生鮮熟食退貨流程.doc

此文檔收集于網(wǎng)絡(luò)，如有侵權(quán)，請(qǐng)聯(lián)系網(wǎng)站刪除天馬行空官方博客：/tmxk_docin ；QQ:1318241189；QQ群：175569632流程編號(hào)：S OP（SS）-OP-2003-08流程名稱：門店生鮮熟食退貨流程生效日期： 2004年5月12日第一部分 流程說(shuō)明1 目的本流程用于規(guī)范門店生鮮熟食商品退貨工作，提高退貨工作效率。 2 適用范圍 本流程適用于使用融通3.0系統(tǒng)大超門店將生鮮熟食商品退回供應(yīng)商的工作。3 流程規(guī)則3.1 生鮮熟食的可退貨商品范圍由采購(gòu)確定。3.2 門店通知供應(yīng)商取貨的有效期為一天，第二天供應(yīng)商不取走退貨，門店自行丟棄。3.3 門店對(duì)供應(yīng)商逾期未取生鮮退貨商品進(jìn)行退貨確認(rèn)、丟棄時(shí)，必須有店總經(jīng)理簽名確認(rèn)。3.4 財(cái)務(wù)部對(duì)于門店上傳的生鮮商品的退貨申請(qǐng)單應(yīng)在一天內(nèi)（周六、日順延）審批確認(rèn)并下傳，門店由收貨部主管/經(jīng)理跟進(jìn)。4 職責(zé)4.1 門店總經(jīng)理：審核供應(yīng)商逾期未取退貨而產(chǎn)生的退貨確認(rèn)及丟棄申請(qǐng)，并在相應(yīng)的單據(jù)上簽字。4.2 生鮮熟食各部門經(jīng)理：審核各自部門的退貨，并簽字確認(rèn)。4.3 生鮮熟食各部門主管：填寫“生鮮熟食門店退貨單”交經(jīng)理簽字，并電話通知供應(yīng)商；供應(yīng)商逾期未取時(shí)，將“商品退貨單”交店總簽字。4.4 收貨部單據(jù)組：負(fù)責(zé)錄入生成“商品退貨申請(qǐng)單”，確認(rèn)、打印“商品退貨單”，分傳相關(guān)單據(jù)。4.5 門店防損：監(jiān)督退貨及丟棄過(guò)程，在退貨單上簽字。4.6 城市（區(qū)域）財(cái)務(wù)部：負(fù)責(zé)審核“可退貨”且物流模式為“直送”的購(gòu)銷商品退貨申請(qǐng)單（電腦單）。5 流程結(jié)構(gòu)該流程與門店生鮮熟食訂補(bǔ)貨、報(bào)損流程相銜接。6 輸入與輸出6.1 輸出- 商品退貨申請(qǐng)單- 商品退貨單- 生鮮熟食門店退貨單第二部分 流程描述1 確定可退商品范圍采購(gòu)部應(yīng)與供應(yīng)商洽談后，統(tǒng)一確定生鮮熟食商品的可退品種范圍，并在公司系統(tǒng)中設(shè)置、維護(hù)可否退貨標(biāo)志。該標(biāo)志以二級(jí)公司為單位進(jìn)行分類標(biāo)志，即同一商品在同一個(gè)二級(jí)公司的商品狀態(tài)、可退否標(biāo)志應(yīng)保持一致。2 申請(qǐng)退貨2.1 生鮮熟食部門主管根據(jù)需退商品填寫“生鮮熟食門店退貨單”（一式三聯(lián)），交生鮮部門經(jīng)理簽字。2.2 生鮮部門主管將經(jīng)理簽字確認(rèn)后的“生鮮熟食門店退貨單”（一式三聯(lián)），傳收貨部單據(jù)組主管或代班簽收（每天下午14：00前）。3 錄入退貨、通知供應(yīng)商3.1 單據(jù)組員工根據(jù)有生鮮部門經(jīng)理簽字的“生鮮熟食門店退貨單”（一式三聯(lián)），在系統(tǒng)“新建退貨申請(qǐng)單”界面錄入退貨申請(qǐng)（每天下午16：00前），并將錄入完的“生鮮熟食門店退貨單”傳回生鮮部門主管。3.1.1 如果錄入成功，且系統(tǒng)即時(shí)自動(dòng)審批成功，則單據(jù)組打印出“退貨通知單”，與“退貨通知單”一并傳回生鮮部門。3.1.2 如果錄入成功，但退貨商品屬于直送的購(gòu)銷商品，則單據(jù)將自動(dòng)上傳城市（區(qū)域）財(cái)務(wù)審核，單據(jù)組跟蹤該單據(jù)的審批情況。3.1.3 如果系統(tǒng)提示不可退，拒絕錄入。單據(jù)組在“生鮮熟食門店退貨單”上注明情況，單據(jù)退回生鮮部門。3.2 生鮮部門主管將已錄入的“生鮮熟食門店退貨單”傳真給供應(yīng)商，并電話通知供應(yīng)商第二天務(wù)必來(lái)辦理退貨。對(duì)于拒絕錄入的不可退壞貨做報(bào)損處理（具體按生鮮商品報(bào)損流程操作）。4 財(cái)務(wù)審核退貨審批單4.1 城市（區(qū)域）財(cái)務(wù)收到系統(tǒng)上傳的電腦退貨申請(qǐng)單。4.2 城市（區(qū)域）財(cái)務(wù)對(duì)商品退貨金額進(jìn)行審核，是否大于相應(yīng)供應(yīng)商的應(yīng)付賬款。4.2.1 如果退貨金額小于應(yīng)付賬款，財(cái)務(wù)在系統(tǒng)中確認(rèn)退貨審批單，系統(tǒng)生成退貨通知單，傳門店并傳真知會(huì)供應(yīng)商。4.2.2 如果退貨金額大于應(yīng)付賬款，財(cái)務(wù)在系統(tǒng)中否決退貨審批單，系統(tǒng)將拒絕退貨的商品記入退貨失敗報(bào)表中，失敗原因?yàn)椤柏?cái)務(wù)否決”，轉(zhuǎn)步驟6.2。5 門店退貨5.1 生鮮部門員工按“生鮮熟食門店退貨單”，將待退貨商品按單、按供應(yīng)商進(jìn)行整理。5.2 供應(yīng)商需執(zhí)蓋有供應(yīng)商公司章或財(cái)務(wù)章的“供應(yīng)商收條”到門店辦理退貨。5.3 生鮮主管找出待退商品，并通知單據(jù)組供應(yīng)商編碼，要求單據(jù)組打印出已審批的該供應(yīng)商的“退貨單”。5.4 情況1：系統(tǒng)已審批退貨5.4.1 單據(jù)組打印出一式三聯(lián)的“退貨單”。5.4.2 生鮮主管接到打印的“退貨單”后，與供應(yīng)商交接待退貨商品，在“退貨單”上填寫“實(shí)退數(shù)量”（注意：“實(shí)退數(shù)”不得大于“審批數(shù)”）。生鮮主管、供應(yīng)商收貨人員雙方確認(rèn)實(shí)退數(shù)、簽名。供應(yīng)商填寫“供應(yīng)商收條”，在收條上注明電腦“退貨單”編號(hào)。5.4.3 生鮮主管將“退貨單”、“供應(yīng)商收條”一并傳單據(jù)組。5.4.4 單據(jù)組審核“退貨單”及“供應(yīng)商收條”，對(duì)符合要求的“退貨單”加蓋“退貨專用章”，在退貨登記本上登記退貨單號(hào)及索賠員名字。單據(jù)組審核要求如下：- “退貨單”上相關(guān)人員是否簽名；改動(dòng)處有無(wú)供應(yīng)商送貨人員的簽名。- “供應(yīng)商收條”上有無(wú)供應(yīng)商公章（一定要為公司章或財(cái)務(wù)章），供應(yīng)商收貨人員是否簽名、改動(dòng)處有無(wú)供應(yīng)商送貨人員的簽名。- “供應(yīng)商收條”、“退貨單”上的“商品退貨單號(hào)”、“分店名稱”是否與一致；“退貨單”與系統(tǒng)中的“商品退貨單”中的退貨商品的品種、編碼或條碼、規(guī)格、數(shù)量是否一致。- 對(duì)不符合要求，如：收條不規(guī)范、公章不符或供應(yīng)商拒絕退貨等情況，單據(jù)組暫壓供應(yīng)商送貨單據(jù)，直至供應(yīng)商補(bǔ)充正確的單據(jù)或供應(yīng)商前來(lái)退貨為止。5.4.5 單據(jù)組將加蓋退貨專用章的“退貨單”交回生鮮主管。生鮮主管憑單與供應(yīng)商交接實(shí)物退貨，防損員對(duì)退貨商品與“退貨單”進(jìn)行核對(duì)無(wú)誤后，在“退貨單”上簽名放行退貨。5.4.6 生鮮主管將“退貨單”供應(yīng)商聯(lián)交給供應(yīng)商收貨人員帶回；財(cái)務(wù)聯(lián)傳回單據(jù)組錄入，留存柜組聯(lián)。5.4.7 單據(jù)組對(duì)“退貨單”進(jìn)行匯總、整理，將“退貨單”財(cái)務(wù)聯(lián)、“供應(yīng)商收條”于次日10點(diǎn)前傳駐店財(cái)務(wù)。5.5 情況2：系統(tǒng)未審批退貨5.5.1 生鮮主管憑“生鮮熟食門店退貨單”與供應(yīng)商交接退貨商品，對(duì)于需修改實(shí)退數(shù)的，需由生鮮主管、供應(yīng)商雙方在修改處簽字。5.5.2 生鮮主管、供應(yīng)商收貨人員雙方確認(rèn)實(shí)退數(shù)后，生鮮主管、供應(yīng)商在“生鮮熟食門店退貨單”上簽名。供應(yīng)商填寫“供應(yīng)商收條”，在收條上注明手工“生鮮熟食門店退貨單”的流水編號(hào)。5.5.3 生鮮主管審核“供應(yīng)商收條”上有無(wú)供應(yīng)商公章（一定要為公司章或財(cái)務(wù)單），供應(yīng)商收貨人員是否簽名、退貨單流水號(hào)是否正確，無(wú)誤后，生鮮主管將“生鮮熟食門店退貨單”第三聯(lián)交給供應(yīng)商收貨人員。5.5.4 防損員對(duì)退貨商品與“生鮮熟食門店退貨單”進(jìn)行核對(duì)無(wú)誤后，在“生鮮熟食門店退貨單”上簽名放行退貨。5.5.5 生鮮主管留存“生鮮熟食門店退貨單”第一聯(lián)；“生鮮熟食門店退貨單”第二聯(lián)及“供應(yīng)商收條”傳收貨部單據(jù)組。 5.5.6 退貨單跟蹤 財(cái)務(wù)在規(guī)定期限內(nèi)審批通過(guò)，系統(tǒng)生成“退貨通知單”.1 收貨部單據(jù)組打印出“商品退貨單”，交相應(yīng)生鮮部門主管補(bǔ)簽、確認(rèn)后，在系統(tǒng)中審核“商品退貨單”。.2 收貨部單據(jù)組將“商品退貨單”、對(duì)應(yīng)的“生鮮熟食門店退貨單”第二聯(lián)及“供應(yīng)商收條”，于次日10點(diǎn)前傳駐店財(cái)務(wù)。 財(cái)務(wù)否決退貨，生成“退貨失敗報(bào)表”。門店收貨部單據(jù)組每天打印出商品退貨失敗報(bào)表，傳生鮮部門，相關(guān)生鮮部門予以記錄后，與采購(gòu)溝通確定具體處理方式（待該供應(yīng)商貨款足夠后，再次做退貨申請(qǐng)）。 財(cái)務(wù)未在規(guī)定期限內(nèi)審核商品退貨申請(qǐng)單收貨部主管/經(jīng)理以電話或郵件形式聯(lián)系財(cái)務(wù)，跟蹤最后的審批結(jié)果，待審核后，按或操作。6 供應(yīng)商逾期1天未退處理（只針對(duì)系統(tǒng)可生成退貨通知單的情況）6.1 門店生鮮主管整理出供應(yīng)商逾期1天未退的商品，通知單據(jù)組打印出已審批的“退貨單”。6.2 生鮮主管將逾期未退的“生鮮熟食門店退貨單”及系統(tǒng)“退貨單”交店總簽字。6.3 生鮮主管憑有店總簽字的“生鮮熟食門店退貨單”及系統(tǒng)“退貨單”，在防損監(jiān)督下將退貨商品在門店丟棄，生鮮主管留存“生鮮熟食門店退貨單”及一聯(lián)系統(tǒng)“退貨單”，將另二聯(lián)“退貨單”交收貨部單據(jù)組。6.4 單據(jù)組根據(jù)有生鮮主管、店總、防損員簽字的“退貨單”在系統(tǒng)中確認(rèn)該商品“退貨單”。第三部分 流程圖附錄及表格1