一管理。加強城鄉(xiāng)規(guī)劃管理，協(xié)調城鄉(xiāng)空間布局，改善人居環(huán)境，促進城鄉(xiāng)經濟社會全面協(xié)調可持續(xù)發(fā)展。縣城基礎勘察負責起草全縣城鄉(xiāng)規(guī)劃和勘察方面的行政規(guī)章及實施細則；擬定全縣有關城鄉(xiāng)規(guī)劃、勘察技術規(guī)定、細則，并組織實施。負責縣城基礎勘察工作，組織制定有關規(guī)劃，并組織實施；負責城市基礎勘察、城市規(guī)劃測繪資料的統(tǒng)一管理對縣域環(huán)境進行必要的勘察、測繪和技術數(shù)據(jù)的更新。按上級要求完成90%80%50%50%城鄉(xiāng)規(guī)劃制訂、實施與監(jiān)督擬定全區(qū)城鄉(xiāng)發(fā)展戰(zhàn)略和城市規(guī)劃行業(yè)發(fā)展計劃；組織區(qū)域城鎮(zhèn)體系規(guī)劃等區(qū)級層面規(guī)劃編制；參與各級、各部門依法編制總體規(guī)劃、專項規(guī)劃、控制性詳細規(guī)劃；對依法批準的城鄉(xiāng)規(guī)劃進行監(jiān)督實施完成規(guī)劃編制，健全規(guī)劃體系參與各級、各部門規(guī)劃編制的完成比例85%75%65%65%編制規(guī)劃應用率85%75%65%65%動態(tài)監(jiān)測報告完成率100%95%90%90%城鄉(xiāng)規(guī)劃編制進展情況完成報審稿基本完成本級規(guī)劃編制工作完成初稿未開展城鄉(xiāng)管理負責規(guī)劃區(qū)內各項建設用地和各類建設工程、市政工程項目的規(guī)劃管理。組織建設工程的竣工規(guī)劃條件核實。擬定村莊和小城鎮(zhèn)建設政策并指導實施；指導鎮(zhèn)、鄉(xiāng)村莊規(guī)劃的編制和實施；負責提出規(guī)劃條件，審定修建性詳細規(guī)劃和建設工程設計方案總平面圖，依法按程序核發(fā)“一書三證”規(guī)劃許可手續(xù)。負責查處規(guī)劃區(qū)內違法、違章建設用地和建設工程。負責組織建設工程的竣工規(guī)劃條件核實。負責城市規(guī)劃區(qū)內大型建設工程項目的規(guī)劃審查和報批；負責城市規(guī)劃區(qū)內高新技術產業(yè)開發(fā)區(qū)、經濟技術開發(fā)區(qū)的規(guī)劃管理加強管理，以規(guī)劃科學指導縣城建設，提高城市承載能力和宜居度。加強村鎮(zhèn)建設，改善農村人居環(huán)境，實現(xiàn)城鄉(xiāng)統(tǒng)籌發(fā)展。協(xié)調和指導城鎮(zhèn)化工作，加快城鎮(zhèn)化進程。規(guī)劃審批負責承辦規(guī)劃區(qū)內建設項目選址意見書和建設用地規(guī)劃許可證審批手續(xù)。 負責承辦規(guī)劃建設用地范圍內建設工程（新建、改建、擴建建筑物、構筑物）規(guī)劃許可證和城市雕塑審批手續(xù)。 負責承辦規(guī)劃區(qū)內市政工程建設項目（新建、改建、擴建給水、排水、燃氣、電力、通訊、供熱、城市道路、橋梁、綠化、河堤等）規(guī)劃許可證審批手續(xù)，包括：項目選址（選線）論證、核定規(guī)劃用地、提出選址（選線）意見和規(guī)劃條件，提供市政工程設施有關技術控制數(shù)據(jù)，承辦規(guī)劃設計方案（包括施工圖）審核、專家評議、報批與審定等工作；參與城市及跨區(qū)域大型基礎設施指導縣城建設規(guī)劃審批率90%80%50%50%推進城鎮(zhèn)一體化建設負責城市規(guī)劃區(qū)內集鎮(zhèn)、村莊建設的規(guī)劃管理工作；對鄉(xiāng)鎮(zhèn)規(guī)劃管理工作進行指導和督查；審核各鄉(xiāng)鎮(zhèn)總體規(guī)劃和開發(fā)區(qū)、風景、旅游、文物保護區(qū)的規(guī)劃方案，并上報審批；負責鄉(xiāng)鎮(zhèn)規(guī)劃的編制和各類新農村建設活動的規(guī)劃編制工作。負責對各鄉(xiāng)鎮(zhèn)規(guī)劃管理工作進行指導；負責縣域內大型建設工程項目的審查和報批；承辦各類建設工程規(guī)劃審批手續(xù)。負責承辦在鄉(xiāng)、村規(guī)劃區(qū)內鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)、鄉(xiāng)村公共設施和公益事業(yè)等建設項目鄉(xiāng)村建設規(guī)劃許可證審批手續(xù)，包括：確認建設項目的性質、規(guī)模、位置和范圍是否符合相關的鄉(xiāng)規(guī)劃和村莊規(guī)劃；核定有關建設活動是否符合交通、加快城鎮(zhèn)一體化建設年度村鎮(zhèn)規(guī)劃執(zhí)行率90%80%70%70%年度村鎮(zhèn)規(guī)劃編制完成率95%85%75%75%數(shù)字化城管平臺建設率100%90%80%80%放驗線及驗收負責對規(guī)劃區(qū)內經審批核發(fā)建設工程規(guī)劃許可證的建筑工程放驗線；負責組織建設工程的竣工規(guī)劃條件核實加強城鄉(xiāng)規(guī)劃監(jiān)督放驗線及驗收率98%90%70%70%規(guī)劃政務管理34.00負責規(guī)劃綜合業(yè)務管理和機關綜合事務管理加強全區(qū)城鄉(xiāng)規(guī)劃隊伍建設，提高人才業(yè)務素質，激勵工作熱情，提高行業(yè)水平。提升機關及行業(yè)信息化水平，保障機關辦公網絡、門戶網站及各類業(yè)務系統(tǒng)安全穩(wěn)定運行；加大信息宣傳力度，創(chuàng)造良好輿論氛圍。規(guī)范審批程序，推進政務公開，增加服務意識，提高工作效率。加強我縣城鄉(xiāng)規(guī)劃事業(yè)對外協(xié)調和交流。協(xié)調各級關系，矛盾有效化解，政群關系和諧，促進行業(yè)健康發(fā)展。綜合業(yè)務管理和綜合事務管理34.00負責機關的綜合協(xié)調和綜合性公文處理、行政事務、后勤保障、財務管理、宣傳報道、安全保衛(wèi)、計劃生育、政務公開、信訪、保密、檔案管理、提案議案等項工作；承辦機構編制、工資津補貼、干部教育培訓、專業(yè)技術評聘、注冊規(guī)劃師、醫(yī)療保險、工會、老干部等項工作。推進城鄉(xiāng)規(guī)劃管理信息化建設、保證行政工作高效有序運行。負責協(xié)調、承辦縣規(guī)委會辦公室的日常工作；組織協(xié)調由縣政府和規(guī)劃主管部門負責的有關城市規(guī)劃的等前期謀劃、規(guī)劃編制與修訂，承辦規(guī)劃方案征集、評審論證、專家咨詢、上報審批與備案、有關規(guī)劃的提供利用等工作；負責協(xié)調主城區(qū)加強管理，圓滿完成區(qū)委、區(qū)政府交辦任務。加強機關事務性管理，提高機關自身工作能力。綜合業(yè)務管理工作及綜合事務管理工作完成率100%95%90%90%第六部分：政府采購預算情況2018年我部門安排采購預算1萬元。具體內容見下表：部門政府采購預算503保定市徐水區(qū)城鄉(xiāng)規(guī)劃管理局單位：萬元政府采購項目來源采購物品名稱政府采購目錄序號數(shù)量 單位數(shù)量單價政府采購金額項目名稱預算資金總計當年部門預算安排資金其他渠道資金合計一般公共預算撥款基金預算撥款財政專戶核撥其他來源收入合計1.001.001.00規(guī)劃局（機關）小計1.001.001.00日常公用經費22.30保險服務C15041.001.001.001.001.00第七部分：國有資產信息情況說明上年末我部門固定資產總金額51.58萬元（詳見下表）。2018年擬購置固定資產 0萬元，已列入政府采購預算表。 截止時間：2017年12月31日項目數(shù)量價值（單位：萬元）固定資產總額51.58 1、房屋（平方米）0 其中：辦公用房（平方米）0 2、車輛（臺、輛）116.26 3、單價在20萬元以上的設備0.00 4、其他固定資產35.32第八部分：名詞解釋1、一般公共預算財政撥款收入：指區(qū)級財政當年撥付的資金。2、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”等以外的收入。3、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。4、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。5、“三公”經費：納入區(qū)級財政預算管理的“三公”經費，是指區(qū)級部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位