航空運輸設備項目簡介及立項備案申請.docx

泓域咨詢MACRO/ 航空運輸設備項目簡介及立項備案申請航空運輸設備項目簡介及立項備案申請一、項目建設背景過去五年，中國民航呈現快速發(fā)展的態(tài)勢。截至2018年底，全國頒證運輸機場達到235個，其中，旅客吞吐量千萬級機場共37個，同比增加5個，三千萬級機場10個。2018年全年中國民航旅客運輸量達到6.12億人，較2017年增加0.60億人，增幅為10.87%;全年貨郵運輸量達738.5萬噸，較2017年增加4.62%。二、項目承辦單位（一）承辦單位xxx集團（二）項目負責人唐xx（三）項目承辦單位簡介公司在管理模式、組織結構、激勵制度、科技創(chuàng)新等方面嚴格按照科技型現代企業(yè)要求執(zhí)行，并根據公司所具優(yōu)勢定位于高技術附加值產品的研制、生產和營銷，以新產品開拓市場，以優(yōu)質服務參與競爭。強調產品開發(fā)和市場營銷的科技型企業(yè)的組織框架已經建立，主要崗位已配備專業(yè)學科人員，包括科技獎勵政策在內的企業(yè)各方面管理制度運作效果良好。管理制度的先進性和創(chuàng)新性，極大地激發(fā)和調動了廣大員工的工作熱情，吸引了較多適用人才，并通過科研開發(fā)、生產經營得以釋放，因此，項目承辦單位較好的經濟效益和社會效益。公司生產的項目產品系列產品，各項技術指標已經達到國內同類產品的領先水平，可廣泛應用于國民經濟相關的各個領域，產品受到了廣大用戶的一致好評；公司設備先進，技術實力雄厚，擁有一批多年從事項目產品研制、開發(fā)、制造、管理、銷售的人才團隊，企業(yè)管理人員經驗豐富，其知識、年齡結構合理，具備配合高端制造研發(fā)新品的能力，保障了企業(yè)的可持續(xù)發(fā)展；在原料供應鏈及產品銷售渠道方面，已經與主要原材料供應商及主要目標客戶達成戰(zhàn)略合作意向，在工藝設計和生產布局以及設備選型方面采用了系統(tǒng)優(yōu)化設計，充分考慮了自動化生產、智能化節(jié)電、節(jié)水和互聯(lián)網技術的應用，產品遠銷全國二十余個省、市、自治區(qū)，并部分出口東南亞、歐洲各國，深受廣大客戶的歡迎。公司通過了GB/ISO9001-2008質量體系、GB/24001-2004環(huán)境管理體系、GB/T28001-2011職業(yè)健康安全管理體系和信息安全管理體系認證，并獲得CCIA信息系統(tǒng)業(yè)務安全服務資質證書以及計算機信息系統(tǒng)集成三級資質。 公司高度重視技術人才的培養(yǎng)和優(yōu)秀人才的引進，已形成一支多領域、高水平、穩(wěn)定性強、實戰(zhàn)經驗豐富的研發(fā)管理團隊。公司團隊始終立足自主技術創(chuàng)新，整合公司市場采購部門、營銷部門的資源，將供應市場的知識和經驗結合到研發(fā)過程，及時響應市場和客戶的需求，打造公司研發(fā)隊伍的核心競爭優(yōu)勢。強有力的人才隊伍對公司持續(xù)穩(wěn)健發(fā)展具有重大的支持作用。公司將繼續(xù)堅持以客戶需求為導向，以產品開發(fā)與服務創(chuàng)新為根本，以持續(xù)研發(fā)投入為保障，以規(guī)范管理為基礎，繼續(xù)在細分領域內穩(wěn)步發(fā)展，做大做強，不斷推出符合客戶需求的產品和服務，保持企業(yè)行業(yè)領先地位和較快速發(fā)展勢頭。三、建設地點（一）項目選址及用地方案1、項目建設選址該項目選址位于xxx科技園。2、項目用地性質項目用地為建設用地，地理位置優(yōu)越，交通便利，規(guī)劃電力、給排水、通訊等公用設施條件完備，適宜本期工程項目建設。3、項目用地規(guī)模該項目總征地面積56468.22平方米（折合約84.66畝），其中：凈用地面積56468.22平方米（紅線范圍折合約84.66畝）。項目規(guī)劃總建筑面積68891.23平方米，其中：規(guī)劃建設主體工程45539.74平方米，計容建筑面積68891.23平方米；預計建筑工程投資5737.76萬元。（二）土地利用合理性分析項目建設遵循“合理和集約用地”的原則，按照產品制造行業(yè)生產規(guī)范和要求，進行科學設計、合理布局，符合行業(yè)產品生產經營的需要。該項目擬選址在項目建設地，所選區(qū)域土地資源充裕，而且地理位置優(yōu)越、地形平坦、土地平整、交通運輸條件便利、配套設施齊全，符合項目選址要求。四、主要建設內容和規(guī)模（一）產品方案項目主要產品為航空運輸設備，根據市場情況，預計年產值55686.00萬元。（二）投資方案1、固定資產投資估算本期項目的固定資產投資16187.84(萬元）。固定資產投資估算表序號項目單位建筑工程費設備購置及安裝費其它費用合計占總投資比例1項目建設投資萬元5737.767000.99191.2116187.841.1工程費用萬元5737.767000.9939770.401.1.1建筑工程費用萬元5737.765737.7624.50%1.1.2設備購置及安裝費萬元7000.997000.9929.89%1.2工程建設其他費用萬元3449.093449.0914.73%1.2.1無形資產萬元1848.161848.161.3預備費萬元1600.931600.931.3.1基本預備費萬元675.83675.831.3.2漲價預備費萬元925.10925.102建設期利息萬元3固定資產投資現值萬元16187.8416187.842、流動資金投資估算預計達產年需用流動資金7231.61萬元。流動資金投資估算表序號項目單位達產年指標第一年第二年第三年第四年第五年1流動資產萬元39770.4021670.5129179.7939770.4039770.4039770.401.1應收賬款萬元11931.126562.128948.3411931.1211931.1211931.121.2存貨萬元17896.689843.1713422.5117896.6817896.6817896.681.2.1原輔材料萬元5369.002952.954026.755369.005369.005369.001.2.2燃料動力萬元268.45147.65201.34268.45268.45268.451.2.3在產品萬元8232.474527.866174.358232.478232.478232.471.2.4產成品萬元4026.752214.713020.064026.754026.754026.751.3現金萬元9942.605468.437456.959942.609942.609942.602流動負債萬元32538.7917896.3324404.0932538.7932538.7932538.792.1應付賬款萬元32538.7917896.3324404.0932538.7932538.7932538.793流動資金萬元7231.613977.395423.717231.617231.617231.614鋪底流動資金萬元2410.511325.791807.902410.512410.512410.513、總投資構成分析（1）總投資及其構成分析：項目總投資23419.45萬元，其中：固定資產投資16187.84萬元，占項目總投資的69.12%；流動資金7231.61萬元，占項目總投資的30.88%。（2）固定資產投資及其構成分析：本期工程項目固定資產投資包括：建筑工程投資5737.76萬元，占項目總投資的24.50%；設備購置費7000.99萬元，占項目總投資的29.89%；其它投資3449.09萬元，占項目總投資的14.73%。（3）總投資及其構成估算：總投資=固定資產投資+流動資金。項目總投資=16187.84+7231.61=23419.45（萬元）。總投資構成估算表序號項目單位指標占建設投資比例占固定投資比例占總投資比例1項目總投資萬元23419.45144.67%144.67%100.00%2項目建設投資萬元16187.84100.00%100.00%69.12%2.1工程費用萬元12738.7578.69%78.69%54.39%2.1.1建筑工程費萬元5737.7635.44%35.44%24.50%2.1.2設備購置及安裝費萬元7000.9943.25%43.25%29.89%2.2工程建設其他費用萬元1848.1611.42%11.42%7.89%2.2.1無形資產萬元1848.1611.42%11.42%7.89%2.3預備費萬元1600.939.89%9.89%6.84%2.3.1基本預備費萬元675.834.17%4.17%2.89%2.3.2漲價預備費萬元925.105.71%5.71%3.95%3建設期利息萬元4固定資產投資現值萬元16187.84100.00%100.00%69.12%5建設期間費用萬元6流動資金萬元7231.6144.67%44.67%30.88%7鋪底流動資金萬元2410.5414.89%14.89%10.29%（三）土建方案本期工程項目建設規(guī)劃建筑系數74.05%，建筑容積率1.22，建設區(qū)域綠化覆蓋率6.68%，固定資產投資強度191.21萬元/畝。土建工程投資一覽表序號項目占地面積（）基底面積（）建筑面積（）計容面積（）投資（萬元）1主體生產工程29563.0129563.0145539.7445539.744172.171.1主要生產車間17737.8117737.8127323.8427323.842586.751.2輔助生產車間9460.169460.1614572.7214572.721335.091.3其他生產車間2365.042365.042641.302641.30250.332倉儲工程6272.216272.2115178.4715178.471011.342.1成品貯存1568.051568.053794.623794.62252.842.2原料倉儲3261.553261.557892.807892.80525.902.3輔助材料倉庫1442.611442.613491.053491.05232.613供配電工程334.52334.52334.52334.5225.083.1供配電室334.52334.52334.52334.5225.084給排水工程384.70384.70384.70384.7022.434.1給排水384.70384.70384.70384.7022.435服務性工程3972.403972.403972.403972.40264.685.1辦公用房1640.521640.521640.521640.52156.475.2生活服務2331.882331.882331.882331.88150.296消防及環(huán)保工程1120.631120.631120.631120.6384.006.1消防環(huán)保工程1120.631120.631120.631120.6384.007項目總圖工程167.26167.26167.26167.26-8.017.1場地及道路硬化10735.612251.152251.157.2場區(qū)圍墻2251.1510735.6110735.617.3安全保衛(wèi)室167.26167.26167.26167.268綠化工程4744.89166.07合計41814.7268891.2368891.235737.76（四）設備方案項目計劃購置設備共計145臺（套），設備購置費7000.99萬元。五、節(jié)能與環(huán)保1、項目年用電量412200.16千瓦時，折合50.66噸標準煤。2、項目年總用水量38380.19立方米，折合3.28噸標準煤。3、“航空運輸設備項目投資建設項目”，年用電量412200.16千瓦時，年總用水量38380.19立方米，項目年綜合總耗能量（當量值）53.94噸標準煤/年。達產年綜合節(jié)能量16.11噸標準煤/年，項目總節(jié)能率29.67%，能源利用效果良好。4、項目符合xxx科技園發(fā)展規(guī)劃，符合xxx科技園產業(yè)結構調整規(guī)劃和國家的產業(yè)發(fā)展政策；對產生的各類污染物都采取了切實可行的治理措施，嚴格控制在國家規(guī)定的排放標準內，項目建設不會對區(qū)域生態(tài)環(huán)境產生明顯的影響。六、項目符合性（一）產業(yè)發(fā)展政策符合性由xxx集團承辦的“航空運輸設備項目”主要從事航空運輸設備項目投資經營，其不屬于國家發(fā)展改革委產業(yè)結構調整指導目錄（2011年本）（2013年修正）有關條款限制類及淘汰類項目。（二）項目選址與用地規(guī)劃相容性航空運輸設備項目選址于xxx科技園，項目所占用地為規(guī)劃工業(yè)用地，符合用地規(guī)劃要求，此外，項目建設前后，未改變項目建設區(qū)域環(huán)境功能區(qū)劃；在落實該項目提出的各項污染防治措施后，可確保污染物達標排放，滿足xxx科技園環(huán)境保護規(guī)劃要求。因此，建