葡萄酒項(xiàng)目簡介及立項(xiàng)備案申請 (1).docx

泓域咨詢MACRO/ 葡萄酒項(xiàng)目簡介及立項(xiàng)備案申請葡萄酒項(xiàng)目簡介及立項(xiàng)備案申請一、項(xiàng)目建設(shè)背景在個人消費(fèi)崛起的時代，中國的葡萄酒市場進(jìn)入高速發(fā)展期，其中進(jìn)口葡萄酒增速連續(xù)3年穩(wěn)定在兩位數(shù)，但是市場份額很難持續(xù)提升，國產(chǎn)葡萄酒也在加速搶占市場。中國消費(fèi)者在選購葡萄酒時，“品牌”和“產(chǎn)區(qū)“是兩個最重要的因素。不難理解，在中國，消費(fèi)者對于葡萄酒營造的生活方式充滿憧憬，由此帶動了葡萄酒的消費(fèi)。但是，由于對葡萄酒認(rèn)知的缺乏，消費(fèi)者在選擇葡萄酒時表現(xiàn)出不自信;與學(xué)習(xí)掌握那些復(fù)雜難懂的葡萄酒知識相比較，識別“品牌和“產(chǎn)區(qū)”就要容易得多。二、項(xiàng)目承辦單位（一）承辦單位xxx投資公司（二）項(xiàng)目負(fù)責(zé)人唐xx（三）項(xiàng)目承辦單位簡介公司經(jīng)過長時間的生產(chǎn)實(shí)踐，培養(yǎng)和造就了一批管理水平高、綜合素質(zhì)優(yōu)秀的職工隊(duì)伍，操作技能經(jīng)驗(yàn)豐富，積累了先進(jìn)的生產(chǎn)項(xiàng)目產(chǎn)品的管理經(jīng)驗(yàn)，并擁有一批過硬的產(chǎn)品研制開發(fā)和經(jīng)營人員，因此，項(xiàng)目承辦單位具備較強(qiáng)的新產(chǎn)品開發(fā)能力和新技術(shù)應(yīng)用能力，為實(shí)施項(xiàng)目提供了有力的技術(shù)支撐和技術(shù)人才資源保障。公司主要客戶在國內(nèi)、國外均衡分布，沒有集中度過高的風(fēng)險(xiǎn)，并不存在對某個或某幾個固定客戶的重大依賴，公司采購的主要原材料市場競爭充分，供應(yīng)商數(shù)量眾多，在采購方面具有非常大的自主權(quán)，項(xiàng)目承辦單位通過供應(yīng)商評價(jià)體系與部分供應(yīng)商建立了長期合作關(guān)系，不存在對單一供應(yīng)商依賴的風(fēng)險(xiǎn)。公司正處于快速發(fā)展階段，特別是隨著新項(xiàng)目的建設(shè)及未來產(chǎn)能擴(kuò)張，將需要大量專業(yè)技術(shù)人才充實(shí)到建設(shè)、生產(chǎn)、研發(fā)、銷售、管理等環(huán)節(jié)中。作為一家民營企業(yè)，公司在吸引高端人才方面不具備明顯優(yōu)勢。未來公司將通過自我培養(yǎng)和外部引進(jìn)來壯大公司的高端人才隊(duì)伍，提升公司的技術(shù)創(chuàng)新能力。公司以生產(chǎn)運(yùn)行部、規(guī)劃發(fā)展部等專業(yè)技術(shù)人員為主體，依托各單位生產(chǎn)技術(shù)人員，組建了技術(shù)研發(fā)團(tuán)隊(duì)。研發(fā)團(tuán)隊(duì)現(xiàn)有核心技術(shù)骨干 十余人，均有豐富的科研工作經(jīng)驗(yàn)及實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)。三、建設(shè)地點(diǎn)（一）項(xiàng)目選址及用地方案1、項(xiàng)目建設(shè)選址該項(xiàng)目選址位于某高新區(qū)。2、項(xiàng)目用地性質(zhì)項(xiàng)目用地為建設(shè)用地，地理位置優(yōu)越，交通便利，規(guī)劃電力、給排水、通訊等公用設(shè)施條件完備，適宜本期工程項(xiàng)目建設(shè)。3、項(xiàng)目用地規(guī)模該項(xiàng)目總征地面積20310.15平方米（折合約30.45畝），其中：凈用地面積20310.15平方米（紅線范圍折合約30.45畝）。項(xiàng)目規(guī)劃總建筑面積27621.80平方米，其中：規(guī)劃建設(shè)主體工程21444.24平方米，計(jì)容建筑面積27621.80平方米；預(yù)計(jì)建筑工程投資2384.40萬元。（二）土地利用合理性分析場址周圍沒有自然保護(hù)區(qū)、風(fēng)景名勝區(qū)、生活飲用水水源地等環(huán)境敏感目標(biāo)，無粉塵、有害氣體、放射性物質(zhì)和其他擴(kuò)散性污染源，自然環(huán)境條件良好；擬建工程地勢開闊，有利于大氣污染物的擴(kuò)散，區(qū)域大氣環(huán)境質(zhì)量良好。項(xiàng)目承辦單位通過對可供選擇的建設(shè)地區(qū)進(jìn)行縝密比選后，充分考慮了項(xiàng)目擬建區(qū)域的交通條件、土地取得成本及職工交通便利條件，項(xiàng)目經(jīng)營期所需的內(nèi)外部條件：距原料產(chǎn)地的遠(yuǎn)近、企業(yè)勞動力成本、生產(chǎn)成本以及擬建區(qū)域產(chǎn)業(yè)配套情況、基礎(chǔ)設(shè)施條件等，通過建設(shè)條件比選最終選定的項(xiàng)目最佳建設(shè)地點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)地，投資項(xiàng)目建設(shè)區(qū)域供電、供水、道路、照明、供汽、供氣、通訊網(wǎng)絡(luò)、施工環(huán)境等條件均較好，可保證項(xiàng)目的建設(shè)和正常經(jīng)營，所選區(qū)域完善的基礎(chǔ)設(shè)施和配套的生活設(shè)施為項(xiàng)目建設(shè)提供了良好的投資環(huán)境。建設(shè)項(xiàng)目平面布置符合產(chǎn)品制造行業(yè)、重點(diǎn)產(chǎn)品的廠房建設(shè)和單位面積產(chǎn)能設(shè)計(jì)規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)，達(dá)到工業(yè)項(xiàng)目建設(shè)用地控制指標(biāo)（國土資發(fā)【2008】24號）文件規(guī)定的具體要求。四、主要建設(shè)內(nèi)容和規(guī)模（一）產(chǎn)品方案項(xiàng)目主要產(chǎn)品為葡萄酒，根據(jù)市場情況，預(yù)計(jì)年產(chǎn)值11835.00萬元。（二）投資方案1、固定資產(chǎn)投資估算本期項(xiàng)目的固定資產(chǎn)投資5265.11(萬元）。固定資產(chǎn)投資估算表序號項(xiàng)目單位建筑工程費(fèi)設(shè)備購置及安裝費(fèi)其它費(fèi)用合計(jì)占總投資比例1項(xiàng)目建設(shè)投資萬元2384.401604.41172.915265.111.1工程費(fèi)用萬元2384.401604.419361.261.1.1建筑工程費(fèi)用萬元2384.402384.4034.46%1.1.2設(shè)備購置及安裝費(fèi)萬元1604.411604.4123.19%1.2工程建設(shè)其他費(fèi)用萬元1276.301276.3018.45%1.2.1無形資產(chǎn)萬元682.91682.911.3預(yù)備費(fèi)萬元593.39593.391.3.1基本預(yù)備費(fèi)萬元299.23299.231.3.2漲價(jià)預(yù)備費(fèi)萬元294.16294.162建設(shè)期利息萬元3固定資產(chǎn)投資現(xiàn)值萬元5265.115265.112、流動資金投資估算預(yù)計(jì)達(dá)產(chǎn)年需用流動資金1653.73萬元。流動資金投資估算表序號項(xiàng)目單位達(dá)產(chǎn)年指標(biāo)第一年第二年第三年第四年第五年1流動資產(chǎn)萬元9361.266030.106578.679361.269361.269361.261.1應(yīng)收賬款萬元2808.381825.451965.862808.382808.382808.381.2存貨萬元4212.572738.172948.804212.574212.574212.571.2.1原輔材料萬元1263.77821.45884.641263.771263.771263.771.2.2燃料動力萬元63.1941.0744.2363.1963.1963.191.2.3在產(chǎn)品萬元1937.781259.561356.451937.781937.781937.781.2.4產(chǎn)成品萬元947.83616.09663.48947.83947.83947.831.3現(xiàn)金萬元2340.321521.201638.222340.322340.322340.322流動負(fù)債萬元7707.535009.895395.277707.537707.537707.532.1應(yīng)付賬款萬元7707.535009.895395.277707.537707.537707.533流動資金萬元1653.731074.921157.611653.731653.731653.734鋪底流動資金萬元551.24358.31385.87551.24551.24551.243、總投資構(gòu)成分析（1）總投資及其構(gòu)成分析：項(xiàng)目總投資6918.84萬元，其中：固定資產(chǎn)投資5265.11萬元，占項(xiàng)目總投資的76.10%；流動資金1653.73萬元，占項(xiàng)目總投資的23.90%。（2）固定資產(chǎn)投資及其構(gòu)成分析：本期工程項(xiàng)目固定資產(chǎn)投資包括：建筑工程投資2384.40萬元，占項(xiàng)目總投資的34.46%；設(shè)備購置費(fèi)1604.41萬元，占項(xiàng)目總投資的23.19%；其它投資1276.30萬元，占項(xiàng)目總投資的18.45%。（3）總投資及其構(gòu)成估算：總投資=固定資產(chǎn)投資+流動資金。項(xiàng)目總投資=5265.11+1653.73=6918.84（萬元）?？偼顿Y構(gòu)成估算表序號項(xiàng)目單位指標(biāo)占建設(shè)投資比例占固定投資比例占總投資比例1項(xiàng)目總投資萬元6918.84131.41%131.41%100.00%2項(xiàng)目建設(shè)投資萬元5265.11100.00%100.00%76.10%2.1工程費(fèi)用萬元3988.8175.76%75.76%57.65%2.1.1建筑工程費(fèi)萬元2384.4045.29%45.29%34.46%2.1.2設(shè)備購置及安裝費(fèi)萬元1604.4130.47%30.47%23.19%2.2工程建設(shè)其他費(fèi)用萬元682.9112.97%12.97%9.87%2.2.1無形資產(chǎn)萬元682.9112.97%12.97%9.87%2.3預(yù)備費(fèi)萬元593.3911.27%11.27%8.58%2.3.1基本預(yù)備費(fèi)萬元299.235.68%5.68%4.32%2.3.2漲價(jià)預(yù)備費(fèi)萬元294.165.59%5.59%4.25%3建設(shè)期利息萬元4固定資產(chǎn)投資現(xiàn)值萬元5265.11100.00%100.00%76.10%5建設(shè)期間費(fèi)用萬元6流動資金萬元1653.7331.41%31.41%23.90%7鋪底流動資金萬元551.2410.47%10.47%7.97%（三）土建方案本期工程項(xiàng)目建設(shè)規(guī)劃建筑系數(shù)79.42%，建筑容積率1.36，建設(shè)區(qū)域綠化覆蓋率8.00%，固定資產(chǎn)投資強(qiáng)度172.91萬元/畝。土建工程投資一覽表序號項(xiàng)目占地面積（）基底面積（）建筑面積（）計(jì)容面積（）投資（萬元）1主體生產(chǎn)工程11404.1411404.1421444.2421444.242036.251.1主要生產(chǎn)車間6842.486842.4812866.5412866.541262.471.2輔助生產(chǎn)車間3649.323649.326862.166862.16651.601.3其他生產(chǎn)車間912.33912.331243.771243.77122.172倉儲工程2419.552419.554015.414015.41277.302.1成品貯存604.89604.891003.851003.8569.332.2原料倉儲1258.171258.172088.012088.01144.202.3輔助材料倉庫556.50556.50923.54923.5463.783供配電工程129.04129.04129.04129.0410.033.1供配電室129.04129.04129.04129.0410.034給排水工程148.40148.40148.40148.408.974.1給排水148.40148.40148.40148.408.975服務(wù)性工程1532.381532.381532.381532.38105.825.1辦公用房836.24836.24836.24836.2458.395.2生活服務(wù)696.14696.14696.14696.1451.636消防及環(huán)保工程432.29432.29432.29432.2933.586.1消防環(huán)保工程432.29432.29432.29432.2933.587項(xiàng)目總圖工程64.5264.5264.5264.52-153.707.1場地及道路硬化4397.84853.17853.177.2場區(qū)圍墻853.174397.844397.847.3安全保衛(wèi)室64.5264.5264.5264.528綠化工程1889.8866.15合計(jì)16130.3227621.8027621.802384.40（四）設(shè)備方案項(xiàng)目計(jì)劃購置設(shè)備共計(jì)130臺（套），設(shè)備購置費(fèi)1604.41萬元。五、節(jié)能與環(huán)保1、項(xiàng)目年用電量416838.02千瓦時，折合51.23噸標(biāo)準(zhǔn)煤。2、項(xiàng)目年總用水量7783.53立方米，折合0.66噸標(biāo)準(zhǔn)煤。3、“葡萄酒項(xiàng)目投資建設(shè)項(xiàng)目”，年用電量416838.02千瓦時，年總用水量7783.53立方米，項(xiàng)目年綜合總耗能量（當(dāng)量值）51.89噸標(biāo)準(zhǔn)煤/年。達(dá)產(chǎn)年綜合節(jié)能量15.50噸標(biāo)準(zhǔn)煤/年，項(xiàng)目總節(jié)能率22.81%，能源利用效果良好。4、項(xiàng)目符合某高新區(qū)發(fā)展規(guī)劃，符合某高新區(qū)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整規(guī)劃和國家的產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策；對產(chǎn)生的各類污染物都采取了切實(shí)可行的治理措施，嚴(yán)格控制在國家規(guī)定的排放標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)，項(xiàng)目建設(shè)不會對區(qū)域生態(tài)環(huán)境產(chǎn)生明顯的影響。六、項(xiàng)目符合性（一）產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策符合性由xxx投資公司承辦的“葡萄酒項(xiàng)目”主要從事葡萄酒項(xiàng)目投資經(jīng)營，其不屬于國家發(fā)展改革委產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2011年本）（2013年修正）有關(guān)條款限制類及淘汰類項(xiàng)目。（二）項(xiàng)目選址與用地規(guī)劃相容性葡萄酒項(xiàng)目選址于某高新區(qū)，項(xiàng)目所占用地為規(guī)劃工業(yè)用地，符合用地規(guī)劃要求，此外，項(xiàng)目建設(shè)前后，未改變項(xiàng)目建設(shè)區(qū)域環(huán)境功能區(qū)劃；在落實(shí)該項(xiàng)目提出的各項(xiàng)污染防治措施后，可確保污染物達(dá)標(biāo)排放，滿足某高新區(qū)環(huán)境保護(hù)規(guī)劃要求。因此，建設(shè)項(xiàng)目