最新公司出差管理制度.doc

出差管理制度目的：為使公司員工出差管理有序，特制定本規(guī)定。范圍：因公出差的領導及員工。申請及批準：1、員工出差前應填寫出差申請表，駐外銷售員除外，實習期業(yè)務員根據(jù)公司規(guī)定，出差實報實銷。辦理工作交接、且辦理好審批手續(xù)；2、申請批準后應及時交管理部備案；3、出差的審核批準權限如下：3.1當日出差由部門負責人批準；3.2南通市外出差及遠途出差由部門經(jīng)理審核，總經(jīng)理批準；3.3出差途中因病，或遇意外災害，或因工作實際，需要延長時間，必須電話請示其主管領導，并獲批準。補貼范圍及辦法：一、總經(jīng)理、副總經(jīng)理出差標準：1、住宿標準：A類城市 元/天 B類城市 元/天C類城市 元/天2、餐費補助：A類城市 元/天B類城市 元/天C類城市 40元/天3、交通補助：憑有效票據(jù)實報實銷。原則上報銷火車票、汽車票，出租車票不予以報銷。4、其它報銷：公關費、招待費等根據(jù)情況酌情報銷，涉及接待費，應在費用報告中注明被接待的客人及接待的目的。二、部門經(jīng)理及負責人1、住宿標準：A類城市 元/天B類城市 元/天C類城市 元/天2、餐費補助：A類城市 元/天B類城市 元/天C類城市 元/天3、交通補助：憑有效票據(jù)報銷火車硬座、汽車及公車，酌情報銷出租車票。原則上不報銷飛機票。4、通訊補助：每人每月元的通訊補助。（按天計算，即：元/天）5、其它報銷：公關費、招待應酬等費用經(jīng)總經(jīng)理審批執(zhí)行的，可實報實銷；涉及接待費，應在費用報告中注明被接待的客人及接待的目的。三、普通員工1、住宿標準：A類城市 元/天B類城市 元/天C類城市 元/天2、餐費補助：A類城市 元/天B類城市 元/天C類城市 元/天3、交通補助：原則上報銷火車、汽車及公車費用，酌情報銷出租車費用。4、其它費用：經(jīng)總經(jīng)理批準執(zhí)行的費用，可實報實銷。四、乘車標準：1、車程超過10小時的，可申請火車臥鋪；2、車程在10小時內(nèi)的，原則上只能乘坐硬座；3、特殊情況，不能按照公司規(guī)定標準執(zhí)行須經(jīng)總經(jīng)理同意。4、乘坐飛機、輪船等交通工具須事先請示總經(jīng)理。注：若公司提供住宿，將不享受住宿補貼。五、出差規(guī)定：1、出差必須是經(jīng)領導派遣或事先申請方可執(zhí)行。2、原則上要按照預定時間準時返回，因私事延誤必須履行請假手續(xù)；所產(chǎn)生的費用自行承擔。3、出差時間，必須遵守法紀法規(guī)，嚴禁滋擾生事，破壞公司聲譽，若有違反，將受公司嚴重處罰。4、嚴禁假公濟私，以出差名義辦理私人事務。5、出差歸來，須在24小時內(nèi)（周末除外）到財務部辦理財務手續(xù)；若有特殊情況，必須向總經(jīng)理及財務告之清楚。6、出差期間，除因公需要，財務部不向私人借款。7、和領導一起出差的，可享受同等待遇；報銷須據(jù)實執(zhí)行，嚴禁虛報假報。六、說明：A