消防車項目簡介及立項備案申請 (1).docx

泓域咨詢MACRO/ 消防車項目簡介及立項備案申請消防車項目簡介及立項備案申請一、項目建設(shè)背景作為搶險救災(zāi)的重要裝備，消防車無疑在火災(zāi)救助中起到十分關(guān)鍵的作用。消防車市場爆發(fā)之后，2019年中國泡沫消防車和水罐消防車銷售呈現(xiàn)出截然不同的發(fā)展趨勢。中國泡沫消防車工業(yè)協(xié)會發(fā)布的2019年一季度產(chǎn)銷數(shù)據(jù)顯示，中國泡沫消防車銷量為637.2萬輛，同比下降11.3。而水罐消防車（含皮卡）的累計銷量達到49.21萬輛，較上年同期多銷售2.49萬輛，同比增長5%。最新統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2019年1-4月，微型和輕型消防車市場走俏，泡沫消防車產(chǎn)量下滑，銷售市場有所回暖。二、項目承辦單位（一）承辦單位xxx（集團）有限公司（二）項目負責人夏xx（三）項目承辦單位簡介公司的能源管理系統(tǒng)經(jīng)過多年的探索，已經(jīng)建立了比較完善的能源管理體系，形成了行之有效的公司、車間和班組級能源管理體系，全面推行全員能源管理及全員節(jié)能工作；項目承辦單位成立了由公司董事長及總經(jīng)理為主要領(lǐng)導的能源管理委員會，能源管理工作小組為公司的常設(shè)能源管理機構(gòu)，全面負責公司日常能源管理的組織、監(jiān)督、檢查和協(xié)調(diào)工作，下設(shè)的能源管理工作室代表管理部門，負責具體開展項目承辦單位能源管理工作；各車間的能源管理機構(gòu)設(shè)在本車間內(nèi)，由設(shè)備管理副總經(jīng)理、各車間主管及設(shè)備管理人為本部門的第一責任人，各部門設(shè)立專（兼）職能源管理員，負責現(xiàn)場能源的具體管理工作。公司是按照現(xiàn)代企業(yè)制度建立的有限責任公司，公司最高機構(gòu)為股東大會，日常經(jīng)營管理為總經(jīng)理負責制，企業(yè)設(shè)有技術(shù)、質(zhì)量、采購、銷售、客戶服務(wù)、生產(chǎn)、綜合管理、后勤及財務(wù)等部門，公司致力于為市場提供品質(zhì)優(yōu)良的項目產(chǎn)品，憑借強大的技術(shù)支持和全新服務(wù)理念，不斷為顧客提供系統(tǒng)的解決方案、優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品和貼心的服務(wù)。公司具備完整的產(chǎn)品自主研制、開發(fā)、設(shè)計、制造、銷售、管理及售后服務(wù)體系，依托于強大的技術(shù)、人才、設(shè)施領(lǐng)先優(yōu)勢，專注于相關(guān)行業(yè)產(chǎn)品的研發(fā)和制造，不斷追求產(chǎn)品的領(lǐng)先適用，采取以直銷為主、代理為輔的營銷模式，對質(zhì)量管理傾注了強大的精力、人力和財力，聘請具有專項管理經(jīng)驗的高級工程師負責質(zhì)量管理工作，同時，注重研制、開發(fā)、設(shè)計、制造、銷售、管理及售后服務(wù)全方位人才培養(yǎng)；為確保做好售后服務(wù)，還在國內(nèi)主要用戶地區(qū)成立多個產(chǎn)品服務(wù)中心，以此輻射全國所有用戶，深受各地用戶好評。公司建立完整的質(zhì)量控制體系，貫穿于公司采購、研發(fā)、生產(chǎn)、倉儲、銷售等各環(huán)節(jié)，并制定了產(chǎn)品開發(fā)控制程序、產(chǎn)品審核程序、產(chǎn)品檢測控制程序、等質(zhì)量控制制度。公司注重建設(shè)、培養(yǎng)人才梯隊，與眾多高校建立了良好的校企合作關(guān)系，學校為企業(yè)輸入滿足不同崗位需求的技術(shù)人員，達到企業(yè)人才吸收、培養(yǎng)和校企互惠的效果。公司籌建了實習培訓基地，幫助學校優(yōu)化教學科目，并從公司內(nèi)部選拔優(yōu)秀員工為學生授課，讓學生親身參與實踐工作。在此過程中，公司直接從實習基地選拔優(yōu)秀人才，為公司長期的業(yè)務(wù)發(fā)展輸送穩(wěn)定可靠的人才隊伍。公司的良好人才梯隊和人才優(yōu)勢使得本次募投項目具備扎實的人力資源基礎(chǔ)。三、建設(shè)地點（一）項目選址及用地方案1、項目建設(shè)選址該項目選址位于某高新區(qū)。2、項目用地性質(zhì)項目用地為建設(shè)用地，地理位置優(yōu)越，交通便利，規(guī)劃電力、給排水、通訊等公用設(shè)施條件完備，適宜本期工程項目建設(shè)。3、項目用地規(guī)模該項目總征地面積34423.87平方米（折合約51.61畝），其中：凈用地面積34423.87平方米（紅線范圍折合約51.61畝）。項目規(guī)劃總建筑面積50603.09平方米，其中：規(guī)劃建設(shè)主體工程34273.24平方米，計容建筑面積50603.09平方米；預(yù)計建筑工程投資4275.08萬元。（二）土地利用合理性分析四、主要建設(shè)內(nèi)容和規(guī)模（一）產(chǎn)品方案項目主要產(chǎn)品為消防車，根據(jù)市場情況，預(yù)計年產(chǎn)值23840.00萬元。（二）投資方案1、固定資產(chǎn)投資估算本期項目的固定資產(chǎn)投資9598.94(萬元）。固定資產(chǎn)投資估算表序號項目單位建筑工程費設(shè)備購置及安裝費其它費用合計占總投資比例1項目建設(shè)投資萬元4275.083401.74185.999598.941.1工程費用萬元4275.083401.7418381.921.1.1建筑工程費用萬元4275.084275.0835.23%1.1.2設(shè)備購置及安裝費萬元3401.743401.7428.04%1.2工程建設(shè)其他費用萬元1922.121922.1215.84%1.2.1無形資產(chǎn)萬元1140.951140.951.3預(yù)備費萬元781.17781.171.3.1基本預(yù)備費萬元373.00373.001.3.2漲價預(yù)備費萬元408.17408.172建設(shè)期利息萬元3固定資產(chǎn)投資現(xiàn)值萬元9598.949598.942、流動資金投資估算預(yù)計達產(chǎn)年需用流動資金2534.65萬元。流動資金投資估算表序號項目單位達產(chǎn)年指標第一年第二年第三年第四年第五年1流動資產(chǎn)萬元18381.928647.2414855.6418381.9218381.9218381.921.1應(yīng)收賬款萬元5514.583308.754411.665514.585514.585514.581.2存貨萬元8271.864963.126617.498271.868271.868271.861.2.1原輔材料萬元2481.561488.931985.252481.562481.562481.561.2.2燃料動力萬元124.0874.4599.26124.08124.08124.081.2.3在產(chǎn)品萬元3805.062283.033044.043805.063805.063805.061.2.4產(chǎn)成品萬元1861.171116.701488.931861.171861.171861.171.3現(xiàn)金萬元4595.482757.293676.384595.484595.484595.482流動負債萬元15847.279508.3612677.8215847.2715847.2715847.272.1應(yīng)付賬款萬元15847.279508.3612677.8215847.2715847.2715847.273流動資金萬元2534.651520.792027.722534.652534.652534.654鋪底流動資金萬元844.87506.93675.91844.87844.87844.873、總投資構(gòu)成分析（1）總投資及其構(gòu)成分析：項目總投資12133.59萬元，其中：固定資產(chǎn)投資9598.94萬元，占項目總投資的79.11%；流動資金2534.65萬元，占項目總投資的20.89%。（2）固定資產(chǎn)投資及其構(gòu)成分析：本期工程項目固定資產(chǎn)投資包括：建筑工程投資4275.08萬元，占項目總投資的35.23%；設(shè)備購置費3401.74萬元，占項目總投資的28.04%；其它投資1922.12萬元，占項目總投資的15.84%。（3）總投資及其構(gòu)成估算：總投資=固定資產(chǎn)投資+流動資金。項目總投資=9598.94+2534.65=12133.59（萬元）?？偼顿Y構(gòu)成估算表序號項目單位指標占建設(shè)投資比例占固定投資比例占總投資比例1項目總投資萬元12133.59126.41%126.41%100.00%2項目建設(shè)投資萬元9598.94100.00%100.00%79.11%2.1工程費用萬元7676.8279.98%79.98%63.27%2.1.1建筑工程費萬元4275.0844.54%44.54%35.23%2.1.2設(shè)備購置及安裝費萬元3401.7435.44%35.44%28.04%2.2工程建設(shè)其他費用萬元1140.9511.89%11.89%9.40%2.2.1無形資產(chǎn)萬元1140.9511.89%11.89%9.40%2.3預(yù)備費萬元781.178.14%8.14%6.44%2.3.1基本預(yù)備費萬元373.003.89%3.89%3.07%2.3.2漲價預(yù)備費萬元408.174.25%4.25%3.36%3建設(shè)期利息萬元4固定資產(chǎn)投資現(xiàn)值萬元9598.94100.00%100.00%79.11%5建設(shè)期間費用萬元6流動資金萬元2534.6526.41%26.41%20.89%7鋪底流動資金萬元844.888.80%8.80%6.96%（三）土建方案本期工程項目建設(shè)規(guī)劃建筑系數(shù)65.92%，建筑容積率1.47，建設(shè)區(qū)域綠化覆蓋率6.71%，固定資產(chǎn)投資強度185.99萬元/畝。土建工程投資一覽表序號項目占地面積（）基底面積（）建筑面積（）計容面積（）投資（萬元）1主體生產(chǎn)工程16043.4016043.4034273.2434273.243185.041.1主要生產(chǎn)車間9626.049626.0420563.9420563.941974.721.2輔助生產(chǎn)車間5133.895133.8910967.4410967.441019.211.3其他生產(chǎn)車間1283.471283.471987.851987.85191.102倉儲工程3403.833403.8310614.4010614.40717.392.1成品貯存850.96850.962653.602653.60179.352.2原料倉儲1769.991769.995519.495519.49373.042.3輔助材料倉庫782.88782.882441.312441.31165.003供配電工程181.54181.54181.54181.5413.803.1供配電室181.54181.54181.54181.5413.804給排水工程208.77208.77208.77208.7712.354.1給排水208.77208.77208.77208.7712.355服務(wù)性工程2155.762155.762155.762155.76145.705.1辦公用房1026.121026.121026.121026.1265.165.2生活服務(wù)1129.641129.641129.641129.6474.616消防及環(huán)保工程608.15608.15608.15608.1546.246.1消防環(huán)保工程608.15608.15608.15608.1546.247項目總圖工程90.7790.7790.7790.7778.437.1場地及道路硬化5870.231286.511286.517.2場區(qū)圍墻1286.515870.235870.237.3安全保衛(wèi)室90.7790.7790.7790.778綠化工程2175.2076.13合計22692.2250603.0950603.094275.08（四）設(shè)備方案項目計劃購置設(shè)備共計141臺（套），設(shè)備購置費3401.74萬元。五、節(jié)能與環(huán)保1、項目年用電量1051736.92千瓦時，折合129.26噸標準煤。2、項目年總用水量10862.73立方米，折合0.93噸標準煤。3、“消防車項目投資建設(shè)項目”，年用電量1051736.92千瓦時，年總用水量10862.73立方米，項目年綜合總耗能量（當量值）130.19噸標準煤/年。達產(chǎn)年綜合節(jié)能量41.11噸標準煤/年，項目總節(jié)能率23.23%，能源利用效果良好。4、項目符合某高新區(qū)發(fā)展規(guī)劃，符合某高新區(qū)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整規(guī)劃和國家的產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策；對產(chǎn)生的各類污染物都采取了切實可行的治理措施，嚴格控制在國家規(guī)定的排放標準內(nèi)，項目建設(shè)不會對區(qū)域生態(tài)環(huán)境產(chǎn)生明顯的影響。六、項目符合性（一）產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策符合性由xxx（集團）有限公司承辦的“消防車項目”主要從事消防車項目投資經(jīng)營，其不屬于國家發(fā)展改革委產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導目錄（2011年本）（2013年修正）有關(guān)條款限制類及淘汰類項目。（二）項目選址與用地規(guī)劃相容性消防車項目選址于某高新區(qū)，項目所占用地為規(guī)劃工業(yè)用地，符合用地規(guī)劃要求，此外，項目建設(shè)前后，未改變項目建設(shè)區(qū)域環(huán)境功能區(qū)劃；在落實該項目提出的各項污染防治措施后，可確保污染物達標排放，滿足某高新區(qū)環(huán)境保護規(guī)劃要求。因此，建設(shè)