供應(yīng)商評(píng)定與采購(gòu)控制程序YT-QP-07(-B1).doc

程 序 文 件文件名稱(chēng)：供應(yīng)商評(píng)定與采購(gòu)控制程序文件編號(hào)版 次擬案單位生效日期分發(fā)號(hào)YT-QP-07B/1采購(gòu)部編 制：_ _ _ 審 核：_批 準(zhǔn)：_ 文 件 修 訂 履 歷版 次修 訂 內(nèi) 容修訂頁(yè)次修訂日期A/0初版發(fā)行無(wú)B/0B/1部分內(nèi)容修改：1）5.8.2.1.1與5.8.2.1.2中“PMC”改為“物控”；2）5.8.2.1.2增加安裝服務(wù)類(lèi)表格使用說(shuō)明3）5.8.2.2.1原“合同審核”說(shuō)明由一格分為兩條，即一條律師審批說(shuō)明，補(bǔ)充電子簽名說(shuō)明；一條預(yù)算部/國(guó)際業(yè)務(wù)部審核說(shuō)明4）5.8.2.2.1“財(cái)務(wù)審批”條款，增加“或其授權(quán)人”；5）“常務(wù)副總審批”條款，補(bǔ)充研究院審批金額權(quán)限及審批人；6）“總經(jīng)理審批”，總經(jīng)理審批權(quán)限增至100，000元；補(bǔ)充研究院由總經(jīng)理審批金額權(quán)限；7）“董事長(zhǎng)審批”，修改權(quán)限金額為100，000元以上；8）“補(bǔ)充說(shuō)明”增加采購(gòu)經(jīng)理審批權(quán)限說(shuō)明；9）5.8.2.3.1修改流程圖中“PMC”為“物控”10）5.8.2.3.2美化流程圖，增加研究院權(quán)限說(shuō)明。1） 文字優(yōu)化、補(bǔ)充；2） 完善供應(yīng)商評(píng)定流程；3） 優(yōu)化采購(gòu)流程，對(duì)物資重新進(jìn)行分類(lèi)，并指定對(duì)應(yīng)部門(mén)，改物控部為計(jì)劃部；4） 修改采購(gòu)流程圖；第6頁(yè)，第7頁(yè)，第8頁(yè)2010.7.1020107.30文件名稱(chēng)：供應(yīng)商評(píng)定與采購(gòu)控制程序文件編號(hào)YT-QP-07版本號(hào)B/1頁(yè)碼10/101.目的1.1建立穩(wěn)定供應(yīng)鏈體系。1.2建立與供應(yīng)商互惠互利的關(guān)系1.3通過(guò)合格評(píng)定，建立合格供應(yīng)商名錄，確保采購(gòu)的產(chǎn)品滿(mǎn)足生產(chǎn)技術(shù)與產(chǎn)品質(zhì)量的要求2.適用范圍本程序適用于公司所有原材料、精密檢測(cè)設(shè)備、計(jì)量器具、生產(chǎn)設(shè)備、包裝材料等物資的采購(gòu)、對(duì)供應(yīng)商的選擇和評(píng)價(jià)。3.職責(zé)和權(quán)限3.1 采購(gòu)部負(fù)責(zé)公司對(duì)供應(yīng)商的初期選擇和評(píng)價(jià)，建立合格供應(yīng)商名錄;3.2 申購(gòu)部門(mén)制定采購(gòu)計(jì)劃，采購(gòu)部負(fù)責(zé)采購(gòu)計(jì)劃的實(shí)施;3.3 品質(zhì)部負(fù)責(zé)原材料、常規(guī)計(jì)量器具和精密檢測(cè)儀器儀表的驗(yàn)證；3.4研究院負(fù)責(zé)實(shí)驗(yàn)室用精密檢測(cè)設(shè)備的驗(yàn)證和材料檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)方法的制訂；3.5設(shè)備部負(fù)責(zé)生產(chǎn)用設(shè)備的驗(yàn)證。4.定義：無(wú)5.工作程序5.1合格供應(yīng)商的基本條件a） 供應(yīng)商提供的產(chǎn)品必須能滿(mǎn)足雙方簽訂的物資采購(gòu)合同中規(guī)定的質(zhì)量要求，且具有長(zhǎng)期穩(wěn)定地提供合格產(chǎn)品的能力；b） 供應(yīng)商應(yīng)堅(jiān)守信用、按時(shí)供貨、價(jià)格合理、服務(wù)周到；c） 供應(yīng)商具備一般納稅人資格，或具備小規(guī)模納稅人資格但質(zhì)優(yōu)價(jià)廉信譽(yù)好；d） 符合公司要求的其它條件（如提供技術(shù)支持服務(wù)）。5.2供應(yīng)商的尋訪(fǎng)、調(diào)查5.2.1由采購(gòu)部依據(jù)合格供應(yīng)商的基本條件尋找供應(yīng)商，一般同種物資至少應(yīng)尋找兩家作為備選供應(yīng)商,并以建立穩(wěn)定供應(yīng)商網(wǎng)絡(luò)為原則，當(dāng)出現(xiàn)以下情況下可選擇新的供應(yīng)商： 1.研發(fā)有新材料需求時(shí)2.公司規(guī)模擴(kuò)大時(shí)3.現(xiàn)有供應(yīng)商不能滿(mǎn)足采購(gòu)要求時(shí)4.要求降低成本時(shí)5.2.2采購(gòu)部對(duì)初步認(rèn)可的新供應(yīng)商發(fā)出供應(yīng)商調(diào)查表，并要求新供應(yīng)商提供以下資料：a) 企業(yè)的名稱(chēng)、地址和聯(lián)系方式。b) 注冊(cè)法人代表、稅務(wù)登記證（提供復(fù)印件）、財(cái)務(wù)信用證明等。c) 產(chǎn)品生產(chǎn)加工能力或代銷(xiāo)能力、產(chǎn)品目錄及報(bào)價(jià)、質(zhì)量體系證書(shū)。d) 提供有關(guān)技術(shù)服務(wù)能力的證據(jù)。e) 提供樣品及第三方檢測(cè)機(jī)構(gòu)的樣品檢測(cè)報(bào)告。f) 供應(yīng)商相關(guān)客戶(hù)名單5.3初選供應(yīng)商5.3.1采購(gòu)部收到新供應(yīng)商提交的相關(guān)資料后，并依此做初步評(píng)定：a) 采取詢(xún)價(jià)、報(bào)價(jià)、比價(jià)、議價(jià)的方式對(duì)價(jià)格進(jìn)行評(píng)定。b) 依據(jù)公司對(duì)樣品的檢測(cè)并憑相關(guān)檢測(cè)報(bào)告對(duì)質(zhì)量進(jìn)行評(píng)定。c) 綜合資料對(duì)其它方面進(jìn)行評(píng)定。5.3.2采購(gòu)部依據(jù)其它項(xiàng)評(píng)定情況，做出進(jìn)入正式評(píng)定階段或放棄的結(jié)論。如樣品檢測(cè)不合格，根據(jù)實(shí)際情況來(lái)決定重新進(jìn)行評(píng)定或者直接放棄，當(dāng)選擇重新評(píng)定時(shí)，須增加樣品量。5.4供應(yīng)商評(píng)定5.4.1供應(yīng)商評(píng)定，由采購(gòu)部視需要組織相關(guān)部門(mén)到供應(yīng)商處進(jìn)行實(shí)地調(diào)查后作出評(píng)定。5.4.2評(píng)定項(xiàng)目及準(zhǔn)則評(píng)定項(xiàng)目及準(zhǔn)則列表序號(hào)項(xiàng)目分制項(xiàng)目?jī)?nèi)容得分1企業(yè)資質(zhì)10生產(chǎn)加工型企業(yè)10有（中國(guó)市場(chǎng)）總代理權(quán)10生產(chǎn)加工型企業(yè)辦事處直銷(xiāo)10屬中間代理商，每增加一道代理渠道-32企業(yè)規(guī)模15生產(chǎn)加工型企業(yè)，資信狀況良好、年銷(xiāo)售額在5000萬(wàn)以上15貿(mào)易代理型企業(yè)，國(guó)際一流品牌的中國(guó)總代理15貿(mào)易代理型企業(yè)，國(guó)際一般品牌的中國(guó)總代理12貿(mào)易代理型企業(yè)，國(guó)內(nèi)一流品牌的中國(guó)總代理9貿(mào)易代理型企業(yè)，國(guó)內(nèi)一般品牌的中國(guó)總代理63質(zhì)量保障20生產(chǎn)加工型企業(yè)，通過(guò)質(zhì)量體系認(rèn)證20生產(chǎn)加工型企業(yè)，未通過(guò)質(zhì)量體系認(rèn)證，但具備質(zhì)量保障能力15貿(mào)易代理型企業(yè)，能提供生產(chǎn)企業(yè)通過(guò)國(guó)際或國(guó)內(nèi)質(zhì)量體系認(rèn)證證書(shū)20貿(mào)易代理型企業(yè)，代理的生產(chǎn)企業(yè)未通過(guò)國(guó)際或國(guó)內(nèi)質(zhì)量體系認(rèn)證證書(shū)，但市場(chǎng)資信良好15貿(mào)易代理型企業(yè)，代理的生產(chǎn)企業(yè)未通過(guò)國(guó)際或國(guó)內(nèi)質(zhì)量體系認(rèn)證證書(shū)，市場(chǎng)資信一般104價(jià)格10產(chǎn)品價(jià)格低于市場(chǎng)平均價(jià)格10產(chǎn)品價(jià)格高于市場(chǎng)平均價(jià)格5%以上75市場(chǎng)口碑及誠(chéng)信度20市場(chǎng)反映良好20市場(chǎng)反映一般156技術(shù)服務(wù)10能提供高水平技術(shù)服務(wù)10能提供中等水平技術(shù)服務(wù)5不能提供技術(shù)服務(wù)07供貨及時(shí)性15具備供貨運(yùn)輸條件15自身不具備供貨運(yùn)輸條件，但具備外部支援條件10不具備以上條件的05.4.3評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)與供應(yīng)商選定5.4.3.1經(jīng)過(guò)實(shí)地調(diào)查，采購(gòu)部組織相關(guān)部門(mén)對(duì)各評(píng)定項(xiàng)目進(jìn)行評(píng)定給出評(píng)分及綜合評(píng)分，采購(gòu)部應(yīng)將評(píng)定情況整理成供應(yīng)商評(píng)審報(bào)告并依據(jù)評(píng)定得分給出結(jié)論，供應(yīng)商評(píng)審報(bào)告應(yīng)經(jīng)常務(wù)副總或總經(jīng)理批準(zhǔn)。5.4.3.2評(píng)定結(jié)論包括： 合格（70分以上）：由采購(gòu)部記錄在備選供應(yīng)商名錄中，并將調(diào)查評(píng)審審批結(jié)果反饋供應(yīng)商及分發(fā)到品質(zhì)部。有條件合格（6070分）：視需要要求供應(yīng)商采取糾正措施并回復(fù)，再次組織評(píng)定。不合格（60分以下）：不作為發(fā)生業(yè)務(wù)往來(lái)的對(duì)象。但因特殊技術(shù)、急料供貨、客戶(hù)需求、行業(yè)生產(chǎn)形態(tài)之差異,必須引進(jìn)該供應(yīng)商時(shí),由采購(gòu)部依據(jù)需求說(shuō)明,呈請(qǐng)總經(jīng)理核準(zhǔn)。5.5備選供應(yīng)商的產(chǎn)品須經(jīng)過(guò)合格評(píng)定的，經(jīng)驗(yàn)證后列入合格供應(yīng)商名錄中，不需要經(jīng)過(guò)驗(yàn)證的直接登錄合格供應(yīng)商名錄中。5.5.1直接影響產(chǎn)品性能的材料的導(dǎo)入，如正、負(fù)極活性物質(zhì)，需按照設(shè)計(jì)與開(kāi)發(fā)控制程序執(zhí)行,研究院對(duì)材料進(jìn)行驗(yàn)證，并對(duì)精密檢測(cè)設(shè)備進(jìn)行驗(yàn)證評(píng)定。5.5.2品質(zhì)部負(fù)責(zé)原材料的驗(yàn)證，按照進(jìn)料檢驗(yàn)控制程序執(zhí)行、負(fù)責(zé)常規(guī)計(jì)量器具的驗(yàn)證評(píng)定，按照監(jiān)控與測(cè)量設(shè)備管理程序執(zhí)行。5.5.3設(shè)備部負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備的驗(yàn)證評(píng)定,按照基礎(chǔ)設(shè)施管理程序執(zhí)行。5.6合格供應(yīng)商的日常評(píng)定（不定期考評(píng)） 當(dāng)供應(yīng)商所提供的產(chǎn)品/服務(wù)連續(xù)二批不合格或價(jià)格高于同類(lèi)物料的供應(yīng)商，且供應(yīng)商不采取有效的糾正與預(yù)防措施時(shí)，品質(zhì)部、采購(gòu)部須書(shū)面提報(bào)列入不合格供應(yīng)商的建議報(bào)告，經(jīng)常務(wù)副總或總經(jīng)理批準(zhǔn)后，將此供應(yīng)商從備選供應(yīng)商名錄中除名。5.7合格供應(yīng)商的定期評(píng)定5.7.1品質(zhì)部每月將進(jìn)料檢驗(yàn)匯總狀況提供給采購(gòu)部，采購(gòu)部每月收集供應(yīng)商交貨期、服務(wù)狀況的資料進(jìn)行匯總，到規(guī)定的定期考核時(shí)期，由采購(gòu)部組織品質(zhì)部等部門(mén)進(jìn)行供應(yīng)商考核，將考核結(jié)果記錄在供應(yīng)商考核表中，經(jīng)采購(gòu)部經(jīng)理審核、常務(wù)副總批準(zhǔn)后反饋各供應(yīng)商及分發(fā)到品質(zhì)部。5.7.2定期考評(píng)頻率：每半年綜合評(píng)定一次。5.7.3考評(píng)內(nèi)容及權(quán)重： a)質(zhì)量（40%）：得分=（總交貨合格批數(shù)總交貨批數(shù)）40分。 b)交期（20%）：得分=（準(zhǔn)時(shí)交貨批數(shù)總交貨批數(shù)）20分。 c)協(xié)調(diào)與服務(wù)（20%）：得分=（總投訴有效回復(fù)數(shù)總投訴件數(shù)）20分。 d)價(jià)格（20%）：屬于行業(yè)同類(lèi)產(chǎn)品平均價(jià)格得20分，高于平均價(jià)格5%得10分。5.7.4考核的等級(jí)標(biāo)準(zhǔn) A級(jí)：85分（含）以上 B級(jí)：70分（含）85分（不含） C級(jí)：6070分 D級(jí)：60分以下5.7.5考核結(jié)果的處理措施a) 考核成績(jī)?yōu)锳級(jí)的供應(yīng)商，加大采購(gòu)量。b) 考核成績(jī)?yōu)锽級(jí)的供應(yīng)商，保持原采購(gòu)量。c) 考核成績(jī)?yōu)镃級(jí)的供應(yīng)商，降低采購(gòu)量，通知供應(yīng)商進(jìn)行限期整改。d) 考核成績(jī)?yōu)镈級(jí)的供應(yīng)商，經(jīng)常務(wù)副總批準(zhǔn)后，從合格供應(yīng)商名錄中除名。5.7.6被除名的供應(yīng)商欲向公司提供產(chǎn)品/服務(wù)，應(yīng)作為新供應(yīng)商重新調(diào)查和評(píng)審。5.8采購(gòu)過(guò)程控制5.8.1 采購(gòu)計(jì)劃的編制5.8.1.1 采購(gòu)質(zhì)量要求的編制研究院根據(jù)產(chǎn)品質(zhì)量要求，制定相關(guān)原材料檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)和精密測(cè)試設(shè)備的標(biāo)準(zhǔn)和檢驗(yàn)方法；品質(zhì)部制訂計(jì)量?jī)x器的標(biāo)準(zhǔn)；設(shè)備部制訂生產(chǎn)設(shè)備的標(biāo)準(zhǔn)和要求。采購(gòu)編制的采購(gòu)單需經(jīng)相關(guān)部門(mén)確認(rèn)之后方可向供應(yīng)商下訂單。5.8.1.2 采購(gòu)計(jì)劃的編制 a）計(jì)劃部根據(jù)公司的銷(xiāo)售計(jì)劃、生產(chǎn)計(jì)劃和原料安全庫(kù)存量，編制生產(chǎn)主料、輔料月度采購(gòu)計(jì)劃，并根據(jù)實(shí)際情況行調(diào)整，確認(rèn)無(wú)誤后交采購(gòu)部進(jìn)行采購(gòu)作業(yè)。b）生產(chǎn)設(shè)備、配件夾具由設(shè)備部負(fù)責(zé)編制采購(gòu)計(jì)劃；儀器儀表由品質(zhì)部負(fù)責(zé)編制采購(gòu)計(jì)劃；工程類(lèi)由基建部或廠(chǎng)房組負(fù)責(zé)編制采購(gòu)計(jì)劃；服務(wù)類(lèi)由具體需求部門(mén)負(fù)責(zé)編制采購(gòu)計(jì)劃；行政類(lèi)由管理部或物業(yè)編制采購(gòu)計(jì)劃。采購(gòu)計(jì)劃經(jīng)批準(zhǔn)后方可交采購(gòu)進(jìn)行采購(gòu)作業(yè)。5.8.1.3采購(gòu)申請(qǐng)訂單和采購(gòu)審批單的審批流程與權(quán)限按公司相關(guān)的具體規(guī)定執(zhí)行。5.8.2采購(gòu)實(shí)施的單證及操作流程5.8.2.1采購(gòu)申請(qǐng)訂單旨在提出和評(píng)估申請(qǐng)人申購(gòu)物品的必要性，確定供應(yīng)商及價(jià)格等關(guān)鍵采購(gòu)信息。5.8.2.1.1填單說(shuō)明：u “申請(qǐng)部門(mén)填寫(xiě)”需申請(qǐng)人填寫(xiě)表頭信息，采購(gòu)物品名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào)、單位、數(shù)量，并選擇物資類(lèi)別；u “現(xiàn)有物資統(tǒng)計(jì)”視物資類(lèi)別不同分別由計(jì)劃部、財(cái)務(wù)部、倉(cāng)庫(kù)填寫(xiě)；u “采購(gòu)部填寫(xiě)”需采購(gòu)員填寫(xiě)供應(yīng)商，單價(jià)，數(shù)量，小計(jì)，交貨日期，付款方式。5.8.2.1.2審批說(shuō)明：u 部門(mén)經(jīng)理審單：即申購(gòu)部門(mén)經(jīng)理進(jìn)行審單后簽字確認(rèn)。u 物資統(tǒng)計(jì)部門(mén)：物資共分八類(lèi)，根據(jù)類(lèi)別不同分別計(jì)劃部，財(cái)務(wù)部，倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行現(xiàn)有物資統(tǒng)計(jì)，填寫(xiě)現(xiàn)有物資統(tǒng)計(jì)量后，在審批欄簽字確認(rèn)。u 主管副總審單：即申請(qǐng)部門(mén)的主管副總進(jìn)行審單后簽字確認(rèn) ；u 常務(wù)副總審單：即公司常務(wù)副總進(jìn)行審單后簽字確認(rèn)；u 采購(gòu)部接單：采購(gòu)部根據(jù)各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)審批的采購(gòu)申請(qǐng)訂單，按公司要求執(zhí)行采購(gòu)任務(wù)，經(jīng)過(guò)對(duì)供應(yīng)商生產(chǎn)能力或供貨能力、品質(zhì)狀況、交貨期、付款方式、售后服務(wù)的評(píng)估，報(bào)價(jià)、審價(jià)、議價(jià)、定價(jià)確定供應(yīng)商及價(jià)格等信息，并完成采購(gòu)部填寫(xiě)部分；u 采購(gòu)部經(jīng)理審單：即采購(gòu)部經(jīng)理進(jìn)行審單后簽字確認(rèn)。5.8.2.2采購(gòu)審批單 旨在審核采購(gòu)需求、采購(gòu)內(nèi)容、審批流程的合理性和完整性，并完成最終審批。5.8.2.2.1填單說(shuō)明：u 采購(gòu)部門(mén)填寫(xiě)部分：采購(gòu)申請(qǐng)訂單由采購(gòu)經(jīng)理簽字確認(rèn)后，采購(gòu)員填寫(xiě)采購(gòu)審批單的表頭信息，并附采購(gòu)申請(qǐng)訂單、采購(gòu)合同、比價(jià)表進(jìn)行逐級(jí)審批。u 采購(gòu)目的（申請(qǐng)部門(mén)）：由申請(qǐng)部門(mén)經(jīng)理簽字確認(rèn)。u 采購(gòu)結(jié)論：根據(jù)各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)對(duì)采購(gòu)申請(qǐng)訂單的審批情況，由采購(gòu)部經(jīng)理在采購(gòu)審批單上填寫(xiě)采購(gòu)結(jié)論（供上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)參考）。u 合同審核（律師，預(yù)算，國(guó)際業(yè)務(wù)部）：各類(lèi)采購(gòu)需求首次合同金額大于￥200，000元的，需由律師審核，如不能親筆簽名確認(rèn)需附電子簽字。u 預(yù)算部/國(guó)際業(yè)務(wù)部：工程、服務(wù)類(lèi)的首次合同金額大于￥200，000元的，生產(chǎn)物料、設(shè)備類(lèi)首次合同金額大于￥500，000元的，需預(yù)算部審核；涉外業(yè)務(wù)需國(guó)際業(yè)務(wù)部審核。u 財(cái)務(wù)審批：由財(cái)務(wù)部總監(jiān)或其授權(quán)人進(jìn)行審核并簽字。u 常務(wù)副總審批：該欄位，新能源公司合同金額￥20，000元由常務(wù)副總審批簽字，審批完成；研究院合同金額￥10，000元由院長(zhǎng)審批簽字，審批完成。u 總經(jīng)理審批：該欄位，新能源￥20，000元合同金額￥100，000元由常務(wù)副總、總經(jīng)理同時(shí)審批簽字，審批完成 ；研究院￥10，000元合同金額￥100，000元由院長(zhǎng)、總經(jīng)理同時(shí)審批簽字，審批完成。u 董事長(zhǎng)審批：合同金額￥100，000元由常務(wù)副總、總經(jīng)理、董事長(zhǎng)同時(shí)審批簽字，審批完成。產(chǎn)品價(jià)格部門(mén)經(jīng)理預(yù)算部律師采購(gòu)部國(guó)際業(yè)務(wù)部常務(wù)副總總經(jīng)理董事長(zhǎng)20,000簽字/簽字(涉外業(yè)務(wù))簽字簽字/20,000100,000簽字/簽字(涉外業(yè)務(wù))簽字簽字簽字/100,000200,000簽字/簽字(涉外業(yè)務(wù))簽字簽字簽字簽字200,000500,000簽字簽字簽字簽字(涉外業(yè)務(wù))簽字簽字簽字簽字補(bǔ)充說(shuō)明：1. 應(yīng)急設(shè)備、材料、工具采購(gòu)2000元以?xún)?nèi)采購(gòu)經(jīng)理審批簽字即可付款，急單可先采購(gòu)后補(bǔ)辦手續(xù)；2. 采購(gòu)部填寫(xiě)采購(gòu)結(jié)論后（如需付款附加匯款申請(qǐng)書(shū)），根據(jù)合同金額及業(yè)務(wù)情況分別傳遞到預(yù)算部、律師、國(guó)際業(yè)務(wù)部，完成審核后再交予財(cái)務(wù)部，財(cái)務(wù)部收到后寫(xiě)回執(zhí)單給采購(gòu)部，并根據(jù)合同金額及相應(yīng)審批權(quán)限進(jìn)行逐級(jí)審批，完成審批后交行政部進(jìn)行合同蓋章（如需付款，財(cái)務(wù)部根據(jù)公司審批制度權(quán)限進(jìn)行付款），最后財(cái)務(wù)部憑蓋章合同及付款憑證向采購(gòu)部回收回執(zhí)單。5.8.2.3 招標(biāo)說(shuō)明：如申購(gòu)內(nèi)容金額較大時(shí)，如大型設(shè)備、項(xiàng)目工程、長(zhǎng)期服務(wù)等，可采用招標(biāo)形式進(jìn)行采購(gòu)，招標(biāo)需做好以下準(zhǔn)備工作：5.8.2.3.1提前準(zhǔn)備好技術(shù)要求及相關(guān)資料、表單，并發(fā)送到參加招標(biāo)的供應(yīng)商手中；5.8.2.3.2采購(gòu)要求需明確，如付款方式、貨期、標(biāo)底等；5.8.2.3.3需參加招標(biāo)的其他部門(mén)要提前做好工作安排，準(zhǔn)時(shí)參加招標(biāo)會(huì)；5.8.2.3.4招標(biāo)現(xiàn)場(chǎng)實(shí)行封閉制，嚴(yán)禁隨意走動(dòng)，接聽(tīng)電話(huà)或大聲喧嘩；5.8.2.3.5對(duì)無(wú)法滿(mǎn)足我方要求的供應(yīng)商，可安排臨時(shí)退出招標(biāo)現(xiàn)場(chǎng)，做好會(huì)后安排。5.8.2.4 采購(gòu)變更：采購(gòu)申請(qǐng)完成審批后進(jìn)入正式采購(gòu)作業(yè)時(shí)，如發(fā)現(xiàn)無(wú)法滿(mǎn)足申請(qǐng)物資的規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、顏色、貨期等要求，采購(gòu)部需向申購(gòu)部門(mén)發(fā)出采購(gòu)變更確認(rèn)書(shū)，得到確認(rèn)后方可繼續(xù)采購(gòu)作業(yè)。5.8.2.5采購(gòu)流程圖5.8.2.5.1采購(gòu)申請(qǐng)訂單審批簽字流程圖申請(qǐng)人提出采購(gòu)申請(qǐng)訂單物資統(tǒng)計(jì)部門(mén)簽字部門(mén)經(jīng)理簽字 采購(gòu)部接單，執(zhí)行采購(gòu)任務(wù)常務(wù)副總 簽字主管副總 簽字生成采購(gòu)審批單采購(gòu)部經(jīng)理簽字5.8.2.5.2采購(gòu)審批單簽字流程圖合 同審 核采購(gòu)部經(jīng)理簽字確認(rèn)申購(gòu)部門(mén)經(jīng)理簽字確認(rèn)采購(gòu)審批單 （涉外業(yè)務(wù)）國(guó)際業(yè)務(wù)部簽字確認(rèn)500K, 安裝服務(wù)類(lèi) 200K, 預(yù)算部簽字確認(rèn)200K, 律師確認(rèn)簽字 總經(jīng)理審批簽字常務(wù)副總審批簽字財(cái) 務(wù)審 批新能源合同金額20K審批結(jié)束新能源20K合同金額100K審批結(jié)束研究院合同金額10K審批結(jié)束研究院10K合同金額100K審批結(jié)束資料返回采購(gòu)部行政部蓋章財(cái)務(wù)部付款董事長(zhǎng)審批簽字合同金額100K審批結(jié)束申購(gòu)部門(mén)重新確認(rèn)采購(gòu)變更采購(gòu)作業(yè)無(wú)法滿(mǎn)足采購(gòu)需求時(shí)填寫(xiě)采