防腐木項目簡介及立項備案申請.docx

泓域咨詢MACRO/ 防腐木項目簡介及立項備案申請防腐木項目簡介及立項備案申請一、項目建設(shè)背景防腐木，是將普通木材經(jīng)過人工添加化學(xué)防腐劑之后，使其具有防腐蝕、防潮、防真菌、防蟲蟻、防霉變以及防水等特性。二、項目承辦單位（一）承辦單位xxx有限責(zé)任公司（二）項目負責(zé)人譚xx（三）項目承辦單位簡介公司的能源管理系統(tǒng)經(jīng)過多年的探索，已經(jīng)建立了比較完善的能源管理體系，形成了行之有效的公司、車間和班組級能源管理體系，全面推行全員能源管理及全員節(jié)能工作；項目承辦單位成立了由公司董事長及總經(jīng)理為主要領(lǐng)導(dǎo)的能源管理委員會，能源管理工作小組為公司的常設(shè)能源管理機構(gòu)，全面負責(zé)公司日常能源管理的組織、監(jiān)督、檢查和協(xié)調(diào)工作，下設(shè)的能源管理工作室代表管理部門，負責(zé)具體開展項目承辦單位能源管理工作；各車間的能源管理機構(gòu)設(shè)在本車間內(nèi)，由設(shè)備管理副總經(jīng)理、各車間主管及設(shè)備管理人為本部門的第一責(zé)任人，各部門設(shè)立專（兼）職能源管理員，負責(zé)現(xiàn)場能源的具體管理工作。公司主要客戶在國內(nèi)、國外均衡分布，沒有集中度過高的風(fēng)險，并不存在對某個或某幾個固定客戶的重大依賴，公司采購的主要原材料市場競爭充分，供應(yīng)商數(shù)量眾多，在采購方面具有非常大的自主權(quán)，項目承辦單位通過供應(yīng)商評價體系與部分供應(yīng)商建立了長期合作關(guān)系，不存在對單一供應(yīng)商依賴的風(fēng)險。企業(yè)“以客戶為中心”的服務(wù)理念，基于特征對用戶群進行劃分，從而有針對性地打造滿足不同用戶群多樣化用能需求的客戶服務(wù)體系。公司將繼續(xù)堅持以客戶需求為導(dǎo)向，以產(chǎn)品開發(fā)與服務(wù)創(chuàng)新為根本，以持續(xù)研發(fā)投入為保障，以規(guī)范管理為基礎(chǔ)，繼續(xù)在細分領(lǐng)域內(nèi)穩(wěn)步發(fā)展，做大做強，不斷推出符合客戶需求的產(chǎn)品和服務(wù)，保持企業(yè)行業(yè)領(lǐng)先地位和較快速發(fā)展勢頭。三、建設(shè)地點（一）項目選址及用地方案1、項目建設(shè)選址該項目選址位于某某開發(fā)區(qū)。2、項目用地性質(zhì)項目用地為建設(shè)用地，地理位置優(yōu)越，交通便利，規(guī)劃電力、給排水、通訊等公用設(shè)施條件完備，適宜本期工程項目建設(shè)。3、項目用地規(guī)模該項目總征地面積48124.05平方米（折合約72.15畝），其中：凈用地面積48124.05平方米（紅線范圍折合約72.15畝）。項目規(guī)劃總建筑面積57748.86平方米，其中：規(guī)劃建設(shè)主體工程40738.21平方米，計容建筑面積57748.86平方米；預(yù)計建筑工程投資5005.47萬元。（二）土地利用合理性分析建設(shè)項目平面布置符合產(chǎn)品制造行業(yè)、重點產(chǎn)品的廠房建設(shè)和單位面積產(chǎn)能設(shè)計規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)，達到工業(yè)項目建設(shè)用地控制指標(biāo)（國土資發(fā)【2008】24號）文件規(guī)定的具體要求。四、主要建設(shè)內(nèi)容和規(guī)模（一）產(chǎn)品方案項目主要產(chǎn)品為防腐木，根據(jù)市場情況，預(yù)計年產(chǎn)值18512.00萬元。（二）投資方案1、固定資產(chǎn)投資估算本期項目的固定資產(chǎn)投資11732.31(萬元）。固定資產(chǎn)投資估算表序號項目單位建筑工程費設(shè)備購置及安裝費其它費用合計占總投資比例1項目建設(shè)投資萬元5005.474948.63162.6111732.311.1工程費用萬元5005.474948.6314130.451.1.1建筑工程費用萬元5005.475005.4736.76%1.1.2設(shè)備購置及安裝費萬元4948.634948.6336.34%1.2工程建設(shè)其他費用萬元1778.211778.2113.06%1.2.1無形資產(chǎn)萬元814.22814.221.3預(yù)備費萬元963.99963.991.3.1基本預(yù)備費萬元567.47567.471.3.2漲價預(yù)備費萬元396.52396.522建設(shè)期利息萬元3固定資產(chǎn)投資現(xiàn)值萬元11732.3111732.312、流動資金投資估算預(yù)計達產(chǎn)年需用流動資金1885.62萬元。流動資金投資估算表序號項目單位達產(chǎn)年指標(biāo)第一年第二年第三年第四年第五年1流動資產(chǎn)萬元14130.459143.399176.3314130.4514130.4514130.451.1應(yīng)收賬款萬元4239.142755.442967.394239.144239.144239.141.2存貨萬元6358.704133.164451.096358.706358.706358.701.2.1原輔材料萬元1907.611239.951335.331907.611907.611907.611.2.2燃料動力萬元95.3862.0066.7795.3895.3895.381.2.3在產(chǎn)品萬元2925.001901.252047.502925.002925.002925.001.2.4產(chǎn)成品萬元1430.71929.961001.501430.711430.711430.711.3現(xiàn)金萬元3532.612296.202472.833532.613532.613532.612流動負債萬元12244.837959.148571.3812244.8312244.8312244.832.1應(yīng)付賬款萬元12244.837959.148571.3812244.8312244.8312244.833流動資金萬元1885.621225.651319.931885.621885.621885.624鋪底流動資金萬元628.53408.55439.98628.53628.53628.533、總投資構(gòu)成分析（1）總投資及其構(gòu)成分析：項目總投資13617.93萬元，其中：固定資產(chǎn)投資11732.31萬元，占項目總投資的86.15%；流動資金1885.62萬元，占項目總投資的13.85%。（2）固定資產(chǎn)投資及其構(gòu)成分析：本期工程項目固定資產(chǎn)投資包括：建筑工程投資5005.47萬元，占項目總投資的36.76%；設(shè)備購置費4948.63萬元，占項目總投資的36.34%；其它投資1778.21萬元，占項目總投資的13.06%。（3）總投資及其構(gòu)成估算：總投資=固定資產(chǎn)投資+流動資金。項目總投資=11732.31+1885.62=13617.93（萬元）。總投資構(gòu)成估算表序號項目單位指標(biāo)占建設(shè)投資比例占固定投資比例占總投資比例1項目總投資萬元13617.93116.07%116.07%100.00%2項目建設(shè)投資萬元11732.31100.00%100.00%86.15%2.1工程費用萬元9954.1084.84%84.84%73.10%2.1.1建筑工程費萬元5005.4742.66%42.66%36.76%2.1.2設(shè)備購置及安裝費萬元4948.6342.18%42.18%36.34%2.2工程建設(shè)其他費用萬元814.226.94%6.94%5.98%2.2.1無形資產(chǎn)萬元814.226.94%6.94%5.98%2.3預(yù)備費萬元963.998.22%8.22%7.08%2.3.1基本預(yù)備費萬元567.474.84%4.84%4.17%2.3.2漲價預(yù)備費萬元396.523.38%3.38%2.91%3建設(shè)期利息萬元4固定資產(chǎn)投資現(xiàn)值萬元11732.31100.00%100.00%86.15%5建設(shè)期間費用萬元6流動資金萬元1885.6216.07%16.07%13.85%7鋪底流動資金萬元628.545.36%5.36%4.62%（三）土建方案本期工程項目建設(shè)規(guī)劃建筑系數(shù)60.96%，建筑容積率1.20，建設(shè)區(qū)域綠化覆蓋率5.02%，固定資產(chǎn)投資強度162.61萬元/畝。土建工程投資一覽表序號項目占地面積（）基底面積（）建筑面積（）計容面積（）投資（萬元）1主體生產(chǎn)工程20740.8520740.8540738.2140738.213884.151.1主要生產(chǎn)車間12444.5112444.5124442.9324442.932408.171.2輔助生產(chǎn)車間6637.076637.0713036.2313036.231242.931.3其他生產(chǎn)車間1659.271659.272362.822362.82233.052倉儲工程4400.464400.4611056.9211056.92766.702.1成品貯存1100.121100.122764.232764.23191.682.2原料倉儲2288.242288.245749.605749.60398.682.3輔助材料倉庫1012.111012.112543.092543.09176.343供配電工程234.69234.69234.69234.6918.313.1供配電室234.69234.69234.69234.6918.314給排水工程269.90269.90269.90269.9016.384.1給排水269.90269.90269.90269.9016.385服務(wù)性工程2786.962786.962786.962786.96193.255.1辦公用房1138.401138.401138.401138.4085.095.2生活服務(wù)1648.561648.561648.561648.5694.636消防及環(huán)保工程786.22786.22786.22786.2261.336.1消防環(huán)保工程786.22786.22786.22786.2261.337項目總圖工程117.35117.35117.35117.35-34.597.1場地及道路硬化7637.011753.271753.277.2場區(qū)圍墻1753.277637.017637.017.3安全保衛(wèi)室117.35117.35117.35117.358綠化工程2855.4499.94合計29336.4257748.8657748.865005.47（四）設(shè)備方案項目計劃購置設(shè)備共計101臺（套），設(shè)備購置費4948.63萬元。五、節(jié)能與環(huán)保1、項目年用電量872894.45千瓦時，折合107.28噸標(biāo)準(zhǔn)煤。2、項目年總用水量16755.65立方米，折合1.43噸標(biāo)準(zhǔn)煤。3、“防腐木項目投資建設(shè)項目”，年用電量872894.45千瓦時，年總用水量16755.65立方米，項目年綜合總耗能量（當(dāng)量值）108.71噸標(biāo)準(zhǔn)煤/年。達產(chǎn)年綜合節(jié)能量34.33噸標(biāo)準(zhǔn)煤/年，項目總節(jié)能率25.31%，能源利用效果良好。4、項目符合某某開發(fā)區(qū)發(fā)展規(guī)劃，符合某某開發(fā)區(qū)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整規(guī)劃和國家的產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策；對產(chǎn)生的各類污染物都采取了切實可行的治理措施，嚴(yán)格控制在國家規(guī)定的排放標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)，項目建設(shè)不會對區(qū)域生態(tài)環(huán)境產(chǎn)生明顯的影響。六、項目符合性（一）產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策符合性由xxx有限責(zé)任公司承辦的“防腐木項目”主要從事防腐木項目投資經(jīng)營，其不屬于國家發(fā)展改革委產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2011年本）（2013年修正）有關(guān)條款限制類及淘汰類項目。（二）項目選址與用地規(guī)劃相容性防腐木項目選址于某某開發(fā)區(qū)，項目所占用地為規(guī)劃工業(yè)用地，符合用地規(guī)劃要求，此外，項目建設(shè)前后，未改變項目建設(shè)區(qū)域環(huán)境功能區(qū)劃；在落實該項目提出的各項污染防治措施后，可確保污染物達標(biāo)排放，滿足某某開發(fā)區(qū)環(huán)境保護規(guī)劃要求。因此，建設(shè)項目符合項目建設(shè)區(qū)域用地規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、環(huán)境保護規(guī)